公司各部門職責(zé)及工作內(nèi)容

1、部門職責(zé)及工作內(nèi)容一、質(zhì)檢科A、進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)1、質(zhì)檢員依?進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書?或圖面等進(jìn)行檢驗(yàn)；2、檢驗(yàn)結(jié)果填寫“零件材料檢驗(yàn)報(bào)告并,進(jìn)行合格與不合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)；3、有不合格品那么填寫“缺陷收集卡；4、送外部實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)的原材料，由質(zhì)檢員送檢，填寫 “送檢單；5、原材料 /輔助材料有特殊需要，需開“緊急例外 放行申請(qǐng)給予放行入庫；6、原材料不良造成的產(chǎn)品不良，需開具 “索賠通知單；7、檢驗(yàn)員將每月材料檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)，填寫 “零件材料檢驗(yàn)報(bào)告統(tǒng)計(jì)表，給 采購部門進(jìn)行供貨業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)的輸入。B、過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)1、操作者必須按?控制方案?或?作業(yè)指導(dǎo)書?進(jìn)行 “首件檢驗(yàn)記錄；2、自檢后產(chǎn)品，由操作者填寫“車

2、間送檢單質(zhì)檢員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄“工序質(zhì) 量檢驗(yàn)記錄表；3、質(zhì)檢員進(jìn)行“巡回檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)合格產(chǎn)品填寫 “工序轉(zhuǎn)移卡；4、假設(shè)檢驗(yàn)不合格填寫“偏離許可申請(qǐng)表及“不合格品處理單；5、對(duì)于批量或嚴(yán)重的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢科簽發(fā) “糾正和預(yù)防措施報(bào)告單；6、假設(shè)有特殊需要，需開“緊急例外放行申請(qǐng)報(bào)告單。C、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)1、車間填寫“車間送檢單交質(zhì)檢科檢驗(yàn)；2、質(zhì)檢員進(jìn)行“尺寸測(cè)量報(bào)告“零件性能試驗(yàn)報(bào)告，將結(jié)果填寫“完工檢驗(yàn) 記錄成“品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄單；3、質(zhì)檢科每半月對(duì)已包裝的在庫產(chǎn)品進(jìn)行一次抽樣審核、驗(yàn)證，將結(jié)果填 寫“最終產(chǎn)品審核表；4、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)按“全尺寸檢驗(yàn)方案每年對(duì)所有產(chǎn)品的特性進(jìn)行至少一次全 尺

3、寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)；5、假設(shè)檢驗(yàn)不合格填寫“偏離許可申請(qǐng)表及“不合格品處理單；6、 批量或嚴(yán)重的質(zhì)量問題，由質(zhì)檢科簽發(fā)“糾正和預(yù)防措施報(bào)告單。D、檢驗(yàn)人員資質(zhì)1、新進(jìn)質(zhì)檢員需經(jīng)培訓(xùn)合格后，持證上崗，由培訓(xùn)老師填寫“職工教育培訓(xùn)記錄表 ；2、在職質(zhì)檢員，需對(duì)檢驗(yàn)知識(shí)技能定期考核，企管科填寫質(zhì)檢員 “職工培訓(xùn) 有效性評(píng)估表 ；3、質(zhì)檢員在培訓(xùn)期間不能獨(dú)立行使鑒別、報(bào)告、把關(guān)的檢驗(yàn)職能。E、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制1、有新檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備需求時(shí)，質(zhì)檢科填寫 “采購單 交企管科；2、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)將驗(yàn)收合格的計(jì)量儀器登記在 “監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)賬 上；3、外校的計(jì)量設(shè)備，質(zhì)檢科需建立 “監(jiān)測(cè)裝置周檢明細(xì)表 ；

4、4、質(zhì)檢科根據(jù) “監(jiān)測(cè)裝置周檢明細(xì)表 提前 15 天通知使用部門收集到期的量 具，填寫 “測(cè)試申請(qǐng)單 ，送外校驗(yàn)；5、假設(shè)計(jì)量設(shè)備不用于產(chǎn)品的測(cè)量，僅限于取值、修理、比照等使用時(shí)， 以換貼有 “免檢驗(yàn) 標(biāo)簽，而后免檢驗(yàn)；6、假設(shè)決定報(bào)廢，由質(zhì)檢科長確認(rèn)開立 “設(shè)備報(bào)廢單 ；7、儀器設(shè)備校驗(yàn)不合格時(shí)，貼上 “停用 標(biāo)簽，由質(zhì)檢科決定停用或維修；8、計(jì)量設(shè)備的報(bào)廢經(jīng)質(zhì)檢科確認(rèn)后報(bào)廢，填寫 “設(shè)備報(bào)廢單 ；9、客戶假設(shè)對(duì)檢具有特殊要求，質(zhì)檢科按客戶要求進(jìn)行，檢驗(yàn)結(jié)果記錄 “成 品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄單 ；10、對(duì)不良結(jié)果和不接受的，質(zhì)檢科進(jìn)行原因分析和糾正措施 ,；11、有實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與實(shí)際作業(yè)不同時(shí)，由質(zhì)檢科

5、科長制訂、修訂?實(shí)驗(yàn)室手 冊(cè)?；12、儀器、設(shè)備由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)聯(lián)系進(jìn)行定期檢定，檢定合格后發(fā)給合格證， 不合格的填寫 “設(shè)備維修記錄表 聯(lián)系修理，然后重新檢定， 合格前方能投入使用；13、由實(shí)驗(yàn)室人員負(fù)責(zé)環(huán)境的控制， 包括濕度、 溫度及場(chǎng)所衛(wèi)生等， 填寫 “實(shí) 驗(yàn)室溫度記錄表 實(shí)“驗(yàn)室濕度記錄表 ；14、質(zhì)量問題的申訴處理由質(zhì)檢科指定人員查清問題的原因，由實(shí)驗(yàn)室負(fù) 責(zé)人或測(cè)試人員填寫 “糾正和預(yù)防措施報(bào)告單 ，寫出事故分析報(bào)告后，進(jìn)行重新 檢測(cè)。F、不合格品的控制1、假設(shè)進(jìn)貨檢驗(yàn)判為不合格時(shí)， 原那么上不進(jìn)行評(píng)審， 由生產(chǎn)車間辦理退貨； 假設(shè)由于生產(chǎn)急需，由生產(chǎn)車間填寫 “不合格品處理單 交由質(zhì)

6、檢科進(jìn)行評(píng)審；2、生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)不合格品：a每天生產(chǎn)過程出現(xiàn)的隨機(jī)不合格品由檢驗(yàn)員當(dāng)天評(píng)審,不允許積累成批量后再作集中處置；b超出規(guī)定質(zhì)量指標(biāo)， 車間填寫 “不合格品評(píng)審表 ，由檢驗(yàn)員填寫不合格品 狀況后，提交質(zhì)檢科；c返工返修的產(chǎn)品需進(jìn)行復(fù)檢結(jié)果，記錄完工檢驗(yàn)記錄；3、最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品經(jīng)車間檢驗(yàn)員確認(rèn)后，應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離，車間 填寫“不合格品處理單 ，由檢驗(yàn)員填寫不合格品狀況后提交質(zhì)檢科；4 、庫房在庫存盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)標(biāo)識(shí)、隔離，并由責(zé)任部門填寫 “不 合格品處理單 提交質(zhì)檢科；5、質(zhì)檢科每月進(jìn)行以下指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)a針對(duì)來料、半成品、成品等進(jìn)行 檢驗(yàn)過失率檢'驗(yàn)及時(shí)率統(tǒng)計(jì)；b

7、針對(duì)不合格品率PPM 退貨次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。G、產(chǎn)品審核1、 質(zhì)檢科每年初根據(jù)工廠實(shí)際經(jīng)營生產(chǎn)狀況的需要，編制“年度產(chǎn)品審核計(jì) 劃；2、管理者代表確定審核組長擬定本次產(chǎn)品審核的 “產(chǎn)品審核方案表 ；3、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)制定帶有額定值 /實(shí)際值比擬表的?產(chǎn)品質(zhì)量缺陷分級(jí)指導(dǎo) 書?、及 “產(chǎn)品審核檢查表 。4、審核員發(fā)現(xiàn)的缺陷是次要缺陷， 那么審核員在審核過程中應(yīng)開出 “不符合項(xiàng) 報(bào)告；5 、每次產(chǎn)品審核完成后，由審核組長匯總整理編寫 “產(chǎn)品審核報(bào)告 ，向工 廠領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；6 、審核員假設(shè)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品平安特性有缺陷時(shí)， 須立即開立 “糾正和預(yù)防措施報(bào) 告單 采取措施，以防不符合項(xiàng)產(chǎn)品存在。H、其它I、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)產(chǎn)

8、品質(zhì)量審核，向顧客提供 “出貨檢測(cè)報(bào)告 ；2、負(fù)責(zé)對(duì)新制造及維修過的工裝進(jìn)行檢驗(yàn)，記錄 “工序質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表 ；3、按月收集各種檢驗(yàn) /試驗(yàn)記錄；編寫質(zhì)量月報(bào)及年度產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告；4、參加合同評(píng)審；5、對(duì)主機(jī)廠的質(zhì)量信息反響進(jìn)行跟蹤處理；6、參與供方評(píng)價(jià)及客戶效勞，如填寫“合格供方年度考核表可“追溯性產(chǎn)品 清單；二、技術(shù)科A、過程開發(fā)和籌劃1、供銷科接收到圖紙 /數(shù)模后向顧客確認(rèn)重點(diǎn)要求，如顧客報(bào)價(jià)、圖 紙 /數(shù)模；2、成立APQP小組，由技術(shù)科記錄 “APQP工程小組名單3、明確產(chǎn)品特殊特性，由技術(shù)科記錄 “初始材料清單特“殊特性清單4、APQP 小組針對(duì)制造能力、品質(zhì)要求可否達(dá)顧客需求，

9、記錄于 “可行性 評(píng)估報(bào)告報(bào)告呈廠長核準(zhǔn)“APQP方案5、工藝流程方框圖 /產(chǎn)品過程流程圖，由技術(shù)科來完成 .，編制“產(chǎn)品過程 流程圖及“過程流程圖檢查表；6、APQP 小組通過圖紙和及其隱含的要求完成 “特性矩陣圖，會(huì)議后編制 成“過程 FMEA 檢查表；7、技術(shù)科通過 PFMEA 及圖紙制訂“試產(chǎn)控制方案及“控制方案檢查清 單；8、技術(shù)科對(duì)“試生產(chǎn)控制方案中標(biāo)識(shí)的特性進(jìn)行初始過程能力分析， 編制 “初始過程能力分析方案，并依據(jù)“初始過程能力分析方案，形成“初始過程能力 報(bào)告；9、技術(shù)科按照“控制方案標(biāo)識(shí)的特性，編制“測(cè)量系統(tǒng)分析方案并.依據(jù)“測(cè) 量系統(tǒng)分析方案進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)評(píng)價(jià)；10、試生產(chǎn)

10、完后 ,APQP 小組對(duì)以下工程評(píng)審總結(jié) ,并記錄于“產(chǎn)品質(zhì)量籌劃 總結(jié)和認(rèn)定報(bào)告呈報(bào)廠長；11、技術(shù)科對(duì) PPAP 相關(guān)資料進(jìn)行搜集、整理后，做成“量產(chǎn)控制方案及 “ PPAP資料交付清單為量產(chǎn)作資料準(zhǔn)；12、經(jīng)顧客成認(rèn)的 PPAP 相關(guān)資料，由技術(shù)科統(tǒng)一分發(fā)至生產(chǎn)科、技術(shù)科、 質(zhì)檢科及供銷科；13、技術(shù)科依公司“過程審核方案表，編制“過程審核檢查表，并于檢驗(yàn)完 成后，將結(jié)果記錄“過程審核報(bào)告。B、技術(shù)文件控制1、 外來技術(shù)資料由技術(shù)科負(fù)責(zé)接收，收到外來技術(shù)資料應(yīng)在“外來技術(shù)文 件接收、評(píng)審表中予以登記；2、技術(shù)科負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品技術(shù)文件、資料的收集、整理、歸檔和保存，并 建立臺(tái)帳；3、技術(shù)文件

11、由技術(shù)科統(tǒng)一編制，編制時(shí)應(yīng)遵循統(tǒng)一的格式，特殊情況由 技術(shù)科科長確定；4、技術(shù)科的資料員按“技術(shù)文件發(fā)放目錄，對(duì)技術(shù)文件和資料按部門統(tǒng)一 編號(hào)、加蓋“生產(chǎn)用圖、“試制用圖、“受控文件等標(biāo)識(shí)，予以發(fā)放，填寫“文件 發(fā)放記錄；5、對(duì)于超出發(fā)放范圍的技術(shù)資料，需求部門須填寫“文件發(fā)放申請(qǐng)單，由 部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交技術(shù)科資料員發(fā)放。6、發(fā)放的工藝、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等技術(shù)文件須蓋上技術(shù)科的受控印章含發(fā) 放日期；7、技術(shù)文件、圖紙假設(shè)有不合理或需修改，原那么上由原設(shè)計(jì)人員填寫 “工 藝工裝更改通通知書經(jīng)原審批人審批后下發(fā)實(shí)施；8、針對(duì)文件的更改，技術(shù)科應(yīng)編制 “文件更改記錄；9、技術(shù)文件假設(shè)有損壞，應(yīng)與技術(shù)科資料

12、員聯(lián)系修復(fù)；假設(shè)有遺失，需 求部門及時(shí)填寫“技術(shù)文件發(fā)放申請(qǐng)單；10、收到更新版本，技術(shù)科應(yīng)蓋上“作廢印章，并在“技術(shù)資料登記表上作 好記錄；11、技術(shù)科每半年對(duì)發(fā)放至現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)文件抽查一次， 并記錄在“技術(shù)資料 登記表；12、每年末由技術(shù)科通過上網(wǎng)或到主機(jī)廠 /各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化局等查新并即使收集 新標(biāo)準(zhǔn)，在“外來技術(shù)文件接收、評(píng)審表中予以登記。C. 生產(chǎn)過程控制1、收集產(chǎn)品原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件的采購資料，參與對(duì)供方的技術(shù)評(píng)審；2、制定“產(chǎn)品質(zhì)量先期籌劃控制程序和“生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序3、提出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求，進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)與驗(yàn)證，記錄在“自制檢測(cè)器具明細(xì)表 中；4、參與產(chǎn)品的合同評(píng)審，制定“新產(chǎn)品試制本錢測(cè)算

13、及報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) ；5、技術(shù)科對(duì)特殊工序?yàn)椤昂附?，于“控制方案中?yīng)明確工藝參數(shù)三、企管科A、企業(yè)方針政策1、廠長于每年底召集部門主管，制定 “中長期開展規(guī)劃；2、企管科收集各部門情況，根據(jù)各部門情況如“競爭對(duì)手比擬分析報(bào)告“內(nèi) 局部析報(bào)告“外局部析報(bào)告編制下一年度工廠“年度經(jīng)營方案提交廠長；3、經(jīng)廠長批準(zhǔn)的“年度經(jīng)營方案由企管科下發(fā)各部門；4、企管科每半年根據(jù)年度經(jīng)營方案對(duì)各職能部門進(jìn)行完成情況檢查，并記 錄在 “年度經(jīng)營方案執(zhí)行報(bào)告 ；5、企管科將各部門年度經(jīng)營方案制作月度趨勢(shì)圖及分析改善資料；6、企管科將完成狀況向全體職工展示。B、質(zhì)量體系文件控制1、企管科負(fù)責(zé)對(duì)工廠質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、本部門管

14、理文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)；2、企管科統(tǒng)一加蓋受控印章、編號(hào)發(fā)放到質(zhì)量體系涉及部門人員，并 填寫 “文件發(fā)放和回收表 ；3、質(zhì)量體系文件換版時(shí)，假設(shè)需保存舊版文件的，企管科需在保存文件上 加蓋“作廢章并隔離存放；4、作廢文件如需留用的，應(yīng)加蓋 “作廢留“用參考 章5、企管科負(fù)責(zé)建立工廠體系文件的 “受控文件一覽表 ，企管科負(fù)責(zé)管理文 件復(fù)印和印發(fā)，并保存原本，其它部門不得隨意復(fù)印；6、體系文件的更改、修訂、換版，由申請(qǐng)人員填寫 “文件記錄申請(qǐng)單 ，經(jīng) 文件的原審批部門 /人員審核、批準(zhǔn)后，交企管科進(jìn)行修改；7、需臨時(shí)借閱文件的人員應(yīng)填寫 “文件借閱申請(qǐng)單 交企管科借閱；8、對(duì)接收的外來文件應(yīng)做好記錄，并注

15、明其有效版本，記錄在 “外來文件接 收記錄 ；9、企管科需每年評(píng)審或確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)、文件的有效性，確保文件、標(biāo)準(zhǔn)是最新 版本，記錄于 “受控文件一覽表 。C、質(zhì)量記錄控制1、企管科對(duì)公司所有質(zhì)量記錄，編制 “質(zhì)量記錄表式目錄 ；2、記錄表單清單記錄要求標(biāo)識(shí)、正確、完整、清晰、日期、簽名、審 核3、貯存條件防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊4、借閱規(guī)定，記錄于 “文件借閱登記表 5、失效記錄的處理，如已超出保管期限的或無參考價(jià)值的質(zhì)量記錄，由 保存的職能部門填寫 “文件/記錄申請(qǐng)單 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審查后可銷毀處理D、質(zhì)量管理體系審核1、管理者代表負(fù)責(zé)組織企管科制定 “年度內(nèi)部審核方案 ，于每年初報(bào)廠長

16、 批準(zhǔn)后實(shí)施企管科是實(shí)施；2、質(zhì)量管理體系審核由企管科負(fù)責(zé)，審核組負(fù)責(zé) “年度內(nèi)部審核方案 實(shí)施；3、審核組長組織審核成員制定 “審核實(shí)施方案由組長編；審核專用文 件“審核檢查表由組長審批；4、審核結(jié)束后，審核組組長統(tǒng)一填寫 “不合格項(xiàng)報(bào)告表一式兩份發(fā)責(zé)任部 門并由責(zé)任部門簽名確認(rèn)。 “不合格項(xiàng)報(bào)告表要列出不合格項(xiàng)及觀察項(xiàng)清單；5、審核結(jié)果由審核組長編寫“內(nèi)部審核報(bào)告E、持續(xù)改進(jìn)過程領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、全員參與1、企管科組織實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的籌劃；2 、管理者代表針對(duì)籌劃工程，負(fù)責(zé)成立改進(jìn)小組，負(fù)責(zé)實(shí)施確定的改進(jìn)項(xiàng) 目，制定“改進(jìn)工程方案；3 、管理者代表負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)組，對(duì)改進(jìn)工程的效果進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)將改進(jìn)

17、 工程效果的評(píng)價(jià)記錄在“改進(jìn)工程的實(shí)施及驗(yàn)證報(bào)告F、糾正和預(yù)防措施1、各部門在接到提交的屬于以上范圍異常問題時(shí)，應(yīng)向責(zé)任部門簽發(fā) “糾正和預(yù)防措施報(bào)告限期整改，責(zé)任部門制定措施進(jìn)行整改；2、各組織部門負(fù)責(zé)下發(fā)的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施跟蹤，制定“防錯(cuò)措施表；3、企管科負(fù)責(zé)針對(duì)所有糾正和預(yù)防措施， 編制“防錯(cuò)一覽表并確認(rèn)其徹底 閉環(huán)；4、企管科將重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評(píng)審G、管理評(píng)審1、企管科編制“管理評(píng)審方案，“管理評(píng)審方案由管理者代表審核，廠 長批準(zhǔn)；2、企管科負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的簽到和記錄工作；3、企管科于會(huì)議前收集所有相關(guān)部門提交資料，整理成管理評(píng)審會(huì)議紀(jì) 要；4、管理者代表將管理評(píng)審會(huì)

18、議紀(jì)錄整理編制成 “管理評(píng)審報(bào)告；5、企管科對(duì)管理評(píng)審提出的異常問題編制 “糾正預(yù)防措施表，并下發(fā)責(zé)任 部門；6、每次管理評(píng)審?fù)瓿珊螅善蠊芸曝?fù)責(zé)將管理評(píng)審記錄，歸檔保存。H、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫I、廠長負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)之的內(nèi)涵解釋宣貫提綱；2、企管科負(fù)責(zé)組織各部門依 “年度控制方案 ，進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)制定；3、經(jīng)廠長批準(zhǔn)之制定質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，由企管科向全體職工展示、 介紹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；4、各部門需對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，并給予實(shí)施，確保目標(biāo)達(dá)成。I、人力資源I、各部門每年年底提出人力資源需求，并填寫 “教育培訓(xùn)申請(qǐng)表 。并經(jīng)部 門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，上報(bào)企管科；2 、企管科根據(jù)上報(bào)的

19、“教育培訓(xùn)申請(qǐng)表 ，匯總編制 “年度教育培訓(xùn)方案 ，由 主管領(lǐng)導(dǎo)審核，廠長審批；3、需要招聘人員時(shí)，企管科應(yīng)編制 “人員招聘方案 ，由廠長批準(zhǔn)；3、企管科針對(duì)試用期滿，不合格人員的給予辭退；合格的給予錄用并通知 責(zé)任部門；4、假設(shè)試用不合格人員需填寫 “職工離廠手續(xù)審批表 ，待企管科批準(zhǔn)后以 書面形式通知?jiǎng)趧?dòng)者本人，并按規(guī)定辦理相關(guān)的解聘手續(xù)；5、針對(duì)在職人員，其培訓(xùn)結(jié)果或成績填入 “職工教育培訓(xùn)記錄表 ；7、培訓(xùn)結(jié)束后，對(duì)主要培訓(xùn)工程由企管科進(jìn)行培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)，并記錄 “職 工培訓(xùn)有效性評(píng)估表 8、個(gè)人培訓(xùn)檔案由企管科記錄歸檔。J、內(nèi)部、職工滿意度、鼓勵(lì)機(jī)制1、各部門可隨時(shí)提出改進(jìn)建議，有提

20、案時(shí)，需填寫 “提案建議單 ；2、企管科同各部門主管，進(jìn)行本部門提案初步審查，確立應(yīng)提交的改善提 案；3、提案確立后由企管科召集小組成員召開評(píng)定會(huì)，提案結(jié)果交廠長核準(zhǔn)；4、核準(zhǔn)后的提案由指定單位及負(fù)責(zé)人實(shí)施進(jìn)行， 并記錄于 “相關(guān)提案實(shí)施記 錄；5、企管科對(duì)提案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評(píng)估 ,確實(shí)有效的提案 ,報(bào)廠長核準(zhǔn)后，進(jìn) 行獎(jiǎng)金發(fā)放并表彰，結(jié)果記入?提案建議單?內(nèi)。K、其它1、負(fù)責(zé)平安、職工保健及勞動(dòng)保護(hù)；2、負(fù)責(zé)工廠辦公設(shè)施的配置與管理；3、負(fù)責(zé)收集工廠級(jí)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析、利用；4、認(rèn)真執(zhí)行工廠質(zhì)量獎(jiǎng)罰條例四、財(cái)務(wù)科A、質(zhì)量本錢1、負(fù)責(zé)工廠財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及本錢核算等管理工作，按要求提供各種報(bào)表；2、

21、積極推進(jìn) “質(zhì)量本錢管理 ，指導(dǎo)各有關(guān)部門正確、完整提供各種質(zhì)量成 本的原始記錄及報(bào)表3、質(zhì)量本錢的核算 ,積極籌措資金，滿足生產(chǎn)及本工廠質(zhì)量體系正常運(yùn)轉(zhuǎn)之 需要；4、質(zhì)量本錢的開支范圍5、質(zhì)量本錢的分析和報(bào)告6、質(zhì)量本錢控制和考核按產(chǎn)品、工序、發(fā)生時(shí)間進(jìn)行分析，并由質(zhì)量保 證部采取糾正預(yù)防措施B、產(chǎn)品報(bào)價(jià)管理1、參與合同評(píng)審2、產(chǎn)品報(bào)價(jià)單供銷科3、產(chǎn)品本錢比例構(gòu)成報(bào)價(jià)的靈活性4、制造本錢測(cè)算技術(shù)科5、勞動(dòng)定額清單企管科五、供銷科A、供方的選擇和評(píng)價(jià)1、顧客指定的供方或獨(dú)占市場(chǎng)的供方經(jīng)廠長核準(zhǔn)后，錄入 “合格供方清單 ；2、供銷科對(duì)意向供方情況進(jìn)行調(diào)查 ,填寫“供方企業(yè)概況調(diào)查表 ；3、經(jīng)調(diào)查

22、合格后供方，供銷科可進(jìn)行小批量采購試用，試用合格后，由供 銷科填寫 “合格供方名單 經(jīng)副廠長審核、管理者代表批準(zhǔn)；4、對(duì)評(píng)定為合格供應(yīng)商的企業(yè)，由供銷科列入 “合格供方清單 ；5、假設(shè)出現(xiàn)重要不合格 包括在使用過程中發(fā)現(xiàn) ，質(zhì)檢科以 “整改通知書 的形式發(fā)供方，要求在規(guī)定期限內(nèi)采取相應(yīng)的糾正措施；6、假設(shè)供方反復(fù)出現(xiàn)類似異常問題，供銷科應(yīng)對(duì)該供方進(jìn)行降級(jí)甚至取消 合格供方資格的處理，修訂 “合格供方清單 ；7、供銷科應(yīng)每年填寫 “合格供方年度考核表 對(duì)供方及外包方進(jìn)行評(píng)審；8、供銷科每年對(duì)供應(yīng)商資料進(jìn)行一次更新及歸檔專柜保管、 建立檢索目錄、 定期更新。B、米購實(shí)施1、各部門根據(jù)顧客要貨信息和

23、生產(chǎn)需求，編制 “請(qǐng)購單 ；2、供銷科根據(jù) “請(qǐng)購單編制“米購單 ，并在“合格供方清單 中選擇供方分簽 訂“米購合同 ；3、米購部門應(yīng)隨時(shí)跟蹤供方的供貨質(zhì)量及交貨能力， 并記錄 “到貨物資登記 表；4、如果工廠要在供方處對(duì)米購物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證時(shí)， 假設(shè)米購物資異常， 如收到“米購產(chǎn)品停裝停供通知書 等，應(yīng)在 “技術(shù)協(xié)議中明確規(guī)定相關(guān)內(nèi)容；5、倉庫保管員對(duì)驗(yàn)收合格的米購物資，填寫 “入庫單 ，及時(shí)辦理入庫手續(xù)；6、倉庫保管員對(duì)驗(yàn)收不合格的米購物資，填寫 “退貨單 ，及時(shí)辦理出庫手 續(xù)；7、米購每月需進(jìn)行 “交付率統(tǒng)計(jì)表 統(tǒng)計(jì)。C、采購物資收發(fā)存1、倉庫保管員需依供銷科設(shè)定庫存量、庫存量優(yōu)化目標(biāo)

24、，定期制作庫存周 轉(zhuǎn)率月報(bào)；2、質(zhì)檢科針對(duì)庫存品狀況進(jìn)行檢查；3、倉庫保管員需確保庫房帳、卡、物一致；4、對(duì)物資進(jìn)行采用先進(jìn)現(xiàn)出管理；5、對(duì)物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)和可追溯性定期盤點(diǎn)，填寫 “盤點(diǎn)表 ；6、倉庫保管員填寫原料 “原輔材料驗(yàn)證送檢單 ，送質(zhì)檢員檢驗(yàn)。7、倉管員將新入庫的模具在 “工裝模具管理臺(tái)帳 上記錄，建立臺(tái)帳；8、需報(bào)廢的工裝、模具庫倉管員填寫 “工裝模具報(bào)廢審批表 ，經(jīng)技術(shù)科門 主管工程師批準(zhǔn)后，方可將報(bào)廢的模具清出架位、隔離擺放。D、營銷質(zhì)量1、供銷科應(yīng)定期對(duì)市場(chǎng)調(diào)查表，并形成 “新產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 2、供銷科針對(duì)新產(chǎn)品制定 “新產(chǎn)品市場(chǎng)營銷方案 3、每年度供銷科需完成 “企業(yè)總體市

25、場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 4、針對(duì)銷售產(chǎn)品，提供 “產(chǎn)品建議書 ，以改進(jìn)公司產(chǎn)品質(zhì)量。5、供銷科根據(jù)與顧客簽訂的購銷合同、顧客訂單，編制下月 “ 月銷售計(jì) 劃；6、方案有變更時(shí)，供銷科需發(fā)出 “銷售方案調(diào)整通知單 通告相關(guān)部門。E、合同評(píng)審1、供銷科組織相關(guān)部門進(jìn)行 “合同評(píng)審記錄 ，技術(shù)科制定 “新產(chǎn)品試制本錢 測(cè)算及報(bào)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) ；2、由技術(shù) /財(cái)務(wù)/供銷科依需求，填寫 “新產(chǎn)品試制本錢測(cè)算表 供領(lǐng)導(dǎo)決策投 資；3、供銷科接到口頭形式訂單，應(yīng)填寫 “口頭合同記錄 ；4 、銷售業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)收集上述各種信息，并以郵件、 等形式告知客戶；5、供銷科根據(jù)要求將銷售信息傳遞到相關(guān)部門，如；6 、銷售業(yè)務(wù)員要隨時(shí)與顧客保

26、持聯(lián)系并掌握合同的執(zhí)行情況， 如發(fā)生變更， 應(yīng)立即通過有效形式與顧客協(xié)商解決合同的修改方法，記錄 “合同修訂通知單 ；7 、供銷科每月對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查；8、供銷科對(duì)本部門的合同、訂單、評(píng)審資料和變更資料等進(jìn)行歸檔整理。F、外部顧客滿意度1、供銷科每年向主要客戶發(fā)放 “顧客滿意度調(diào)查表 對(duì)主要客戶進(jìn)行信息收 集；2、當(dāng)顧客提出投訴或抱怨時(shí)，由供銷科負(fù)責(zé)登記在 “顧客來函、來電信息登 記表；3、供銷科對(duì)來電、來函應(yīng)立即予以回復(fù)，客戶投訴發(fā)生后，按三包效勞協(xié) 議執(zhí)行；4、對(duì)重大的產(chǎn)品質(zhì)量問題，供銷科填寫 “糾正和預(yù)防措施報(bào)告單 轉(zhuǎn)質(zhì)檢科， 質(zhì)檢科制定糾正措施下發(fā)責(zé)任部門整改；5、供銷科對(duì)信

27、息反響單、信息處理回復(fù)等資料匯總歸檔保存，登記在 “顧客 來函、來電信息登記表 六、設(shè)備科1、設(shè)備科有設(shè)備需求時(shí)提出采購申請(qǐng)，編制 “設(shè)備購置申請(qǐng)表 ；2、“設(shè)備購置申請(qǐng)表 應(yīng)交廠長批準(zhǔn)；供銷科根據(jù)審批結(jié)果進(jìn)行設(shè)備的采購；3、新購設(shè)備由設(shè)備科組織設(shè)備使用部門進(jìn)行開箱驗(yàn)收確認(rèn)，并填寫 “設(shè)備 安裝移交驗(yàn)收單 ；4、設(shè)備安裝結(jié)束后由設(shè)備科組織安裝單位及設(shè)備使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。并將 驗(yàn)收結(jié)果記錄在 “設(shè)備安裝移交驗(yàn)收書 5 假設(shè)設(shè)備不合格再調(diào)試 , 是因設(shè)備本身因素?zé)o法調(diào)試合格 ,與供方協(xié)商更換 設(shè)備或退貨6 設(shè)備科建立設(shè)備檔案和 “設(shè)備明細(xì)表7 設(shè)備科編制 “設(shè)備操作規(guī)程 ，供使用人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)；

28、特殊設(shè)備的操作 必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格經(jīng)主管部門審批同意后上崗；8 設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)過程由車間組織操作人員填寫 “設(shè)備日常點(diǎn)檢表 月末 交設(shè)備科；9 一級(jí)保養(yǎng) / 二級(jí)保養(yǎng)完成后記錄在 “設(shè)備保養(yǎng)記錄 ；10、設(shè)備出現(xiàn)故障不能正常運(yùn)行時(shí)，設(shè)備科在 “設(shè)備維修記錄表 上填寫維修 記錄，月末設(shè)備科作為維修檔案收集；11、設(shè)備的年度檢修由設(shè)備使用部門每年 10 月份申報(bào)到設(shè)備科，設(shè)備科編 制“設(shè)備檢修方案 經(jīng)生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施；12、檢修后的設(shè)備由設(shè)備科組織承修單位、設(shè)備使用車間進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收 合格后，設(shè)備科將維修的設(shè)備移交設(shè)備使用部門，并做好設(shè)備檢修記錄；13、設(shè)備科編制 “關(guān)鍵設(shè)備備品備件方

29、案 ，確保關(guān)鍵設(shè)備的平安庫存量；14、設(shè)備報(bào)廢由設(shè)備科根據(jù)設(shè)備的使用情況、 維修情況申請(qǐng)報(bào)廢。 并填寫 “設(shè) 備報(bào)廢單 ；15、報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)廠長審批后，由設(shè)備科對(duì)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行處置。并在 “設(shè)備明 細(xì)表中注明報(bào)廢；16、負(fù)責(zé)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作，進(jìn)行編號(hào)；17 設(shè)備科每年年底對(duì)設(shè)備的管理資料進(jìn)行一次歸檔，記錄于 “設(shè)備明細(xì)表 。七、生產(chǎn)科A、生產(chǎn)管理1、供銷科根據(jù)與顧客簽訂的購銷合同、顧客訂單，編制下月 “ 月銷售計(jì) 劃；2、技術(shù)科根據(jù)初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)、最終設(shè)計(jì)和樣件試制等進(jìn)度情況，編 制“新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)度方案 ，傳遞生產(chǎn)科；3、生產(chǎn)科根據(jù)供銷科提供的 “ 月銷售方案 和技術(shù)科 “新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)度 方案 ，在兩個(gè)工作日內(nèi)編制 “ 月生產(chǎn)作業(yè)方案 經(jīng)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人審核、副廠長 批準(zhǔn)后，下達(dá)車間執(zhí)行；4、生產(chǎn)科編制 “ 月原材料需求方案表 ，經(jīng)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人審核以及常務(wù)副 廠長批準(zhǔn)；5、車間主任用 “車間派工單 把當(dāng)天的生產(chǎn)任務(wù)分配到各班組，各班組長按 生產(chǎn)任務(wù)開展生產(chǎn)，并將生產(chǎn)情況及時(shí)反響給車間主任。6、 各班組按生產(chǎn)作業(yè)方案下料，把發(fā)料數(shù)填寫在“工序轉(zhuǎn)移卡 后，