04質(zhì)安部內(nèi)審檢查表

1、佛山市南海圣雅軒裝飾工程有限公司檢 查 表 版號：A/0審核日期：2015年8月14日 NO：受審核部門質(zhì)安部涉及條款Q：;5.5.1;5.5.3;8.2.3;/規(guī)范：11.2 12.1 12.2內(nèi) 審 員曹思云（B）陪同人員檢查內(nèi)容：1是否制訂本部門的目標(biāo)？對本部門的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況如何？2是否制定了本部門的崗位責(zé)任制度？ 3內(nèi)部如何進(jìn)行溝通，有那些方式？4 對本部門有關(guān)的過程是如何監(jiān)視和測量的？5 如何實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？檢查方法：1調(diào)閱其質(zhì)量目標(biāo)，看是否制定了質(zhì)量目標(biāo)，是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析？2調(diào)閱其崗位責(zé)任制，看是否明確了各類人員的職責(zé)和權(quán)限？3詢問負(fù)責(zé)人，如何進(jìn)行內(nèi)部溝通，通過什么方式？4對過

2、程如何控制？5詢問負(fù)責(zé)人,如何實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？檢查結(jié)果記錄：1 本部門的主要職責(zé)是： 檢測設(shè)備控制、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量、不合格品控制、環(huán)境因素識別和評價(jià)、危險(xiǎn)源識別和評價(jià)、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制等。2調(diào)閱其質(zhì)量目標(biāo)，能提供，調(diào)閱其“質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表”，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)已達(dá)成。3與管理層及各部門均進(jìn)行信息交流。 溝通方式主要有：電話、面談、會議、文件、網(wǎng)絡(luò)等。4對過程的監(jiān)視和測量，主要通過建立相應(yīng)的控制文件進(jìn)行控制、檢查等。如：對檢測設(shè)備控制過程，按檢測設(shè)備控制規(guī)程進(jìn)行監(jiān)視和測量。5主要通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，內(nèi)部審核、管理評審、數(shù)據(jù)分析、日常改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施等來實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。SY/QR-01-13

3、 佛山市南海圣雅軒裝飾工程有限公司檢 查 表 版號：A/0日期：2015年8月14日 NO：受審核部門質(zhì)安部涉及條款11.5(7.6); E/S:內(nèi) 審 員陪同人員檢查內(nèi)容：1是否對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行了控制？ 2是如何控制的，是否有臺賬、檢定計(jì)劃？ 3檢測設(shè)備是否在有效期內(nèi)？檢查方法：1調(diào)閱監(jiān)視和測量裝置控制程序，看對監(jiān)視和測量裝置的管理做了那些規(guī)定，是否按之對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行管理？2調(diào)閱“檢測設(shè)備臺賬”，看是否將所有監(jiān)視和測量裝置均列入臺賬中。3現(xiàn)場檢查檢測設(shè)備1-2臺，看是否有狀態(tài)標(biāo)識，看是否在有效期內(nèi)。并要求其提供檢定證書。檢查結(jié)果記錄：1調(diào)閱檢測設(shè)備控制規(guī)程，發(fā)現(xiàn)明確了檢測設(shè)備的購置

4、、管理等具體要求。2調(diào)閱“檢測設(shè)備臺賬”，發(fā)現(xiàn)已將所有檢測設(shè)備列入其中。3現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)，檢測設(shè)備正計(jì)劃較準(zhǔn)。SY/QR-01-13 佛山市南海圣雅軒裝飾工程有限公司檢 查 表 版號：A/0日期：2015年8月14日 NO：受審核部門質(zhì)安部涉及條款8.3(); 內(nèi) 審 員陪同人員檢查內(nèi)容：1是否制定進(jìn)貨驗(yàn)證的準(zhǔn)則？2是否按準(zhǔn)則對進(jìn)貨產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量？ 3是否形成進(jìn)貨驗(yàn)證記錄？4是否對進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析？5對進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)是否進(jìn)行標(biāo)識？6是否進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查?檢查方法：1調(diào)閱進(jìn)貨驗(yàn)證準(zhǔn)則，看對構(gòu)成產(chǎn)品的物質(zhì)是否都明確了驗(yàn)證準(zhǔn)則？2調(diào)閱進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告，看是否按進(jìn)貨驗(yàn)證準(zhǔn)

5、則的規(guī)定對所購產(chǎn)品進(jìn)行了監(jiān)視和測量？是否形成檢驗(yàn)記錄？3調(diào)閱供應(yīng)商供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)記錄，看對進(jìn)貨質(zhì)量是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析？4現(xiàn)場查看進(jìn)貨產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識情況。5抽查環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查記錄。檢查結(jié)果記錄：1調(diào)閱進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程，發(fā)現(xiàn)明確了進(jìn)貨產(chǎn)品的驗(yàn)證項(xiàng)目、驗(yàn)證方法。2調(diào)閱進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)已按進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程的規(guī)定對所購產(chǎn)品進(jìn)行了驗(yàn)證，形成了相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告。3調(diào)閱“供應(yīng)商供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”，發(fā)現(xiàn)對供應(yīng)商的供貨情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。4現(xiàn)場檢查時(shí)，沒有進(jìn)貨產(chǎn)品在驗(yàn)收。5提供環(huán)境運(yùn)行檢查記錄，發(fā)現(xiàn)對環(huán)境運(yùn)行情況進(jìn)行了檢查。6提供職業(yè)健康安全運(yùn)行檢查記錄，發(fā)現(xiàn)對職業(yè)健康安全運(yùn)行情況進(jìn)行了檢查。7提供消防器材檢查記錄，發(fā)

6、現(xiàn)對消防器材的有效性和配置情況進(jìn)行了檢查。SY/QR-01-13 佛山市南海圣雅軒裝飾工程有限公司檢 查 表 版號：A/0日期：2015年8月14日 NO：受審核部門質(zhì)安部涉及條款 11.3()內(nèi) 審 員陪同人員檢查內(nèi)容：1是否制定工程驗(yàn)證的準(zhǔn)則？2是否按準(zhǔn)則對工程工作進(jìn)行監(jiān)視和測量？ 3是否形成相應(yīng)的驗(yàn)證記錄？檢查方法：1調(diào)閱相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，看是否明確工程檢查的具體要求？2調(diào)閱在監(jiān)工作檢查表，看是否按驗(yàn)證準(zhǔn)則的規(guī)定對造價(jià)咨詢工作進(jìn)行了監(jiān)視和測量？是否形成檢驗(yàn)記錄？3查巡視工地記錄表，看是否對造價(jià)咨詢工作進(jìn)行檢查。檢查結(jié)果記錄：1調(diào)閱相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)明確了工程驗(yàn)收要求。2調(diào)閱工程的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)分部

7、驗(yàn)收報(bào)告，發(fā)現(xiàn)對檢驗(yàn)批、分項(xiàng)分部工程進(jìn)行了驗(yàn)收，且驗(yàn)收合格，驗(yàn)收記錄填寫良好。3調(diào)閱“隱蔽工程驗(yàn)收報(bào)告”，發(fā)現(xiàn)對隱蔽施工進(jìn)行了驗(yàn)收。4調(diào)閱竣工報(bào)告，發(fā)現(xiàn)組織對工程進(jìn)行了竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)論為合格，形成了相應(yīng)的驗(yàn)收證據(jù)。SY/QR-01-13 佛山市南海圣雅軒裝飾工程有限公司檢 查 表 版號：A/0日期：2015年8月14日 NO：受審核部門質(zhì)安部涉及條款規(guī)范11.4(Q8.3)；S:內(nèi) 審 員陪同人員檢查內(nèi)容：1是否制定了不合格品控制程序？2是否對不合格品進(jìn)行識別和控制，以防止其非預(yù)期使用或交付？3不合格品是否予以修正，修正后是否進(jìn)行了確認(rèn)？4當(dāng)不合格品在交付后或使用時(shí)才發(fā)現(xiàn)，是否就不合格后果采

8、取適當(dāng)措施？檢查方法：1調(diào)閱不合格品控制程序，看對不合格品的控制是如何規(guī)定的？2現(xiàn)場查看，不合格品的標(biāo)識是否到位，是否清楚，是否能防止不合格品的非預(yù)期使用？3調(diào)閱不合格品處置記錄，看是否對不合格品進(jìn)行了處置？4詢問負(fù)責(zé)人，是否有不合格品在交付或使用時(shí)才發(fā)現(xiàn)的情況，若有，是否就不合格進(jìn)行評審、處置。檢查結(jié)果記錄：1調(diào)閱不合格品控制程序，發(fā)現(xiàn)對不合格品的控制是這樣的：一般不合格品：標(biāo)識 記錄 隔離（返工） 復(fù)查 嚴(yán)重不合格品：除執(zhí)行上述流程外，還應(yīng)： 分析原因 制定糾正措施 組織實(shí)施 跟蹤驗(yàn)證。2現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)，進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品有明顯的標(biāo)識，標(biāo)識清楚，可防止不合格品的非預(yù)期使用。3調(diào)閱不合格品處置

9、記錄即相應(yīng)的驗(yàn)證記錄，發(fā)現(xiàn)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識，然后退貨給供應(yīng)商。4暫無在交付或使用后才發(fā)現(xiàn)的不合格品。SY/QR-01-13 佛山市南海圣雅軒裝飾工程有限公司檢 查 表 版號：A/0審核日期：2015年4月14日 NO：受審核部門質(zhì)安部涉及條款E/HS：；4.4.6;4.4.7 ;內(nèi) 審 員陪同人員檢查內(nèi)容：1是否對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行了識別和評價(jià)？2是否對本部門相關(guān)活動、場所中的危險(xiǎn)源進(jìn)行了辯識、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評價(jià)？ 3環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運(yùn)行情況？4環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量檢查方法：1調(diào)閱其環(huán)境因素識別表，看環(huán)境因素識別是否充分？2調(diào)閱其環(huán)境因素評價(jià)表，看對環(huán)境因素是否進(jìn)行評價(jià)？是否有

10、重大環(huán)境因素，若有是如何控制的？3抽查其危險(xiǎn)源辯識表，看對危險(xiǎn)源的辯識是否充分？4抽查其危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表，看風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是否合理？是否有重大風(fēng)險(xiǎn)，若有是如何控制的？5抽查其環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行記錄及相關(guān)文件。6調(diào)閱其環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量情況.檢查結(jié)果記錄：1 查“環(huán)境因素識別、評價(jià)匯總表”，以現(xiàn)對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行了識別和評價(jià)，且識別和評價(jià)充分：2查“重要環(huán)境因素清單”，發(fā)現(xiàn)對評價(jià)出的重要環(huán)境因素進(jìn)行了控制。3調(diào)閱其“危險(xiǎn)源辯識、評價(jià)匯總表”，發(fā)現(xiàn)對本部門的危險(xiǎn)源進(jìn)行了辯識和評價(jià)，且辯識和評價(jià)充分。4查“重大危險(xiǎn)源清單”，發(fā)現(xiàn)對評價(jià)出的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行了控制。5抽查環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)

11、行記錄，能提供。6調(diào)閱,發(fā)現(xiàn)明確了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的具體要求.查應(yīng)急預(yù)案,發(fā)現(xiàn)制定了緊急情況發(fā)生的應(yīng)對方案.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn),組織進(jìn)行了消防演習(xí).配備了應(yīng)急藥品.7現(xiàn)場發(fā)現(xiàn),組織進(jìn)行了環(huán)境和職業(yè)健康安全檢查,形成了相應(yīng)的檢查記錄.SY/QR-01-13佛山市南海圣雅軒裝飾工程有限公司檢 查 表 版號：A/0日期：2015年4月14日 NO：受審核部門質(zhì)安部涉及條款 規(guī)范 (Q8.4)內(nèi) 審 員陪同人員檢查內(nèi)容：1是否收集適當(dāng)?shù)馁Y料進(jìn)行分析，以確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性？2資料的來源是否包括監(jiān)視和測量活動及其它相關(guān)來源產(chǎn)生的資料？3通過分析，是否提供顧客滿意不滿意的信息、供應(yīng)商供貨的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息、過程、產(chǎn)品的符合性？檢查方法：1詢問負(fù)責(zé)人，收集了那些方面的資料進(jìn)行分析？2詢問負(fù)責(zé)人，資料的來源包括那些，是否包括監(jiān)視和測量信息？3調(diào)閱數(shù)據(jù)分析記錄，看是否對顧客滿意度進(jìn)行了分析，是否對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全進(jìn)行了分析？檢查結(jié)果記錄：1主要收集了顧客的、供方的、過程的、內(nèi)審的等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。2數(shù)據(jù)的來源主要有：顧客滿意度調(diào)查、進(jìn)貨質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全檢驗(yàn)記錄、