公司績(jī)效評(píng)價(jià)

1、公司績(jī)效評(píng)價(jià)1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)公司規(guī)定對(duì)管理體系、過(guò)程、產(chǎn)品和效勞進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量，并對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的數(shù)據(jù) 結(jié)果進(jìn)行分析，制定改進(jìn)措施，以確保管理體系、過(guò)程、產(chǎn)品和效勞、環(huán)境行為、職業(yè) 健康平安績(jī)效符合規(guī)定要求。要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的內(nèi)容有：a. 產(chǎn)品的符合性。通過(guò)工程質(zhì)量檢驗(yàn)及業(yè)主滿(mǎn)意程度進(jìn)行測(cè)量；b. 環(huán)境、平安績(jī)效。通過(guò)定期評(píng)價(jià)遵守有關(guān)環(huán)境、平安法律法規(guī)的情況、對(duì)有關(guān)運(yùn) 行措施實(shí)施情況、控制目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行測(cè)量；c. 管理體系的符合性。通過(guò)外部審核、內(nèi)部審核活動(dòng)進(jìn)行測(cè)量；d. 管理體系的充分性、適宜性、有效性。通過(guò)管理評(píng)審活動(dòng)進(jìn)行測(cè)量；e. 公司主管部門(mén)對(duì)各項(xiàng)管理制度的檢查落實(shí)情

2、況；f. 公司主管部門(mén)對(duì)顧客滿(mǎn)意的信息進(jìn)行監(jiān)視和調(diào)查；g. 管理體系有效性。通過(guò)持續(xù)改進(jìn)及糾正和預(yù)防措施實(shí)施。以上的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果所形成的證據(jù)包括：工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄、 平安和環(huán)境運(yùn)行檢查記錄、目標(biāo)考核、內(nèi)審資料、管理評(píng)審資料、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查記錄、 糾正及糾正措施等證據(jù)資料。公司編制了?績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制程序? 、?合規(guī)性評(píng)價(jià)程序? ，對(duì)具有或可能具有 重大環(huán)境影響和職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)及其關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ; 評(píng)價(jià)對(duì)有關(guān)法 律、法規(guī)的遵循情況，為管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。1.2.1 公司為對(duì)顧客滿(mǎn)意度信息進(jìn)行收集、 分析、評(píng)價(jià)，及時(shí)糾正存在的問(wèn)題， 確保 生產(chǎn)、效勞到

3、達(dá)顧客滿(mǎn)意，編制了?顧客滿(mǎn)意控制程序? ，由工程部組織實(shí)施。本公司規(guī)定按工程工程施工中和竣工后保修期內(nèi)兩個(gè)階段對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行調(diào)查， 收集顧客滿(mǎn)意度信息。a. 工程工程施工中，征求建設(shè)單位或其駐場(chǎng)代表、監(jiān)理單位意見(jiàn)，并由工程經(jīng)理填 寫(xiě)?施工中顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表? ；b. 工程部每年 12月份編制當(dāng)年竣工工程下年度工程回訪(fǎng)方案， 并下達(dá)各工程部和有關(guān)部門(mén)實(shí)施。工程回訪(fǎng)應(yīng)填寫(xiě)?工程回訪(fǎng)保修顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表?各部門(mén)、單位當(dāng)發(fā)現(xiàn)或評(píng)審后確認(rèn)顧客滿(mǎn)意度存在需要改進(jìn)的要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取 措施進(jìn)行改進(jìn)，以滿(mǎn)足顧客的要求。工程部對(duì)收集的顧客滿(mǎn)意度信息進(jìn)行匯總整理、分析、評(píng)價(jià)，編制顧客滿(mǎn)意度報(bào)告， 作為管理評(píng)審的

4、輸入。公司制定?信息管理程序? ，規(guī)定各部門(mén)、單位對(duì)產(chǎn)品、體系過(guò)程有關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行收 集、分析、處理，以驗(yàn)證管理體系的適宜性、有效性，找到改進(jìn)的切入點(diǎn)，實(shí)施持續(xù)改 良。綜合辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施本程序。1.3.1 各部門(mén)、單位應(yīng)該收集的相關(guān)數(shù)據(jù)信息內(nèi)容見(jiàn)?信息管理程序?相關(guān)規(guī)定。公司各部室根據(jù)各自業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，將收集的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行匯總分析， 提出改 良時(shí)機(jī)的建議。其中需立即進(jìn)行分析的數(shù)據(jù)信息，應(yīng)在收到數(shù)據(jù)信息后立即進(jìn)行分析和 處置。各部門(mén)將分析報(bào)告在每年管理評(píng)審前上報(bào)綜合辦。1.3.3 數(shù)據(jù)信息分析的結(jié)果應(yīng)包括：a. 產(chǎn)品和效勞的符合性；b. 顧客滿(mǎn)意程度；c. 質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性；d. 籌

5、劃是否得到有效實(shí)施；e. 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f. 外部供方的績(jī)效；g. 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。公司各有關(guān)部門(mén)及工程部根據(jù)業(yè)務(wù)和工程特性、應(yīng)用領(lǐng)域，選擇適用的統(tǒng)計(jì)方法， 常用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)包括如甘特圖橫道圖 、數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析、比照?qǐng)D、因果圖、抽樣法、排 列圖、直方圖等。各部門(mén)、單位也可使用上述公司選定范圍之外的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析。各部門(mén)根據(jù)數(shù)據(jù)信息分析結(jié)果制定責(zé)任范圍內(nèi)的糾正 / 預(yù)防措施方案。糾正和預(yù)防措施方案的制定、批準(zhǔn)、實(shí)施、驗(yàn)證按?不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序?執(zhí)行為評(píng)價(jià)公司環(huán)境和職業(yè)健康平安管理體系運(yùn)行中各項(xiàng)活動(dòng)是否遵循了適用的法律法 規(guī)和其他要求，公司編制了?合規(guī)性評(píng)價(jià)控

6、制程序? ，以評(píng)價(jià)對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的遵循情 況，為管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。a. 各分公司和工程每半年對(duì)本單位環(huán)境和職業(yè)健康平安績(jī)效監(jiān)測(cè)中對(duì)本部門(mén)法律、 法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并形成記錄；b. 工程部和安技科分別每年管理評(píng)審前對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康平安法律法規(guī)和其 他要求的遵守情況進(jìn)行整體評(píng)價(jià)，保存記錄，并輸入管理評(píng)審；c. 當(dāng)發(fā)生重大環(huán)境、職業(yè)健康平安事故，法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變更，接到重大 環(huán)境、平安投訴時(shí)，經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)，進(jìn)行追加評(píng)價(jià)；d. 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果采取有針對(duì)性的措施，提高職工的法律、法規(guī)意識(shí)，使之成為自覺(jué) 的行動(dòng)。2 內(nèi)部審核公司編制了?內(nèi)部審核控制程序? ，企管

7、辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。按方案的時(shí)間間隔進(jìn)行審 核，驗(yàn)證公司管理活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合籌劃的安排，是否符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康平安體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定管理體系的有效性。2.1 公司管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度審核方案和內(nèi)部審核方案，任命審核組成員。 企管辦負(fù)責(zé)編制年度審核方案。一般每年進(jìn)行一次內(nèi)部審核活動(dòng)，采取集中審核方 式，兩次審核間隔不超過(guò) 12 個(gè)月，必要時(shí)可進(jìn)行追加審核。年度審核方案的內(nèi)容：審核 目的、方式、范圍、時(shí)間、依據(jù)等內(nèi)容。2.3 每次審核前， 綜合辦編制內(nèi)審方案， 擬定審核組長(zhǎng)和審核員。 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn) 和考核并取得相應(yīng)資格，且與被審范圍無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。內(nèi)審方案內(nèi)容：審核目的、范 圍、

8、依據(jù)、方式、時(shí)間、內(nèi)審組成員、受審部門(mén)及審核要點(diǎn)、審核日程安排、審核報(bào)揭 發(fā)放日期及分發(fā)范圍等。按照籌劃的審核方案和方案實(shí)施內(nèi)部審核，保證在年度內(nèi)對(duì)公司的所有部門(mén)和施工 的工程、所有的管理領(lǐng)域?qū)嵤徍?。?nèi)審員按照職責(zé)分工，對(duì)部門(mén)和工程部進(jìn)行審核，填寫(xiě)內(nèi)審檢查表，對(duì)審核的問(wèn)題 形成不符合報(bào)告。要求受審核部門(mén)進(jìn)行分析原因，采取糾正措施。審核組對(duì)采取的糾正 措施跟蹤驗(yàn)證，并做好記錄。企管辦負(fù)責(zé)編制審核報(bào)告， 經(jīng)批準(zhǔn)后以文件形式發(fā)放。發(fā)送到各個(gè)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)， 實(shí)現(xiàn)管理體系績(jī)效的內(nèi)部溝通。并在管理評(píng)審時(shí)作為輸入的信息。企管辦負(fù)責(zé)收集、整理、保存審核中形成的記錄。3 管理評(píng)審公司編制了?管理評(píng)審控制程序

9、? ，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)按方案規(guī)定時(shí)間主持召開(kāi)管理評(píng) 審會(huì)，對(duì)管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保管理體系的適宜性、充分性和有效性， 并驗(yàn)證管理方針和目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)。一般情況下每年進(jìn)行一次管理評(píng)審兩次間隔時(shí)間不 超過(guò) 12 個(gè)月，必要時(shí)可增加管理評(píng)審的次數(shù)。3.1 由企管辦負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織實(shí)施工作，起草評(píng)審方案，明確評(píng)審的目的、時(shí) 間、方式、參加人員及本次評(píng)審的主要內(nèi)容，報(bào)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 印發(fā)有關(guān)部門(mén)和人員。3.2 公司有關(guān)部門(mén)按綜合辦要求提供與本部門(mén)相關(guān)資料。 交企管辦收集、 匯總作為管 理評(píng)審的輸入。管理評(píng)審輸入的信息包括：a. 管理方針落實(shí)情況和管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；b. 內(nèi)

10、、外審核結(jié)果；c. 顧客滿(mǎn)意度、相關(guān)方反應(yīng)，包括顧客、相關(guān)方意見(jiàn)、抱怨和要求；施工和效勞質(zhì) 量滿(mǎn)足要求的程度；d. 各種過(guò)程實(shí)施的業(yè)績(jī)、產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安狀況及存在的 問(wèn)題；e. 事故事件調(diào)查、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證情況及應(yīng)予研討的問(wèn)題；f. 環(huán)境、職業(yè)健康平安活動(dòng)與法律、法規(guī)的符合性；g. 以往管理評(píng)審有關(guān)措施的落實(shí)情況；h. 參與和協(xié)商的結(jié)果；i. 外部供方的績(jī)效；j. 由于內(nèi)外部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理方面的變化可能影響管理體系運(yùn)行的應(yīng)予研討的問(wèn)題；k. 資源的充分性；l. 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；m. 各部門(mén)、單位提出的改進(jìn)建議。3.4 管理評(píng)審輸出的信息包括：a. 管理方針和目標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)論；b. 管理體系適宜性、充分性、有效性