基建項(xiàng)目現(xiàn)場管理制度

1、* 公司項(xiàng)目現(xiàn)場管理制度目錄3111. * 公司新建廠項(xiàng)目現(xiàn)場管理制度2. 施工圖設(shè)計(jì)會(huì)審制度3. 施工圖方案評(píng)審 174. 工程變更及現(xiàn)場簽證管理制度 225. 現(xiàn)場資金支付管理制度 256. 工程現(xiàn)場會(huì)議管理制度 287. 施工現(xiàn)場文件管理制度 328. 施工現(xiàn)場計(jì)劃管理制度 359. 施工現(xiàn)場質(zhì)量管理制度 3810. 施工現(xiàn)場安全文明施工管理制度 4011. 施工現(xiàn)場管理處罰制度 4312. 施工現(xiàn)場工作考核制度 51* 公司新項(xiàng)目現(xiàn)場管理制度一、總則為明確* 公司新建項(xiàng)目各參見單位的職責(zé)與分工，高效、有序地推進(jìn)工程 建設(shè)，規(guī) 現(xiàn)場各參建單位的行為，使工程建設(shè)全過程有章可循，實(shí)行“按 系

2、統(tǒng)、分層次、程序化、責(zé)任制、監(jiān)督制”的管理體系，確保目標(biāo)任務(wù)的 實(shí)現(xiàn)，特制定本管理制度。二、編制目的為加強(qiáng)對(duì) * 公司新建廠項(xiàng)目的建設(shè)管理，確保工程質(zhì)量符合設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)的要求，有效控制工程投資和工程建設(shè)工期，提高投資效益及工程管理水 平，使工程項(xiàng)目建設(shè)管理制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)化、程序化。三、編制依據(jù) 根據(jù)國家、地方有關(guān)工程建設(shè)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法等的規(guī)定以及 相關(guān)合同，結(jié)合本工程實(shí)際情況而制定本管理制度。四、適用圍及對(duì)象* 公司新建工程全部建設(shè)容以及建設(shè)過程中各參建單位，包括項(xiàng)目建設(shè)單 位（以下簡稱業(yè)主） 、項(xiàng)目建設(shè)管理單位（以下簡稱建管） 、項(xiàng)目監(jiān)理單位（以 下簡稱監(jiān)理）、設(shè)計(jì)單

3、位、項(xiàng)目施工單位。五、實(shí)施日期本管理制度從發(fā)布之日起執(zhí)行。六、各參建單位的職責(zé)與分工1、參建單位的組織關(guān)系圖（見附圖一） 、項(xiàng)目管理責(zé)任矩陣（見附表一） 2、各參建單位職責(zé)與分工：根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)以及施工合同等文件的規(guī)定，本項(xiàng)目各參建單位的責(zé)、 權(quán)、利如下，若本制度的容與相關(guān)法律、法規(guī)，或合同的規(guī)定不一致，則以法 律、法規(guī)和合同的規(guī)定為準(zhǔn)。2.1 工程部：2.1.1 全程參與項(xiàng)目設(shè)計(jì)，對(duì)各階段的設(shè)計(jì)提出合理化建議，包括向 公司提出設(shè)計(jì)要求、評(píng)審工程設(shè)計(jì)方案，組織設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化、技術(shù)經(jīng)濟(jì)方案比選并進(jìn)行投資控制2.1.2 根據(jù)公司、施工單位簽訂的施工合同，結(jié)合自身的經(jīng)驗(yàn)和工程 技術(shù)要求，向

4、公司和施工單位提出合理化建議。2.1.3 詳細(xì)評(píng)審監(jiān)理單位報(bào)送的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則及工程實(shí)施計(jì)劃。2.1.4 詳細(xì)復(fù)核施工單位提交的經(jīng)監(jiān)理工程師審核的施工組織設(shè)計(jì)、 施工進(jìn)度計(jì)劃、施工方案、施工質(zhì)量保證體系等技術(shù)文件的完備性、經(jīng)濟(jì) 性、合理性、專業(yè)性，并負(fù)責(zé)檢查落實(shí)。2.1.5 嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行的技術(shù)規(guī)、試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及施工設(shè)計(jì)圖，督 促施工單位按照規(guī)施工，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)記錄并與監(jiān)理工程師協(xié)調(diào) 后及時(shí)處理。2.1.6 根據(jù)經(jīng)監(jiān)理工程師審核和建設(shè)管理單位批準(zhǔn)執(zhí)行的施工進(jìn)度計(jì) 劃，隨時(shí)與總進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行比較，對(duì)工期出現(xiàn)偏差及時(shí)分析原因，采取有 效措施保證項(xiàng)目按期完成。2.1.7 嚴(yán)格按照施工合同

5、確定的合同價(jià)進(jìn)行投資控制。2.1.8 按照國務(wù)院頒發(fā)的建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例和施工合同 的要求檢查施工單位的安全技術(shù)措施是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，督促 施工單位安全施工，一旦發(fā)現(xiàn)安全隱患，必須立即整改并落實(shí)整改結(jié)果； 發(fā)生質(zhì)量安全事故后，必須立即著手處理，防止事態(tài)擴(kuò)大。2.1.9 嚴(yán)格審查工程進(jìn)度款的支付流程，核實(shí)支付金額的準(zhǔn)確性和真 實(shí)性。2.1.10 處理各種索賠事宜。2.1.11 按期組織召開相關(guān)會(huì)議，并定期以書面的形式向業(yè)主匯報(bào)每次 會(huì)議的決議和執(zhí)行情況。按時(shí)派人參加業(yè)主召開的有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)的協(xié)調(diào)會(huì) 議，具體落實(shí)會(huì)議確定的有關(guān)事項(xiàng)。2.1.12 按照項(xiàng)目信息管理的要求，按月向公司提交

6、建設(shè)管理服務(wù)合同 履行情況報(bào)表及施工合同執(zhí)行情況報(bào)表。2.1.13 根據(jù)公司與施工單位或第三方簽訂的合同以及公司的管理辦 法，協(xié)調(diào)處理好本工程總承包單位和各分包單位之間的關(guān)系，對(duì)違反合同 相關(guān)規(guī)定的單位，提出處理意見，報(bào)業(yè)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.1.14 管理、協(xié)調(diào)、配合為本項(xiàng)目服務(wù)的監(jiān)理單位、造價(jià)咨詢單位、 等中介機(jī)構(gòu)的工作，督促上述中介機(jī)構(gòu)做好工程質(zhì)量、工程造價(jià)、工程進(jìn) 度款撥付和施工合同管理等方面的工作。2.1.15 組織勘察、設(shè)計(jì)有關(guān)的論證會(huì)以及涉及規(guī)劃、國土、建設(shè)、環(huán) 保、房管、城管等行政主管部門組織的檢查、現(xiàn)場管理直至缺陷責(zé)任解除 期的所有的對(duì)、對(duì)外的一切接洽、會(huì)議及活動(dòng)等。2.1.1

7、6 審查、接收施工單位及監(jiān)理單位整理歸檔的技術(shù)資料，復(fù)核資 料的規(guī)性和完整性，建立技術(shù)資料檔案，并將完整的技術(shù)資料及工程驗(yàn)收 備案資料移交公司辦公室。2.1.17 組織工程竣工驗(yàn)收，做好對(duì)相關(guān)單位的通知與安排工作。2.1.18 管理、指導(dǎo)工程造價(jià)單位辦理工程竣工結(jié)算。2.2.19 完成合同業(yè)主安排的其它工作。2.3 監(jiān)理單位監(jiān)理單位行使合同約定和建設(shè)單位授權(quán)圍的權(quán)利，在執(zhí)行過程中不得 從事違反國家法律法規(guī)、損害公司利益、有違社會(huì)道德的事情。2.3.1 監(jiān)理單位及監(jiān)理人員不得擅自接受施工單位的宴請(qǐng)。如有必要 應(yīng)經(jīng)工程部許可后并同時(shí)邀請(qǐng)建設(shè)單位兩人以上參加，監(jiān)理人員不得接受 配合單位的饋贈(zèng)。2.3

8、.2 負(fù)責(zé)主持圖紙會(huì)審。在圖紙會(huì)審前工程部組織各專業(yè)監(jiān)理工程 師及施工單位各專業(yè)工程師熟悉圖紙，指出圖紙當(dāng)中的問題做好記錄并在 會(huì)審時(shí)請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)單位相關(guān)人員解答，做好圖紙會(huì)審前的準(zhǔn)備工作。圖紙會(huì)審 會(huì)議結(jié)束后，由施工單位負(fù)責(zé)整理會(huì)議紀(jì)要并送各參審單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審 核簽名蓋章，簽章完成后由建設(shè)單位項(xiàng)目部發(fā)往各參審單位。2.3.3 負(fù)責(zé)審查施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案的技術(shù)可行性、合理性 及安全保證措施等，確保工程能順利實(shí)施。2.3.4 參與造價(jià)咨詢、工程計(jì)量與簽證交底，熟悉本項(xiàng)目計(jì)量規(guī)則并 負(fù)責(zé)執(zhí)行；負(fù)責(zé)對(duì)施工單位進(jìn)行計(jì)量交底。2.3.5 負(fù)責(zé)審查施工單位所報(bào)送的周計(jì)劃、月計(jì)劃、工程總進(jìn)度計(jì)劃， 對(duì)施

9、工進(jìn)度計(jì)劃中的關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位提出相關(guān)要求，并指導(dǎo)施工單位 根據(jù)現(xiàn)場情況適時(shí)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃，審查施工單位在人力、物力、財(cái)力上的 保證措施，對(duì)工序安排、施工機(jī)具、工作時(shí)間等方面指導(dǎo)施工單位完成具 體安排，確保工程能按期完成。2.3.6 對(duì)施工當(dāng)中的關(guān)鍵工序、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)應(yīng)采取平行檢查、 抽查、巡查、旁站的形式進(jìn)行監(jiān)督。根據(jù)相關(guān)規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程當(dāng)中的 工程質(zhì)量和存在的安全隱患進(jìn)行嚴(yán)格檢查，并要求施工單位按相關(guān)要求限 期整改，整改后應(yīng)進(jìn)行重新驗(yàn)收檢查。若施工單位現(xiàn)場存在的問題拒不整 改則可根據(jù)合同相關(guān)條款進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，在此過程中應(yīng)保存相關(guān)的資料備 查。2.3.7 對(duì)所有施工單位自檢合格的隱蔽

10、工程需進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收檢查，檢 查合格后并及時(shí)簽署相關(guān)隱蔽驗(yàn)收資料。2.3.8 做好施工過程中檢驗(yàn)批、分部分項(xiàng)工程的檢查、驗(yàn)收及竣工驗(yàn) 收，并及時(shí)簽署施工質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定表。2.3.9 建設(shè)單位驗(yàn)收是在通過質(zhì)監(jiān)驗(yàn)收并取得建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和完成綜合竣工（包括規(guī)劃、人防、環(huán)保等政府職能部門）驗(yàn)收后，按國家、地方及建設(shè)單位相關(guān)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)由建設(shè)單位組織監(jiān)理單位、施工單位進(jìn)行驗(yàn)收，監(jiān)理單位應(yīng)落實(shí)驗(yàn)收部門在竣工驗(yàn)收過程中所提出的整改問題并及時(shí)按相關(guān)要求進(jìn)行整改。整改合格經(jīng)各驗(yàn)收單位及相關(guān)部門確認(rèn)后辦 理移交。2.5 施工總承包單位2.5.1 負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工總承包工作的所有容，統(tǒng)一計(jì)劃、統(tǒng)一部署、 一管理現(xiàn)場所有

11、事務(wù)。2.5.1.1 負(fù)責(zé)各專業(yè)工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全等工作的總協(xié)調(diào)、 指導(dǎo)、監(jiān)督、管理。2.5.1.2 服從監(jiān)理的監(jiān)督管理及造價(jià)咨詢單位的協(xié)調(diào)管理。2.5.1.3 對(duì)建設(shè)單位負(fù)責(zé)，按合同工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付整個(gè)工程。2.5.2 負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案，施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng) 施工方案應(yīng)包括詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃和平面布置圖等。2.5.3 測(cè)量定位和軸線控制、網(wǎng)樁的測(cè)設(shè)、高程控制的水準(zhǔn)點(diǎn)的復(fù)測(cè) 由總承包人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2.5.4 負(fù)責(zé)編制工程總體進(jìn)度計(jì)劃、各專業(yè)進(jìn)度計(jì)劃、月度工作計(jì)劃、 周工作計(jì)劃。并按照經(jīng)審批的進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行，編制和執(zhí)行施工及試運(yùn)行階 段的進(jìn)度計(jì)劃，對(duì)進(jìn)度完成情況負(fù)主要責(zé)

12、任。2.5.5 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要，配合建設(shè)單位、監(jiān)理及時(shí)參與各 種形式的碰頭會(huì)、例會(huì)、專題會(huì)和協(xié)調(diào)會(huì)。2.5.6 協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工機(jī)械設(shè)備和周轉(zhuǎn)材料，配合和滿足現(xiàn)場施工的需 求。2.5.7 負(fù)責(zé)各專業(yè)之間的工作聯(lián)系，妥善安排與專業(yè)單位交叉作業(yè)的 進(jìn)度計(jì)劃，有計(jì)劃有組織地安排好各專業(yè)單位的材料、半成品、成品、以 及進(jìn)場設(shè)備的現(xiàn)場堆放場地，以及合理的運(yùn)輸線路及工作面，處理好因交 叉作業(yè)可能引起的成品保護(hù)問題，確保工程總工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；2.5.8 必須協(xié)調(diào)各專業(yè)之間的矛盾，排除完成施工進(jìn)度計(jì)劃中的遇到 各種障礙?？偨Y(jié)和部署進(jìn)度計(jì)劃，落實(shí)關(guān)鍵工序和重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)情況，根 據(jù)各專業(yè)施工交叉情況，合理安

13、排各專業(yè)進(jìn)場和退場時(shí)間。2.5.9 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全文明管理、治安、保衛(wèi)、保潔、消防的安 全防護(hù)工作；施工現(xiàn)場（含總平）由施工單位統(tǒng)一規(guī)劃、分區(qū)管理、各負(fù) 其責(zé)、各專業(yè)單位不得隨意變動(dòng)。消防、保衛(wèi)、環(huán)保、文明施工等由總承 包單位統(tǒng)一組織實(shí)施。2.5.11 負(fù)責(zé)參加建設(shè)單位組織的各專業(yè)工程驗(yàn)收，做好協(xié)調(diào)、整改工 作。2.5.12 按照相關(guān)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)整理工程技術(shù)資料，由總承包單位負(fù)責(zé)組織 各專業(yè)單位進(jìn)行技術(shù)資料的收集、整理、裝訂、歸檔，經(jīng)審批合格 后報(bào)送有關(guān)單位和部門。附圖一O檢查單位協(xié)調(diào)配合單位注：一審批、審核單位主要責(zé)任單位項(xiàng)目管理責(zé)任矩陣建設(shè)階段工作容業(yè)主單位建管單位監(jiān)理單位造價(jià)咨詢建設(shè)前期

14、工程前期手續(xù)設(shè)計(jì)管理造價(jià)管理合同編制管理現(xiàn)場工作施工階段工程進(jìn)度控制工程質(zhì)量控制現(xiàn)場安全文明工程投資控制工程風(fēng)險(xiǎn)管理甲供材料供貨管理收尾階段竣工驗(yàn)收竣工結(jié)算移交工作保修階段維修工作后評(píng)估階段各階段工作完成情況評(píng)估直接責(zé)任單位施工圖設(shè)計(jì)會(huì)審制度施工圖設(shè)計(jì)的優(yōu)劣很大程度上決定了工程的成本和質(zhì)量。因此，為了 有效控制工程成本和提高工程質(zhì)量，必須在工程施工前組織相關(guān)單位對(duì)設(shè) 計(jì)圖紙進(jìn)行部審查。一、編制目的為確保工程質(zhì)量，使施工人員充分領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，熟悉設(shè)計(jì)容，正確 地按圖施工，同時(shí)也為了減少圖紙差錯(cuò)，將圖紙中的隱患和問題消滅在施 工之前，特制定本制度。二、使用圍本制度適用于本工程所有設(shè)計(jì)文件和圖紙。三

15、、容1、組織方式施工圖設(shè)計(jì)會(huì)審由建設(shè)管理單位組織，監(jiān)理主持。在施工圖設(shè)計(jì)完成 后一周舉行，由建設(shè)單位、建管單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、造價(jià)咨詢單 位等指派專人參加。在圖紙會(huì)審之前，各有關(guān)單位包括業(yè)主、項(xiàng)目建管單位、設(shè)計(jì)單位、 項(xiàng)目監(jiān)理單位、施工單位及其分包單位必須事先指定主管該項(xiàng)目的工程技 術(shù)人員、專業(yè)工程師熟悉圖紙，進(jìn)行初步審查，并將初步審查意見以書面 的形式于圖紙會(huì)審前 2 天送交項(xiàng)目建管單位匯總后交設(shè)計(jì)單位。2、組織目的組織設(shè)計(jì)會(huì)審的目的在于了解各專業(yè)的設(shè)計(jì)情況，掌握在項(xiàng)目的功能 布局、設(shè)備選型、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)方面設(shè)計(jì)是否經(jīng)濟(jì)合理等，在施工之前解決設(shè) 計(jì)中錯(cuò)、漏、缺情況，以符合業(yè)主的投資方向及目

16、標(biāo)，確保施工能順利進(jìn)行。3、組織原則3.1 實(shí)事求是的原則各單位應(yīng)根據(jù)建設(shè)單位對(duì)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)要求對(duì)施工圖設(shè)計(jì)中具體的設(shè)計(jì) 容進(jìn)行審查、核實(shí)時(shí)必須堅(jiān)持“實(shí)事求是”的原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)地進(jìn)行圖紙 控審查，審查深度應(yīng)符合建設(shè)單位要求。3.2 客觀公開的原則 各專業(yè)工程師所提意見及建議均是在客觀意愿的原則下自由表達(dá)，對(duì) 所提意見均應(yīng)在會(huì)議中進(jìn)行討論并由相關(guān)單位作出回復(fù)。施工圖會(huì)審 由本工程參建單位和各相關(guān)部門參加，原則上與工程建設(shè)無關(guān) 的人員不予參加。4、職責(zé)分工4.1 建管單位的職責(zé)根據(jù)公司制定的設(shè)計(jì)任務(wù)書，審查本項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)能否滿足預(yù)先設(shè) 定的功能要求、使用要求、成本、質(zhì)量、工期要求等。以及協(xié)調(diào)管理各

17、參 與單位進(jìn)行圖紙會(huì)審。4.2 設(shè)計(jì)單位的職責(zé) 各專業(yè)設(shè)計(jì)人員對(duì)相關(guān)專業(yè)的設(shè)計(jì)情況、設(shè)計(jì)要求、設(shè)計(jì)意圖作簡要 闡述，如：地基的處理形式、總平的布局、建筑防火、功能用房的設(shè)置情 況、材料及設(shè)備選型、系統(tǒng)功能的選用、工程中所涉及的特殊工藝、材料 及設(shè)備、設(shè)計(jì)概況等。4.3 監(jiān)理單位職責(zé)4.3.1 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)圖紙進(jìn)行全面審查，從施工的技術(shù)性及安全性、 合理性等角度審查各專業(yè)施工圖4.3.2 綜合各專業(yè)設(shè)計(jì)問題，確定各專業(yè)設(shè)計(jì)問題的解決原則和解決 方案，審查圖紙會(huì)審記要文件。如：幕墻連接件的預(yù)留預(yù)埋、金屬結(jié)構(gòu)或網(wǎng)殼結(jié)構(gòu)的深化設(shè)計(jì)、土方 挖填的合理性、電氣元器件的選擇、功能的設(shè)置情況是否有利于實(shí)施等

18、。4.4 施工單位的職責(zé)施工單位各專業(yè)工程師或?qū)I(yè)工長對(duì)各專業(yè)設(shè)計(jì)圖中存在的問題逐一 與設(shè)計(jì)單位進(jìn)行討論，施工單位作為有經(jīng)驗(yàn)的承包商應(yīng)根據(jù)以往相關(guān)或類 似工程中存在的重點(diǎn)和難點(diǎn)對(duì)本工程進(jìn)行預(yù)測(cè)，并對(duì)當(dāng)前設(shè)計(jì)圖在施工過 程中的可操作性與設(shè)計(jì)單位進(jìn)行商討。5、施工圖會(huì)審的工作程序5.1 設(shè)計(jì)單位介紹設(shè)計(jì)意圖、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、工藝要求、施工技術(shù)措施與 有關(guān)注意事項(xiàng)。5.2 各有關(guān)單位提出圖紙中的疑問、存在的問題和需要解決的問題。5.3 設(shè)計(jì)單位答疑。5.4 各單位專業(yè)人員針對(duì)問題進(jìn)行研究與協(xié)商，擬定解決問題的辦法。5.5 項(xiàng)目監(jiān)理單位負(fù)責(zé)形成會(huì)審紀(jì)要底稿，交項(xiàng)目建管單位匯總，經(jīng)設(shè)計(jì)單位簽字后其它參會(huì)單位在

19、會(huì)議簽到表上簽字；會(huì)議紀(jì)要分發(fā)各有關(guān) 單位，若各方無異議，即圖紙會(huì)審紀(jì)要就視為設(shè)計(jì)檔案的組成部分予以存 檔。6、會(huì)審書面意見格式各單位從以下方面進(jìn)行圖紙審查準(zhǔn)備，并按本制度要求書面遞交審查 意見，書面審查意見按下述要點(diǎn)逐條進(jìn)行說明。7、審核要點(diǎn)7.1 建筑根據(jù)建筑行業(yè)技術(shù)規(guī)條例，在充分理解建筑方案的基礎(chǔ)上，從以下方 面進(jìn)行審核：7.1.1 建筑圖是否準(zhǔn)確體現(xiàn)和落實(shí)了設(shè)計(jì)方案的意圖；主要技術(shù)指標(biāo) 是否符合方案的要求；總圖是否與建設(shè)單位的報(bào)建總圖吻合。7.1.2 營造做法是否準(zhǔn)確的反映了建設(shè)單位的交工標(biāo)準(zhǔn)，主要材料是 否確定。7.1.3 結(jié)構(gòu)、水、暖、電各專業(yè)的墻、柱、梁及各種設(shè)備，是否滿足 建筑

20、空間要求；各部位門、窗位置及尺寸是否合理。7.1.4 整體建筑功能是否合理，保溫、隔熱、防水以及外檐的細(xì)部構(gòu) 造作法是否滿足功能要求。7.1.5 需隱蔽的管線是否進(jìn)行了包裝（如洗手間） ；煙道（排風(fēng)道）的 布置及材料是否合理；落水管、空調(diào)孔、空調(diào)室外機(jī)組的位置是否合理。7.1.6 吊頂部位的凈高是否合理統(tǒng)一；房間各部位的平面和凈高尺寸 是否合理，特別是樓梯及錯(cuò)層部分，是否會(huì)碰頭。7.1.7 根據(jù)可能出現(xiàn)的交工標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整情況，在營造做法上留有余地， 確保各種交工條件下工藝完善、滿足要求。7.1.8 審核設(shè)計(jì)是否符合環(huán)保、節(jié)能要求，是否符合環(huán)保、節(jié)能發(fā)展 方向，以及在這兩方面的新工藝、新技術(shù)、新材料

21、應(yīng)用情況。7.2 結(jié)構(gòu) 根據(jù)結(jié)構(gòu)專業(yè)技術(shù)規(guī)條例，在符合結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)的前提下，從以方面進(jìn) 行審核：7.2.1 結(jié)構(gòu)方案是否合理，是否滿足建筑方案的要求。7.2.2 研究能否采用或部分采用更合理的結(jié)構(gòu)方式，以達(dá)到經(jīng)濟(jì)實(shí)用 的目的。7.2.3 結(jié)構(gòu)布置是否對(duì)使用功能有明顯的影響。例如梁、柱的位置、 梁的高度是否合理，推算各部位的空間凈高是否滿足使用要求。7.2.4 基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是否過于保守，在與同類項(xiàng)目對(duì)比分析的 基礎(chǔ)上，審核主要材料用量平均指標(biāo)是否合理，重點(diǎn)為鋼筋用量、混凝土 量、基礎(chǔ)處理方案等。7.3 管線（水、暖） 根據(jù)水、暖行業(yè)技術(shù)規(guī)條例，從以下方面進(jìn)行審核：7.3.1 水、暖專業(yè)設(shè)計(jì)是

22、否滿足建筑方案和整體功能的要求，各種使 用功能是否齊備。7.3.2 各種器具和管線布置是否合理，使用上是否方便，是否妨礙賽 事家具等設(shè)施擺設(shè)。 明設(shè)管線布置是否美觀， 管線與墻體的關(guān)系是否確定。 消防水管、消火栓及控制閥門位置是否合理，是否暴露到墻體外等。7.3.3 管道井的位置是否合理，管道井的尺寸是否既緊湊又能滿足檢 修和安裝要求。7.3.4 各種部件、材料的選型是否合理，是否符合有關(guān)規(guī)和使用功能 要求，是否做到經(jīng)濟(jì)、實(shí)用、美觀。7.3.5 管線盡量避免明露。排水管線外露的均要求美觀。7.3.6 管道井的位置及封閉材料是否合理，同類型的管道井及管線布 置是否相同。7.3.7 審核設(shè)計(jì)是否符

23、合環(huán)保、節(jié)能要求，是否符合相關(guān)政策及產(chǎn)業(yè) 發(fā)展方向，以及在這兩方面的新工藝、新技術(shù)、新材料應(yīng)用情況。7.4 電氣（強(qiáng)、弱電） 根據(jù)電氣行業(yè)技術(shù)規(guī)條例，從以下方面審核：7.4.1 各種開關(guān)、配電箱配置及位置是否合理，是否符合建筑方案或使用功能要求。7.4.2 明設(shè)的面板、開關(guān)等布置是否合理，使用上是否方便，是否妨 礙賽事家具擺設(shè)，同類戶型的開關(guān)、插座等布置是否相同。7.4.3 各種部件、材料的選型是否合理，是否符合有關(guān)規(guī)和使用功能 要求，是否做到經(jīng)濟(jì)、實(shí)用、美觀。7.4.4 審核設(shè)計(jì)是否符合環(huán)保、節(jié)能要求，是否符合相關(guān)政策及產(chǎn)業(yè) 發(fā)展方向，以及在這兩方面的新工藝、新技術(shù)、新材料應(yīng)用情況。8、施工

24、圖會(huì)審的成果要求施工圖會(huì)審后，由監(jiān)理組織對(duì)各參會(huì)單位會(huì)審記錄情況進(jìn)行匯總，各 參建單位專業(yè)工程師進(jìn)行會(huì)簽。并由監(jiān)理組織總承包整理成書面會(huì)審紀(jì)要 文件經(jīng)監(jiān)理、建管審查后，設(shè)計(jì)院審核（需變更的由設(shè)計(jì)院出設(shè)計(jì)變更） 并經(jīng)建設(shè)單位 審定 后組織實(shí)施。施工現(xiàn)場方案評(píng)審制度一、編制目的 通過科學(xué)地審查和評(píng)價(jià)施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案，提高各項(xiàng)施工 方案的技術(shù)性、經(jīng)濟(jì)性、安全性。從而合理安排施工工期、保證施工質(zhì)量、 及施工安全、降低工程成本，特制定本制度。二、適用圍本制度適用于本工程所有施工組織設(shè)計(jì)和施工方案。三、容1、組織方式 施工方案評(píng)審由建管單位組織，監(jiān)理主持（按項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃分批次評(píng) 審），施工組織設(shè)

25、計(jì)在施工圖會(huì)審?fù)瓿珊笠恢苓M(jìn)行， 其余專項(xiàng)施工方案至少 提前一個(gè)月評(píng)審?fù)戤?，由工程部現(xiàn)場專業(yè)工程師、監(jiān)理單位、造價(jià)咨詢單 位、施工單位的專業(yè)工程師參加。參建各方按照本制度所要求，施工方案 評(píng)審前一天以書面形式將評(píng)審初步意見報(bào)建管單位匯總。2、組織目的 組織專項(xiàng)施工方案會(huì)審的目的在于掌握各專項(xiàng)施工方案編制的情況， 審查專項(xiàng)施工方案的安全性、經(jīng)濟(jì)性、合理性、可行性等，以及是否符合 建設(shè)單位制定的目標(biāo)要求。通過評(píng)審對(duì)不符合工程現(xiàn)場要求的施工方案進(jìn) 行糾正和優(yōu)化，以確保順利施工。3、職責(zé)分工3.1 工程部職責(zé)對(duì)施工單位提出的施工組織設(shè)計(jì)及施工方案，根據(jù)監(jiān)理單位的審查意 見及提出的解決方案結(jié)合工程實(shí)際情況

26、審查該方案的安全性、經(jīng)濟(jì)性、合理性、可行性等是否滿足業(yè)主及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，提出相應(yīng)建議報(bào) 業(yè)主審批。2）施工單位職責(zé)由施工單位對(duì)所報(bào)施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)施工技術(shù)方案的主要工序所采 取的措施作簡單介紹，并對(duì)方案中所采取主要措施作簡單分析，并說明制 定此方案的原因、目的及存在的問題及解決方案的建議等。3）監(jiān)理單位職責(zé)對(duì)施工單位所述施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)施工方案進(jìn)行技術(shù)論證并拿出具 體的處理意見和建議并逐一說明其理由，描述方案中存在安全或質(zhì)量隱患 的地方并提出解決方案或調(diào)整措施。4、施工方案評(píng)審程序1）、施工單位根據(jù)工程實(shí)際情況結(jié)合自身情況編制施工方案上報(bào)監(jiān)理 單位審查。2）、監(jiān)理單位對(duì)施工單位所述

27、施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)施工方案進(jìn)行技術(shù) 論證并提出具體的處理意見和建議并逐一說明其理由，描述方案中存在的 安全或質(zhì)量隱患并提出解決方案或調(diào)整措施上報(bào)建管單位。3）工程部根據(jù)監(jiān)理單位和造價(jià)咨詢單位的審查意見審核施工方案的經(jīng) 濟(jì)性、安全性、技術(shù)性、合理性是否滿足業(yè)主的要求及相關(guān)法律、法規(guī)的 要求，并提出處理意見和建議報(bào)公司審批后開始實(shí)施。5、評(píng)審書面意見格式各單位從以下方面進(jìn)行方案審查準(zhǔn)備，并按本制度要求書面遞交審查 意見，書面審查意見按下述要點(diǎn)逐條進(jìn)行說明。6、評(píng)審要點(diǎn)綜合部分施工組織設(shè)計(jì)：施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案依據(jù)應(yīng)充分，包括：招標(biāo)書、投標(biāo)書、 施工合同、建設(shè)單位其他要求、政府有關(guān)規(guī)定、國家和

28、地方有關(guān)規(guī)、全套 施工圖紙、地質(zhì)勘探報(bào)告、地下管網(wǎng)分布圖、現(xiàn)場狀況等。施工組織設(shè)計(jì)必須六項(xiàng)齊全且有深度，具體為：工程管理架構(gòu)、施工技術(shù)措施、現(xiàn)場平面 布置、進(jìn)度總計(jì)劃、施工機(jī)械狀況說明及一覽表、質(zhì) 量安全季節(jié)性保證措施等。施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案應(yīng)針對(duì)本工程具體特點(diǎn)，提出相應(yīng)措施。管理架構(gòu)需詳細(xì)具體附表，包括項(xiàng)目經(jīng)理、五大員、各班組長。配備數(shù)量必須滿足工程要求，相關(guān)人員的資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)、能力、配合等必須滿足工程要求。進(jìn)度計(jì)劃：進(jìn)度計(jì)劃安排應(yīng)符合實(shí)際情況，并考慮分包單位的施工進(jìn)度安排。進(jìn) 度計(jì)劃中應(yīng)明確各分項(xiàng)工程的工程容、材料用量、日人工產(chǎn)量等計(jì)算依據(jù)（并附計(jì)算過程），并應(yīng)繪制各工種勞動(dòng)力分布曲線

29、。 施工人員、施工機(jī)械、 設(shè)備、材料安排應(yīng)充足，進(jìn)退場時(shí)間應(yīng)科學(xué)、合理，特別對(duì)需建設(shè)單位限 價(jià)以及認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的材料、設(shè)備應(yīng)有詳細(xì)的品牌圍、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)場計(jì)劃。 應(yīng)明確施工單位分包工程的進(jìn)退場時(shí)間（包括電梯、消防系統(tǒng)、暖通、防 水、鋼結(jié)構(gòu)、鋁合金屋面、玻璃幕墻、弱電系統(tǒng)、高低壓配電等）。施工進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)考慮建設(shè)單位的工期要求?，F(xiàn)場布置：現(xiàn)場布置圖應(yīng)考慮基礎(chǔ)、主體、裝修等施工各階段的需要（包括分期 工程的上下期銜接）施工單位應(yīng)采取措施創(chuàng)造、維護(hù)良好的現(xiàn)場安全文明措施；平面布置應(yīng)達(dá)到方便施工、易于管理、節(jié)省成本的目的。質(zhì)量、安全要求由于工期緊、質(zhì)量要求高（特別涉及到使用方面，例如滲漏、裂縫、排水不暢通等

30、），方案中應(yīng)有防治工程質(zhì)量通病的具體措施，確保正常使用在危險(xiǎn)環(huán)境下施工，應(yīng)采取具體防護(hù)措施，確保人身和財(cái)產(chǎn)安全。 施工單位應(yīng)采取措施協(xié)調(diào)各分包單位的施工工作（如垂直運(yùn)輸、用水 用電、加工場地等），負(fù)責(zé)本單位和分包單位的成品、半成品的保護(hù)。施工單位應(yīng)負(fù)責(zé)專業(yè)分包單位的質(zhì)量及安全管理，并對(duì)具體分工及責(zé) 任作明確承諾，對(duì)專業(yè)分包單位的質(zhì)量安全負(fù)責(zé)。施工方案施工組織設(shè)計(jì)中的措施，應(yīng)根據(jù)工程需要考慮周全，并分項(xiàng)列明所采取的措施的費(fèi)用，由建設(shè)單位根據(jù)招標(biāo)書、投標(biāo)書、施工合同等決定是否 支付該部分費(fèi)用。列出要編制的常規(guī)施工方案并應(yīng)針對(duì)施工難點(diǎn)（例如后澆帶、防水工程、大體積砼、轉(zhuǎn)換梁、鋁合金屋面等）編制技術(shù)方

31、案，方案應(yīng)科學(xué)、經(jīng) 濟(jì)、方便，并計(jì)劃日期。施工單位應(yīng)明確專業(yè)工程的分包單位，并報(bào)建設(shè)單位批準(zhǔn)后確定，由 分包單位提供專業(yè)分包工程的專項(xiàng)施工方案、資質(zhì)證書等；應(yīng)針對(duì)各季節(jié)的特點(diǎn)（如冬季、雨季等），采取合理有效的施工措施。 考慮各種備用方案，包括人力、設(shè)備、材料等，如發(fā)電機(jī)、蓄水池等。 施工現(xiàn)場應(yīng)采取措施達(dá)到標(biāo)化工地安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)。裝飾工程應(yīng)先實(shí)施并報(bào)建設(shè)及監(jiān)理單位確定施工樣板，說明具體部位 及施工措施。人力、設(shè)備的安排應(yīng)充分，對(duì)于垂直、水平運(yùn)輸?shù)汝P(guān)鍵設(shè)備應(yīng)有具體 可行的維修、備用措施。7、施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案評(píng)審的成果要求 施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案評(píng)審后，由監(jiān)理組織對(duì)各參會(huì)單位評(píng)審 記

32、錄情況進(jìn)行匯總，各參建單位專業(yè)工程師進(jìn)行會(huì)簽，由監(jiān)理組織總承包 整理成書面評(píng)審紀(jì)要文件經(jīng)監(jiān)理審定后組織實(shí)施。工程變更及現(xiàn)場簽證管理制度、編制目的為規(guī)本項(xiàng)目工程變更及變更計(jì)量的工作程序，確保工程變更的規(guī)性和時(shí)效 性，滿足工程質(zhì)量、進(jìn)度和成本控制的要求，建立規(guī)的工程變更管理制度及工 作流程，結(jié)合本項(xiàng)目工程建設(shè)的實(shí)際情況，制定本辦法。、適用對(duì)象本制度適用于*公司新建廠所有工程變更容。三、容1、工程變更的管理原則1.1實(shí)事求是原則：相關(guān)部門及單位在工程變更管理中必須堅(jiān)持 “實(shí)事求是” 的原則，不瞞報(bào)、不虛報(bào)、不增報(bào)，不得采取“化整為零、化大為小”等方式 人為降低審批級(jí)別，廉潔奉公、認(rèn)真負(fù)責(zé)。1.2經(jīng)濟(jì)

33、性原則：在保證項(xiàng)目安全、質(zhì)量、進(jìn)度前提下節(jié)約成本，設(shè)計(jì)單位 要做到設(shè)計(jì)完善，造價(jià)單位編制招標(biāo)用工程量清單要詳盡，監(jiān)理單位要履責(zé)到 億公司相關(guān)部門要嚴(yán)格把關(guān)、加強(qiáng)管理，力爭做到工程少變更。1.3先審批后實(shí)施原則：所有工程變更必須實(shí)行“先審批后實(shí)施”原則，未 審批先實(shí)施的一律不予認(rèn)可，應(yīng)急性、存在嚴(yán)重安全隱患的變更除外。1.4相互監(jiān)督原則：所有工程變更必須由項(xiàng)目各參建單位參與、互相監(jiān)督實(shí)施。2.1工程變更的定義招標(biāo)工作完成后，造價(jià)咨詢單位同中標(biāo)單位應(yīng)依據(jù)原版施工圖進(jìn)行招標(biāo)工 程量清單復(fù)核與調(diào)整（簡稱“清標(biāo)”），報(bào)*公司有限公司預(yù)算審計(jì)確認(rèn)后，辦 理施工圖工程量清單確認(rèn)書。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，不論任何

34、原因?qū)е鹿こ塘?清單結(jié)算發(fā)生變化，統(tǒng)稱為工程變更。每項(xiàng)工程變更都必須“先審批后實(shí)施” ，每份工程變更單都必須單獨(dú)辦理工 程變更結(jié)算，即“一單一算” 。工程竣工后，所有工程變更結(jié)算與施工圖工程量 清單結(jié)算匯總形成工程竣工結(jié)算。3、工程變更分類管理 工程變更包括設(shè)計(jì)變更、圍變更、技術(shù)核定和經(jīng)濟(jì)簽證等。3.1 設(shè)計(jì)變更：施工圖的錯(cuò)漏導(dǎo)致設(shè)計(jì)單位根據(jù)規(guī)和技術(shù)要求進(jìn)行的設(shè)計(jì)修 改或補(bǔ)充，以及建設(shè)單位根據(jù)需求或政府有關(guān)部門規(guī)定提出的經(jīng)過設(shè)計(jì)單位同 意的工程變更。經(jīng)我公司項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，各家設(shè)計(jì)單位采用自有格式以 “設(shè)計(jì)變更通知單”和“設(shè)計(jì)修改圖”的形式發(fā)出。3.2 圍變更：建設(shè)單位根據(jù)工程實(shí)際情況或政

35、府有關(guān)部門規(guī)定提出的原合同 圍外工作容增加或減少的工程變更。經(jīng)我公司項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，建設(shè)單位 主管工程師以“工程變更通知單”見附件1,（表GYZB-007的形式簽發(fā)。3.3 技術(shù)核定：施工單位或監(jiān)理單位根據(jù)施工現(xiàn)場的具體條件和施工單位自 身技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和施工設(shè)備等條件，在不改變?cè)O(shè)計(jì)圖紙?jiān)瓌t的前提下，提出的 某些技術(shù)性的修改要求而形成的工程變更。經(jīng)我公司項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，監(jiān) 理單位、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位相關(guān)工程師以“施工圖會(huì)審紀(jì)要” 、“技術(shù)核定單” 見附件2，（表GYZB-002的形式共同核定簽發(fā)。3.4 技術(shù)、經(jīng)濟(jì)簽證：在施工過程中由施工單位提出的實(shí)際發(fā)生的零星工作 容或臨時(shí)性工作容或措

36、施項(xiàng)目，同時(shí)不需要設(shè)計(jì)單位進(jìn)行確認(rèn)的零星工程變更。 經(jīng)我公司項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，監(jiān)理單位、建設(shè)單位、施工單位相關(guān)工程師以“技術(shù)、經(jīng)濟(jì)簽證核定單”見附件3,（表GYZB-008的形式確定。4、工程變更管理辦法4.1 工程變更審批流程及辦理時(shí)限4.1.1 相關(guān)單位提出工程變更申請(qǐng)。4.1.2 監(jiān)理單位在收到工程變更申請(qǐng)后 3個(gè)日歷天組織建設(shè)單位、 設(shè)計(jì)（如 需要 、造價(jià)咨詢等單位對(duì)工程變更申請(qǐng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)和技術(shù)評(píng)審,并填寫“工程變更審批表”（詳見附件4）;如工程變更申請(qǐng)未通過評(píng)審，則退出變更流程通過經(jīng)濟(jì)和技術(shù)評(píng)審的工程變更經(jīng)建設(shè)單位項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由監(jiān)理工程師督促按本規(guī)定第四條工程變更分類管理的規(guī)

37、定組織實(shí)施。4.2對(duì)于應(yīng)急性、存在嚴(yán)重安全隱患的變更，監(jiān)理可向建設(shè)單位口頭報(bào)告 后實(shí)施，但在發(fā)生之日起15個(gè)日歷天必須完善事前審批手續(xù)。4.3所有工程變更原則上必須完成事前審批手續(xù)、事后造價(jià)咨詢單位審核、 建設(shè)單位管理部門備案后才能進(jìn)行計(jì)量支付，對(duì)于不能一次性實(shí)施完成的工程 變更，即須隨項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程逐步完成的變更，可在事前審批手續(xù)完成后，按當(dāng) 期發(fā)生金額的70%進(jìn)入進(jìn)度款支付。5、工程變更的審批流程由相關(guān)單位提出后監(jiān)理單位立項(xiàng)，設(shè)計(jì)單位簽署意見，項(xiàng)目建管單位審核 后報(bào)業(yè)主項(xiàng)目主管工程師、業(yè)主項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人對(duì)簽證進(jìn)行審核，然后交由 造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)簽章，再報(bào)業(yè)主項(xiàng)目管理部備案。6、工程變更所需資料

38、設(shè)計(jì)變更的原因、設(shè)計(jì)單位的變更資料、變更實(shí)施前后的數(shù)碼相機(jī)照片（可 以是電子圖片）、變更相關(guān)的其它資料和填寫設(shè)計(jì)變更單。以上資料均需監(jiān)理單 位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、造價(jià)咨詢單位、建管單位簽章認(rèn)可才有效?，F(xiàn)場資金支付管理制度一、編制目的 使各參建單位了解資金支付辦理審核流程及要求，提高資金支付的辦 理效率。二、適用對(duì)象本制度適用于 * 公司新建廠所有資金支付項(xiàng)目。三、容1、資金支付簽發(fā)及審核時(shí)間 申請(qǐng)支付單位提交項(xiàng)目合同支付審核表后，各審核單位及審核部門應(yīng) 盡快對(duì)申請(qǐng)單位所申請(qǐng)款項(xiàng)進(jìn)行審核、確認(rèn)，本單位審核完畢移交另一個(gè) 單位或部門時(shí)應(yīng)做好資料的簽收 （包括收發(fā)時(shí)間） 。若無特殊原因應(yīng)按下面 要

39、求完成時(shí)間及時(shí)進(jìn)行審核并簽發(fā)， 確保一般申請(qǐng)款項(xiàng)在 15 日歷天完成全 部簽審程序。1.1 施工單位申報(bào)時(shí)間要求施工單位應(yīng)在每月的 25 日將本月進(jìn)度款支付申請(qǐng)上報(bào)監(jiān)理單位， 在遞 交監(jiān)理單位時(shí)雙方應(yīng)做好收發(fā)文簽收記錄以備查驗(yàn)。1.2 監(jiān)理單位審核時(shí)間要求 在收到施工單位上報(bào)的進(jìn)度款支付申請(qǐng)后在三個(gè)工作日應(yīng)完成審核并 簽發(fā)。若對(duì)施工單位對(duì)所報(bào)款項(xiàng)存在異議應(yīng)在三日要求施工單位提出書面 說明，上報(bào)時(shí)間順延。1.3 建管單位審核時(shí)間要求 在收到施工單位上傳的支付審核資料以后，建管單位應(yīng)在二個(gè)工作日 完成審核并將支付審核意見上傳建設(shè)單位項(xiàng)目部。2、支付審核單位的職責(zé)和分工項(xiàng)目款項(xiàng)申請(qǐng)單位及中介管理單位

40、應(yīng)填寫項(xiàng)目合同支付審核表（ 一） 一式三份，在各單位填寫完畢并加蓋公章后，申請(qǐng)單位自存一份原件，遞交 兩份原件至建管公司，監(jiān)理單位留存復(fù)印件。2.1 施工單位的責(zé)任和義務(wù)施工單位在進(jìn)度款支付申請(qǐng)?zhí)顖?bào)時(shí)應(yīng)符合現(xiàn)場實(shí)際施工進(jìn)度完成情 況，能真實(shí)反映表格各項(xiàng)支付要求的容，若施工單位亂報(bào)、多報(bào)、虛報(bào)等 由此造成的進(jìn)度款支付時(shí)間延誤則由申請(qǐng)單位自行承擔(dān)由此造成的一切責(zé) 任。2.2 建管單位的職責(zé)和分工建管單位在收到施工單位上報(bào)的支付申請(qǐng)后，應(yīng)立即組織相關(guān)專業(yè)工 程師并嚴(yán)格按照招投標(biāo)文件、施工合同、設(shè)計(jì)圖紙以及相關(guān)的規(guī)要求等進(jìn) 行嚴(yán)格、仔細(xì)的審查。如：申報(bào)款項(xiàng)的依據(jù)是否完整合理、申報(bào)的工程量 是否與現(xiàn)場實(shí)

41、際完成的工程量吻合、申請(qǐng)支付的部位是否和實(shí)際完成的工 程部位相符等方面進(jìn)行一一核實(shí)。 專業(yè)工程師在審核過程中必須認(rèn)真負(fù)責(zé)， 并對(duì)所審核的容及所簽署的審核意見承擔(dān)責(zé)任。建管單位還核實(shí)當(dāng)期計(jì)量清單項(xiàng)目的數(shù)量和單價(jià)，核實(shí)已完備簽審手 續(xù)的工程變更的數(shù)量，以及所申報(bào)工程量是否按合同條件或相關(guān)造價(jià)部門 所頒發(fā)的計(jì)價(jià)原則進(jìn)行組價(jià)， 核實(shí)材料調(diào)價(jià)部分是否符合調(diào)價(jià)的相關(guān)規(guī)定。3、支付辦理流程3.1 項(xiàng)目款項(xiàng)申請(qǐng)單位及中介管理單位應(yīng)填寫項(xiàng)目合同支付審核表（ 一）一式三份，在各單位填寫完畢并加蓋公章后，申請(qǐng)單位自存一份原件，遞 交兩份原件至建管公司，監(jiān)理可留存復(fù)印件。3.2 建設(shè)單位職能部門應(yīng)填寫項(xiàng)目合同支付審核

42、表 （ 二）一份，在各部 門流轉(zhuǎn)時(shí)各部門應(yīng)建立臺(tái)帳，填寫完畢后，由財(cái)務(wù)部留存原件。部流轉(zhuǎn)情況由支付管理部門負(fù)責(zé)追蹤3.3 各填表單位在對(duì)申請(qǐng)單位報(bào)送容有異議時(shí)填寫項(xiàng)目合同支付審核 表（三）一份，中介管理單位需加蓋公章。3.4 項(xiàng)目款項(xiàng)申請(qǐng)單位提交項(xiàng)目合同支付審核表后，各單位應(yīng)盡快對(duì) 申請(qǐng)款項(xiàng)進(jìn)行復(fù)核、確認(rèn)。無特殊情況，各單位的審核時(shí)限分別為：監(jiān)理 單位 3 日、建管單位 2日，我公司部流轉(zhuǎn)支付管理部門 2 日，合約部及財(cái) 務(wù)部各 1.5 日。力爭一般項(xiàng)目在 10 日歷天完成全部簽審程序。 若各單位對(duì) 申請(qǐng)單位報(bào)送容有異議，需提出書面的意見和說明，并在審核時(shí)限返還申 請(qǐng)單位，流轉(zhuǎn)時(shí)限順延。3.5

43、 各單位均應(yīng)對(duì)項(xiàng)目款項(xiàng)支付的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及符合性負(fù)責(zé)。其 中，監(jiān)理單位的重點(diǎn)核實(shí)已完工程的資料、 手續(xù)、 工程質(zhì)量是否符合要求， 當(dāng)月已完合格的分部、分項(xiàng)工程數(shù)量是否屬實(shí)；核實(shí)當(dāng)期計(jì)量清單項(xiàng)目的 數(shù)量和單價(jià)，核實(shí)已完備簽審手續(xù)的的工程變更的數(shù)量，以及是否按合同 條件進(jìn)行組價(jià)、核實(shí)材料調(diào)價(jià)部分。建管單位應(yīng)對(duì)以上兩單位的工作進(jìn)行 復(fù)查、把關(guān)并重點(diǎn)核查形象進(jìn)度是否屬實(shí)、進(jìn)度計(jì)劃是否與實(shí)際進(jìn)度相符 合等。還應(yīng)重點(diǎn)核查是否與資金計(jì)劃相匹配、是否滿足合同支付條件等。 建設(shè)單位部流轉(zhuǎn)支付管理部門重點(diǎn)審查上報(bào)工程的形象進(jìn)度是否屬實(shí)，是 否符合支付條件。合同要約部側(cè)重審查申報(bào)的工程款項(xiàng)是否符合合同支付 條件等

44、。財(cái)務(wù)部側(cè)重審查所申請(qǐng)款項(xiàng)是否符合公司本期的資金計(jì)劃，付款 手續(xù)是否齊全，辦理程序是否符合公司財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)規(guī)定等。3.6 后附樣表和填寫格式。工程現(xiàn)場會(huì)議管理制度一、編制目的 了解工程建設(shè)情況，針對(duì)工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的各種問題和困難進(jìn)行分析、 討論、制訂解決方案；確定各類問題、困難的解決時(shí)間和整改要求；確定解決 問題的責(zé)任人和監(jiān)督人以提高本工程的施工進(jìn)度、施工質(zhì)量，有效降低施工成 本，確保安全文明施工。二、適用對(duì)象本制度適用于 * 公司新建項(xiàng)目建設(shè)過程中所召開的所有會(huì)議。三、容 現(xiàn)場管理會(huì)議及監(jiān)理例會(huì)由工程部或監(jiān)理單位組織并主持，其他與會(huì)議主 題相關(guān)的單位及部門應(yīng)參加。1、會(huì)議的紀(jì)律1.

45、1 工程部應(yīng)明確參加單位及參加人員并逐一通知， 無特殊原因不得無故缺 席，若有事不能參加的人員應(yīng)向主持單位的主持人請(qǐng)假。1.2 專題會(huì)議時(shí)間、 參會(huì)單位及參會(huì)人員由工程部確定并通知， 所有參會(huì)單 位及參會(huì)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守不得遲到。1.3 會(huì)議開始后遲到人員不得進(jìn)入會(huì)議室， 必須征得會(huì)議主持人同意后方可 進(jìn)入會(huì)議室參加會(huì)議，并根據(jù)會(huì)議相關(guān)制度進(jìn)行處罰。1.4 會(huì)議中所有參加會(huì)議的人員必須將手機(jī)設(shè)為靜音或震動(dòng)狀態(tài)， 不得在會(huì) 議室接聽影響他人發(fā)言，接聽?wèi)?yīng)在會(huì)議室外。1.5 他人發(fā)言時(shí)其他參會(huì)人員不得無故打斷其發(fā)言， 若要補(bǔ)充說明必須在發(fā) 言人發(fā)言完畢后。1.6 所有參會(huì)人員必須自帶會(huì)議記錄本及準(zhǔn)備發(fā)

46、言容， 發(fā)言容應(yīng)符合會(huì)議主 題，不得說與會(huì)議主題無關(guān)的容，原則上每個(gè)發(fā)言人只有一次，可作補(bǔ)充但不 應(yīng)作多次補(bǔ)充。1.7 所有會(huì)議紀(jì)要均由監(jiān)理單位整理， 初稿整理完畢后應(yīng)由各參會(huì)單位校對(duì) 并簽字確認(rèn)。1.8 每次發(fā)往各參會(huì)單位的會(huì)議紀(jì)要必須附簽到表并做好收發(fā)記錄。1.9 未經(jīng)主管工程師許可會(huì)議不得遲到、 早退或缺席， 違反者每遲到或早退 一次罰款 100 元人民幣，每缺席一次罰款 500 元人民幣，有關(guān)罰款將在工程款 項(xiàng)中扣除，并且遲到者對(duì)到會(huì)前所有會(huì)議容無條件認(rèn)可，早退者對(duì)離會(huì)后所有 會(huì)議容無條件認(rèn)可，缺席者對(duì)全部會(huì)議容無條件認(rèn)可，建設(shè)管理單位只需按規(guī) 定發(fā)放會(huì)議紀(jì)要，而無須另行通知傳達(dá)，其他

47、會(huì)議要求與此類同。1.10 對(duì)于會(huì)議紀(jì)要或其他經(jīng)共同討論形成的結(jié)論性文件，在收到文件后各 單位應(yīng)予以核對(duì)，如有疑惑或異議，應(yīng)在收到文件后二個(gè)工作日以書面形式提 出。2、會(huì)議的要求2.1 周例會(huì)制度每周三下午 14： 30 固定的監(jiān)理例會(huì)由工程部總工主持，建設(shè)單位、建管 單位、施工總承包單位、勞務(wù)公司、專業(yè)分包單位及相關(guān)人員參加。2.1.1 施工單位2.1.1.1 匯報(bào)上周施工現(xiàn)場施工情況，包括：施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、安全文 明情況、技術(shù)變更情況、工程簽證情況及施工配合情況等。2.1.1.2 匯報(bào)下周施工計(jì)劃安排，主要從施工進(jìn)度、施工措施、施工工序和 安全文明施工等方面作具體明確。2.1.1.3

48、對(duì)上周未完成工作的原因作具體分析， 指出在上周施工中遇到的困 難并制定相關(guān)的挽救措施和解決困難的方法。2.1.1.4 提出需要建管單位協(xié)調(diào)或需要具體明確的事項(xiàng)， 提出需要監(jiān)理單位 配合的事宜。2.1.1.5 施工單位的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員、安全員及主辦工長應(yīng) 參加監(jiān)理例會(huì)，并在會(huì)上匯報(bào)本人負(fù)責(zé)的工作情況2.1.2 監(jiān)理單位2.1.2.1 由各專業(yè)監(jiān)理工程師匯報(bào)上周監(jiān)理工作情況， 并簡單敘述自己所管 專業(yè)的施工情況及相關(guān)要求。2.1.2.2 各專業(yè)監(jiān)理工程師根據(jù)上周巡視及旁站檢查情況指出施工單位在 各個(gè)專業(yè)施工當(dāng)中存在的質(zhì)量問題，并提出整改要求及整改完成時(shí)間。2.1.2.3 各專業(yè)監(jiān)理工

49、程師在監(jiān)督檢查過程中應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃核對(duì)施 工現(xiàn)場的施工進(jìn)度完成情況，發(fā)現(xiàn)施工進(jìn)度出現(xiàn)偏差后應(yīng)立即指出并提出相關(guān) 要求及制定補(bǔ)救方案。2.1.2.4 各專業(yè)監(jiān)理工程師對(duì)上周所管轄專業(yè)圍技術(shù)變更及經(jīng)濟(jì)簽證辦理 情況作簡要總結(jié)和說明。2.1.2.5 各專業(yè)監(jiān)理工程師根據(jù)施工單位提出的下周計(jì)劃安排的合理性作 具體補(bǔ)充，若發(fā)現(xiàn)不合理的地方應(yīng)馬上要求施工單位作相應(yīng)調(diào)整。2.1.2.6 工程部總工根據(jù)專業(yè)監(jiān)理工程師及施工單位匯報(bào)情況作具體要求， 匯報(bào)上周進(jìn)度款支付簽署情況，提出需要建設(shè)單位解決的事宜。2.1.2.7 監(jiān)理業(yè)對(duì)上周收發(fā)文情況作簡要說明， 并對(duì)所發(fā)監(jiān)理工程師通知的 回復(fù)情況對(duì)施工單位作出要求

50、，所有記錄要做到隨時(shí)可查、隨到隨查、有據(jù)可 查。2.1.3 建管單位2.1.3.1 由各專業(yè)管理工程師匯報(bào)上周工作情況， 并簡單敘述自己所管專業(yè) 的施工情況及相關(guān)要求。2.1.3.2 專業(yè)管理工程師對(duì)上周所管轄專業(yè)圍技術(shù)變更及經(jīng)濟(jì)簽證辦理情 況作簡要總結(jié)和說明。2.1.3.3 各專業(yè)管理工程師根據(jù)施工單位、 監(jiān)理單位提出的下周計(jì)劃安排的 合理性作具體補(bǔ)充，若發(fā)現(xiàn)不合理的地方應(yīng)馬上要求施工單位、監(jiān)理單位相出 調(diào)整。2.1.3.4 工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)專業(yè)管理工程師及施工單位匯報(bào)情況作具體要求，匯報(bào)上周進(jìn)度款支付簽署情況，提出需要建設(shè)單位解決的事宜。2.1.3.5 工程部負(fù)責(zé)人匯報(bào)上周各參建單位所

51、提出問題的解決落實(shí)情況。2.1.3.6 工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)上周該項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全等方面 進(jìn)展情況，目前存在主要問題及對(duì)策。2.2 周例會(huì)在完成后的二十四小時(shí)， 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)編寫會(huì)議紀(jì)要， 會(huì)議紀(jì)要 必須附會(huì)議簽到表發(fā)給各參會(huì)單位。2.3 專題會(huì)議制度組織專題會(huì)議的目的在于解決在施工當(dāng)中出現(xiàn)的特殊情況、存在的不可預(yù) 見的事宜、在工程例會(huì)上無法解決的問題等。專題會(huì)議由提出單位與監(jiān)理單位 商量后由監(jiān)理單位組織、提出單位主持，其他會(huì)議制度與周例會(huì)制度相同。2.4 碰頭會(huì)制度現(xiàn)場可據(jù)實(shí)際情況， 建立工地晨會(huì)（ 碰頭會(huì)）制度，可定為每天早晨 8：30 舉行。工地晨會(huì)由建管單位的專業(yè)工程師、監(jiān)理

52、單位的專業(yè)工程師、施 工單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人、責(zé)任工長和安全員參加，在每天作業(yè)前召開的碰頭 會(huì)，檢查昨日完成情況，明確當(dāng)天要完成的任務(wù)以及需注意的事項(xiàng)等。施工現(xiàn)場文件管理制度一、編制目的為統(tǒng)一各項(xiàng)目管理部的文件歸檔 , 便于文件檢索及工作交接，明確項(xiàng) 目完工后移交資料容，完善文件責(zé)任制度。二、適用對(duì)象本管理制度適用于 * 公司新建廠項(xiàng)目建設(shè)過程中所有文件資料。三、容1、各參建單位職責(zé)與分工1.1 項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目現(xiàn)場的所有資料管理。1.2 項(xiàng)目建管單位、監(jiān)理單位、施工單位各專業(yè)工程師應(yīng)及時(shí)做好現(xiàn) 場資料的收集、整理、歸檔，確保工程項(xiàng)目資料的完整、正確和安全。1.3 現(xiàn)場一般技術(shù)和管理文件，施

53、工單位指派專人保管，每周整理匯 總并復(fù)印一份報(bào)建管單位管理工程師。1.4 現(xiàn)場重要資料由施工單位、監(jiān)理單位、建管單位、業(yè)主同時(shí)保管。1.5 業(yè)主的決策文件，凡與現(xiàn)場管理有關(guān)的，業(yè)主工程部保管，現(xiàn)場 留存復(fù)印件。2、項(xiàng)目資料管理規(guī)定2.1 施工單位、監(jiān)理單位、建管單位各專業(yè)工程師每周必須進(jìn)行工程 項(xiàng)目資料分類編號(hào)整理歸檔。2.2 施工單位、監(jiān)理單位、建管單位業(yè)工程師負(fù)責(zé)審查檔案資料，整 理齊全后保存。2.3 借閱工程資料必須履行手續(xù)，不得遺失，更換。2.4 施工單位、監(jiān)理單位、工程部的項(xiàng)目資料必須建立資料臺(tái)帳、資 料目錄。3、工程項(xiàng)目文件資料的簽收傳遞規(guī)定3.1 設(shè)立文件簽收本，一切文件資料必須

54、送達(dá)時(shí)要求簽收；3.2 設(shè)立文件發(fā)文本，一切文件資料必須發(fā)送時(shí)要求接收人簽收；3.3 公司的各種指令，必須采取書面形式，均具實(shí)名；情況緊急的情 況下可以口頭指令為準(zhǔn)，口頭指令發(fā)出后，在一個(gè)工作日補(bǔ)齊書面指令；3.4 公司發(fā)至工程部的文件必須在規(guī)定的時(shí)間（本制度中未規(guī)定的一 般為 3 個(gè)工作日， 有特殊規(guī)定的在所發(fā)信息中以書面形式明確） 予以確認(rèn)、 回復(fù)的文件，工程部未在規(guī)定時(shí)間予以確認(rèn)、回復(fù)或進(jìn)行解釋的，工程部 承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任；工程部發(fā)至公司的需要在規(guī)定時(shí)間（本制度中未規(guī) 定的一般為 3 個(gè)工作日，有特殊規(guī)定的在所發(fā)信息中以書面形式明確）予 以確認(rèn)、 回復(fù)的的文件， 公司未在規(guī)定時(shí)間予以確

55、認(rèn)、 回復(fù)或進(jìn)行解釋的， 視同公司認(rèn)可建管單位所發(fā)文件的全部容。3.5 工程部、監(jiān)理單位、施工單位發(fā)出的所有文件資料必須采取書面 形式，均具實(shí)名。3.6 所有文件資料必須按職責(zé)規(guī)定權(quán)限審查簽發(fā)。3.7 工程項(xiàng)目竣工移交后，現(xiàn)場的文件資料按 * 公司牦牛乳業(yè)股份有 限公司規(guī)定和要求進(jìn)行交接。4、文件資料分類管理 : 為便于文件的管理和查詢，所有文件必須按* 公司新建工程項(xiàng)目文檔管理編碼系統(tǒng)進(jìn)行分類管理。5.1 除緊急情況外，一般情況下的工作聯(lián)系應(yīng)采用書面形式，緊 急情況下各專業(yè)工程師的口頭指令須在事后及時(shí)辦理書面認(rèn)可文件， 一切聯(lián)系均以書面文件為準(zhǔn)。各單位必須在收發(fā)文件時(shí)簽字確認(rèn)。5.2 公司發(fā)

56、出的任何正式文件必須具有* 公司分管副總簽字或蓋有* 公司有限公司專用印章，否則將視為無效文件。5.3 文件發(fā)放：5.3.1 工程部、監(jiān)理單位、 、施工單位必須指定文件收發(fā)人，否 則將視為該單位項(xiàng)目部的任何管理人員均可代表該單位簽收文件。5.3.2* 公司有限公司發(fā)放給各施工單位的文件，必須先發(fā)放給 工程部， 通過工程部發(fā)放給監(jiān)理單位和施工單位； 各施工單位發(fā)給 * 公司有限公司的文件也必須先發(fā)放給工程部 （可同時(shí)抄送相關(guān)單位） ， 在工程部明確意見后送至 * 公司有限公司。針對(duì)所有報(bào)至 * 公司有限 公司的文件，建管、監(jiān)理等單位必須簽署明確的意見。5.4.3 對(duì)于* 公司有限公司所發(fā)文件， 任何單位不得以任何理由 拒收。否則，將視為嚴(yán)重違約，將根據(jù)合同規(guī)定對(duì)該單位進(jìn)行嚴(yán)懲。 如各單位對(duì) * 公司有限公司所發(fā)文件容持有異議， 可在二天以書面的 形式函告 * 公司有限公司，否則視為默認(rèn)文件容。5.5 為便于文件的管理和查詢，所有文件必須按 * 公司新建工程項(xiàng) 目文檔管理編碼系統(tǒng)進(jìn)行分類管理。5.6 為加快文件的流轉(zhuǎn)，非經(jīng)濟(jì)類文件可蓋各單