采購控制程序

1、程序文件XXXXt限公司編號(hào)：XH-S4-02版本/版次：B.0頁次：采購管理程序生效日期：2019.02.01文件更改履歷版本/版次發(fā)布日期創(chuàng)建/更改說明編制人/更改人A.02018.8依據(jù)ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求，初次建立質(zhì)量管理體系XXXB.02019.02.01依據(jù)IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行全文修訂XXX文件評(píng)審與確認(rèn)評(píng)審部門評(píng)審人會(huì) 簽評(píng)審意見日期編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：程序文件XXXXt限公司編號(hào)：XH-S4-02版本/版次：B.0頁次：采購管理程序生效日期：2019.02.011 .適用范圍1.1 對(duì)公司生產(chǎn)所需物料的采購進(jìn)行控制，以保證采購的

2、物料符合質(zhì)量、交期等方面的要求;1.2 適用于生產(chǎn)所需物料的采購工作；2 .規(guī)范性引用文件無3 .術(shù)語與定義3.1 標(biāo)準(zhǔn)件采購：指具有國(guó)際或國(guó)家通用標(biāo)準(zhǔn)類的零件或產(chǎn)品，此類采購職能由標(biāo)準(zhǔn)件采購組實(shí)施采購。3.2 非標(biāo)件采購：指根據(jù)顧客或我司提供的產(chǎn)品要求，委托供方進(jìn)行設(shè)計(jì)和制造的產(chǎn)品或零件，此類采購 職能由非標(biāo)件采購組實(shí)施采購。3.3 間接材料采購：3.4 生產(chǎn)物質(zhì)采購：指與生產(chǎn)產(chǎn)品或零件直接相關(guān)的原材料或配件的采購，如：鋼材或產(chǎn)品組件4 .管理流程程序文件XXXXt限公司編號(hào)：XH-S4-02版本/版次：B.0頁次：采購管理程序生效日期：2019.02.014.1 生產(chǎn)物質(zhì)的采購管理流程在耳

3、 J 丁 P輸入文件/記錄1供方合同/協(xié)議2銷售部一內(nèi)部訂單3采購需求4采購周期表、生產(chǎn)計(jì)劃、庫存 水平、安全庫存5請(qǐng)購單、合格供方清單、框架 合同/協(xié)議67采購合同/訂單8供方送貨單、供方出庫檢驗(yàn)報(bào) 告9供方送貨單、供方出庫檢驗(yàn)報(bào) 告10進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書11內(nèi)部物流管理程序活動(dòng)順序編制米購周期表輸出文件/記錄實(shí)施部門或人顧客訂單物控部-采購員內(nèi)部訂單制造部-生產(chǎn)計(jì)劃 員采購申請(qǐng)各部門物料需求計(jì)劃物控部一主管ERP求購計(jì)劃單物控部-采購員ERP求購單物控部-采購員采購合同/訂單物控部-經(jīng)理物控部-采購員物料標(biāo)識(shí)、供方超額運(yùn) 費(fèi)登記表、供方交付業(yè) 績(jī)統(tǒng)計(jì)表倉庫管理員ERP收料質(zhì)檢單倉庫管理員來料檢

4、驗(yàn)報(bào)告品管部-進(jìn)料檢驗(yàn) 員倉庫管理員4.2 采購管理流程說明活動(dòng)1:編制/評(píng)審采購周期表?物控部采購員應(yīng)定期根據(jù)采購合同/協(xié)議要求，編制/評(píng)審采購周期表并經(jīng)物控部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)送至制造部、車間以及倉庫管理員； 活動(dòng)2:接收內(nèi)部訂單，活動(dòng) 3:采購申請(qǐng)?zhí)岢觯?生產(chǎn)物資的采購申請(qǐng)以物料需求計(jì)劃的方式或采購申請(qǐng)單的方式提出，并傳遞至物控部，各部門如 有臨時(shí)采購需求時(shí)，填寫采購申請(qǐng)單經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后遞交物控部，當(dāng)超出預(yù)算時(shí)還應(yīng)獲得工廠廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)；程序文件XXXXt限公司編號(hào)：XH-S4-02版本/版次：B.0頁次：采購管理程序生效日期：2019.02.01活動(dòng)4:編制物料需求計(jì)劃?物控部主管結(jié)合內(nèi)部銷售

5、訂單的需求，編制物料需求計(jì)劃并通知物控部?；顒?dòng)5:編制采購計(jì)劃，活動(dòng) 6:批準(zhǔn)?物控部采購員結(jié)合物料需求計(jì)劃編制采購計(jì)劃并提出采購經(jīng)理批準(zhǔn)。?單批次采購的物質(zhì)，由采購員接到物料需求計(jì)劃或采購申請(qǐng)單后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)換采購合同或訂單并 經(jīng)物控部經(jīng)理審批后發(fā)布至供方，采購對(duì)象只能為合格供方清單中的供方；?框架采購的物料，則由采購員則形成采購訂單發(fā)送至供應(yīng)商?；顒?dòng)7:采購過程跟蹤?采購員負(fù)責(zé)跟蹤供方的交付業(yè)績(jī)，發(fā)現(xiàn)供方不能按時(shí)按量交付時(shí)，應(yīng)及時(shí)與供方商定緊急措施，并將 信息反饋至請(qǐng)購部門，確保所需物料能夠及時(shí)準(zhǔn)確到達(dá)； 活動(dòng)8:采購物料接收?倉管員負(fù)責(zé)采購物料的接收，并將其放置至待檢區(qū)按照標(biāo)識(shí)和可追溯性管

6、理程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)；?倉管員負(fù)責(zé)根據(jù)供方送貨單及出庫檢驗(yàn)報(bào)告對(duì)到貨數(shù)量、包裝外觀以及名稱/編號(hào)進(jìn)行核對(duì)，若發(fā)現(xiàn)偏差應(yīng)及時(shí)反饋至物控部采購員進(jìn)行處置；?采購員根據(jù)采購物料的到貨情況，登記在供方超額運(yùn)費(fèi)登記表、供方交付業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表中； 活動(dòng)9:報(bào)檢?到貨物料經(jīng)核對(duì)無異議后，由倉庫管理員進(jìn)行掃碼生成收料質(zhì)檢單并遞交品管部來料檢驗(yàn)員;活動(dòng)10:入庫檢驗(yàn)?品管部按照收料質(zhì)檢單要求實(shí)施入庫產(chǎn)品檢驗(yàn)，并及時(shí)將結(jié)果反饋倉庫管理員，若發(fā)現(xiàn)檢測(cè)不合 格則按照不合格品管理程序執(zhí)行； 活動(dòng)11:入庫與登記?倉庫管理員收到進(jìn)料檢驗(yàn)員收料質(zhì)檢單檢驗(yàn)信息后，負(fù)責(zé)將合格物料進(jìn)行掃碼入庫，生成入庫 單后直接生成庫存表即可查詢物料庫存情況。?入庫產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)執(zhí)行“先進(jìn)先出”、“定置擺放”與產(chǎn)品防護(hù)；?入庫后，倉庫管理員將送貨單傳遞至采購員，作為供方結(jié)算的依據(jù)；5 / 5程序文件XXXXt限公司編號(hào)：XH-S4-02版本/版次：B.0頁次：采購管理程序生效日期：2019.02.015.文件保存的要求文件名稱編R存儲(chǔ)方式歸口部門作廢后保存期限無6記錄保存的要求記錄名稱表單編號(hào)存儲(chǔ)方式歸口部門保存期限采購周期表XH-S4-02-01電子/紙質(zhì)物控部動(dòng)態(tài)更新保存采購計(jì)劃