食堂管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)管控

1、精品文檔附件：2-2-9-2食堂管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)管控表序號(hào)廉潔風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)管控檢查考評(píng)備注監(jiān)督措施管控 比例責(zé)任人方式考評(píng)指標(biāo)Wj風(fēng)險(xiǎn) 環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位分管班 子成員職能部門執(zhí)行部門月度檢查年度考評(píng)1食品米購(gòu)采購(gòu)的食 品品種、 數(shù)量、單 價(jià)不真實(shí)食堂采購(gòu)員1.機(jī)關(guān)職工食堂采購(gòu)員由炊事員2人、管理員1人組成，做好采購(gòu)記 錄并簽名，炊事員按月輪換，管理 員每日輪換。100%綜合部（員工 服務(wù)組）V職能部門履職到 位率由員工服務(wù)組統(tǒng) 計(jì)、匯總，報(bào)部 門負(fù)責(zé)人審核。2.綜合部負(fù)責(zé)人每月進(jìn)行1次市場(chǎng)行情調(diào)查，對(duì)采購(gòu)單據(jù)進(jìn)行抽查 并簽字確認(rèn)，抽查情況向分管班子 成員匯報(bào)。>10%綜合部V職能部門履

2、職到 位率由綜合部統(tǒng)計(jì)、 匯總，報(bào)分管班 子成員審核。3.大響水電站職工食堂采購(gòu)員由2人組成，做好采購(gòu)記錄并簽名，采 購(gòu)人員按月輪換。100%發(fā)電管理 所（大響 水電站）V執(zhí)行部門履職到 位率由大響水電站統(tǒng) 計(jì)、匯總，報(bào)發(fā) 電管理所負(fù)責(zé)人 審核。4.發(fā)電管理所分管負(fù)責(zé)人每月進(jìn)行1次市場(chǎng)行情調(diào)查， 對(duì)采購(gòu)單據(jù) 進(jìn)行抽查并簽字確認(rèn)。>10%發(fā)電管理 所V執(zhí)行部門履職到 位率由發(fā)電管理所統(tǒng) 計(jì)、匯總，報(bào)分 管班子成員審 核。5.供電所職工食堂由炊事員負(fù)責(zé) 采購(gòu)并如實(shí)記錄采購(gòu)品名、數(shù)量、 單價(jià)、合計(jì)金額。100%供電所（營(yíng)業(yè)點(diǎn)）V執(zhí)行部門履職到 位率由營(yíng)業(yè)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、 匯總，報(bào)供電所 負(fù)責(zé)人審核。6

3、 .供電所分管負(fù)責(zé)人每月進(jìn)行 1 次市場(chǎng)行情調(diào)查，對(duì)采購(gòu)單據(jù)進(jìn)行 抽查并簽字確認(rèn)。>10%供電所V執(zhí)行部門履職到 位率由供電所統(tǒng)計(jì)、 匯總，報(bào)分管班 子成員審核。序號(hào)廉潔風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)管控檢查考評(píng)備注監(jiān)督措施管控 比例責(zé)任人方式考評(píng)指標(biāo)Wj風(fēng)險(xiǎn) 環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位分管班 子成員職能部門執(zhí)行部門月度檢查年度考評(píng)2采購(gòu)驗(yàn)收臉收不到位食堂驗(yàn)收員1.機(jī)關(guān)職工食堂由當(dāng)日不參與采 購(gòu)的管理人員對(duì)食堂采購(gòu)食品當(dāng) 天進(jìn)行復(fù)稱、數(shù)量核對(duì)等驗(yàn)收并簽字確認(rèn)。100%綜合部（員工 服務(wù)組）V職能部門履職到 位率由員工服務(wù)組統(tǒng) 計(jì)、匯總，報(bào)部 門負(fù)責(zé)人審核。2.綜合部分管負(fù)責(zé)人每月對(duì)機(jī)關(guān) 食堂采購(gòu)驗(yàn)收情況進(jìn)行抽

4、查，并對(duì)抽查情況進(jìn)行簽字確認(rèn)，抽查情況 向分管班子成員匯報(bào)。>10%綜合部V職能部門履職到 位率由綜合部統(tǒng)計(jì)、 匯總，報(bào)分管班 子成員審核。3.基層站所職工食堂由站所安排 管理人員進(jìn)行驗(yàn)收簽字。100%各站所V執(zhí)行部門履職到 位率由基層站所統(tǒng) 計(jì)、匯總，報(bào)站 所負(fù)責(zé)人審核。4.站所分管負(fù)責(zé)人每月對(duì)站所食堂采購(gòu)驗(yàn)收情況進(jìn)行抽查， 并對(duì)抽 查情況進(jìn)行簽字確認(rèn)， 抽查情況向 分管班子成員匯報(bào)。>10%各站所V3役賬賬目不真實(shí)綜合部后勤 管理專責(zé)1.機(jī)關(guān)職工食堂管理員按照實(shí)際 采購(gòu)清單據(jù)實(shí)開具有效發(fā)票按費(fèi) 用報(bào)銷流程報(bào)賬。100%綜合部（員工 服務(wù)組）V職能部門履職到 位率由綜合部統(tǒng)計(jì)、

5、匯總，報(bào)分管班 子成員審核序號(hào)廉潔風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)管控檢查考評(píng)備注監(jiān)督措施管控 比例責(zé)任人方式考評(píng)指標(biāo)Wj風(fēng)險(xiǎn) 環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)崗位分管班 子成員職能部門執(zhí)行部門月度檢查年度考評(píng)3役賬賬目不真實(shí)綜合部后勤 管理專責(zé)、各 站所報(bào)帳員2.基層站所職工食堂每月將購(gòu)買肉、小菜費(fèi)用清單報(bào)綜合部后勤管 理專責(zé)審核通過后自行開具發(fā)票； 購(gòu)買大米、油費(fèi)用由綜合部后勤管 理專責(zé)開具發(fā)票統(tǒng)一配送；各站所每月將員工就餐費(fèi)統(tǒng)計(jì)表（金額必 須與開具發(fā)票金額一致）及員工就 餐卡提交綜合部一卡通管理員將 員工就餐費(fèi)從個(gè)人就餐卡中下賬。下賬完畢由各基層站所食堂管理 人員到財(cái)務(wù)報(bào)賬，財(cái)務(wù)出納將費(fèi)用 支付給各供應(yīng)商。100%綜合部

6、各站所V職能、執(zhí)行部門 履職到位率由員工服務(wù)組統(tǒng) 計(jì)、匯總，報(bào)部 門負(fù)責(zé)人審核。3.綜合部分管負(fù)責(zé)人對(duì)食堂報(bào)賬 進(jìn)行審核把關(guān)。100%綜合部V4.綜合部分管財(cái)務(wù)工作的負(fù)責(zé)人100%綜合部V職能部門履職到由綜合部統(tǒng)計(jì)、每月對(duì)報(bào)賬賬目進(jìn)行審核。位率匯總，報(bào)分管班5.綜合部分管負(fù)責(zé)人對(duì)金額0.2萬元以上的采購(gòu)單據(jù)與報(bào)賬項(xiàng)目以 向供應(yīng)商回訪了解的形式進(jìn)行抽 查，抽查情況向分管班子成員匯 報(bào)。>10%綜合部V子成員審核。序號(hào)廉潔風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)廉潔風(fēng)險(xiǎn)管控檢查考評(píng)備注監(jiān)督措施管控 比例責(zé)任人方式考評(píng)指標(biāo)Wj風(fēng)險(xiǎn) 環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn) 崗位分管班 子成員職能部門執(zhí)行部門月度檢查年度考評(píng)4就餐卡充 值不符合財(cái)務(wù) 管

7、理規(guī)定祭合部后 勤管理專 責(zé)、食堂 會(huì)計(jì)1.需對(duì)一卡通進(jìn)行充值的員工， 到綜合部財(cái)務(wù)出納處繳納所需充 值金額，出納開具收據(jù)給員工，員 工應(yīng)當(dāng)天將收據(jù)交員工服務(wù)組后 勤管理專責(zé)處并對(duì)一卡通進(jìn)行充 值，后勤管理專責(zé)在已充值收據(jù)上 簽字確認(rèn)后于每月 25日將所收到 的收據(jù)交食堂會(huì)計(jì)做賬，食堂會(huì)計(jì) 做賬后要與財(cái)務(wù)賬及一卡通管理 系統(tǒng)核對(duì)無誤后方能結(jié)賬。100%綜合部V職能部門履職到 位率由綜合部統(tǒng)計(jì)、 匯總，報(bào)部門負(fù) 責(zé)人審核。2.綜合部分管財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每月檢 查1次食堂會(huì)計(jì)賬、財(cái)務(wù)賬、f 通管理系統(tǒng)賬是否一致，檢查情況 向分管班子成員匯報(bào)。100%綜合部V職能部門履職到 位率由綜合部統(tǒng)計(jì)、 匯總，報(bào)分管班 子成員審核。5賬務(wù)管理服務(wù)未公開綜合部、 各站所食 堂分管負(fù) 責(zé)人及后 勤管理專責(zé)1.各職工食堂分別建立食堂月收 支臺(tái)賬，在廠務(wù)公開欄內(nèi)按月公布 食堂收支情況。100%綜合部各站所V職能、執(zhí)行部門 履職到位率由各食堂管理部 門統(tǒng)計(jì)、上報(bào)綜 合部匯總。2.各站所負(fù)責(zé)人每月對(duì)職工食堂 賬務(wù)進(jìn)行監(jiān)督、檢查。100%各站所V執(zhí)行部