標(biāo)桿地產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)營目標(biāo)方案

1、桿地產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)營目標(biāo) 方案集團(tuán)檔案編碼：|YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08（股份）有限公司XXX項(xiàng)目項(xiàng)目運(yùn)營目標(biāo)書二。一六年三月目錄1 .項(xiàng)目經(jīng)營決策指導(dǎo)意見1.1 項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)：（由運(yùn)營部審批）此部分包含但不限于：區(qū)域發(fā)展意義、公司品牌價(jià)值意義、項(xiàng)目投資收益貢獻(xiàn)、公司 產(chǎn)品線延伸或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化提升意義等。1.2 項(xiàng)目開發(fā)策略：（由運(yùn)營部審批）1.2.1 項(xiàng)目整體開發(fā)策略：此部分描述開發(fā)策略，如：進(jìn)度優(yōu)先、品質(zhì)優(yōu)先、利潤優(yōu)先等等。1.2.2 戰(zhàn)略控制性指標(biāo)：為達(dá)成上述目標(biāo)，經(jīng)公司運(yùn)營管理部審議、公司總經(jīng) 理審批，以下指標(biāo)為剛性指標(biāo)，各級(jí)項(xiàng)目經(jīng)營開發(fā)計(jì)劃須保證以下指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，

2、公 司總經(jīng)理審批的變更情況除外：控制指標(biāo)項(xiàng)目整體目標(biāo) 值各年度預(yù)期備注V年度204年度3日年度財(cái)務(wù)指標(biāo)銷售收入凈利潤累計(jì)稅后利潤率內(nèi)部收益率（IRR）投入資本回報(bào)率（ROIC）流程指標(biāo)銷售面積新開工面積竣工面積結(jié)算面積管理性指標(biāo)管理費(fèi)用率銷售費(fèi)用率華潤建筑總包率增值服務(wù)比例注：各年度偵期，第一年為考核性目標(biāo)，以后各年為偵估值、以年度確定的目標(biāo)值為準(zhǔn) 不僅限于收益、進(jìn)度、成本等指標(biāo)，包括管理性指標(biāo)，如管理費(fèi)用率1.3 產(chǎn)品線方案：（由設(shè)計(jì)部審批）1.3.1 所屬產(chǎn)品系列：廣儀【城、品翠城、行列”二產(chǎn)品系列：（選項(xiàng)示例）橡樹灣系列鳳凰城系列翡翠城系列二十四城其他1.3.2 項(xiàng)目成熟度:組合產(chǎn)品項(xiàng)目

3、：（選項(xiàng)示例）可參照項(xiàng)目多層系列創(chuàng)新產(chǎn)品成熟產(chǎn)品口標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品小高層系列創(chuàng)新產(chǎn)品成熟產(chǎn)品口標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品中高層系列創(chuàng)新產(chǎn)品成熟產(chǎn)品口標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品高層系列創(chuàng)新產(chǎn)品成熟產(chǎn)品口標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品情景洋周系列口創(chuàng)新產(chǎn)品成熟產(chǎn)品口標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品TH系列創(chuàng)新產(chǎn)品成熟產(chǎn)品口標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品L4其他管理目標(biāo)：2.項(xiàng)目經(jīng)營目標(biāo)：（山運(yùn)營部審批）2-1主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo):項(xiàng)目基本信息地理位置土地獲取時(shí)間土地獲取方式總地價(jià)（億元）樓而地價(jià)（元/平米）開發(fā)物業(yè)可售面積持有投資物業(yè)面積權(quán)益比例序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)一期二期三期1占地面積（畝）1.1總占地面積1.2建設(shè)用地面積1.3代證面積2建筑面積（m3）2. 1住宅2.2商業(yè)2.4車位3可銷售面積（

4、m3）3. 1住宅3.2商業(yè)3.4車庫4容積率（萬d/hm'）5綠化率6總戶數(shù)（戶）7總?cè)丝冢ㄈ耍┱f明性文字:2.2項(xiàng)目收益估算（需與投資建議書一致）項(xiàng)目名稱合計(jì)一期二期三期備注1銷售收入（萬 元）1.1住宅1.2商業(yè)1.4車庫2銷售成本（萬 元）3管理費(fèi)用（萬 元）4銷售費(fèi)用（萬 元）5兩稅,費(fèi)（萬 元）6所得稅（萬元）7凈利潤（萬元）8毛利率（%）9凈利率（%）說明: 兩稅“管理費(fèi)用、營銷贄用、所得利費(fèi)指土地增值稅、營業(yè)稅和財(cái)多K凈利潤、 費(fèi)用凈利率”在分期中無須.嗔報(bào)。2-3項(xiàng)目資金計(jì)劃（由融資策劃部審批）現(xiàn)金流出現(xiàn)金流入凈現(xiàn)金流 量地價(jià)款支 出建造款支 出營業(yè)稅及 附加銷售費(fèi)用

5、其他合計(jì)年第1季度第2季度第3季度第4季度年第1季度第2季度第3季度第4季度年第1季度第2季度第3季度第4季度3 .項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度目標(biāo)（山運(yùn)營部審批）重要說明：一線公司在總部下達(dá)的項(xiàng)目各期開發(fā)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃基礎(chǔ)上，需進(jìn)一步細(xì)化 第一年度的項(xiàng)目一級(jí)計(jì)劃。3.1 項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度總體規(guī)劃第一期第二期備注一標(biāo)段二標(biāo)段一標(biāo)段二標(biāo)段工程名稱物業(yè)類型結(jié)構(gòu)類型層數(shù)（地下/地上）建筑面 積 （m3）合計(jì)地上地下計(jì)劃開工日期計(jì)劃開盤日期計(jì)劃竣工時(shí)間計(jì)劃入伙日期3.2 前提條件：說明1：項(xiàng)目進(jìn)度控制目標(biāo)的改變往往是因?yàn)轫?xiàng)目管理原默認(rèn)前提條件的變化引起的, 因此本處應(yīng)清晰描述出所有的重要的前提條件。本處不描述風(fēng)險(xiǎn)或者不可抗

6、力。例：樁基提前開工主體采用費(fèi)率招標(biāo)外墻涂料采用吊籃施工綠化說明2：每次計(jì)劃變更后，應(yīng)更新本說明。應(yīng)至少包括如下方面：1 .上一版計(jì)劃相比，計(jì)劃變更的內(nèi)容說明。2 .項(xiàng)目開發(fā)關(guān)鍵路徑的描述。3 .項(xiàng)目管理過程中一些非常規(guī)措施的說明。4 .從交付角度對(duì)銷售配合范圍及內(nèi)容的詳細(xì)說明。3.3 項(xiàng)目一期開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃（運(yùn)營管理部組織完成后插入對(duì)象）4 .項(xiàng)目開發(fā)成本管理目標(biāo)（山工程管理部審批）4.1 項(xiàng)目開發(fā)成本管理目標(biāo)（參照明源成本系統(tǒng)、與投資建議書保持基本一致）序號(hào)工程（費(fèi)用）名稱造價(jià)（萬 元）單方造價(jià)（元/端）備注按建筑面積計(jì)按可售面積計(jì)CB0101地價(jià)及轉(zhuǎn)讓費(fèi)CB0102征地及拆遷費(fèi)用CB010

7、3其他費(fèi)用CB0201咨詢調(diào)研費(fèi)CB0202勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)CB0203前期及后期手續(xù)費(fèi)CB0204前期工程費(fèi)CB0205前期及后期其他費(fèi)CB0301土方護(hù)坡降水及基礎(chǔ)處理工程CB0302土建工程CB0303外窗、幕墻及外裝飾工程CB0304門類及相應(yīng)小五金工程CB0305精裝修工程CB0306機(jī)電工程CB0307消防報(bào)警工程CB0308弱電工程CB0309電梯工程CB0310標(biāo)識(shí)工程CB0311工程開辦費(fèi)CB0312燃?xì)夤こ藽B0313其它工程費(fèi)CB0401市政前期費(fèi)CB0402紅線內(nèi)市政工程費(fèi)CB0403熱力站點(diǎn)CB0404燃?xì)庹军c(diǎn)CB0405電力站點(diǎn)CB0406雨污水獨(dú)立泵站CB0407中水

8、站點(diǎn)CB0408弱電站點(diǎn)CB0409環(huán)境景觀工程方CB0410紅線外市政工程費(fèi)CB0411市政集資費(fèi)CB0412大市政拆遷費(fèi)CB0413基礎(chǔ)其他費(fèi)CB0501獨(dú)立人防工程CB0502獨(dú)立垃圾樓CB0503獨(dú)立學(xué)校CB0504獨(dú)立幼兒園CB0505獨(dú)立會(huì)所CB0506獨(dú)立商業(yè)樓CB0507獨(dú)立車庫CB0508其他獨(dú)立配套設(shè)施CB0509配套補(bǔ)償CB0510配套其他費(fèi)合計(jì)4.2 成本管理措施4. 2.1設(shè)計(jì)階段5. 2. 2 土方與基礎(chǔ)工程6. 2. 3主體工程7. 2.4裝修工程8. 2.5給排水、燃?xì)?. 2. 6材料、設(shè)備、工程招標(biāo)5.質(zhì)量管理目標(biāo)（由J：程管理部及設(shè)計(jì)部審批）5.1 產(chǎn)品質(zhì)量要求項(xiàng)目單位XXI期XX2期XX3期工程量裂縫土建滲漏給排水土建、裝修工程部品質(zhì)量（櫥柜、潔具等）電器匚程其他（煤氣、公共部分等）5.2 質(zhì)量管理措施5. 2. 1事前控制:5. 2.2事中控制