紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開

1、5.3.1 紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開主要功能：在開票軟件中填開增值稅專用發(fā)票紅字發(fā)票信息表。操作步驟：【第一步】進(jìn)入“發(fā)票管理”界面，點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表/紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開”菜單，彈出紅字發(fā)票信息表信息選擇界面，如圖5-68所示。圖5-68 紅字發(fā)票信息表信息選擇【第二步】在紅字發(fā)票信息表信息選擇界面中，可以選擇兩種方式：購買方申請和銷售方申請。1、購買方申請由購買方申請開具紅字增值稅專用發(fā)票，根據(jù)對(duì)應(yīng)藍(lán)字增值稅專用發(fā)票抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額情況，分已抵扣和未抵扣兩種方式：方式一：當(dāng)選擇已抵扣時(shí)，只要選擇發(fā)票種類后，不需要填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼，點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面。方式

2、二：當(dāng)選擇未抵扣時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇對(duì)應(yīng)的具體未抵扣原因后，選擇發(fā)票種類，并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼，點(diǎn)“確定”進(jìn)入填開界面，如圖5-69所示。圖5-69 購方紅字發(fā)票信息表填開界面2、銷售方申請由銷售方申請開具紅字增值稅專用發(fā)票，根據(jù)實(shí)際情況選擇理由后，選擇發(fā)票種類，并填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼和號(hào)碼，點(diǎn)“確定”按鈕后，如果數(shù)據(jù)庫中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票，則彈出如圖5-70所示的界面，查看信息無誤后點(diǎn)擊“確定”按鈕進(jìn)入信息表填開界面，如圖5-71所示。圖5-70 對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票票面信息圖5-71 銷方紅字發(fā)票信息表填開界面【第三步】對(duì)于購買方申請，需要在圖5-69所示紅字發(fā)票信息表填開界面中，手工填寫

3、納稅人信息、商品信息和申請理由等信息。對(duì)于銷售方申請且數(shù)據(jù)庫中有對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填寫信息表信息如圖5-71所示，對(duì)于銷售方申請但數(shù)據(jù)庫中無對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的，需手工填寫各項(xiàng)信息。確認(rèn)無誤后點(diǎn)“打印”按鈕，系統(tǒng)保存此張紅字發(fā)票信息表，并彈出打印界面，如圖5-72所示。圖5-72 紅字發(fā)票信息表打印界面5.3.2 紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出主要功能：查看、修改、刪除、導(dǎo)出已填開的紅字發(fā)票信息表。操作步驟：【第一步】點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表”菜單項(xiàng)，如圖5-73所示。圖5-73 紅字發(fā)票信息表查詢界面【第二步】點(diǎn)擊“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”菜單，系統(tǒng)顯示如圖5-74所示。圖

4、5-74 紅字發(fā)票信息表的明細(xì)界面在此界面中，可以對(duì)信息表查看明細(xì)、修改和刪除。選擇一張紅字發(fā)票信息表后，通過點(diǎn)擊頁面上方的“修改”按鈕進(jìn)行信息表內(nèi)容的修改，點(diǎn)擊頁面上方的“刪除”按鈕可以刪除信息表，點(diǎn)擊“查看明細(xì)”按鈕，則可以查看信息表詳細(xì)信息?！镜谌健窟x擇需要導(dǎo)出的信息表，點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，系統(tǒng)彈出提示框，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，將信息表導(dǎo)出為xml文件，如圖5-75所示。圖5-75 導(dǎo)出紅字發(fā)票信息表界面【第四步】點(diǎn)擊圖5-75所示的“確認(rèn)”按鈕后，提示選擇保存文件的路徑，然后點(diǎn)“確定”按鈕，如圖5-76所示。圖5-76選擇紅字發(fā)票信息表導(dǎo)出路徑【第五步】信息表導(dǎo)出成功后，在保存路徑下可找到

5、導(dǎo)出的xml文件，將該文件拷貝到U盤等介質(zhì)中，提供給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，由其導(dǎo)入該文件后開具信息表?！镜诹健考t字發(fā)票信息表也可直接通過開票軟件上傳到稅務(wù)端。首先選中一條或多條信息表描述為“未上傳”的信息表?xiàng)l目，如圖5-77所示。圖5-77上傳確認(rèn)提示框【第七步】點(diǎn)擊按鈕，彈出上傳確認(rèn)提示信息，如圖5-78所示。圖5-78上傳確認(rèn)提示信息【第八步】以銷方申請為例，點(diǎn)擊“確定”按鈕后，可看到該條紅字發(fā)票信息表的信息表描述已更新成“審核通過”，如圖5-79所示。圖5-79信息表描述已更新【第九步】信息表描述為“審核通過”的信息表編號(hào)已可以用于開具紅字發(fā)票。開具紅票并報(bào)稅以后，點(diǎn)擊按鈕彈出紅字發(fā)票信息表審核結(jié)果下載條件設(shè)置窗口，如圖5-80所示。圖5-80紅字發(fā)票信息表