隱患排查治理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上安全隱患排查治理管理制度一、目的對安全管理活動進(jìn)行監(jiān)督、檢查與測量，并實施考核，保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的實現(xiàn)，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化的有效實施。二、適用范圍適用公司范圍內(nèi)的所有安全管理運行與活動的檢查。三、職責(zé) 1.綜合辦公室負(fù)責(zé)組織實施日常安全檢查與管理，制定具體辦法和規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。2.車間、部門負(fù)責(zé)各管轄范圍內(nèi)的安全檢查與管理。四、工作程序1.安全檢查的內(nèi)容和類型1.1主要內(nèi)容 1.1.1安全目標(biāo)、安全工作計劃的實施情況；1.1.2法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況；1.1.3運行控制情況；1.1.4安全管理規(guī)定、操作規(guī)程執(zhí)行情況；1.1.5工藝設(shè)施的安全性；1.

2、1.6對設(shè)備設(shè)施管理的安全監(jiān)督執(zhí)行情況。1.1.7有關(guān)壓力容器、起重設(shè)備等特種的技術(shù)測量與監(jiān)測，由綜合辦公室組織，配合政府相關(guān)部門進(jìn)行。1.1.8現(xiàn)場作業(yè)的監(jiān)督執(zhí)行情況?，F(xiàn)場動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、動土作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、高處作業(yè)、用電作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險作業(yè)活動的實施情況的監(jiān)督。1.1.9危險化學(xué)品管理的安全監(jiān)督情況（危險化學(xué)品使用、儲存、處置等管理情況的監(jiān)督）。 1.1.10作業(yè)環(huán)境的監(jiān)測 有關(guān)職業(yè)病防治的參數(shù)中現(xiàn)場狀況的技術(shù)測量與監(jiān)測由綜合辦公室組織；配合政府相關(guān)部門實施。1.1.11崗位、個人防護(hù)管理和使用情況。1.1.12員工的安全意識和能力。 1.1.13對以往事故、事件、不符

3、合及違章情況的統(tǒng)計記錄。1.1.14安全標(biāo)準(zhǔn)化自評記錄情況。1.2安全檢查類型 1.2.1國家和上級部門進(jìn)行的指令性檢查。1.2.2日常的例行安全檢查。1.2.2.1綜合檢查；1.2.2.2季節(jié)性檢查； 1.2.2.3日常檢查；1.2.2.4專業(yè)檢查；1.2.2.5本公司各級人員的檢查；1.2.2.6關(guān)鍵裝置和重點部位的檢查與監(jiān)控；1.2.2.7不定期隨機(jī)檢查。 1.2.3安全標(biāo)準(zhǔn)化自評。2.安全檢查的實施要求：2.1綜合辦公室負(fù)責(zé)協(xié)助國家和上級部門進(jìn)行指令性檢查，并將檢查結(jié)果匯總整理記入安全檢查隱患整改臺帳。2.2日常的例行安全檢查車間和部門對可能造成事故或事件的新工藝安全參數(shù)和安全方面的關(guān)

4、鍵特性，按照工藝設(shè)備和設(shè)施的安全操作規(guī)程例行日常檢查，并予以記錄。2.3綜合檢查2.3.1公司每季開展一次綜合性安全大檢查。綜合辦公室組織，參加人員為各車間、部門單位負(fù)責(zé)人及安全員，檢查按本制度1.1進(jìn)行，檢查結(jié)果由綜合辦公室匯總形成安全通報，隱患整改情況記入安全檢查隱患整改臺帳。2.3.3各班組每月進(jìn)行一次綜合檢查，由班組長按本程序4.1.1進(jìn)行選擇性的檢查，檢查結(jié)果由班長匯總，并記入班組活動記錄。2.4專業(yè)檢查由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，每季度一次。主要是對鍋爐及壓力容器、危險物品、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、廠房建筑、車輛、安全裝置、防火防爆、防塵防毒等進(jìn)行專業(yè)檢查。 2.5季節(jié)性檢

5、查分別由各單位的負(fù)責(zé)人，根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砗蜌夂蛱攸c組織本系統(tǒng)人員對防火防爆、防雨防洪、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等，進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。2.6日常檢查：日常檢查分班組崗位操作人員和管理人員巡回檢查。班組和崗位從業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責(zé)，特別對關(guān)鍵裝置重點部位的危險源進(jìn)行重點檢查，發(fā)現(xiàn)問題和隱患，及時逐級報告有關(guān)職能部門解決。各級管理人員，如基層管理人員及工藝、設(shè)備、安全等專業(yè)技術(shù)人員，應(yīng)經(jīng)常深入現(xiàn)場，在各自專業(yè)范圍內(nèi)進(jìn)行安全檢查，對關(guān)鍵裝置、重點部位的檢查應(yīng)做好檢查記錄。各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表進(jìn)行，科學(xué)、規(guī)范的開展檢查活動。安全檢查應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄。2

6、.7重點崗位的作業(yè)人員健康查體由綜合辦公室組織，一年一次。3檢查結(jié)果的處理檢查結(jié)果應(yīng)及時反饋給相關(guān)部門，對檢查中發(fā)現(xiàn)的潛在不安全因素和不符合項填寫“隱患整改通知單”，并按隱患整改管理制度執(zhí)行，綜合辦公室對所采取隱患整改措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查。五、相關(guān)文件安全隱患排查治理管理制度安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定六、相關(guān)記錄安全檢查表安全檢查隱患整改臺帳班組活動記錄安全通報本文件修改記錄序號更改日期更改章節(jié)號或說明更改人批準(zhǔn)人備注隱患整改管理制度一、目的通過對發(fā)生的事故、事件及不符合項進(jìn)行調(diào)查、分析和處理,及時采取隱患整改措施,以消除現(xiàn)實的、潛在的事故隱患,從而達(dá)到減少和預(yù)防事故的發(fā)生,確保安全

7、生產(chǎn)和安全標(biāo)準(zhǔn)化的有效運行。二、適用范圍適用于本公司范圍內(nèi)體系運行過程中出現(xiàn)的事故、事件和不符合因素，而采取的隱患整改措施的制訂實施等控制管理。三、職責(zé)1.綜合辦公室負(fù)責(zé)對整改措施計劃的審批、監(jiān)督及驗證；2.安全管理人員、技術(shù)人員、班組長負(fù)責(zé)編制整改措施計劃的方案；3.車間、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織隱患整改措施的實施。四、工作程序1.隱患整改措施制定的時機(jī)；1.1當(dāng)某一不符合因素造成重大事故發(fā)生時；1.2日常安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項時；1.3上級部門檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項時；1.4安全標(biāo)準(zhǔn)化自評和考評中發(fā)現(xiàn)不符合項時；1.5公司組織各專業(yè)管理（設(shè)備管理，工藝技術(shù)管理、安全管理、基建管理、電氣管理等）檢

8、查中發(fā)現(xiàn)不符合項時；1.6相關(guān)方投訴時；1.7其它不符合方針、目標(biāo)要求的情況；2.不合格項的填寫、原因分析、措施的制定、實施和驗證2.1在日常安全檢查和安全標(biāo)準(zhǔn)化自評、考評中發(fā)現(xiàn)的不符合項綜合辦公室填寫隱患整改通知單傳至各相關(guān)部門。 2.2專業(yè)性檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項由各專業(yè)小組填寫隱患整改通知單傳至各相關(guān)部門。 2.3各相關(guān)部門接到通知單報告后，部門負(fù)責(zé)人對不符合事實確認(rèn)，并組織人員進(jìn)行原因分析，制定整改措施、確定責(zé)任人、確定資金來源、進(jìn)行整改實施。2.4企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)隸屬的直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗?.5對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采

9、取應(yīng)急防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。2.6各級檢查組織和人員應(yīng)將檢查出的隱患和整改情況由綜合辦公室匯總并存檔，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人同意上報安全生產(chǎn)管理部門。2.7綜合辦公室負(fù)責(zé)對實施后效果進(jìn)行復(fù)查。2.8各責(zé)任部門進(jìn)行隱患整改后要從中總結(jié)經(jīng)驗，制定預(yù)防措施，防止類似事故的發(fā)生。3. 記錄有關(guān)記錄由綜合辦公室負(fù)責(zé)保管，保存期三年。五、記錄安全隱患排查治理臺賬安全檢查方案綜合性、季節(jié)性及專項安全檢查表節(jié)假日安全檢查表本文件修改記錄序號更改日期更改章節(jié)號或說明更改人批準(zhǔn)人備注專心-專注-專業(yè) 年度安全隱患排查治理方案序號檢查類型檢查時間檢查人員檢查內(nèi)容備注1綜合性檢查季節(jié)性檢查專項檢查3.20公司領(lǐng)

10、導(dǎo)安全責(zé)任制、現(xiàn)場綜合檢查、季節(jié)性特點進(jìn)行檢查、站內(nèi)設(shè)施檢查26.22公司領(lǐng)導(dǎo)安全責(zé)任制、現(xiàn)場綜合檢查、季節(jié)性特點進(jìn)行檢查、站內(nèi)設(shè)施檢查39.25公司領(lǐng)導(dǎo)安全責(zé)任制、現(xiàn)場綜合檢查、季節(jié)性特點進(jìn)行檢查、站內(nèi)設(shè)施檢查412.24公司領(lǐng)導(dǎo)安全責(zé)任制、現(xiàn)場綜合檢查、季節(jié)性特點進(jìn)行檢查、站內(nèi)設(shè)施檢查5節(jié)假日檢查1.1公司領(lǐng)導(dǎo)節(jié)假日前人員安排落實情況、消防等元旦節(jié)61.30公司領(lǐng)導(dǎo)節(jié)假日前人員安排落實情況、消防等除夕、元旦節(jié)74.5公司領(lǐng)導(dǎo)節(jié)假日前人員安排落實情況、消防等清明節(jié)85.1公司領(lǐng)導(dǎo)節(jié)假日前人員安排落實情況、消防等勞動節(jié)96.2公司領(lǐng)導(dǎo)節(jié)假日前人員安排落實情況、消防等端午節(jié)109.8公司領(lǐng)導(dǎo)節(jié)假

11、日前人員安排落實情況、消防等中秋節(jié)檢查1110.1公司領(lǐng)導(dǎo)節(jié)假日前人員安排落實情況、消防等國慶節(jié)檢查計劃人： 計劃時間： 年 月綜合性檢查表季節(jié)性檢查表專業(yè)檢查表編 制 人：審 核 人： 批 準(zhǔn) 人： 檢查表使用說明三種安全檢查由公司負(fù)責(zé)組織進(jìn)行檢查，每個季度進(jìn)行綜合性檢查，在每個季節(jié)時季節(jié)性進(jìn)行檢查，每個季度進(jìn)行一次專業(yè)檢查，檢查出的問題，由綜合辦公室下發(fā)整改通知單并在整改期限前進(jìn)行復(fù)查。綜合、專業(yè)、季節(jié)安全檢查表 序號檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果1安全管理安全職責(zé)和各項安全管理制度的執(zhí)行情況，相關(guān)臺賬、記錄的完成情況，安全基礎(chǔ)工作的落實情況等；查資料2工藝管理檢查管線有無震動、松

12、動、跑冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備，各運輸部件是否有異常響聲，輔機(jī)及管線是否有震動，檢查靜止設(shè)備的運行狀態(tài)是否良好。查現(xiàn)場3作業(yè)現(xiàn)場1.通風(fēng)應(yīng)良好；2.安全疏散通道；3.作業(yè)現(xiàn)場符合防火要求；4.安全標(biāo)志明顯、完好；5.工作人員穿戴好勞動防護(hù)用品；6.消防設(shè)施完好。查現(xiàn)場4轉(zhuǎn)動設(shè)備1.潤滑正常；2.震動；3.軸承溫度在規(guī)定范圍內(nèi)；4.防護(hù)罩齊備；查現(xiàn)場5電氣管理落實防火、防水、防小動物措施，室內(nèi)通風(fēng)良好，照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生、無滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設(shè)備完好。按要求配備絕緣工具，防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求。查現(xiàn)場6特種設(shè)備1.應(yīng)有使用登記

13、證2.檢驗日期在有效期內(nèi)3.安全附件齊全完好4.操作參數(shù)正常5.圖紙、資料齊全查現(xiàn)場查資料7春季安全檢查各建筑構(gòu)筑物的墻體無、傾斜、裂紋，基礎(chǔ)無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開裂、傾斜、漏雨等現(xiàn)象。建、構(gòu)筑物的防火間距符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，間距不夠的采取了防范措施。防雷設(shè)施完好，防腐處理完好，通風(fēng)、防汛設(shè)施完好。地溝及地溝蓋完好無損。查現(xiàn)場其他檢查中發(fā)現(xiàn)的其他問題及處理意見：檢查人： 檢查時間： 年 月 日綜合、專業(yè)、季節(jié)安全檢查表 序號檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果1安全管理安全職責(zé)和各項安全管理制度的執(zhí)行情況，相關(guān)臺賬、記錄的完成情況，安全基礎(chǔ)工作的落實情況等；查資料2工藝管理檢查管線有無震

14、動、松動、跑冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備，各運輸部件是否有異常響聲，輔機(jī)及管線是否有震動，檢查靜止設(shè)備的運行狀態(tài)是否良好。查現(xiàn)場3作業(yè)現(xiàn)場1.通風(fēng)應(yīng)良好；2.安全疏散通道；3.作業(yè)現(xiàn)場符合防火要求；4.安全標(biāo)志明顯、完好；5.工作人員穿戴好勞動防護(hù)用品；6.消防設(shè)施完好。查現(xiàn)場4轉(zhuǎn)動設(shè)備1.潤滑正常；2.震動；3.軸承溫度在規(guī)定范圍內(nèi)；4.防護(hù)罩齊備；查現(xiàn)場5電氣管理落實防火、防水、防小動物措施，室內(nèi)通風(fēng)良好，照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生、無滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設(shè)備完好。按要求配備絕緣工具，防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求。查現(xiàn)場6特種設(shè)備1.應(yīng)有使

15、用登記證2.檢驗日期在有效期內(nèi)3.安全附件齊全完好4.操作參數(shù)正常5.圖紙、資料齊全查現(xiàn)場查資料7夏季安全檢查人員防暑物資發(fā)放；庫房做好通風(fēng)；廠區(qū)排水系統(tǒng) 尤其站房 配電室；查現(xiàn)場其他檢查中發(fā)現(xiàn)的其他問題及處理意見：檢查人： 檢查時間： 年 月 日綜合、專業(yè)、季節(jié)安全檢查表 序號檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果1安全管理安全職責(zé)和各項安全管理制度的執(zhí)行情況，相關(guān)臺賬、記錄的完成情況，安全基礎(chǔ)工作的落實情況等；查資料2工藝管理檢查管線有無震動、松動、跑冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備，各運輸部件是否有異常響聲，輔機(jī)及管線是否有震動，檢查靜止設(shè)備的運行狀態(tài)是否良好。查現(xiàn)場3作業(yè)現(xiàn)場

16、1.通風(fēng)應(yīng)良好；2.安全疏散通道；3.作業(yè)現(xiàn)場符合防火要求；4.安全標(biāo)志明顯、完好；5.工作人員穿戴好勞動防護(hù)用品；6.消防設(shè)施完好。查現(xiàn)場4轉(zhuǎn)動設(shè)備1.潤滑正常；2.震動；3.軸承溫度在規(guī)定范圍內(nèi)；4.防護(hù)罩齊備。查現(xiàn)場5電氣管理落實防火、防水、防小動物措施，室內(nèi)通風(fēng)良好，照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生、無滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設(shè)備完好。按要求配備絕緣工具，防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求。查現(xiàn)場6特種設(shè)備1.應(yīng)有使用登記證2.檢驗日期在有效期內(nèi)3.安全附件齊全完好4.操作參數(shù)正常5.圖紙、資料齊全查現(xiàn)場查資料7秋季安全檢查廠區(qū)設(shè)施庫房是否做好防大風(fēng)措施；供水管道是

17、否做好防凍準(zhǔn)備；查現(xiàn)場其他檢查中發(fā)現(xiàn)的其他問題及處理意見：檢查人： 檢查時間： 年 月 日綜合、專業(yè)、季節(jié)安全檢查表 序號檢查項目檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果1安全管理安全職責(zé)和各項安全管理制度的執(zhí)行情況，相關(guān)臺賬、記錄的完成情況，安全基礎(chǔ)工作的落實情況等；查資料2工藝管理檢查管線有無震動、松動、跑冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查運轉(zhuǎn)設(shè)備，各運輸部件是否有異常響聲，輔機(jī)及管線是否有震動，檢查靜止設(shè)備的運行狀態(tài)是否良好。查現(xiàn)場3作業(yè)現(xiàn)場1.通風(fēng)應(yīng)良好；2.安全疏散通道；3.作業(yè)現(xiàn)場符合防火要求；4.安全標(biāo)志明顯、完好；5.工作人員穿戴好勞動防護(hù)用品；6.消防設(shè)施完好。查現(xiàn)場4轉(zhuǎn)動設(shè)備1.潤滑

18、正常；2.震動；3.軸承溫度在規(guī)定范圍內(nèi)；4.防護(hù)罩齊備；查現(xiàn)場5電氣管理落實防火、防水、防小動物措施，室內(nèi)通風(fēng)良好，照明良好。變、配電間清潔衛(wèi)生、無滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油溫正常，無雜音，各接地良好，附屬設(shè)備完好。按要求配備絕緣工具，防爆區(qū)電氣設(shè)施符合防爆要求。查現(xiàn)場6特種設(shè)備1.應(yīng)有使用登記證2.檢驗日期在有效期內(nèi)3.安全附件齊全完好4.操作參數(shù)正常5.圖紙、資料齊全查現(xiàn)場查資料7冬季安全檢查檢查消防設(shè)施是否已按要求進(jìn)行配備；有滑倒危險性的場地、設(shè)施、場所是否已采取了相應(yīng)的安全防護(hù)措施；查現(xiàn)場其他檢查中發(fā)現(xiàn)的其他問題及處理意見：檢查人： 檢查時間： 年 月 日節(jié)假日安全檢查表編 制 人： 審 核 人： 批 準(zhǔn) 人： 節(jié)假日安全檢查表 序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果1保衛(wèi)、消防1.站點車輛出入檢查；2.消防設(shè)施是否完好可靠。查現(xiàn)場2物資準(zhǔn)備、備用設(shè)備1.生產(chǎn)物資準(zhǔn)備是否充足，是否能保障正常生產(chǎn)。2.應(yīng)急救援物資準(zhǔn)備是否充足。3.備用設(shè)備是否完好。查現(xiàn)場3應(yīng)急預(yù)案1.應(yīng)急預(yù)案是否定期組織演練。