房地產(chǎn)企業(yè)年度經(jīng)營目標完成情況總結(jié)評議

1、XX 控股公司2010 年度經(jīng)營與管理目標完成情況評議一、經(jīng)營目標：全年確保實現(xiàn)銷售收入xx 億元，力爭實現(xiàn)xx 億元。 （離目標差距較大。 ）1、 xx 項目：1）工程建設：全年完成xx6,3000 nf工程施工，確保xxxx年12月10日前竣工驗收及移交物業(yè)（完成精裝修）； （車庫已完工待驗收，預計完成精裝修時間為xxxx年下半年。）2）銷售指標：上半年實現(xiàn)銷售額xxxxxx萬元，銷售回款xxxxxx萬元（回款率100%）,營銷費用控制在銷售額2.5%以內(nèi)。（未完成銷售回款任務。）2、 xxxx 項目：1）工程建設：全年完成B區(qū)63,000 itf工程施工，確保xxx年11月30日前完成

2、B區(qū)一期34,300褶房屋竣工驗收及物業(yè)移交；（該項工作未能按計劃完成， B區(qū) 一期34300 itf預計xxxx年1月28日向業(yè)主交樓。）2）銷售指標：全年實現(xiàn)銷售額xxxxx萬元，銷售回款xxxxx萬元（回款率70%）, 營銷費用控制在銷售額5.5%以內(nèi)。（未完成銷售回款任務。）3、 xxxxx 地項目：1）工程建設：確保春節(jié)前簽訂設計合同，3 月初完成總規(guī)初步方案，3 月底前完成總規(guī)修編，4月份總規(guī)報規(guī)劃局，一期開工面積50,000褶；（總規(guī)修編 9 月份完成，因該區(qū)域容積率政府還未確定，致修編后的總規(guī)還未報批，工程未開工。）2） 銷售指標：全年實現(xiàn)銷售額15,000萬元， 銷售回款10

3、,500萬元 （回款率70%） ，營銷費用控制在銷售額5.5%以內(nèi)。（銷售工作還未進行。該項工作未完成。）4、 xxxxx 地項目：1）完成工地維護工作，防止農(nóng)民耕種，確保圍墻內(nèi)土地的完整，爭取合理利用土地；（xx所已搬遷到xx地，圍墻已修建完畢，土地處于安全狀態(tài)。該項工作基本完成。 ）2）完成項目前期定位、規(guī)劃設計招投標、設計單位篩選，6月底前明確總體規(guī)劃概念方案并上報規(guī)劃局，爭取年底前完成審批。（該項工作現(xiàn)處于設計單位 篩選階段，計劃工作未完成。）5、xxxx 項目：1） 12月底前完成xxxx畝土地遺留問題的清理，并完成已有土地證范圍圍墻和施 工便道的建設；（該項工作現(xiàn)處于土地清表階段，

4、已有土地證范圍圍墻和施工 便道的建設未還進行。）2） 6月底完成項目市場調(diào)查、方案策劃、政府立項等前期準備工作；（該項工作仍在進行中。）3）跟進xxx整體規(guī)劃，爭取12月底前將總體規(guī)劃概念方案上報規(guī)劃局。（該項 工作在跟進中，12月底前將總體規(guī)劃概念方案上報規(guī)劃局無法按計劃完成。）6、xxxx 項目：1） 8月底前完成土地過戶和出讓金返還；（8月份已完成土地過戶，出讓金返還 報告已送市政府。）2） 6月底前成項目概念性規(guī)劃設計；（該項工作未進行。）3） 6月底前確定項目開發(fā)進度。（已確定xx年項目不開發(fā)。）7、xx物業(yè)公司：全年完成經(jīng)營收入xxx 萬元、實現(xiàn)零的突破，確保收支平衡，略有盈余。x

5、x花園和xxxx兩個小區(qū)物業(yè)管理費收繳率達到 5%。（經(jīng)營收入現(xiàn)已超過xxx 萬元，物業(yè)管理費收繳率可以達到 76%,兩項指標已完成。）二、財務管理目標：1、管理費用：1）、全年行政、人力管理費用支出預算為一萬元。其中：控股公司（總部） 萬元；xxx萬元。（年初制訂的行政、人力管理費用預算未獲公司批準，實際費用財務還未結(jié)算。）2） xx物業(yè)全年預算經(jīng)營成本費用控制在 xxx萬元以內(nèi)。（預計全年預算經(jīng) 營成本費用可以控制在 uxx萬元以內(nèi)。）2、工程費用：1）單位工程成本控制：xxxB區(qū)工程綜合成本造價控制在2,400元/平方米，單體建安成本造價控制在1,482 元 /平方米（測算基準以2009

6、 年 11 月信息價格為準）。 （因工程工期延誤，部分房屋基礎處理方式改變，該項指標現(xiàn)無法得出準確數(shù)值。）2）總體工程成本控制：xxxx土建成本（不含裝修和室外工程）xxxx萬元；（因設計圖紙變動較大，該項指標已變動。）xx項目全年工程成本支出預算為 xxxxx萬元。（因工程計劃已大幅變動，該項指標已無對比意義。）3、營銷費用：全年營銷費用控制在xxxx萬元以內(nèi)。其中：xx營銷費用控制在xxx萬元以內(nèi)；xx營銷費用控制在xxxx萬元以內(nèi).（未突破預算。）三、內(nèi)部管理目標：1、戰(zhàn)略規(guī)劃：上半年研究并完成控股公司2010-2015年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及實施綱要的制訂， 以確定控股公司未來五年的發(fā)展方向和

7、發(fā)展目標，明確提出2010-2012年 3年發(fā)展計劃。（該項工作完成書面草案，未最終確定下發(fā)文件。）2、品牌建設：本年度以品牌提升和創(chuàng)新為目標，繼續(xù)加大企業(yè)品牌建設和維護力度，不斷完善和創(chuàng)新公司客戶關(guān)系管理模式，持續(xù)增強企業(yè)品牌影響力，強化企業(yè)核心競爭力。 （該項工作在推進中。）3、人力資源與行政管理：1）合理優(yōu)化和配置人力資源，通過內(nèi)部培養(yǎng)、儲備和招聘等方式滿足公司對各類人才的需求，保持員工隊伍穩(wěn)定，確保全年人員流失率控制在20%以內(nèi)； （該項工作完成不理想，急需崗位人才質(zhì)量不高，無法充分滿足公司需要，員工流動率超過20%。）2）加強員工培訓和團隊建設力度，進一步樹立團隊協(xié)作精神和補位意識，

8、加強員工企業(yè)文化認同感，增強組織紀律性和廉潔責任意識，不斷提高員工敬業(yè)愛崗的力度；（培訓不到位，該項工作推進不力。）3）推行新的項目獎勵機制，完善績效管理和監(jiān)督體系，強化績效管理工作，切實提升公司的執(zhí)行力和工作效率，提高員工工作的積極性；（新的項目獎勵機制未推行，績效管理工作形式大于實質(zhì)。）4）加強公司計劃管理體系建設，建立規(guī)范的層級計劃管理模式，繼續(xù)完善二級公司管控模式；（基本建立了公司、部門二級計劃管理體系，但計劃落實的結(jié)果很不理想，公司層級的年度計劃變動太大，基本落空。）5）繼續(xù)加強和完善各項行政管理工作，尤其要加強行政費用支出、會議管理、后勤服務（食堂、車隊）和檔案管理等方面工作的提高

9、，為公司多項目運作提供保障、做好服務。（常規(guī)工作基本能滿足工作需要，但還有很大改進空間，細節(jié)抓得還不理想。）4、財務管理：1） 建立并完善以項目為單位的項目開發(fā)利潤、項目預算管理機制；（未系統(tǒng)開展此項工作。）2）建立項目工程成本預算執(zhí)行分析，及時反映工程成本趨勢，為成本控制提供決策； （未系統(tǒng)開展此項工作。）3）以提升效率為財務年度主題管理，切實提高財務人員工作效率，在確保堅持原則的基礎上處理好工作的靈活性，全面提升財務人員整體素質(zhì)。（效果不明顯。 ）5、工程招標、成本合約管理1）加強執(zhí)行工程招投標管理流程機制，規(guī)范工程合同履約評價，建立項目開發(fā)合作供方考評體系和履約評價體系；（評價工作未系統(tǒng)展開。）2） 全面推廣并實行公司開發(fā)業(yè)務類標準化合同范本的使用，提高工作效率；（該項工作已完成。）3） 嚴格執(zhí)行工程預、結(jié)算編審分開制度，嚴格控制造價精度；（基本執(zhí)行工程預、結(jié)算編審分開制度，但造價精度控制尚不理想。）4） 建立并實行項目目標成本管理和項目目標成本考評體系管理。（該項工作未開展。 ）6、工程技術(shù)管理：1） 完善工程建設標準技術(shù)規(guī)范，建立產(chǎn)品質(zhì)量控制管理機制并加強監(jiān)督；（該項工作有一定推進，質(zhì)量控制手冊文稿已完成，質(zhì)量監(jiān)督有較大程度加強。）2