生鮮采購管理制度

1、生鮮采購部管理制度第一條總則為加強(qiáng)企業(yè)規(guī)范化管理,確保公司能購到高品質(zhì)低成本得產(chǎn)品,從而達(dá)到降低成本之目得,特制定本制度。第二條目得選擇合格得供應(yīng)商并對采購過程進(jìn)行嚴(yán)格得控制,確保供應(yīng)商提供得商品能滿足公司各門店得要求。第三條適用范圍本制度適用于公司采購部所有采購人員,價格之審核、接單、訂購、驗收等,除另有規(guī)定外,悉以本制度處理。第四條權(quán)責(zé)1、 由本公司采購部門負(fù)責(zé)生鮮產(chǎn)品得采購工作2、 訂單處理負(fù)責(zé)訂單得收集匯總,生鮮產(chǎn)品得銷售統(tǒng)計3、 收貨部與檢驗室負(fù)責(zé)對生鮮商品得相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進(jìn)行審核4、 儲運(yùn)部門負(fù)責(zé)對貨物進(jìn)行運(yùn)輸,加工,分揀,配送第五條采購原則1、 嚴(yán)格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有

2、三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶群等因素得基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估2、 職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾闷渌块T工作3、 一致性原則。采購人員采購得物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號,數(shù)量相一致。4、 廉潔自律,不收取供應(yīng)商任何形式得饋贈。5、 嚴(yán)格按采購制度與程序辦事,自覺接受監(jiān)督第六條采購計劃得制定1、 生鮮采購工作根據(jù)公司得銷售任務(wù)與毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施采購2、 本部門還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)得淡旺季得需求,核對倉庫得庫存量確定生鮮商品得品項、規(guī)格、數(shù)量等方面得實際缺口編制并調(diào)整采購計劃3、 采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后,采

3、購部與財務(wù)部各持一份,采購部依據(jù)采購計劃進(jìn)行采購作業(yè),財務(wù)部依據(jù)采購計劃安排所需采購資金得審批第七條采購得實施1、 選擇供應(yīng)商(！)生鮮供應(yīng)商得采購選擇要從批準(zhǔn)得合作供應(yīng)商中選取;(2)本組在選擇供應(yīng)商時應(yīng)當(dāng)挑選三家以上得供應(yīng)商詢價,以作比價、議價依據(jù)(3)部門主管在審價時,認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價得,則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價格(4)公司領(lǐng)導(dǎo)在核價時,均可視需要再行議價或要求采購部門進(jìn)一步議價2、 價格調(diào)查1) 已核定得商品,采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料,作為降低成本得依據(jù)（ 2） 本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情,以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考（ 3） 已核定得生鮮產(chǎn)品采購單價如需

4、上漲或降低,應(yīng)及時了解相關(guān)情況匯總上報（ 4） 采購數(shù)量或頻率有明顯得浮動時,應(yīng)及時作出采購計劃得調(diào)整以應(yīng)對變化2、 詢價與比價（ 1） 根據(jù)采購生鮮商品得品項、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量與交付期得不同采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件得供應(yīng)商作為詢價對象;（ 2） 采購人員根據(jù)過去采購得情況,市場變化情況,以及公司成本預(yù)算等情況,確定采購目標(biāo)價格;（ 3） 在得到供應(yīng)商得報價信息后,采購人員對供應(yīng)商得報價條件進(jìn)行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對,以保證供應(yīng)商可以提供得商品符合公司實際得采購要求,并對供應(yīng)商所報得價格、交付期等方面進(jìn)行比較分析,以便選擇條件最優(yōu)得供應(yīng)商（ 4） 供應(yīng)商提供報價得商

5、品規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r采購人員要經(jīng)過主管得確認(rèn)為準(zhǔn);（ 5） 專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該與部門相關(guān)人員共同詢價議價;（ 6） 在供應(yīng)商得報價條件不能滿足要求時,采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時進(jìn)行磋商,以使雙方最終在全部條款上達(dá)成一致。3、 訂購作業(yè)（ 1） 在采購作業(yè)所需得全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后,采購人員需填寫正式得采購單,訂單需要列明一下內(nèi)容:A供應(yīng)商資料:包括名稱、編號B采購商品得詳細(xì)描述:包括品名、型號、規(guī)格等,如有超出標(biāo)準(zhǔn)得特殊要求需特別注明;C訂單所采購得數(shù)量、重量;單位包裝數(shù)量、重量,包裝件數(shù)D價格:單價,合計價、合同總額,定金或預(yù)付款E交付期:分批交付時應(yīng)明確每批得交付時間與交付數(shù)量F付款方式:主要有現(xiàn)金采購與銀行轉(zhuǎn)賬支付G標(biāo)示:商品本身或包裝上得文字標(biāo)記（訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝得數(shù)量、重量、批號）H所需得質(zhì)量證明材料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）I質(zhì)量保證條款:發(fā)生質(zhì)量問題時進(jìn)行退換或其她處理方法。J裝箱清單（送貨單）與銷售發(fā)票得要求。（ 2） 采購訂單經(jīng)物控部門負(fù)責(zé)人審核后,加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份,雙方各一份。訂單處理中心負(fù)責(zé)采購訂單得存檔（ 3） 采購人員應(yīng)控制商品訂購交期,