2019年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

1、2019年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告（ 2019年度）項(xiàng)目名稱(chēng) ： 其他公安支出項(xiàng)目 項(xiàng)目單位 ：馬山縣公安局交通管理大隊(duì)（公章） 主管部門(mén) ：馬山縣公安局交通管理大隊(duì) 評(píng)價(jià)類(lèi)型 事前評(píng)價(jià) 事中評(píng)價(jià) 事后評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)方式：部門(mén)（單位）績(jī)效自評(píng) 財(cái)政部門(mén)組織評(píng)價(jià)2019年度馬山縣預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告馬山縣公安局交通管理大隊(duì)其他公安支出項(xiàng)目一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目立項(xiàng)情況。1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景。馬山縣公安局交通管理大隊(duì)（加掛公路巡邏民警大隊(duì)牌子）是馬山縣公安局管轄下的其中一個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，為財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位；基本職能是負(fù)責(zé)全縣公安交通管理和執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)道路安全管理、安全宣傳、交通指揮，維護(hù)交通秩序，組織執(zhí)法

2、檢查，處理交通事故；負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員的管理及駕駛員的考試、發(fā)證與機(jī)動(dòng)車(chē)入戶發(fā)牌等工作；研究、開(kāi)發(fā)、維護(hù)全縣交通管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，承擔(dān)道路交通工程設(shè)計(jì)及設(shè)置交通設(shè)施等工作；處置交通突發(fā)事件，查處交通事故逃逸案件；負(fù)責(zé)交通執(zhí)法案件的審核、復(fù)議、應(yīng)訴等工作；負(fù)責(zé)交通警衛(wèi)工作。我大隊(duì)為彌補(bǔ)交警警力嚴(yán)重不足，緩解路面執(zhí)勤壓力，預(yù)防道路交通事故、提高交通秩序管理執(zhí)法規(guī)范化、加大交安宣傳、深化“放管服”便民措施、處理交通事故公平公正、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)等方面我大隊(duì)做了大量的工作，實(shí)現(xiàn)了我縣交通事故死亡人數(shù)連續(xù)四年下降，交通秩序得到明顯改善、人民群眾滿意度提升的目標(biāo)。2、資金用途及目的。用于我大隊(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦公費(fèi)、協(xié)警員

3、的工資發(fā)放及社保繳費(fèi)。（二）項(xiàng)目資金管理使用情況。1.項(xiàng)目資金由縣財(cái)政一般公共預(yù)算撥款安排落實(shí)、總投入325.78萬(wàn)元。2.項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況：主要內(nèi)容有事故處理辦案經(jīng)費(fèi)、車(chē)管業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、交安宣傳費(fèi)、涉案車(chē)輛托管費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、協(xié)警員工資及社保繳納。3.項(xiàng)目資金管理情況：大隊(duì)制定了財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)控制度、質(zhì)量控制制度，專(zhuān)款專(zhuān)用，符合相關(guān)規(guī)定。4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況：根據(jù)縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)和下達(dá)的指標(biāo)，按照規(guī)定的程序進(jìn)行支付。（三）年初績(jī)效目標(biāo)及其衡量指標(biāo)設(shè)定情況。我大隊(duì)年初績(jī)效目標(biāo)是強(qiáng)化窗口管理，規(guī)范路面執(zhí)法，提升服務(wù)質(zhì)量，加大交通安全宣傳力度，讓群眾了解交警工作，取

4、得廣大群眾的理解和支持，堅(jiān)決遏制重特大道路交通事故的發(fā)生，保障執(zhí)勤執(zhí)法的規(guī)范化，進(jìn)一步深入開(kāi)展創(chuàng)建文明縣城活動(dòng)，達(dá)到創(chuàng)建平安縣區(qū)提高人民滿意度的目的。按照項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)來(lái)設(shè)定指標(biāo)值。（四）項(xiàng)目組織管理情況。1.項(xiàng)目組織情況。我大隊(duì)結(jié)合往年支出情況，就本年度實(shí)際情況，組織討論，按照正規(guī)程序辦理手續(xù)，最終上報(bào)縣財(cái)政申請(qǐng)撥款。2.項(xiàng)目管理情況。我大隊(duì)有馬山縣公安局交通管理大隊(duì)財(cái)務(wù)管理制度、馬山縣公安局交通管理大隊(duì)內(nèi)控制度、馬山縣公安局交通管理大隊(duì)質(zhì)量控制制度。該項(xiàng)目由大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子、宣傳服務(wù)中隊(duì)、財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)組織實(shí)施，由宣傳服務(wù)中隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)各中隊(duì)進(jìn)行考評(píng)，指標(biāo)設(shè)定經(jīng)過(guò)申報(bào)，嚴(yán)格按照本單位內(nèi)控制度、

5、財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)按規(guī)定支出，并定期每月集中討論支出項(xiàng)目，對(duì)財(cái)務(wù)定時(shí)檢查。二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況（一）評(píng)價(jià)指標(biāo)構(gòu)建及細(xì)化情況。1、協(xié)警員經(jīng)費(fèi)：我大隊(duì)共有協(xié)警員39名,共需要支出:（1）、基本工資=39人*2200元/月*12月=1,029,600元;（2）、績(jī)效工資=39人*200元/月*12月=93,600元；(3)社會(huì)保障繳費(fèi)=39人*820元/月*12月=383,760元；(4)被裝購(gòu)置費(fèi)=39人*860元/年=33540元；全年共需經(jīng)費(fèi)1,540,500元。2、車(chē)管業(yè)務(wù)費(fèi)： 2019年我大隊(duì)需要支出印刷費(fèi)10萬(wàn),車(chē)牌費(fèi)10萬(wàn)元，共需要支出20萬(wàn)元。3、創(chuàng)建平安縣區(qū)經(jīng)費(fèi)：電視

6、專(zhuān)題宣傳專(zhuān)欄費(fèi),宣傳資料印刷費(fèi),制作宣傳欄，宣傳牌，打印耗材等專(zhuān)用材料費(fèi)5萬(wàn)元。4、交通事故處理辦案經(jīng)費(fèi)：需要聘請(qǐng)本公安機(jī)關(guān)以外的人進(jìn)行鑒定的，根據(jù)我大隊(duì)多年來(lái)的交通事故情況，現(xiàn)做如下預(yù)算：血液檢驗(yàn)費(fèi)：5萬(wàn)元；重大事故檢驗(yàn)費(fèi)用10萬(wàn)元；事故車(chē)輛檢驗(yàn)費(fèi)及事故車(chē)輛拆裝費(fèi)：10萬(wàn)元；總預(yù)算：25萬(wàn)元。5、警務(wù)保障經(jīng)費(fèi)：根據(jù)的文件精神，2019年安排我大隊(duì)在職民警服裝費(fèi)、警用裝備購(gòu)置共計(jì)10萬(wàn)元。6、涉案車(chē)輛托管：因我大隊(duì)目前沒(méi)有足夠大的停車(chē)場(chǎng)，扣押回來(lái)的車(chē)輛沒(méi)有地方存放，為了貫徹落實(shí)“十九大”精神，規(guī)范我大隊(duì)秩序管理和事故處理工作，切實(shí)做好廉政建設(shè)工作，我大隊(duì)委托馬山縣九哥停車(chē)場(chǎng)對(duì)我大隊(duì)暫扣的車(chē)輛進(jìn)

7、行管理，實(shí)行干制，每年30萬(wàn)元車(chē)輛委托管理費(fèi)。（二）評(píng)價(jià)組織實(shí)施及流程。為了更好的實(shí)施該項(xiàng)目，努力提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平，按照上級(jí)部門(mén)的工作安排，根據(jù)往年該項(xiàng)目的材料分析，我大隊(duì)還就今年的情況，項(xiàng)目組織按照全年工作任務(wù)進(jìn)行管理，根據(jù)每個(gè)月的業(yè)務(wù)量進(jìn)行管理，統(tǒng)計(jì)出業(yè)務(wù)量和結(jié)算支出數(shù)，再由大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子集中討論決定，最后確定每月該項(xiàng)目需要做出的各項(xiàng)開(kāi)支預(yù)算。三、項(xiàng)目績(jī)效情況（一）績(jī)效目標(biāo)完成情況。截止2019年12月項(xiàng)目資金的實(shí)際支出325.78萬(wàn)元，資金全部用于開(kāi)支大隊(duì)協(xié)警人員日常工資及社保繳費(fèi)、車(chē)駕管業(yè)務(wù)費(fèi)、交安宣傳費(fèi)、交通事故處理辦案經(jīng)費(fèi)、涉案車(chē)輛托管、執(zhí)勤執(zhí)法被裝購(gòu)置費(fèi)，完成指標(biāo)99%。（二）績(jī)效分析：資金計(jì)劃及到位。2019年12月縣財(cái)政局已拔入資金325.78萬(wàn)元。全部為一般預(yù)算撥款。截止2019年12月項(xiàng)目資金的實(shí)際支出325.78萬(wàn)元，資金全部用于開(kāi)支大隊(duì)協(xié)警人員日常工資及社保繳費(fèi)、車(chē)駕管業(yè)務(wù)費(fèi)、交安宣傳費(fèi)、交通事故處理辦案經(jīng)費(fèi)、涉案車(chē)輛托管、執(zhí)勤執(zhí)法被裝購(gòu)置費(fèi)，支付進(jìn)度達(dá)99%。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預(yù)算相符。（三）總體自我評(píng)價(jià)。對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)，該項(xiàng)目完成質(zhì)量已達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)照預(yù)定進(jìn)度計(jì)劃，該項(xiàng)目實(shí)際完成進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度相符。預(yù)算單位對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展自評(píng)，并對(duì)本評(píng)價(jià)指標(biāo)表中一級(jí)指標(biāo)“產(chǎn)出”