生產(chǎn)部門生產(chǎn)車間DIP作業(yè)流程

1、鑫普樂科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件編號版本/版次A/0生效日期2011-12-15生產(chǎn)部門生產(chǎn)車間DIP作業(yè)流程頁 碼1/12制定部門生產(chǎn)部門1.目的：規(guī)范公司生產(chǎn)部門生產(chǎn)車間的DIP作業(yè)流程，并使其逐漸完善.2.范圍： 適用于公司生產(chǎn)部門生產(chǎn)車間.3.定義：無4.職責(zé)： 4.1計(jì)劃部：負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)部的訂單內(nèi)容對相關(guān)部門下達(dá)生產(chǎn)通知單、生產(chǎn)計(jì)劃及其他部署.4.2貨倉部：負(fù)責(zé)公司材料的進(jìn)、出、存，確保物料得到保證及有效控制.4.3生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)部門生產(chǎn)車間DIP作業(yè)流程的執(zhí)行、及提出改善意見.4.4品質(zhì)部：負(fù)責(zé)對公司生產(chǎn)部門生產(chǎn)

2、車間DIP作業(yè)流程執(zhí)行的檢驗(yàn)和品質(zhì)確認(rèn).4.5廠 長：負(fù)責(zé)對流程改善意見、換/超領(lǐng)單的審批和該文件批準(zhǔn)、監(jiān)督.5.流程要求：5.1貨倉部： a.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間DIP的工單提前備料于領(lǐng)料區(qū)域后,并通知裝配領(lǐng)料.b.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間DIP材料的進(jìn)、出、存，確保物料得到保證及有效控制.5.2品質(zhì)部： a.對生產(chǎn)車間DIP的首件進(jìn)行檢查確認(rèn),以及對其制程中的操作、品質(zhì)狀況進(jìn)行抽檢確認(rèn). b.對生產(chǎn)車間DIP的半成品和成品進(jìn)行全數(shù)檢查,并提供不良品的檢查報(bào)告(見附圖). c.對生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常或單項(xiàng)不良超過5%的情況做出停產(chǎn)報(bào)告,并跟進(jìn)報(bào)告改善結(jié)果(見附圖).5.3生產(chǎn)部： a.嚴(yán)格參照生產(chǎn)部門DIP作業(yè)

3、流程圖(見附圖)的圖示過程執(zhí)行.b.接領(lǐng)料通知由物料員開具生產(chǎn)領(lǐng)料單(見附圖),并對生產(chǎn)物料進(jìn)行核對，經(jīng)生產(chǎn)/倉庫雙方確認(rèn)物料數(shù)量規(guī)格品質(zhì)無誤方可.c.首件制作檢查后須填寫首件檢驗(yàn)確認(rèn)表，先由部門主管審核后和首件一起交IPQC檢驗(yàn)，品質(zhì)部門主管和IPQC均確認(rèn)合格后(見附圖)方可進(jìn)行批量生產(chǎn)；若出現(xiàn)判定不合格或需制 定劉海鋒審 核批 準(zhǔn)鑫普樂科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件編號版本/版次A/0生效日期2011-12-15生產(chǎn)部門生產(chǎn)車間DIP作業(yè)流程頁 碼2/12制定部門生產(chǎn)部門改善后生產(chǎn)的情況(見附圖)，請PIE工程師分析原因后，必須必

4、須按工程師意見重新制作首件并再次審核送檢，直至品質(zhì)部門判定合格方可生產(chǎn).d.多于生產(chǎn)訂單領(lǐng)料屬超領(lǐng)(損耗超過%5起計(jì)).超領(lǐng)部分物料必須由物料員開具生產(chǎn)超額領(lǐng)料單詳細(xì)說明超領(lǐng)原因(見附圖).e.換料必須區(qū)分、標(biāo)示來料不良/生產(chǎn)不良, 由物料員開具生產(chǎn)退料單(見附圖)詳細(xì)說明退料原因經(jīng)主管審核，再由物料員開具生產(chǎn)領(lǐng)料單(見附圖)換領(lǐng).f.對工單完成的物料或成品應(yīng)及時(shí)清點(diǎn)包裝由組長開具入庫單(見附圖)入庫.定單剩余物料區(qū)分并標(biāo)示后,由物料員開具生產(chǎn)退料單(見附圖)進(jìn)行好料回倉/壞料退倉.g.對生產(chǎn)中出現(xiàn)的異常協(xié)助PIE工程師進(jìn)行分析,直至問題解決/改善后方可生產(chǎn). (見附圖)h.對DIP作業(yè)產(chǎn)生的

5、不良品進(jìn)行維修,并填寫維修報(bào)告(見附圖).制 定劉海鋒審 核批 準(zhǔn)鑫普樂科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件編號版本/版次A/0生效日期2011-12-15生產(chǎn)部門生產(chǎn)車間DIP作業(yè)流程圖頁 碼3/12制定部門生產(chǎn)部門不良品維修填寫維修報(bào)告見附圖PCBA測試填寫測試報(bào)告見附圖首件確認(rèn)首件制作開首件檢驗(yàn)確認(rèn)表見附圖成品入庫填寫成品入庫單見附圖首件不合格PCBA外觀品質(zhì)巡檢批量投產(chǎn)生產(chǎn)領(lǐng)料開生產(chǎn)領(lǐng)料單見附圖倉庫備料計(jì)劃下單首件合格零件加工良品包裝余料退倉填寫成品退料單見附圖制 定劉海鋒審 核批 準(zhǔn)鑫普樂科技（深圳）有限公司TOP Provisio

6、n Technology Co.,Ltd文件編號版本/版次A/0生效日期2011-12-15首件檢驗(yàn)確認(rèn)表樣板附圖頁 碼4/12制定部門生產(chǎn)部門鑫普樂科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd首件檢驗(yàn)確認(rèn)表 日期：2011 年 12 月 08日品名/規(guī)格D03-A生產(chǎn)單號MDA2011110303生產(chǎn)工序裝配送檢部門生產(chǎn)車間裝配拉送檢時(shí)間9：00送檢數(shù)量2PCS完成時(shí)間9：30作 業(yè) 員梁正勇生產(chǎn)類型新產(chǎn)品試生產(chǎn) 一般量產(chǎn) 大批量產(chǎn)檢驗(yàn)方式 抽檢 全檢檢驗(yàn)項(xiàng)目外觀：合格綜合判定結(jié)果：合格結(jié)構(gòu)：合格簽名：李威調(diào)整/改善對策： 性能：合格簽名：送檢人：梁正

7、勇審核：劉海鋒檢驗(yàn)員：林小敏審核：李威調(diào)整/改善記錄： 簽名：表單編號：TP-QR-QC-025 版本/版次：A/0備注：首件檢驗(yàn)確認(rèn)表（一式二聯(lián)）由生產(chǎn)部門拉/組長，對照生產(chǎn)通知單制作首件后填寫，并交予生產(chǎn)部門主管審核后，和首件一起交IPQC檢驗(yàn)，判定合格后方可生產(chǎn)（如附圖2），否則按工程師意見重新制作首件送檢（如附圖3）。制 定劉海鋒審 核批 準(zhǔn)鑫普樂科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件編號版本/版次A/0生效日期2011-12-15首件檢驗(yàn)確認(rèn)表NG樣板附圖頁 碼5/12制定部門生產(chǎn)部門鑫普樂科技（深圳）有限公司TOP Provisio

8、n Technology Co.,Ltd首件檢驗(yàn)確認(rèn)表 日期：2011 年 12 月 08日品名/規(guī)格D03-A生產(chǎn)單號MDA2011110303生產(chǎn)工序裝配送檢部門生產(chǎn)車間裝配拉送檢時(shí)間9：00送檢數(shù)量2PCS完成時(shí)間9：30作 業(yè) 員梁正勇生產(chǎn)類型新產(chǎn)品試生產(chǎn) 一般量產(chǎn) 大批量產(chǎn)檢驗(yàn)方式 抽檢 全檢檢驗(yàn)項(xiàng)目外觀：合格綜合判定結(jié)果：不良改善后生產(chǎn)結(jié)構(gòu)：合格簽名：李威調(diào)整/改善對策： 10pin軟排線NG,更換軟排線性能：圖異常X1簽名：張建送檢人：梁正勇審核：劉海鋒檢驗(yàn)員：林小敏審核：李威調(diào)整/改善記錄：重新制作首件，再次送檢，合格后方可生產(chǎn) 簽名：劉海鋒表單編號：TP-QR-QC-025

9、版本/版次：A/0備注：首件檢驗(yàn)確認(rèn)表（一式二聯(lián)）由生產(chǎn)部門拉/組長，對照生產(chǎn)通知單制作首件后填寫，并交予生產(chǎn)部門主管審核后，和首件一起交IPQC檢驗(yàn)，判定合格后方可生產(chǎn)（如附圖2），否則按工程師意見重新制作首件送檢（如附圖3）。制 定劉海鋒審 核批 準(zhǔn)鑫普樂科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件編號版本/版次A/0生效日期2011-12-15生產(chǎn)領(lǐng)料單樣板附圖頁 碼6/12制定部門生產(chǎn)部門鑫普樂科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd生產(chǎn)領(lǐng)料單領(lǐng)料單位：生產(chǎn)部門裝配拉 日期： 2011 年 12 月

10、 08 日機(jī) 型物料編碼品 名規(guī) 格單位請領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量備注（定單）D03-A42-F20102701-R面殼ABS黑色PCS210210MDA2011110303D03-A42-F20202701-R底殼ABS黑色PCS210210MDA2011110303D03-A42-A20902702-R裝飾件ABS黑色PCS210210MDA2011110303以下空白第聯(lián)存根（白） 第聯(lián)倉庫（紅） 第聯(lián)財(cái)務(wù)（黃） 此單共為三聯(lián)廠長：Benson 生產(chǎn)主管：劉海鋒 倉庫：高洪明 物料員：程凱迪 備注：生產(chǎn)領(lǐng)料單（一式三聯(lián)）由生產(chǎn)部門物料員，對照機(jī)型BOM單填寫（除實(shí)發(fā)數(shù)量外），并交予生產(chǎn)部門主管審核

11、后(必要時(shí)呈廠長批準(zhǔn))，倉庫相關(guān)物料負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際發(fā)出數(shù)量填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，雙方確認(rèn)無誤后發(fā)料并由生產(chǎn)、倉庫、財(cái)務(wù)各執(zhí)一聯(lián)留存。 制 定劉海鋒審 核批 準(zhǔn)鑫普樂科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件編號版本/版次A/0生效日期2011-12-15生產(chǎn)退料單樣板附圖頁 碼7/12制定部門生產(chǎn)部門鑫普樂科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd生產(chǎn)退料單退料單位：生產(chǎn)部門裝配拉 日期： 2011 年 12 月 08 日機(jī) 型物料編碼品 名規(guī) 格單位退料數(shù)量備 注D03-A42-F20102701-R面殼ABS黑

12、色PCS10生產(chǎn)不良D03-A42-F20202701-R底殼ABS黑色PCS8生產(chǎn)不良D03-A42-A20902702-R裝飾件ABS黑色PCS6生產(chǎn)不良以下空白第聯(lián)存根（白） 第聯(lián)倉庫（紅） 第聯(lián)財(cái)務(wù)（黃） 此單共為三聯(lián)廠長：Benson 生產(chǎn)主管：劉海鋒 品質(zhì)：吳麗娟 倉庫：高洪明 物料員：程凱迪 備注：生產(chǎn)退料單（一式三聯(lián)）由生產(chǎn)部門物料員，對照機(jī)型BOM單填寫并區(qū)分標(biāo)示清楚來料不良或生產(chǎn)不良，并交予生產(chǎn)部門主管審核后(必要時(shí)呈廠長批準(zhǔn))，倉庫相關(guān)物料負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際退倉數(shù)量、型號等進(jìn)行核對，雙方確認(rèn)無誤后收料，并由生產(chǎn)、倉庫、財(cái)務(wù)各執(zhí)一聯(lián)留存。制 定劉海鋒審 核批 準(zhǔn)鑫普樂科技（深圳

13、）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件編號版本/版次A/0生效日期2011-12-15生產(chǎn)入庫單樣板附圖頁 碼8/12制定部門生產(chǎn)部門鑫普樂科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd生產(chǎn)入庫單入庫單位：生產(chǎn)車間 日期：2011 年 12 月 08 日生產(chǎn)訂單號產(chǎn)品編碼產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備 注MDA201111030358-1031027001投影機(jī)D03-APCS200以下空白第聯(lián)存根（白） 第聯(lián)倉庫（紅） 第聯(lián)財(cái)務(wù)（黃） 此單共為三聯(lián)廠長：Benson 生產(chǎn)主管：劉海鋒 倉庫收貨：高洪明 入庫人：程凱迪

14、備注：生產(chǎn)入庫單（一式三聯(lián)）由生產(chǎn)部門物料員，對照生產(chǎn)通知單/客戶訂購單填寫入庫單，并交予生產(chǎn)部門主管審核后(必要時(shí)呈廠長批準(zhǔn))，倉庫相關(guān)收貨負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際數(shù)量、規(guī)格型號/名稱等進(jìn)行核對，雙方確認(rèn)無誤后收貨，并由生產(chǎn)、倉庫、財(cái)務(wù)各執(zhí)一聯(lián)留存。制 定劉海鋒審 核批 準(zhǔn)鑫普樂科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件編號版本/版次A/0生效日期2011-12-15生產(chǎn)超額領(lǐng)料單樣板附圖頁 碼9/12制定部門生產(chǎn)部門鑫普樂科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd生產(chǎn)超額領(lǐng)料單領(lǐng)料單位：生產(chǎn)部門裝配拉 日期： 2

15、011 年 12 月 08 日機(jī) 型物料編碼品 名規(guī) 格單位請領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量（超額原因）D03-A42-F20102701-R面殼ABS黑色PCS11報(bào)廢D03-A42-F20202701-R底殼ABS黑色PCS11報(bào)廢D03-A42-A20902702-R裝飾件ABS黑色PCS11報(bào)廢以下空白第聯(lián)存根（白） 第聯(lián)倉庫（紅） 第聯(lián)財(cái)務(wù)（黃） 此單共為三聯(lián)廠長：Benson 生產(chǎn)主管：劉海鋒 倉庫：高洪明 物料員：程凱迪 備注：生產(chǎn)出現(xiàn)物料報(bào)廢或因遺失造成的物料短缺時(shí)由生產(chǎn)部門物料員填寫.生產(chǎn)超額領(lǐng)料單（一式三聯(lián)）由生產(chǎn)部門物料員，對照機(jī)型BOM單填寫（除實(shí)發(fā)數(shù)量外），詳細(xì)注明超領(lǐng)原因并交予生產(chǎn)

16、部門主管審核后呈廠長批準(zhǔn)后，倉庫相關(guān)物料負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際發(fā)出數(shù)量填寫實(shí)發(fā)數(shù)量，雙方確認(rèn)無誤后由生產(chǎn)、倉庫、財(cái)務(wù)各執(zhí)一聯(lián)留存.制 定劉海鋒審 核批 準(zhǔn)鑫普樂科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件編號版本/版次A/0生效日期2011-12-15制程檢驗(yàn)日報(bào)表樣板附圖頁 碼10/12制定部門生產(chǎn)部門鑫普樂科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd制程檢驗(yàn)日報(bào)表訂單號碼： 產(chǎn)品型號： 生產(chǎn)工序：客戶有無特殊要求： 檢驗(yàn)員： 日期： 時(shí)間項(xiàng)目8點(diǎn)-9點(diǎn)9點(diǎn)-10點(diǎn)10點(diǎn)-11點(diǎn)11點(diǎn)-12點(diǎn)13點(diǎn)30-14點(diǎn)301

17、4點(diǎn)30-15點(diǎn)3015點(diǎn)30-16點(diǎn)3016點(diǎn)30-17點(diǎn)3018點(diǎn)30-19點(diǎn)3019點(diǎn)30-20點(diǎn)30不良合計(jì)合計(jì)數(shù)表單編號：TP-QC-J-014 版本/版次：A/0檢驗(yàn)總數(shù)： 直通率： 不良數(shù)：合格數(shù)量： 不良率： 主管確認(rèn)：備注：制程檢驗(yàn)日報(bào)表（一式三聯(lián)）由品質(zhì)部門檢驗(yàn)員，根據(jù)生產(chǎn)通知單/客戶訂購單要求，對所生產(chǎn)的各單機(jī)型進(jìn)行檢驗(yàn)并詳細(xì)記錄各項(xiàng)不良，并交予品質(zhì)部門主管確認(rèn)后，并送廠長、生產(chǎn)、品質(zhì)各執(zhí)一聯(lián)留存以便對各項(xiàng)不良的改善和跟進(jìn)。制 定劉海鋒審 核批 準(zhǔn)鑫普樂科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd文件編號版本/版次A/0生效日期20

18、11-12-15糾正/預(yù)防措施處理報(bào)告樣板附圖頁 碼11/12制定部門生產(chǎn)部門鑫普樂科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co.,Ltd糾正/預(yù)防措施處理報(bào)告日期: 年 月 日供應(yīng)商 廠內(nèi) 客訴 內(nèi)審?fù)鈱彯惓，F(xiàn)象描述: 簽名:相關(guān)部門處理意見PMC:簽名:品質(zhì)部:簽名:工程部:簽名:采購部:簽名:貨倉部:簽名:生產(chǎn)部:簽名:廠長:簽名:經(jīng)理:簽名:臨時(shí)對策(空格不足,增加附頁):原因分析(空格不足,增加附頁):糾正/預(yù)防措施(空格不足,增加附頁):行動(dòng)確認(rèn)(空格不足,增加附頁):效果確認(rèn)是否需要標(biāo)準(zhǔn)化:需要不需要TP-QC-J-011 版本/版次：A/0制定： 審核： 批準(zhǔn)：備注：制程品質(zhì)異常糾正/預(yù)防措施處理報(bào)告，由IPQC或 拉/組長根據(jù)生產(chǎn)制程的品質(zhì)不良狀況過高（單項(xiàng)不良超過5%，整體不良超過10%），并通知生產(chǎn)改善未果時(shí)發(fā)出，交部門主管審核后（由發(fā)出人）并跟進(jìn)各部門處理結(jié)果，確保完成后交經(jīng)理（或廠長）批準(zhǔn)執(zhí)行。制 定劉海鋒審 核批 準(zhǔn)鑫普樂科技（深圳）有限公司TOP Provision Technology Co