醫(yī)院物資管理制度和流程

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上據(jù)上述部分的分析可見，我校學(xué)生就達(dá)4000多人。附近還有兩所學(xué)校，和一些居民樓。隨著生活水平的逐漸提高，家長(zhǎng)給孩子的零用錢也越來越多，人們對(duì)美的要求也越來越高，特別是大學(xué)生。他們總希望自己的無論是衣服還是首飾都希望與眾不同，能穿出自己的個(gè)性。但在我們美麗的校園里缺少自己的個(gè)性和琳瑯滿目的飾品，所以我們的小飾品店存在的競(jìng)爭(zhēng)力主要是南橋或是市區(qū)的。這給我們小組的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目提供了一個(gè)很好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。標(biāo)題：上海發(fā)出通知為大學(xué)生就業(yè)鼓勵(lì)自主創(chuàng)業(yè)，靈活就業(yè) 2004年3月17日（二）上海的人口環(huán)境對(duì)飾品消費(fèi)的影響“碧芝”最吸引人的是那些小巧的珠子、亮片等，都是平日里不常見的。店長(zhǎng)梁

2、小姐介紹，店內(nèi)的飾珠有威尼斯印第安的玻璃珠、秘魯?shù)奶罩?、奧利的施華洛世奇水晶、法國(guó)的仿金片、日本的夢(mèng)幻珠等，五彩繽紛，流光異彩。按照飾珠的質(zhì)地可分為玻璃、骨質(zhì)、角質(zhì)、陶制、水晶、仿金、木制等種類，其造型更是千姿百態(tài)：珠型、圓柱型、動(dòng)物造型、多邊形、圖騰形象等，美不勝收。全部都是進(jìn)口的，從幾毛錢一個(gè)到幾十元一個(gè)的珠子，做一個(gè)成品飾物大約需要幾十元，當(dāng)然，還要決定于你的心意。“碧芝”提倡自己制作：端個(gè)特制的盤子到柜臺(tái)前，按自己的構(gòu)思選取喜愛的飾珠和配件，再把它們串成成品。這里的飾珠和配件的價(jià)格隨質(zhì)地而各有同，所用的線繩價(jià)格從幾元到一二十元不等，如果讓店員幫忙串制，還要收取的手工費(fèi)。成功秘訣：好市口

3、個(gè)性經(jīng)營(yíng)（3） 心態(tài)問題圖1-4大學(xué)生購(gòu)買手工藝制品目的我們熟練的掌握計(jì)算機(jī)應(yīng)用，我們可以在網(wǎng)上搜索一些流行因素，還可以把自己小店里的商品拿到網(wǎng)上去賣，為我們小店提供了多種經(jīng)營(yíng)方式。瀘沽鐵礦職工醫(yī)院物流管理制度和流程為規(guī)范我院的物流管理工作，提高經(jīng)濟(jì)效益，降低經(jīng)營(yíng)成本同步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理辦法。適用范圍:凡醫(yī)院所需的所有物資均適用此辦法。 一、采購(gòu)/入庫管理流程：1、招標(biāo)流程采購(gòu)部門（采購(gòu)員）組織供應(yīng)商招標(biāo)，招標(biāo)完成后，由采購(gòu)部門（采購(gòu)員）打印采購(gòu)物資材資料報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。采購(gòu)部門（采購(gòu)員）將中標(biāo)的供應(yīng)商信息和中標(biāo)的物資材料信息錄入醫(yī)院庫房管理系統(tǒng)中；2、采購(gòu)/通知

4、供應(yīng)商對(duì)于常備物資：庫房庫管員對(duì)常備物資設(shè)置安全庫存基數(shù)，每周四下午根據(jù)庫存基數(shù)生成采購(gòu)訂單，并通知供應(yīng)商安排送貨；對(duì)于零庫存物資：1)業(yè)務(wù)科室每周一上午，向總務(wù)科報(bào)送本周物資材料的需求計(jì)劃，并提報(bào)到相應(yīng)庫房；2)藥劑科每周一下午完成對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)科室的需求計(jì)劃匯總，3)根據(jù)匯總后的科室需求計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃，審核后并提交采購(gòu)部門；3、送貨供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)部門（采購(gòu)員）通知所采購(gòu)的材料進(jìn)行備貨，并集中在每周三送貨到庫房，業(yè)務(wù)科室急用的材料隨時(shí)送貨；4、驗(yàn)貨前提條件：供應(yīng)商將所采購(gòu)的物資材料送到庫房，附帶隨貨清單、采購(gòu)驗(yàn)收單；驗(yàn)貨人員：庫管、采購(gòu)部門的采購(gòu)員；驗(yàn)貨內(nèi)容：物資材料的效期、批號(hào)、品種、數(shù)量、

5、單價(jià)；必須保證發(fā)票上的品種、數(shù)量與實(shí)物保持一致；發(fā)票上的供應(yīng)商必須與采購(gòu)?fù)ㄖ獑紊系墓?yīng)商保持一致，否則視為驗(yàn)收不通過。驗(yàn)收完成后，采購(gòu)部門的采購(gòu)員、庫管員共同在采購(gòu)驗(yàn)收通知單上簽字確認(rèn)，由物資會(huì)計(jì)及時(shí)進(jìn)行入庫單的編制及實(shí)物的入庫。驗(yàn)貨職責(zé)：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收物資材料的質(zhì)量；庫管員負(fù)責(zé)物資材料的品種、數(shù)量、批號(hào)、效期等信息；采購(gòu)部門必須參加所有物資材料的驗(yàn)貨；二、物資材料入庫及日常管理1、在物資材料通過驗(yàn)收后，由庫管員錄入醫(yī)院庫房管理系統(tǒng)。在填制入庫單時(shí)應(yīng)注意：A、選擇提供材料的供應(yīng)商和入庫的庫房；B、在錄入材料信息時(shí)，除了錄入單價(jià)、數(shù)量外，針對(duì)醫(yī)用衛(wèi)生材料同時(shí)要錄入材料的效期、批號(hào)，并保存入庫單

6、；同時(shí)由物資會(huì)計(jì)對(duì)入庫單進(jìn)行審核、入庫確認(rèn)，并打印入庫單，庫管員、采購(gòu)部門的采購(gòu)員在入庫單上簽字確認(rèn)，最后由庫管員做實(shí)物的入庫處理。注：入庫單一式三份，第一聯(lián)交供貨商；第二聯(lián)庫房保存、第三聯(lián)交財(cái)務(wù)科；2、總務(wù)科、藥劑科在物資的保管過程中，應(yīng)按照不同的規(guī)格型號(hào)、用途、形狀實(shí)行科學(xué)合理的擺放，以便于發(fā)放和清點(diǎn)，對(duì)于保質(zhì)期管理的物資，應(yīng)按照采用先進(jìn)先出的方式進(jìn)行管理，為了保證倉(cāng)庫的安全和防止物資變質(zhì)，要做好防火、防盜、防潮工作，還需要建立健全檔案管理，及時(shí)掌握和反饋需求、供應(yīng)、耗用和儲(chǔ)存等狀況，對(duì)于設(shè)置安全庫存管理的物資，由藥劑科負(fù)責(zé)向采購(gòu)部門提報(bào)采購(gòu)需求計(jì)劃；3、 物資材料需要按季盤點(diǎn)，季度和年終

7、進(jìn)行全面清查，檢查物資賬面數(shù)量和實(shí)際是否相符，檢查各種物資有無超積壓、損壞、變質(zhì)等情況，在清點(diǎn)工作中發(fā)現(xiàn)盤虧、盤盈應(yīng)分析原因，并及時(shí)處理；六、物資材料出庫A模式：由業(yè)務(wù)科室(臨床與醫(yī)技部門)填寫 “科室領(lǐng)用申請(qǐng)單”，經(jīng)過各科護(hù)士長(zhǎng)或科主任審批后，交藥劑科或物資庫房，由庫管員進(jìn)行“科室領(lǐng)用申請(qǐng)審核”功能對(duì)科室提交的申領(lǐng)單進(jìn)行處理，根據(jù)申領(lǐng)單生成出庫單，同時(shí)進(jìn)行審核，各科室每周三派人到庫房領(lǐng)取材料，領(lǐng)料人及庫管一并在出庫單上簽字確認(rèn)，庫管員辦理完材料領(lǐng)用后將簽字確認(rèn)的出庫單交財(cái)務(wù)科。B模式：主要針對(duì)行政后勤科室，由使用部門直接到藥劑科、物資庫房通過其它途徑（如：電話通知）申領(lǐng)材料，由藥劑科、總務(wù)科

8、的庫管員直接辦理材料出庫單并打印出庫單，各科室人員自行領(lǐng)取材料并在出庫單上簽字確認(rèn)；出庫單一式三份：庫管員、財(cái)務(wù)科、使用科室各一份；七、發(fā)票管理1、貨票同行在物資材料驗(yàn)收、入庫完成后，由物資會(huì)計(jì)將同一供應(yīng)商的入庫單、采購(gòu)驗(yàn)收通知單整理在一起，每月底轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)科，同時(shí)辦理發(fā)票及入庫單交接手續(xù)；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)收到的入庫單進(jìn)行審核，并且要審核供應(yīng)商提供發(fā)票的真?zhèn)危?、貨票不同行針對(duì)一些小額的后勤物資供應(yīng)商不能做到票貨同行時(shí)，物資會(huì)計(jì)以隨貨清單入庫；在物資材料驗(yàn)收、入庫完成后，物資會(huì)計(jì)將簽完字的入庫單保存起來，等供應(yīng)商在月底前（每月25號(hào)）把發(fā)票送到后，再將采購(gòu)驗(yàn)收通知單、發(fā)票、入庫單對(duì)應(yīng)后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，同時(shí)

9、辦理發(fā)票及入庫單的交接手續(xù)；3、物資會(huì)計(jì)對(duì)發(fā)票的審核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)物資會(huì)計(jì)交來的發(fā)票和入庫單進(jìn)行審核，審核的內(nèi)容包括發(fā)票與入庫單的材料品種、金額、供應(yīng)商名稱是否一致等信息；4、月底發(fā)票未到的處理方式待月底供應(yīng)商仍沒有將發(fā)票送到庫房物資會(huì)計(jì)處時(shí)，物資會(huì)計(jì)要將發(fā)票未到的入庫單交到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處，暫由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)保存發(fā)票未到的入庫單，由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)通知采購(gòu)部門，啟動(dòng)對(duì)供應(yīng)商的處罰措施；5、未到發(fā)票的通知和處罰措施采購(gòu)部門每月26日通知供應(yīng)商在28號(hào)前把截止到本月25日送貨的發(fā)票送到庫房主任處。我們女生之所以會(huì)鐘愛飾品，也許是因?yàn)樗男路f，可愛，實(shí)惠，時(shí)尚，簡(jiǎn)單等。的確，手工藝品價(jià)格適中。也許還有更多理由和意義。那么

10、大學(xué)生最喜歡哪種手工藝品呢?此次調(diào)查統(tǒng)計(jì)如下圖（1-3）如供應(yīng)商不能按時(shí)將發(fā)票送到藥劑科、庫房主任處時(shí)，則對(duì)該供應(yīng)商當(dāng)月發(fā)生的材料款在規(guī)定付款時(shí)間的基礎(chǔ)上順延6個(gè)月。如果供應(yīng)商提供假的發(fā)票，根據(jù)醫(yī)院的規(guī)定有權(quán)拒付材料款，甚至取消該供應(yīng)商的供貨資格。專心-專注-專業(yè)附件2物資管理相關(guān)科室職責(zé)一、采購(gòu)部門1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商字典的維護(hù)；在系統(tǒng)中維護(hù)供應(yīng)商的相關(guān)證件信息，對(duì)即將到期的供應(yīng)商證件進(jìn)行預(yù)警提示；2、對(duì)于資質(zhì)過期或沒有審核通過的供應(yīng)商及時(shí)停用，保證無法對(duì)其辦理入庫手續(xù)；3、需要采購(gòu)部門嚴(yán)格控制供應(yīng)商信息，如果供應(yīng)商不是中標(biāo)單位，不能錄入到物流管理系統(tǒng)中，如果在材料入庫時(shí)調(diào)不出隨貨清單或者發(fā)票上所

11、提供的供應(yīng)商時(shí)，說明中標(biāo)供應(yīng)商與實(shí)際提供材料的供應(yīng)商不符，則無法辦理材料入庫，這樣便可以控制提供材料的供應(yīng)商與中標(biāo)供應(yīng)商不一致的問題；4、負(fù)責(zé)物資材料字典的維護(hù)，醫(yī)用材料必須使用產(chǎn)品注冊(cè)證的名稱，可以在系統(tǒng)中維護(hù)醫(yī)用材料的生產(chǎn)許可證信息，對(duì)即將到期的證件進(jìn)行預(yù)警， 可以控制沒有通過招標(biāo)的物資材料無法辦理入庫手續(xù)；5、每周一和庫管員、物資會(huì)計(jì)共同對(duì)供應(yīng)商送來的物資進(jìn)行驗(yàn)貨，主要檢驗(yàn)物資的質(zhì)量；6、對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格、品質(zhì)、交期及供貨能力進(jìn)行考評(píng)，以確保供應(yīng)商的供貨能力；7、及時(shí)跟蹤供應(yīng)商價(jià)格行情及品質(zhì)情況，以便提高物資材料品質(zhì)和降低采購(gòu)成本；8、采購(gòu)部門每周五下午完成對(duì)供應(yīng)商的送貨通知，如果延誤造成

12、供應(yīng)商送貨的延遲，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)；9、因中標(biāo)物資材料信息、中標(biāo)供應(yīng)商信息維護(hù)及中標(biāo)供應(yīng)商資質(zhì)造成的相關(guān)問題，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)。二、總務(wù)科、藥劑科、設(shè)備科1、每周一和采購(gòu)部門共同對(duì)物資入庫進(jìn)行驗(yàn)收，主要驗(yàn)收物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)和效期等；2、藥劑科必須在每周五中午12點(diǎn)之前完成對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)科室的需求匯總并生成采購(gòu)計(jì)劃，并提交采購(gòu)部門，因提交不及時(shí)造成采購(gòu)的延誤由藥劑科負(fù)責(zé)3、藥劑科必須在每周三中午12點(diǎn)之前完成對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)科室的領(lǐng)用申請(qǐng)審批并生成出庫單；4、負(fù)責(zé)出入庫單的錄入和審核并打印；5、負(fù)責(zé)物資的盤點(diǎn)和清查；6、藥劑科存放保質(zhì)期管理的物資，一定按照先進(jìn)先出的方式出庫，對(duì)于保質(zhì)期到期之前還未出庫的物資，要及時(shí)通知供應(yīng)商協(xié)調(diào)安排更換或退貨等處理；7、物資材料在倉(cāng)庫存放過期或因存放發(fā)生的質(zhì)量等問題，由設(shè)備科負(fù)責(zé)；8、設(shè)備科因條件不足，暫時(shí)不參與本制度制定。三、業(yè)務(wù)科室1、負(fù)責(zé)科室需求計(jì)劃的錄入及審核；2、負(fù)責(zé)對(duì)臨時(shí)領(lǐng)用物資材料領(lǐng)料申請(qǐng)單的錄入及審核；3、業(yè)務(wù)科室領(lǐng)用物資材料時(shí)一定要在物流系統(tǒng)中填寫領(lǐng)料申請(qǐng)單或需求計(jì)劃，杜絕書面形式的申請(qǐng)單及需求計(jì)劃；4、業(yè)務(wù)科室物資需求計(jì)