2022年財政局財政預算執(zhí)行情況匯報

1、高品質(zhì)文檔2022年財政局財政預算執(zhí)行情況匯報 XX年財政局財政預算執(zhí)行狀況匯報 各位代表： 我受*市人民政府的托付，向大會報告XX年財政預算執(zhí)行狀況和XX年財政預算，請予審查，并請各位政協(xié)委員和列席的同志提出意見。 一、XX年財政預算執(zhí)行狀況 XX年，我市財政工作在市委、市政府的正確領導下，在市人大及其常委會的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督下，在各部門的關懷支持下，緊緊圍繞市委、市政府工作總體思路和目標任務，仔細實施樂觀財政政策，不斷深化財政改革，以抓財政收入為中心，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強化公共保障，全力保增長、保民生、保穩(wěn)定，加強財政監(jiān)督，通過艱苦努力，圓滿完成了市八屆人大四次會議確定

2、的和市八屆人大常委會第二十五次會議批準調(diào)整的財政收支預算任務，全力支持了我市社會經(jīng)濟的協(xié)調(diào)、平穩(wěn)、較快進展，為推動我市可持續(xù)進展作出了應有貢獻。 （一）財政預算變動狀況 從XX年開頭，州財政按上級要求對補助收入提前預報，編入年初預算，所以，經(jīng)市八屆人民代表大會第四次會議審議通過的市財政XX年財政收支預算，上報州財政后依據(jù)補助內(nèi)容進行了調(diào)整，經(jīng)州財政調(diào)整后的年初預算已報市人大常委會備案。在預算執(zhí)行中，今年10月，依據(jù)收支變化狀況和州財政下達的目標任務，市八屆人大常委會第二十五次會議批準對XX年財政預算又進行了調(diào)整。 （二）財政收入執(zhí)行狀況 XX年我市財政收入連續(xù)保持快速增長態(tài)勢，收入質(zhì)量有所提高

3、，可用財力增幅較大。決算結(jié)果是：上劃中央兩稅、所得稅完成50,305萬元，占年初預算（人代會審議通過，以下相關指標同）51,068萬元的98.51%，占調(diào)整預算51,832萬元的97.05%，同比增長24.41%；地方一般預算收入完成143,211萬元，占年初預算136,034萬元的105.28%，占調(diào)整預算143,196萬元的100.01%，同比增長29.52%，占州下達工作目標任務140,000萬元的102.29%，下達奮斗目標任務143,000萬元的100.15%；地方政府性基金收入完成83,845萬元，占年初預算80,942萬元的103.59%，占調(diào)整預算82,744萬元的101.33

4、%，同比增長22.05%。一般預算總收入完成193,516萬元，占年初預算187,102萬元的103.43%，占調(diào)整預算195,028萬元的99.22%，同比增長28.15%。上級補助收入完成100,506萬元（其中：一般預算補助97,406萬元、地方政府性基金補助3,100萬元），占年初預算45,998萬元的218.50%，占調(diào)整預算68,401萬元（其中：一般預算68,107萬元、政府性基金294萬元）的146.94%，同比增長5.72%。地方債券轉(zhuǎn)貸收入3,000萬元。一般預算在完成的中央和地方兩級收入、補助收入和債券轉(zhuǎn)貸收入中剔除上劃中央收入50,305萬元，加上年結(jié)余8,323萬元，

5、一般預算財力收入完成251,940萬元，占年初預算182,032萬元的138.40%；地方政府性基金收入加上級補助及上年結(jié)余，地方政府性基金財力收入完成87,738萬元，占年初預算80,942萬元的108.40%，占調(diào)整預算83,831萬元的104.66%，同比增長23.11%?？傮w上全面完成了州、市確定的收入目標任務。 （三）財政支出執(zhí)行狀況 XX年地方一般預算本年支出完成242,389萬元，占年初預算181,646萬元的133.44%，占調(diào)整預算219,970萬元的110.19%，同比增長18.88%；上解支出709萬元，占年初預算386萬元的183.68%，占調(diào)整預算709萬元的100.

6、00%；一般預算收支品迭后年終結(jié)余8,842萬元（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,265萬元、凈結(jié)余2,577萬元）。地方政府性基金支出完成84,471萬元，占年初預算80,248萬元的105.26%，占調(diào)整預算83,831萬元的100.76%，同比增長20.87%；基金上解支出2,000萬元；地方政府性基金收支品迭后年終結(jié)余1,267萬元。全年實現(xiàn)財政收支平衡，結(jié)余略有增長。 （四）預算執(zhí)行的有關說明 1、影響財政收支狀況 。 XX年我市財政收入規(guī)模較往年又有明顯增大，大幅提高了民生、惠民、城鄉(xiāng)建設等重點支出的資金保障。但是由于受經(jīng)濟大環(huán)境及州上第二批上劃重點企業(yè)主體稅收政策的影響，地方一般預算收入中稅收占比由

7、去年的71.14%下降為67.67%。 支出方面，由于兌現(xiàn)公務員第二步規(guī)范津補貼和同步提高義務訓練老師績效工資，衛(wèi)生和方案生育系統(tǒng)實施績效工資，改善學校辦學條，一環(huán)路拆遷及安置房建設，濕 地公園、城鄉(xiāng)基礎設施建設，美麗鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，生態(tài)市建設及創(chuàng)國家級森林城市建設等重點支出需財政投入大量資金，收支沖突更顯突出。 2、上級對我市專項補助和轉(zhuǎn)移支付補助狀況。一是一般預算專項補助45,480萬元，比上年削減1,226萬元，下降2.62%；二是基金專項補助3,100萬元，比上年增加615萬元，增長24.75%； 三是一般預算其他轉(zhuǎn)移支付補助（不含專項補助）51,926萬元，比上年增加6,

8、047萬元，增長13.18%。以上專項項目補助和轉(zhuǎn)移支付補助都如數(shù)落實支配，并嚴格按規(guī)定用途使用。 3、部分重點支出預算執(zhí)行狀況。XX年我市重點支出得到了有力保障，其中:訓練支出57,286萬元，同比增長18.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出95,921萬元，同比增長80.23%；農(nóng)林水事務支出24,265萬元，同比增長25.35%；社會保障和就業(yè)支出32,973萬元，同比增長19.57%；一般公共服務支出25,203萬元，同比增長0.33%；醫(yī)療衛(wèi)生支出16,837萬元，同比增長10.48%。 4、財政部代理發(fā)行地方政府債券收入及使用狀況。XX年我市財政部代理發(fā)行地方政府債券收入3,000萬元，已按

9、批準的項目落實支配。 5、“民生工程”及“八大扶貧工程”資金撥付狀況 。在保證必需支出的前提下，樂觀籌措資金，投入民生工程，全年“十大民生支出”7億元；按預算落實支配“八大扶貧”資金，準時把握資金動態(tài)，確保項目資金的落實到位和平安有效。 6、預算超收及新增財力支配使用狀況。XX年一般預算收入實現(xiàn)超收7,177萬元，政府性基金超收2,903萬元，補助收入增加51,408萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入3,000萬元，收回以往年度支出4,672萬元，上級專項歸墊市級財力以往年度已支配支出106萬元，以上各項共計新增財力69,266萬元。新增財力主要支配用于有明確規(guī)定用途的項目、公務員第二步津補貼調(diào)標及義務訓練老

10、師績效工資同步增加、衛(wèi)生（含方案生育）人員實施績效工資、城鄉(xiāng)建設、訓練、農(nóng)業(yè)、水利、社會保障等重點支出。 7、總預備費3,000萬元及收回以往年度支配支出，經(jīng)批準后如數(shù)轉(zhuǎn)為預算預備金，由市財政統(tǒng)籌支配，用于新增支出的的資金供應。 8、在預算執(zhí)行中，由于收入結(jié)構(gòu)的變化，支出預算的執(zhí)行也隨之進行了必要的調(diào)整。 9、基金上解2,000萬元，是依據(jù)*市人民政府向州政府請示今年支配上解攀鋼基地征用州農(nóng)墾公司土地收入。 上述預算執(zhí)行狀況均為XX年12月31日預算執(zhí)行結(jié)果整理統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我們將在完成決算匯編并與州財政局辦理結(jié)算后，再按程序向市人大常委會報告。 （五）XX年財政的主要工作 1、抓改革促管理，財政

11、管理逐步精細化、規(guī)范化。 一是預算編制更加科學、規(guī)范，預算執(zhí)行力度增加。我市部門預算按要求首次使用e財軟件編制，基本支出在很*度上實現(xiàn)了按標準定額編制，編制范圍、口徑更加明確，依據(jù)市人大通過的總預算，落實下達部門預算，預算編制更加科學化、精細化，編制質(zhì)量進一步提高，預算約束力明顯增加；二是財政國庫集中支付深化推動；三是開展財政支出績效評價和財政投資評審工作，加強對項目資金管理，提高財政資金使用效率。在對項目資金進行財政支出績效評價和投資評審的基礎上，為進一步加強政府投資項目資金管理，今年我們又以西府發(fā)XX94號文件在項目立項、項目預算、資金撥付、資金管理、財務監(jiān)督等方面作了進一步要求。選定67

12、個項目進行財政支出績效評價，涉及資金5億元。財政投資評審工作今年以項目預算評審為重點，共完成561個項目評審工作，涉及項目資金241,360萬元，審減金額17,647萬元，平均審減率7.3；四是加強非稅收入管理力度，嚴格按規(guī)定實行“收支兩條線”管理。 2、強化財政監(jiān)督職能，確保財政資金平安。 一是今年在全市范圍內(nèi)開展了財政專項資金檢查。二是加強賬簿監(jiān)管，規(guī)范各部門財務行為，依法進行建賬監(jiān)管和年檢。三是按要求對家電、汽車摩托車下鄉(xiāng)、糧食直補、綜合直補等專項資金進行檢查，經(jīng)檢查未發(fā)覺銷售網(wǎng)點套取財政資金的狀況，大部份鄉(xiāng)鎮(zhèn)做到了專戶管理。四是開展“小金庫”專項治理自查自糾和“回頭看”工作，收回違規(guī)違

13、紀資金29.9萬元，罰款5,000元。四是開展強農(nóng)惠農(nóng)資金專項清理檢查工作，對發(fā)覺的問題準時訂正和完善。 3、完善保障機制，加大社會保障資金投入，確保民生政策落實，促進社會和諧進展。 一是調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，增加對公共服務領域的投入，重點加大就業(yè)、社會保障及民生重點投入；二是協(xié)作有關部門加強各項社會保險基金的征繳，加大對參保單位欠費清繳，樂觀幫助社保部門開展擴面工作；三是加大對社會保障投入力度，農(nóng)村低保、城市低保、城市醫(yī)療救助、農(nóng)村醫(yī)療救助等社會保障投入明顯增加，貧困群眾生活得到保障，實現(xiàn)應保盡保；四是我市新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度已全面實施，現(xiàn)共有參合人員38.71萬人，參合率達94.44%，

14、農(nóng)夫個人籌資777萬元，各級財政投入4,646萬元；五是開展新型農(nóng)村養(yǎng)老保險試點工作，已有45,501人直接受益；六是開展下崗職工小額擔保貸款，已累計貸出資金108萬元，小額擔保貸款讓一部份下崗人員實現(xiàn)了再就業(yè)。 4、加強國有資產(chǎn)管理，提高國有資產(chǎn)經(jīng)營效益，發(fā)揮市國資公司對*經(jīng)濟建設的促進作用。 5、推動社會主義新農(nóng)村建設，落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策，加強農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理，樂觀向上級爭取農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金投入，落實本級財政配套資金，保證今年我市開發(fā)任務的按時、按質(zhì)、按量全面完成。 6、努力化解債務，清理鄉(xiāng)村兩級債務。 一是為了更有效地化解政府債務，依據(jù)我市的實際狀況，今年我們切實加大政府債務

15、清欠力度。二是清理核實鎖定鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務，經(jīng)與審計部門協(xié)作，清理核實鎖定鄉(xiāng)村債務7,572萬元，其中：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級債務5,511萬元、村級債務2,061萬元。 XX年市財政工作雖然取得了突出成果，但依舊存在一些困難和問題。一是剛性支出和建設資金需求的大幅增加，支出壓力也隨之加劇，收支沖突更顯突出；二是稅性收入占比不高，常常性收入的增速與地方財政收入的增速不能同步，勢必影響財政收入的質(zhì)量；三是支出的支配在較*度上依靠土地收入，在將來的幾年還需這部份收入才能保證建設的資金供應；四是政府性債務規(guī)模的擴大，特殊是公益性項目貸款的增加，形成潛在的隱形財政赤字；五是財政管理水平有待進一步提高，財政監(jiān)管力度還需加強

16、；六是財政干部隊伍整體素養(yǎng)還有待進一步提高，以更好地適應我市經(jīng)濟、社會進展的需要。 二、XX年財政收支預算草案 XX年市財政依據(jù)市委、市政府的工作重點，根據(jù)樂觀穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支、留有余地的原則編制預算。收入預算支配是依據(jù)區(qū)域經(jīng)濟進展和上級對補助收入預報，按要求與地方收入一并編入年初預算。支出預算支配向公共領域傾斜，加大對民生、扶貧、訓練、社會保障、公共衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境、節(jié)能減排、城市建設等方面的投入，促進全市社會經(jīng)濟事業(yè)和諧進展。XX年財政收支預算建議支配如下： （一）收入預算支配 依據(jù)我市XX年經(jīng)濟增長目標，建議XX年支配上劃中央兩稅及所得稅56,838萬元，同比增長12.99%；地方

17、一般預算收入170,020萬元，同比增長18.72%；地方政府基金收入100,012萬元，同比增長19.28%。一般預算總收入為226,858萬元，同比增長17.23%。根據(jù)上級財政提前告知的轉(zhuǎn)移支付指標，年初支配補助收入65,826萬元。在支配的中央和地方兩級收入中剔除上劃兩稅、所得稅、加上補助收入后，一般預算財力收入為235,846萬元，地方政府性基金財力收入100,012萬元，同比增長19.28%。 （二）支出預算支配 XX年支出預算依據(jù)預算法、上級關于編制XX年預算的通知精神和市委、市政府的地方經(jīng)濟事業(yè)進展規(guī)劃，根據(jù)有“有保有壓，突出重點”的原則，建議年初預算支配：一般預算支出235,

18、050萬元，上解支出796萬元；地方政府基金支出100,012萬元。支出的詳細內(nèi)容是： 1、一般預算支配基本支出110,267萬元。 一是年初支配下達工資福利、津貼補貼、績效工資、一次性獎金、社會保障繳費及其他工資福利支出50,571萬元；離退休（職）費用17,234萬元，住房公積金6,327萬元，村社干部補助、一村一名高校生補助及其他生活補助2,942萬元；補助新農(nóng)*金600萬元、城市低保320萬元、農(nóng)村低保260萬元、城市醫(yī)療救助20萬元、新型農(nóng)村合作醫(yī)療612萬元、農(nóng)村醫(yī)療救助20萬元、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險42萬元；退役士兵安置156萬元、流浪乞討人員救助68萬元、五保供給255萬元、農(nóng)

19、村社會救濟37萬元，其他對個人家庭補助1,046萬元。以上各項支出合計80,510萬元。 二是預留補助事業(yè)人員津補貼、衛(wèi)生、計生及其他事業(yè)人員績效工資、正常增資進級及新進人員經(jīng)費、住房公積金、生活補助、退休安家費、死亡撫恤喪葬費、城管局協(xié)管員節(jié)假日加班等未在年初下達的人員經(jīng)費13,000萬元。預留社會保障專項補助9,228萬元。 三是支配各部門日常公用經(jīng)費、車輛燃修及保險費、工會費、福利費及其他商品服務等支出7,529萬元。 2、一般預算支配部門行政事業(yè)性項目支出36,736萬元，其中：綜治維穩(wěn)經(jīng)費818萬元，出版及印刷費237萬元，民兵國防兵役征集200萬元，黨建經(jīng)費147萬元，設備購置2,

20、074萬元，接待費400萬元，暖冬、春節(jié)及其他慰問經(jīng)費510萬元，人代會、政協(xié)會、黨代會及其他會議經(jīng)費377萬元，艾滋病、霍亂、結(jié)核、血吸蟲等各類疾病預防掌握401萬元，目督考核等嘉獎經(jīng)費1,142萬元，禁毒130萬元，護林防火227萬元，征收機關以獎代補資金5,000萬元，行政性收費及罰設收入按政策支配支出6,000萬元，訓練轉(zhuǎn)移支付對口支配支出6,780萬元，部門事業(yè)經(jīng)費2,016萬元（含體育事業(yè)費66萬元），農(nóng)業(yè)保險313萬元，“家電下鄉(xiāng)”補貼500萬元，外事機構(gòu)及外出考察費、各種辦節(jié)經(jīng)費、國家賠償支出、職工訓練、補助部門公用業(yè)務等支出9,464萬元。 3、一般預算支配生產(chǎn)建設項目支出8

21、4,547萬元，其中：城市維護支出1,300萬元，防震救災322萬元，消防武警支出392萬元，政府承貸款還本付息支出8,546萬元，生態(tài)市建設節(jié)能減排支出4,177萬元，科學技術支出582萬元，訓練建設資金7,411萬元（含訓練費附加支出4,044萬元），農(nóng)業(yè)項目資金支出6,239萬元，烤煙稅返及其會議經(jīng)費支出850萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)建設支出1,215萬元，水利工程項目支出2,300萬元，部門建設項目支出8,563萬元，農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付支配訓練支出505萬元，人民防空經(jīng)費1,390萬元，扶貧資金3,700萬元（其中：八大扶貧資金3,000萬元），扶持地方經(jīng)濟進展支出3,000萬元，支配以往年度

22、建設資金缺口8,000萬元，城鄉(xiāng)建設（含新農(nóng)村建設）項目資金預留26,055萬元。 4、一般預算支配總預備費3,500萬元。 5、一般預算支配上解支出796萬元，其中：契稅征收費上解396萬元，“三代”手續(xù)費上解400萬元。 6、地方政府性基金支出100,012萬元，其中：地方訓練附加支出589萬元，殘疾人就業(yè)保障金支出363萬元，城市基礎設施配套費支出2026萬元，國有土地使用權(quán)出讓金支出76,455萬元（含上解州財政農(nóng)懇公司土地收入），農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出144萬元，國有土地收益基金支出3,668萬元，其他政府性基金支出16,767萬元。 地方政府性基金按規(guī)定用途支配使用，在預算執(zhí)行中依據(jù)

23、確定的項目落實下達。其中：今年的土地收入主要用于一環(huán)路安置房建設、城鄉(xiāng)基礎設施建設（含廉租房建設）等支出；地方訓練附加支出與一般預算支配的訓練建設資金整合計8000萬元用于我市中學校建設；殘疾人就業(yè)保障金支出用于殘疾人事業(yè)；城市基礎設施配套費用于城市公共設施及環(huán)境衛(wèi)生支出。 7、對于年初預留未下達的預留資金，基本支出有政策規(guī)定的按政策規(guī)定執(zhí)行，沒有政策規(guī)定的按要求報批后執(zhí)行，項目支出報市領導批準或市財經(jīng)領導小組集體討論打算后落實支配。 三、XX年財政工作思路和措施 XX是“xx”規(guī)劃的開局年，我們要統(tǒng)籌兼顧做好各項財政工作，特殊是要把用好管好財政資金放在更加突出的位置，集中財力支持辦好訓練、醫(yī)

24、藥衛(wèi)生體制改革、保障性住房、水利設施建設、保障困難群眾基本生活等關系民生的大事、實事，大力支持解決人民群眾最關懷、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。 （一）促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快進展 促進擴大消費需求，多渠道促進增加農(nóng)夫收入，落實義務訓練學校、公共衛(wèi)生和基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績效工資政策，完善家電下鄉(xiāng)和以舊換*策等。進一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，優(yōu)先支配續(xù)建、收尾項目，掌握新上項目。支持節(jié)能減排、環(huán)境愛護和增加就業(yè)。 （二）加大強農(nóng)惠農(nóng)力度，推動農(nóng)村進展，增加農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力量 以農(nóng)田水利建設為重點，推動農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，支持新農(nóng)村建設，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系建設，農(nóng)業(yè)技術推廣和科技成果轉(zhuǎn)化，完善農(nóng)業(yè)保險保費補貼政策，健全

25、村級公益事業(yè)建設一事一議財政獎補制度等。 （三）實施樂觀財政政策，推動經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)進展 一是抓住機遇，樂觀爭取中央、省、州的項目支持；二是確保城鄉(xiāng)重點建設項目的投入，加快工業(yè)園區(qū)建設，促進招商引資項目準時落實到位，培育一批能推動我市經(jīng)濟進展的實體。支持企業(yè)進展，提高企業(yè)的市場競爭力，進一步提高企業(yè)經(jīng)濟效益；三是加快進展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，加大對優(yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)村基礎設施建設投入力度，促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟又快又好進展；四是加強城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，改善城鄉(xiāng)環(huán)境，提升城市形象，支持以旅游產(chǎn)業(yè)為主導的第三產(chǎn)業(yè)進展，從而增加財政收入的增長基礎。 （四）進一步保障和改善民生，降低行政成本，確保民生等重點支出的需要 在預算執(zhí)行中要保證年初預算支配的訓練、醫(yī)療、社會保障、環(huán)境愛護、生態(tài)市建設、八大扶貧、社會治安、維穩(wěn)等民生項目的落實到