(9.23)軟件開發(fā)項(xiàng)目管理制度

1、軟件開發(fā)項(xiàng)目管理制度QG/JL 060501-2014 (A/0)軟件開發(fā)項(xiàng)目管理制度1目的和適用范圍為規(guī)范公司自有軟件研發(fā)的管理工作，特制定軟件項(xiàng)目的立項(xiàng)、開發(fā)、測(cè)試、發(fā)布、備份及軟件發(fā)布 后問(wèn)題跟蹤與處理、設(shè)計(jì)更改及升級(jí)的管理制度，最大限度滿足用戶的需求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于聚龍股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)軟件開發(fā)項(xiàng)目的管理與控制。2涉及的相關(guān)部門公司所有部門3職責(zé)與管理控制3.1 職責(zé)參見設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序中相關(guān)條款。3.2 管理控制3.2.1 軟件開發(fā)項(xiàng)目分類與立項(xiàng)管理分類1 .軟件開發(fā)項(xiàng)目分類(1)軟件產(chǎn)品項(xiàng)目：公司或部門提出的，可以作為公司獨(dú)立產(chǎn)品或配套產(chǎn)品的軟件開發(fā)項(xiàng)目；(2)內(nèi)部管理軟

2、件項(xiàng)目：公司或部門提出的，僅限于公司內(nèi)部管理應(yīng)用的管理軟件項(xiàng)目；(3)內(nèi)部工具軟件項(xiàng)目：公司或部門提出的，僅限于公司內(nèi)部生產(chǎn)調(diào)試使用的各種工具軟件項(xiàng)目。3.2.2軟件項(xiàng)目管理分類軟件項(xiàng)目管理分為正式立項(xiàng)管理與設(shè)計(jì)更改管理。1 .正式立項(xiàng)管理軟件開發(fā)需求之前沒(méi)有相同的正式軟件產(chǎn)品，或者軟件在功能和結(jié)構(gòu)上與原有軟件相比有較大改變， 能夠作為一個(gè)獨(dú)立的應(yīng)用軟件，均可作為軟件開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行正式立項(xiàng)，并按3.3.2進(jìn)行軟件立項(xiàng)管理。2 .設(shè)計(jì)更改管理如果需求部門需求的軟件與當(dāng)前已發(fā)布的軟件功能有差異需要更改或升級(jí)時(shí)，由項(xiàng)目組按照需求部門 要求進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，并按 3.3.3進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)更改管理。3 .3軟件

3、項(xiàng)目各階段管理軟件項(xiàng)目開發(fā)管理過(guò)程劃分為需求分析階段、立項(xiàng)階段、設(shè)計(jì)編碼與測(cè)試階段、軟件發(fā)布與實(shí)施階段、項(xiàng)目驗(yàn)收階段。3.3.1各階段工作內(nèi)容及形成表單項(xiàng)目階段工作內(nèi)容參與部門形成表單需求分析需求階段需求部門對(duì)預(yù)開發(fā)軟件及其匹配硬件產(chǎn)品的目標(biāo)客戶、市場(chǎng)情況、功能需求、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、政策法規(guī)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、產(chǎn)品價(jià)格、預(yù)計(jì)銷售情 況等內(nèi)容進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，提交軟件開發(fā)項(xiàng)目 建議書至技術(shù)管理部。技術(shù)管理部征求軟件 開發(fā)部門意見，如果建議書內(nèi)容合理可行， 則 進(jìn)入立項(xiàng)階段。需求部門軟件開發(fā)項(xiàng)目建議書立項(xiàng) 階 段立項(xiàng)方案評(píng) 審*確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目組成員，明確軟件開 發(fā)計(jì)劃，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織編寫軟件開發(fā)項(xiàng) 目立項(xiàng)單和

4、軟件開發(fā)需求報(bào)告，確定軟 件開發(fā)及運(yùn)行的環(huán)境、實(shí)現(xiàn)功能、業(yè)務(wù)及數(shù) 據(jù)要求，設(shè)計(jì)方案及技術(shù)指標(biāo)等內(nèi)容。*針對(duì)立項(xiàng)單和軟件開發(fā)需求報(bào)告 的內(nèi)容， 技術(shù)管理部組織評(píng)審組實(shí)施立項(xiàng)方案評(píng)審。技術(shù)管理部各開發(fā)部需求部門軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告軟件開發(fā)需求報(bào)告設(shè) 計(jì) 編 碼 及 測(cè) 試軟件設(shè)計(jì)*項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單和軟件開發(fā)需求報(bào)告中的要求進(jìn)行任務(wù)分 解，并落實(shí)項(xiàng)目組成員任務(wù)計(jì)劃完成的工期， 形成軟件項(xiàng)目任務(wù)分解計(jì)劃書，實(shí)施軟件 設(shè)計(jì)開發(fā)。*與軟件配套使用的硬件產(chǎn)品或設(shè)備的開發(fā)管 理流程及技術(shù)文件要求按照產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目 管理制度及技術(shù)文件管理制度要求執(zhí) 行各開發(fā)部相關(guān)部門軟件項(xiàng)目任務(wù)分解

5、計(jì)劃書參見產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度及技術(shù) 文件管理制度中相 關(guān)條款軟件測(cè)試*測(cè)試過(guò)程管理按照3.3.4.1 軟件測(cè)試及發(fā)布 流程規(guī)定執(zhí)行。*與軟件配套使用的硬件產(chǎn)品或設(shè)備的測(cè)試流 程及管理要求按照 產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度 及技術(shù)文件管理制度要求執(zhí)行各開發(fā)部測(cè)試組相關(guān)部門測(cè)試任務(wù)書軟件測(cè)試報(bào)告問(wèn)題處理記錄軟件發(fā)布軟件或程序發(fā)布*軟件發(fā)布過(guò)程管理按照 3.3.4.1 軟件測(cè)試及 發(fā)布流程規(guī)定執(zhí)行。*如涉及與軟件配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備程序或硬 件升級(jí)的，相關(guān)開發(fā)部門按照產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng) 目管理制度及技術(shù)文件管理制度的要 求同時(shí)下發(fā)軟件版本執(zhí)行通知單、軟件 更改通知單或技術(shù)更改通知單全廠業(yè) 中心及相關(guān)部門。各開發(fā)部測(cè)

6、試部相關(guān)部門軟件發(fā)布通知單軟件版本執(zhí)行通知單軟件更改通知單技術(shù)更改通知單軟件安裝和使用說(shuō)明書或軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄版本義更記錄項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目開發(fā)完成后，由技術(shù)管理部資料管理員進(jìn)行VSS備份檢查，檢查合格后技術(shù)管理部提交 財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行核算，審核通過(guò)后項(xiàng)目驗(yàn)收完成技術(shù)管理部各開發(fā)部財(cái)務(wù)中心項(xiàng)目完成驗(yàn)收單軟件設(shè)計(jì)更改見“3.3.3軟件設(shè)計(jì)更改管理”中相關(guān)條款需求部門技術(shù)管理部各開發(fā)部測(cè)試部相關(guān)部門軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單軟件升級(jí)通知單項(xiàng)目更改參見產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度中相關(guān)條款。技術(shù)管理部各開發(fā)部需求部門測(cè)試部相關(guān)部門項(xiàng)目更改通知單項(xiàng)目暫停項(xiàng)目開發(fā)過(guò)程中，由于安排新的工作任務(wù)或其 他原因，

7、項(xiàng)目需要暫停開發(fā)的， 由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 提交項(xiàng)目暫停申請(qǐng)單 至技術(shù)管理部，研發(fā) 中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由項(xiàng)目管理員備檔并調(diào) 整項(xiàng)目計(jì)劃。技術(shù)管理部各開發(fā)部項(xiàng)目暫停申請(qǐng)單項(xiàng)目終止產(chǎn)品研發(fā)過(guò)程中，如果需求部門或市場(chǎng)有新的 開發(fā)要求，且當(dāng)前已研發(fā)或正在研發(fā)的軟件已 不能滿足市場(chǎng)的要求，需求部門需提交項(xiàng)目終止申請(qǐng)單至技術(shù)管理部，終止正在進(jìn)行中 的項(xiàng)目。項(xiàng)目終止基本流程參見 產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng) 目管理制度中的相關(guān)條款。需求部門技術(shù)管理部財(cái)務(wù)中心相關(guān)部門項(xiàng)目終止申請(qǐng)單項(xiàng)目終止通知單第17頁(yè)共25頁(yè)3.3.2軟件開發(fā)項(xiàng)目管理流程3.3.3軟件設(shè)計(jì)更改管理3.3.3.1.軟件設(shè)計(jì)更改分類軟件設(shè)計(jì)更改可分為兩個(gè)類型：軟件升級(jí)需

8、求和軟件缺陷修改。a）軟件升級(jí)需求是指根據(jù)業(yè)務(wù)部門的需求，對(duì)軟件進(jìn)行功能完善和適應(yīng)性維護(hù)。b）軟件缺陷修改指對(duì)一些軟件功能或使用上的問(wèn)題所進(jìn)行設(shè)計(jì)修改，這些問(wèn)題一般是由于軟件設(shè)計(jì) 和實(shí)現(xiàn)上的缺陷而引發(fā)的。3.3.32軟件設(shè)計(jì)更改流程軟件設(shè)計(jì)更改工作以任務(wù)形式由需求部門和項(xiàng)目組協(xié)作完成。更改過(guò)程分為四個(gè)階段：任務(wù)提交和接 收、任務(wù)實(shí)現(xiàn)、任務(wù)測(cè)試、軟件發(fā)布上線。1 .需求部門提出的軟件升級(jí)需求按以下流程進(jìn)行：標(biāo)題軟件設(shè)計(jì)更改基本流程（軟件升級(jí)需求）組織單元需求部門技術(shù)管理部項(xiàng)目組測(cè)試組管理控制技術(shù)管理部匯總項(xiàng) 目組意見，上報(bào)研 發(fā)中心經(jīng)理審批項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照要 求組織實(shí)施軟件需 求變更，將需求提交

9、至相關(guān)開發(fā)人員，完 成軟件升級(jí)開發(fā)。需求部門提出軟 件更改需求，并將 變更需求匯總整 理成軟件設(shè)計(jì)更 改申請(qǐng)單提交至測(cè)試組對(duì)軟件程序 變更進(jìn)行測(cè)試，并 出具軟件測(cè)試報(bào) 告，由測(cè)試負(fù)責(zé)人 和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字 后確認(rèn)通過(guò)（軟件發(fā)布j測(cè)試組確定軟件發(fā)i布版本，修訂軟件安裝及使用說(shuō)明i書，并下發(fā)軟件i升級(jí)通知單及相應(yīng) 程序至需求部門及注：如果軟件設(shè)計(jì)更改涉及配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備的更改時(shí)，則需要把軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單和硬件產(chǎn) 品立項(xiàng)材料一起存檔。2.軟件缺陷修改按照以下流程進(jìn)行：軟件項(xiàng)目的外反饋由需求部門負(fù)責(zé)匯總軟件運(yùn)行過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的軟件缺陷和問(wèn)題，形成問(wèn)題處理記 錄上報(bào)研發(fā)中心項(xiàng)目專管員，由項(xiàng)目專管員協(xié)調(diào)項(xiàng)

10、目組予以解決。對(duì)于問(wèn)題處理專責(zé)人員不能處理的問(wèn)題，應(yīng)立即通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。當(dāng)確定發(fā)生的問(wèn)題屬緊急問(wèn)題時(shí)，或者雖屬于一般問(wèn)題，但難以解 決時(shí)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管上報(bào)， 并通知相關(guān)負(fù)責(zé)人。 技術(shù)管理部項(xiàng)目管理員跟蹤項(xiàng)目問(wèn)題處理解決全過(guò)程, 及時(shí)跟進(jìn)，確保所有問(wèn)題得到妥善解決和記錄。問(wèn)題處理人員在問(wèn)題處理過(guò)程中應(yīng)做好記錄，在問(wèn)題處 理記錄中填寫問(wèn)題性質(zhì)、問(wèn)題處理人員、問(wèn)題處理所需資源、問(wèn)題處理辦法、問(wèn)題處理結(jié)果等內(nèi)容。問(wèn) 題解決后問(wèn)題處理記錄由項(xiàng)目專管員存檔。3.3.4軟件測(cè)試及發(fā)布管理3.3.4.1 軟件測(cè)試及發(fā)布流程1.軟件產(chǎn)品項(xiàng)目測(cè)試及發(fā)布流程標(biāo)題軟件產(chǎn)品項(xiàng)目測(cè)試及發(fā)布流程項(xiàng)目組測(cè)試組組織

11、單元管理控制VSS管理員按照軟件發(fā)布通知單 /軟件升級(jí)通知單中的內(nèi)容及要求，為需求部門及相關(guān)部門開通軟件程序及相關(guān)技術(shù)資料的下載權(quán)限。軟件安裝及使用說(shuō)明書應(yīng)與軟件產(chǎn)品項(xiàng)目由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)軟件程序的對(duì)外發(fā)布。軟件發(fā)布時(shí),軟件發(fā)布通知單/軟件升級(jí)通知單及版本變更記錄一起下發(fā)。公司內(nèi)部管理或工具類軟件由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)軟件程序?qū)?nèi)發(fā)布。軟件發(fā)布前，如果無(wú)軟件安裝及使 用說(shuō)明書，需要項(xiàng)目組給使用部門進(jìn)行使用前培訓(xùn)，且軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄交于項(xiàng)目專管軟件下發(fā)要求軟件安裝及使用說(shuō)明書應(yīng)詳細(xì)介紹安裝軟件對(duì)運(yùn)行環(huán)境的要求，安裝軟件的定義和內(nèi)容，在客戶端、服務(wù)器端及中間件的具體安裝步驟，安裝后的軟件配置等。軟件安裝及使

12、用說(shuō)明書還應(yīng)包括軟件各項(xiàng)功能的使用流程、操作步驟、相應(yīng)業(yè)務(wù)介紹、特殊提示和注意事項(xiàng)等方面的內(nèi)容，在 需要時(shí)還應(yīng)舉例說(shuō)明。2.軟件管理類項(xiàng)目或軟件工具類項(xiàng)目測(cè)試及發(fā)布流程3.3.5 項(xiàng)目評(píng)審管理3.3.5.1 評(píng)審組人員組成、評(píng)審組職責(zé)及項(xiàng)目評(píng)審形式要求見產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度中相關(guān)規(guī)定。3.3.5.2 項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容及表單記錄評(píng)審類型評(píng)審內(nèi)容評(píng)審時(shí)需提交的資料提供文件部門記錄文件立項(xiàng)方案評(píng) 審立項(xiàng)單內(nèi)容設(shè)計(jì)方案合理性1 .軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單2 .軟件開發(fā)需求報(bào)告需求部門各開發(fā)部測(cè)試部設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目驗(yàn)收對(duì)設(shè)計(jì)輸入和輸 出對(duì)照檢查。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收 論證。1.技術(shù)總結(jié)報(bào)告及對(duì)各部門提出問(wèn)題的回復(fù)各

13、開發(fā)部設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告項(xiàng)目完成驗(yàn)收單2.軟件測(cè)試報(bào)告及問(wèn)題說(shuō)明（包括軟件及與其匹配硬件產(chǎn)品 或設(shè)備的測(cè)試結(jié)果）測(cè)試部需求部門3 .項(xiàng)目文檔成套性審核4 .軟件發(fā)布通知單瞅件升級(jí)通知 單。技術(shù)管理部 各開發(fā)部5.涉及與其配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備 的評(píng)審資料要求及文件，見產(chǎn) 品開發(fā)項(xiàng)目管理制度中相關(guān)規(guī) 士7E技術(shù)管理部各開發(fā)部3.3.6 編號(hào)規(guī)則3.3.6.1 項(xiàng)目編號(hào)規(guī)則按照QJ/JL 09401 -2014產(chǎn)品及項(xiàng)目編號(hào)方法的規(guī)定執(zhí)行。3.3.6.2 表單編號(hào)規(guī)則按照QJ/JL 01805-2013技術(shù)表單歸檔的編號(hào)方法的規(guī)定執(zhí)行。3.3.7 軟件版本管理軟件版本號(hào)命名、升級(jí)規(guī)則按照QJ/JL 01

14、803-2014技術(shù)文件編號(hào)方法的規(guī)定執(zhí)行。3.3.8 備份管理按照VSS管理制度的規(guī)定執(zhí)行。3.3.9 技術(shù)文件管理按照技術(shù)文件管理制度中的相關(guān)條款執(zhí)行。4借用的文件、流程及表單4.1 QG/JL 170501-2013(A/0)4.2 QG/JL 060501-2013(A/0)4.3 QG/JL 060506-2013(A/0)4.4 QJ/JL 09401-2014 4.5 QJ/JL 01805-2013技術(shù)文件管理制度產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度VSS管理制度產(chǎn)品及項(xiàng)目編號(hào)方法技術(shù)表單歸檔的編號(hào)方法4.6 QJ/JL 01803 2014技術(shù)文件編號(hào)方法項(xiàng)目完成驗(yàn)收單項(xiàng)目終止申請(qǐng)單項(xiàng)目終止

15、通知單項(xiàng)目暫停申請(qǐng)單4.7 QG/JL 060501-10A4.8 QG/JL 060501-11A4.9 QG/JL 060501-12A4.10 QG/JL 060501-15A 5形成的支持性文件、流程及表單本程序自批準(zhǔn)之日起生效，借用的文件如已換新版本制度文件由研發(fā)中心技術(shù)管理部起草和負(fù)責(zé)解釋，并負(fù)責(zé)維護(hù)其適宜性和有效性。/次則以新版/次內(nèi)容為準(zhǔn)。5.1 QG/JL 060503-1A5.2 QG/JL 060503-2A5.3 QG/JL 060503-3A5.4 QG/JL 060503-4A5.5 QG/JL 060503-5A5.6 QG/JL 060503-6A5.7 QG/

16、JL 060503-7A5.8 QG/JL 060503-8A5.9 QG/JL 060503-9A5.10 QG/JL 060503-10A5.11 QG/JL 060503-11A5.12 QG/JL 060503-12A5.13 QG/JL 060503-13A5.14 QG/JL 060503-14A6附則6.16.2軟件開發(fā)項(xiàng)目建議書軟件開發(fā)需求分析報(bào)告軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告測(cè)試任務(wù)書軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單軟件發(fā)布通知單軟件升級(jí)通知單軟件項(xiàng)目文件清單問(wèn)題處理記錄軟件測(cè)試報(bào)告版本變更記錄軟件項(xiàng)目任務(wù)分解計(jì)劃書軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄6.3本文件狀態(tài)：編制：代紅日期：2014.8.2

17、9審核:批準(zhǔn):日期:日期:軟件開發(fā)項(xiàng)目建議書QG/JL 060503-1A軟件名稱制#日期制#人樹#部門聯(lián)系電話客戶信息聯(lián)系電話軟件應(yīng)用環(huán)境及場(chǎng)所口局域網(wǎng) 口銀行辦公網(wǎng)口銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)口其他：（請(qǐng)說(shuō)明）口網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)用 口現(xiàn)金中心應(yīng)用口人民銀行應(yīng)用 口其他：（請(qǐng)說(shuō)明）軟件要求功能要求硬件環(huán)境銀行硬件環(huán)境：（如可提供計(jì)算機(jī)或服務(wù)器數(shù)量及配置、操作軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)等）設(shè)備要求：（如銀行使用我公司主要產(chǎn)品型號(hào)及程序版本號(hào)、設(shè)備數(shù)量、聯(lián)網(wǎng)方式等）其他：（如銀行使用其他廠商設(shè)備型號(hào)、數(shù)量、聯(lián)網(wǎng)方式及兼容要求，開發(fā)周期等）預(yù)計(jì)銷售情況申請(qǐng)部門意見需求部門負(fù)責(zé)人：研發(fā)中心意見研發(fā)中心總經(jīng)理：備注：可附其他說(shuō)明文件及材料。

18、軟件開發(fā)需求報(bào)告QG/JL 060503-2A軟件名稱項(xiàng)目編號(hào)軟件涵蓋范圍擬定日期編P業(yè)務(wù)管理名稱功能要求數(shù)據(jù)要求備注其他：編制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人研發(fā)中心總經(jīng)理軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單QG/JL 060503-3A軟件名稱項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目專管員立項(xiàng)日期軟件部門硬件部門立項(xiàng)目的和技術(shù)指標(biāo)軟件：硬件：研制計(jì)劃項(xiàng)目組成員計(jì)劃任務(wù)計(jì)劃工作時(shí)間研發(fā)中心經(jīng)理總經(jīng)理批準(zhǔn)注：可用附件說(shuō)明。設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告QG/JL 060501-4A產(chǎn)品名稱項(xiàng)目編號(hào)評(píng)審類別評(píng)審主持評(píng)審日期評(píng)審記錄：結(jié)論：評(píng)審組組長(zhǎng)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目組成員測(cè)試任務(wù)書QG/JL 060503-5A任務(wù)書編號(hào)：申請(qǐng)部門：申請(qǐng)日期：項(xiàng)目名稱程序版本號(hào)相關(guān)匹配程序版本號(hào)

19、版本代碼存放位 置及安裝包名稱口需要Build口小需要BuildBuild負(fù)責(zé)人：軟件環(huán)境 硬件配置艾更內(nèi)容 測(cè)試重點(diǎn)測(cè)試申請(qǐng)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人接收部門 負(fù)責(zé)人測(cè)試開始日期測(cè)試結(jié)束日期試驗(yàn)結(jié)果測(cè)試負(fù)責(zé)人：年 月日試驗(yàn)結(jié)論項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年 月日備注軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單QG/JL 060503-6A軟件名稱制#人對(duì)部門制#日期項(xiàng)目管理員項(xiàng)目編號(hào)軟件部門硬件部門需求類型口軟件缺陷口軟件升級(jí)需求口其他：軟件：硬件：研制計(jì)劃項(xiàng)目組成員設(shè)計(jì)任務(wù)計(jì)劃工作時(shí)間申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人研發(fā)中心經(jīng)理。聚龍股份軟件開發(fā)項(xiàng)目管理制度軟件發(fā)布通知單QG/JL 060503-7A表單流水號(hào)：下發(fā)日期： 年 月 日編制人員：軟件名稱軟件版本適

20、用范圍（機(jī)型、圖像 程序、主控程 序、SD卡程序版本）功能說(shuō)明（可用附件說(shuō)明）軟件發(fā)行方式安裝注意事項(xiàng)其它說(shuō)明審核/批準(zhǔn)審核人（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）：審核日期：年 月日技術(shù)管理部項(xiàng)目專管員：審核日期：年月日批準(zhǔn)人（研發(fā)中心經(jīng)理）：批準(zhǔn)日期：年月日下發(fā)接收人（簽字）執(zhí)行和備檔部門技術(shù)管理部軟件升級(jí)通知單QG/JL 060503-8A表單流水號(hào)：下發(fā)日期： 年 月 日軟件名稱升級(jí)前版本號(hào)升級(jí)后版本號(hào)適用范圍（機(jī)型、圖像程序、主控程序、SD卡程序版本）升級(jí)原因更改內(nèi)容（可用附彳說(shuō)明）軟件發(fā)行方式安裝注意事項(xiàng)其它說(shuō)明編制人員培訓(xùn)負(fù)責(zé)人審核/批準(zhǔn)審核人（部長(zhǎng)/副部長(zhǎng)）：審核日期：年月日技術(shù)管理部項(xiàng)目專管員：審核

21、日期：年月日批準(zhǔn)人（研發(fā)中心經(jīng)理）：批準(zhǔn)日期：年月日下發(fā)接收人（簽字）存檔部門存檔人日期第19頁(yè)共25頁(yè)。聚龍股份軟件開發(fā)項(xiàng)目管理制度軟件項(xiàng)目文件清單QG/JL 060503-9A項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)軟件負(fù)責(zé)人硬件負(fù)責(zé)人項(xiàng) 目 文 件序號(hào)文件名稱負(fù)責(zé)部門文件交接記錄時(shí)間移交接收1軟件開發(fā)項(xiàng)目建議書營(yíng)銷中心2軟件開發(fā)需求分析報(bào)告開發(fā)部3軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單開發(fā)部4設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告技術(shù)管理部5測(cè)試任務(wù)書開發(fā)部6軟件測(cè)試報(bào)告測(cè)試組/使用部門8軟件安裝及使用說(shuō)明書測(cè)試組9軟件發(fā)布通知單測(cè)試組10軟件升級(jí)通知單測(cè)試組11項(xiàng)目完成驗(yàn)收單技術(shù)管理部12問(wèn)題處理記錄開發(fā)部13軟件設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單技術(shù)管理部14版本義更記錄開發(fā)部15軟件項(xiàng)目任務(wù)分解計(jì)劃書開發(fā)部16軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄開發(fā)部問(wèn)題