報(bào)廢管理和呆滯物料管理制度

1、深圳市昇藍(lán)科技有限公司報(bào)廢和呆滯物料管理制度文件編號(hào)：SL-WI-CK-02 版本： A/01.1 目的：為規(guī)范物料報(bào)廢過(guò)程、管理、控制，使其全過(guò)程運(yùn)作有依可循，特制定此管理辦法。1.2 適用范圍：適用一切物料報(bào)廢運(yùn)作過(guò)程管理控制。3.0 定義：3.1 報(bào)廢物料：指產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程所產(chǎn)生的無(wú)法再使用的所有物料，包括原/輔材料、在制品、成品、設(shè)備、儀器、模具、勞保用品、五金配件等需報(bào)廢的各種物料。3.2 呆滯物料：凡儲(chǔ)存過(guò)久已無(wú)使用機(jī)會(huì)，或雖有使用機(jī)會(huì)但用量極少且存量多有變質(zhì)的顧慮，或因陳腐，劣化，變更等現(xiàn)狀已不適應(yīng)需專案處理的物料。3.3 在制品：指尚滯留在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的產(chǎn)品及成型后尚未入庫(kù)的成品。

2、3.4 成品：在此文中指已入庫(kù)的產(chǎn)品（含庫(kù)存呆滯產(chǎn)品、庫(kù)存損耗產(chǎn)品、超期失效的產(chǎn)品）。4.1 職責(zé)：4.1 生產(chǎn)部門(mén)：負(fù)責(zé)未入庫(kù)前且經(jīng)品質(zhì)部判定為不合格的半成品、成品的報(bào)廢申報(bào)及其報(bào)廢處理。4.2 倉(cāng)庫(kù)部門(mén)；4.2.1 負(fù)責(zé)呆滯物料的申報(bào)和經(jīng)品質(zhì)部判定為不合格的退貨產(chǎn)品的報(bào)廢申報(bào)及其報(bào)廢處理；4.2.2 負(fù)責(zé)“以舊換新”后回收的物料（如：五金配件、勞保用品等）報(bào)廢申報(bào)及其報(bào)廢處理。4.3 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門(mén)所提出需呆滯和報(bào)廢的原/輔材料、半成品、成品進(jìn)行鑒定；負(fù)責(zé)需報(bào)廢的品質(zhì)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)儀器申報(bào)。4.4 工程部：負(fù)責(zé)呆滯物料代用和設(shè)備類、PCBAfe報(bào)廢時(shí)的鑒定。4.5 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)呆滯和報(bào)

3、廢物料的相關(guān)財(cái)務(wù)管理。4.6 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)主管：負(fù)責(zé)各類物料的審、核、批。4.7 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，低價(jià)賣出及其他處理方案。4.8 PMC:負(fù)責(zé)核對(duì)是否現(xiàn)有的訂單可以使用，并由PMC將其納入訂單物料，不再申購(gòu)。4.2 內(nèi)容：5.1 原 /輔材料和勞保材料報(bào)廢流程：5.1.1 投入使用的原/輔材料和勞保材料存在不良且經(jīng)品質(zhì)部判定、標(biāo)識(shí)后需做報(bào)廢處理時(shí)，則依退貨管理辦法辦理退庫(kù)手續(xù)。5.1.2 庫(kù)存呆滯的、超期失效的原/輔材料和勞保材料報(bào)廢前同樣需經(jīng)品質(zhì)部鑒定、標(biāo)識(shí)。5.1.3 報(bào)廢的原/輔材料和勞保材料若屬化學(xué)品類，則報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)審批后需依化學(xué)品 管理辦法執(zhí)行該類物料相應(yīng)的

4、報(bào)廢處理措施。5.1.4 原/輔材料和勞保材料作報(bào)廢處理時(shí)，則由倉(cāng)庫(kù)主管填報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)單依表一要求報(bào) 批后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。5.1.5 經(jīng)審批后的報(bào)廢申請(qǐng)單第一聯(lián)送交財(cái)務(wù)部、第二和三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根。表責(zé)人員倉(cāng)庫(kù) 組長(zhǎng)倉(cāng)庫(kù)主管品質(zhì) 主管工程 經(jīng)理廠長(zhǎng)副總經(jīng)理總經(jīng)理原料價(jià)值V 500元報(bào)核核核決/價(jià)值5002000元報(bào)核核核核決/價(jià)值2000元以上報(bào)核核核核核決輔助 材料價(jià)值V 500元報(bào)核核核決/價(jià)值5002000元報(bào)核核核核決/價(jià)值2000元以上報(bào)核核核核核決勞保 材料價(jià)值V 500元報(bào)核核核決/價(jià)值5002000元報(bào)核核核核決/價(jià)值2000元以上報(bào)核核核核核決5.2 在制品報(bào)廢流程：5.2.1 制

5、程中產(chǎn)生的不良品超公司額定的正常損耗時(shí)，則由生產(chǎn)部門(mén)填報(bào)損耗申報(bào)表，依質(zhì)量變異、事故處理辦法執(zhí)行。5.2.2 制程中產(chǎn)生的不良品需做報(bào)廢處理時(shí)，則需經(jīng)品管人員判定、標(biāo)示。5.2.3 制程中產(chǎn)生的不良品經(jīng)品管人員判定需做報(bào)廢處理時(shí)，則由生產(chǎn)部門(mén)拉長(zhǎng)填報(bào)報(bào)廢中請(qǐng)單依表二要求報(bào)批后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。5.2.4 經(jīng)審批后的報(bào)廢申請(qǐng)單第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部、第二聯(lián)交生產(chǎn)部門(mén)、第三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)表二人員報(bào) X生產(chǎn)拉長(zhǎng)生產(chǎn) 經(jīng)理品質(zhì) 主管工程經(jīng)理廠長(zhǎng)副總經(jīng)理總經(jīng) 理價(jià)值V 200元報(bào)核核核決/價(jià)值200500元報(bào)核核核核決/價(jià)值 500元以上報(bào)核核核核核決5.3成品報(bào)廢流程:1.1.1 已入庫(kù)成品（指庫(kù)存呆滯產(chǎn)品、庫(kù)存損

6、耗產(chǎn)品、超期失效的產(chǎn)品）需報(bào)廢時(shí)，倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)填報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)單依表三要求報(bào)批后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。1.1.2 經(jīng)審批后的報(bào)廢申請(qǐng)單第一聯(lián)送交財(cái)務(wù)部、第二聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存根。表三責(zé)人員報(bào) X倉(cāng)庫(kù) 組長(zhǎng)倉(cāng)庫(kù)主管品質(zhì) 主管工程經(jīng)理廠長(zhǎng)副總經(jīng)理總經(jīng) 理價(jià)值V 500元以下報(bào)核核核決/價(jià)值5002000元報(bào)核核核核決/價(jià)值2000元以上報(bào)核核核核核決5.4 生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢流程：5.4.1 生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)工程部鑒定后，若需報(bào)廢處理時(shí)，則由使用部門(mén)主管填報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)單依表四要求報(bào)批后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。5.4.2 經(jīng)審批后的報(bào)廢申請(qǐng)單第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部、第二聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)、第三聯(lián)生產(chǎn)部存根。5.4.3 其它有關(guān)設(shè)備管理作業(yè)要求依據(jù)設(shè)備管理辦法

7、執(zhí)行。5.5 檢驗(yàn)/檢測(cè)儀器報(bào)廢流程：5.5.1 檢驗(yàn)/檢測(cè)儀器需報(bào)廢時(shí)，則由品質(zhì)部主管填報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)單依表四要求報(bào)批后方可 進(jìn)行報(bào)廢處理。5.5.2 經(jīng)審批后的報(bào)廢申請(qǐng)單第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部、第二聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)、第二聯(lián)由品質(zhì)部存根。5.5.3 其它有關(guān)檢驗(yàn)/檢測(cè)儀器管理作業(yè)要求依據(jù)實(shí)驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備管理規(guī)范執(zhí)行。表四報(bào)使用部門(mén) 主管工程部 經(jīng)理廠長(zhǎng)副總經(jīng)理總經(jīng)理價(jià)值v 500元以下報(bào)核決/價(jià)值5002000元報(bào)核核決/價(jià)值 2000元以上報(bào)核核核決5.6 模具報(bào)廢流程：5.6.1 模具需報(bào)廢時(shí)，由注塑部/外協(xié)領(lǐng)班（或主管）填報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)單依表五要求報(bào)批后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。5.6.2 經(jīng)審批后的報(bào)廢申請(qǐng)單第一聯(lián)財(cái)務(wù)

8、部、第二聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)、第二聯(lián)注塑/外協(xié)部門(mén)存根。表五報(bào)使用部門(mén) 主管工程部 經(jīng)理廠長(zhǎng)副總經(jīng)理總經(jīng)理價(jià)值v 500元以下報(bào)核決/價(jià)值5002000元報(bào)核核決/價(jià)值 2000元以上報(bào)核核核決5.7 車輛報(bào)廢流程依車輛使用、送貨管理規(guī)定及相應(yīng)的國(guó)家法律法規(guī)執(zhí)行。報(bào)廢時(shí)，由司機(jī) 填報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廠長(zhǎng)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行報(bào)廢處理。經(jīng)審批后的報(bào)廢申請(qǐng) 單第一聯(lián)交財(cái)務(wù)部、第二聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)、第三聯(lián)由行政部門(mén)存根。5.8 其它要求：5.8.1 財(cái)務(wù)部接獲經(jīng)審批后的報(bào)廢申請(qǐng)單后，依財(cái)務(wù)管理辦法執(zhí)行。5.8.2 各部門(mén)的報(bào)廢申請(qǐng)單須保存三年。5.8.3 產(chǎn)品（含在制品、成品、退貨產(chǎn)品）、原/輔料經(jīng)辦理報(bào)廢手續(xù)后，具報(bào)

9、廢品由品質(zhì)部做 報(bào)廢品標(biāo)示；設(shè)備、儀器類經(jīng)辦理報(bào)廢手續(xù)后，具報(bào)廢品由工程部做報(bào)廢品標(biāo)示；模具 經(jīng)辦理報(bào)廢手續(xù)后，具報(bào)廢品由物料使用部門(mén)做報(bào)廢品標(biāo)示。5.8.4 未經(jīng)辦理報(bào)廢手續(xù)而擅自做報(bào)廢處理時(shí)，則品質(zhì)部、工程部門(mén)有權(quán)酌情對(duì)物料處理報(bào)廢 的部門(mén)主管扣款50100元。5.8.5 申報(bào)人填報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)單時(shí)需填寫(xiě)完整（特別是報(bào)廢原因需填寫(xiě)清楚完整）。5.9 呆滯物料的范圍：5.9.1 對(duì)良好狀態(tài)的原材料、外購(gòu)件及外協(xié)件，存儲(chǔ)超過(guò)6個(gè)月，在以后的生產(chǎn)中沒(méi)有機(jī)會(huì)使用或者很少使用的。5.9.2 對(duì)成品、半成品，凡在制或制成后客戶取消訂單、過(guò)多庫(kù)存等因素影響，儲(chǔ)存超 過(guò)半年以上的。5.9.3 有儲(chǔ)存保護(hù)期限的

10、物料，已到保存期限的。5.9.4 因工藝更結(jié)構(gòu)或設(shè)計(jì)變更造成的呆滯物料。5.9.5 在倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存6個(gè)月的物料均視為呆滯物料。5.10 呆滯物料的處理流程5.10.1 倉(cāng)庫(kù)在每月的5號(hào)前負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上月產(chǎn)生的呆滯物料，提供呆滯物料明細(xì)表分發(fā)給 各相關(guān)部門(mén)。5.10.2 品質(zhì)部接到倉(cāng)庫(kù)的呆滯物料明細(xì)表后兩個(gè)工作日內(nèi)對(duì)呆滯物料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)，判 定呆滯物料的品質(zhì)狀況。5.10.3 PMC核對(duì)呆滯物料明細(xì)表的物料是否可為現(xiàn)有訂單使用。5.10.3.1 資材PMC寸原材料，半成品的處理回復(fù)日期為兩個(gè)工作日。5.10.3.2 資材PMCM成品的處理回復(fù)日期為一周。5.10.4 資材采購(gòu)針對(duì)呆滯物料明細(xì)表無(wú)訂單使用的呆滯原材料，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以5 / 5退換料，或低價(jià)出售等處理方案并標(biāo)明完成的時(shí)間。5.10.5 工程針對(duì)呆滯物料明