新產(chǎn)品試制過程控制程序

1、新產(chǎn)品試制過程控制程序 RGCL/QHSE CX A.262010新產(chǎn)品試制過程控制程序1 目的及適應(yīng)范圍為了有效地實施軍工產(chǎn)品試制的過程控制，保證軍工產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本程序。本程序適用于公司在軍工產(chǎn)品試制過程中的工藝評審、試制前準備狀態(tài)檢查、首件鑒定和產(chǎn)品質(zhì)量評審。2 相關(guān)文件和術(shù)語2.1 相關(guān)文件 GJB 9001B-2009 質(zhì)量管理體系要求 GJB 907A-2006 產(chǎn)品質(zhì)量評審 GJB 190-1986 特性分類GJB 467A-2008 生產(chǎn)提供過程質(zhì)量控制 GJB 1710A-2004 試制和生產(chǎn)準備狀態(tài)檢查2.2 術(shù)語2.2.1 特性：可區(qū)分的特征。2.2.2 關(guān)鍵特性：指如

2、果不滿足要求，將危及人身安全并導致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。2.2.3 重要特性：指如果不滿足要求，將導致產(chǎn)品不能完成主要任務(wù)的特性。2.2.4 關(guān)鍵件：含有關(guān)鍵特性的單元件。2.2.5 重要件：不含關(guān)鍵特性，但含有重要特性的單元件。3 職責3.1 技術(shù)部a 負責編制軍工產(chǎn)品的工藝方案、工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等指令性工藝文件,并組織工藝評審；b 協(xié)助產(chǎn)品試制單位做好軍工產(chǎn)品試制前及試制過程中的產(chǎn)品圖樣及工藝文件的校核；c 參與軍工產(chǎn)品的質(zhì)量評審；d 負責組織軍工產(chǎn)品的首件鑒定；e 保存試制過程和采取任何措施的記錄。3.2 軍品試制單位a 負責軍工產(chǎn)品試制；b 參與軍工產(chǎn)品的首件鑒定；c 負責提

3、出軍工產(chǎn)品質(zhì)量評審申請，并參與產(chǎn)品質(zhì)量評審；d 保存試制過程和采取任何措施的記錄。3.3 質(zhì)量檢測中心a 負責確認參與軍工產(chǎn)品試制的操作工的職業(yè)資格；b 參與軍工產(chǎn)品首件鑒定；c 負責產(chǎn)品試制過程的質(zhì)量控制；d 負責編制產(chǎn)品性能一致性和穩(wěn)定性分析報告；e 參與軍工產(chǎn)品質(zhì)量評審；f 保存試制過程和采取任何措施的記錄。3.4 質(zhì)量部a 負責組織產(chǎn)品質(zhì)量評審；b 負責產(chǎn)品試制過程中各項措施的落實；c 保存試制過程和采取任何措施的記錄。3.5 生產(chǎn)部a 制定軍品生產(chǎn)計劃b 參與軍工產(chǎn)品試制前的準備狀態(tài)檢查；c 負責軍工產(chǎn)品試制過程的組織、協(xié)調(diào)工作；d 參與軍工產(chǎn)品的首件鑒定；e 保存試制過程和采取任何

4、措施的記錄。3.6 綜合管理辦公室負責軍工產(chǎn)品試制前的準備狀態(tài)檢查。4 新產(chǎn)品試制過程要求4.1 工藝評審工藝評審的重點對象是工藝總方案、工藝說明書等指令性工藝文件，關(guān)鍵件、重要件、關(guān)鍵工序的工藝規(guī)程和特殊過程的工藝文件，按照工藝設(shè)計管理程序的要求實施。4.2 試制前準備狀態(tài)的檢查公司成立檢查組，組長由綜合管理辦公室主任擔任，檢查組成員由技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、質(zhì)量檢測中心等部門有經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員組成，合同要求時，可吸收顧客或其代表參加，并可擔任檢查組副組長。4.2.1 軍工產(chǎn)品試制前，a 生產(chǎn)部負責檢查加工設(shè)備的完好狀況及加工精度是否滿足產(chǎn)品設(shè)計要求；b 現(xiàn)場檢驗員負責檢查所用工

5、藝裝備、計量器具的檢驗狀態(tài)是否符合工藝規(guī)程規(guī)定，是否具有合格證明文件或標志； c 操作工應(yīng)審查產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程和技術(shù)文件是否完整、統(tǒng)一；d 操作工應(yīng)檢查加工用原材料是否與產(chǎn)品圖樣和工藝規(guī)程的要求一致；e 操作工應(yīng)檢查產(chǎn)品組裝用自制零部件是否為合格產(chǎn)品，零部件的配合尺寸是否符合產(chǎn)品圖樣要求，外購器材是否是合格產(chǎn)品。4.2.2 檢驗員應(yīng)依據(jù)工藝文件或其它文件規(guī)定，確認參與軍工產(chǎn)品試制的操作工的資格是否符合規(guī)定要求。4.2.3 工作場地的環(huán)境條件，應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件、標準的規(guī)定，符合文明生產(chǎn)的要求。4.2.4 檢查程序a 受檢查部門在準備工作完成后，向綜合管理辦公室提出申請檢查報告；b 綜合管理辦

6、公室組織成立檢查組，審查申請報告并確定檢查項目，將檢查項目列入試制前準備狀態(tài)檢查報告中；c 檢查組按計劃和程序?qū)嵤z查；d 檢查組根據(jù)檢查結(jié)果，填寫試制和生產(chǎn)準備狀態(tài)檢查報告，對產(chǎn)品試制準備狀態(tài)作出綜合評價；e 對檢查中提出的問題，由綜合管理辦公室組織協(xié)調(diào)，并責成有關(guān)部門制定糾正措施，限期解決，綜合管理辦公室負責實施后跟蹤檢查；f 檢查合格或檢查通過后，檢查報告由公司主管領(lǐng)導批準后，方可進行產(chǎn)品試制。4.3 首件鑒定4.3.1 首件鑒定的范圍包括：a 試制產(chǎn)品；b 在生產(chǎn)（工藝）定型前試生產(chǎn)中首次生產(chǎn)的新的零（部）件，但不包括標準件、借用件；c 在批生產(chǎn)中產(chǎn)品或生產(chǎn)過程發(fā)生了重大變更之后首次加

7、工的零（部）件，如：-產(chǎn)品設(shè)計圖樣中有關(guān)關(guān)鍵和重要特性以及影響產(chǎn)品的配合、形狀和功能的重大更改。-生產(chǎn)過程（工藝）方法、數(shù)控加工軟件、工裝或材料方面的重大更改。-產(chǎn)品轉(zhuǎn)廠生產(chǎn)。-停產(chǎn)兩年以上（含兩年）等。d 顧客在合同中要求進行首件鑒定的項目。4.3.2 首件鑒定程序4.3.2.1首件鑒定范圍的確定公司應(yīng)編制首件鑒定目錄，具體列出需鑒定的零（部）件號、版次、名稱等。對于采用相同的生產(chǎn)過程和方法且具有相同特性的產(chǎn)品的首件鑒定可選擇有代表性的產(chǎn)品進行。a 對于4.3.1a、b、c中需進行首件鑒定的項目，首件鑒定目錄由技術(shù)部編制并經(jīng)質(zhì)量部會簽。b 對于4.3.1d的鑒定項目，首件鑒定目錄由質(zhì)量部編制

8、，經(jīng)顧客會簽。4.3.2.2 標識產(chǎn)品試制單位和質(zhì)量檢測中心負責對首件鑒定過程中生產(chǎn)過程和產(chǎn)品的有關(guān)文件進行標識，確保對首件鑒定的零（部）件的可追溯性。標識的范圍應(yīng)包括：a 生產(chǎn)過程使用的作業(yè)文件（如工藝規(guī)程、工作指令等）上作“首件鑒定”的標識；b 隨零（部）件周轉(zhuǎn)的過程流程卡（工藝路線卡）上作“首件”標識；c 首件零（部）件作“首件”標識或掛“首件”標簽；d 產(chǎn)品檢驗記錄上作“首件”標識；a 數(shù)控加工的計算機軟件源代碼文檔上作“首件”標識。4.3.2.3 生產(chǎn)過程的檢驗檢驗員應(yīng)根據(jù)首件鑒定目錄安排首件生產(chǎn)過程的檢驗，內(nèi)容包括：b 按規(guī)定的生產(chǎn)過程的作業(yè)文件（如工藝規(guī)程、工作指令等）進行作業(yè)，

9、并采用過程流程卡（工藝路線卡）對過程的動作進行控制；c 當生產(chǎn)過程中含有特殊過程時，檢查其特殊過程用于生產(chǎn)之前已進行了確認，過程參數(shù)獲得了批準；d 生產(chǎn)過程中使用的器材經(jīng)進貨檢驗且有合格證明文件。對于部件，具有其零（部）件合格狀態(tài)及可追溯性標識的配套表；e 為生產(chǎn)過程所提供的資源和信息，涉及基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、人員資格以及文件和記錄均處于受控狀態(tài)；f 當生產(chǎn)過程及其資源條件與生產(chǎn)作業(yè)文件（工藝規(guī)程、工作指令等）不一致時，應(yīng)按規(guī)定辦理更改、偏離或例外轉(zhuǎn)序的批準手續(xù)，并填寫首件生產(chǎn)過程原始記錄。4.3.2.4 產(chǎn)品的檢驗檢驗員應(yīng)對產(chǎn)品進行檢驗，確保檢驗原始記錄完整，并按檢驗原始記錄填寫首件鑒定檢驗

10、報告，檢驗內(nèi)容包括：a 產(chǎn)品的質(zhì)量特性是否符合設(shè)計圖樣的要求；b 當有的質(zhì)量特性不符合要求時，對不合格項目應(yīng)重新進行首件鑒定，確定是否符合要求。對于毛坯（如鍛件、鑄件），首件鑒定的內(nèi)容還應(yīng)包括用戶的試加工合格的結(jié)論意見。4.3.2.5 對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品檢驗結(jié)果應(yīng)進行全面的審查，審查的組織工作由技術(shù)部負責組織，當首件鑒定作為生產(chǎn)（工藝）定型的一部分時，應(yīng)邀請顧客代表參加。審查后應(yīng)填寫首件鑒定審查報告，作為審查合格與否的結(jié)論。4.3.2.6 對生產(chǎn)過程作業(yè)文件的確認首件鑒定合格后，質(zhì)量檢測中心應(yīng)對其使用的生產(chǎn)過程作業(yè)文件（如工藝規(guī)程、工作指令、數(shù)控加工的計算機軟件源代碼文檔等）進行確認，并加蓋“鑒

11、定合格”的標識。4.4 關(guān)鍵過程關(guān)鍵過程控制，按照關(guān)鍵過程控制程序的要求實施。4.5 特殊過程控制特殊過程控制，按照生產(chǎn)作業(yè)過程管理程序的要求實施。4.6 技術(shù)狀態(tài)管理技術(shù)狀態(tài)管理，按照技術(shù)狀態(tài)管理辦法的要求實施。4.7 批次管理生產(chǎn)提供過程的成批產(chǎn)品的批次管理，按照標識和可追溯性管理程序的要求實施。4.8 多余物控制 生產(chǎn)提供過程的多余物控制，按照生產(chǎn)作業(yè)過程管理程序的要求實施。4.9 不合格品控制生產(chǎn)提供過程的不合格品控制，按照不合格品控制程序的要求實施。4.10 產(chǎn)品標識和可追溯性生產(chǎn)提供過程的產(chǎn)品標識，按照標識和可追溯性管理程序的要求實施。4.11 產(chǎn)品防護在產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯

12、存和保護等過程中，對產(chǎn)品的防護按照產(chǎn)品防護管理程序的要求實施。4.12 過程控制點設(shè)置 對需要重點監(jiān)視和測量的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性，技術(shù)部應(yīng)規(guī)定過程控制點，明確控制的項目和要求、控制的方法、類型、工具和圖表，檢測的頻次和方法以及實施控制的人員。4.13 產(chǎn)品質(zhì)量評審產(chǎn)品質(zhì)量評審應(yīng)在產(chǎn)品檢驗合格后，交付之前，按照計劃的安排，對研制產(chǎn)品的質(zhì)量及其保證工作進行評審。4.13.1 評審組的組成a 產(chǎn)品評審由質(zhì)量部負責組織，評審組成員由質(zhì)量檢測中心、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、軍方代表、質(zhì)量管理者代表、產(chǎn)品試制單位等人員組成，必要時可邀請有關(guān)外協(xié)、外購件承制單位代表參加；b 評審組設(shè)組長一人，副組長一人，分別

13、由公司主管領(lǐng)導和質(zhì)量部部長擔任。4.13.2 評審組職責a 按產(chǎn)品質(zhì)量評審工作計劃實施評審；b 總結(jié)評審提出的問題和建議，作出評審結(jié)論。4.13.3 評審程序a 軍工產(chǎn)品試制單位向質(zhì)量部提出產(chǎn)品質(zhì)量評審申請報告；b 質(zhì)量部接到申請后，組織、成立評審組，制訂評審工作計劃；c 生產(chǎn)部、質(zhì)量部、技術(shù)部、質(zhì)量檢測中心、產(chǎn)品試制單位按照各自的職責向評審組提交產(chǎn)品研制質(zhì)量分析報告，主要內(nèi)容及主要起草單位：（1) 研制過程簡介，技術(shù)中心負責起草，質(zhì)量部、質(zhì)量檢測中心、生產(chǎn)部、產(chǎn)品試制單位配合。（2) 技術(shù)指標符合任務(wù)書情況，質(zhì)量檢測中心負責起草。（3) 產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)符合情況，質(zhì)量檢測中心負責起草。（4) 質(zhì)

14、量保證大綱執(zhí)行情況，質(zhì)量部負責起草。（5) 產(chǎn)品性能指標符合情況，質(zhì)量檢測中心負責起草。（6) 產(chǎn)品質(zhì)量狀況，質(zhì)量部負責起草。（7) 質(zhì)量問題及歸零情況，質(zhì)量部負責起草。（8) 專項評審結(jié)論，各單位負責起草本單位的專項評審結(jié)論。（9) 產(chǎn)品質(zhì)量結(jié)論，質(zhì)量部負責起草。d 召開評審會，評審會主要內(nèi)容如下：（1) 評審組聽取產(chǎn)品研制質(zhì)量分析報告；（2) 評審組評議產(chǎn)品研制質(zhì)量分析報告，有關(guān)人員作解答或說明，產(chǎn)品質(zhì)量評審要點： 產(chǎn)品的性能、可靠性、維修性、安全性和保障性符合情況。 產(chǎn)品性能的一致性和穩(wěn)定性。 產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)控制情況。 偏離、超差（含原材料、元器件等）的控制情況。 關(guān)鍵過程、特殊過程控制情

15、況。 缺陷、故障的分析、處理及質(zhì)量問題歸零情況。 采購產(chǎn)品質(zhì)量控制情況。 新工藝、新技術(shù)、新器材、新設(shè)備及技術(shù)攻關(guān)成果的采用情況。 設(shè)計評審、工藝評審及首件鑒定遺留問題的處理情況。 質(zhì)量保證大綱的執(zhí)行情況。 產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和質(zhì)量記錄的完整性。 產(chǎn)品質(zhì)量檢查確認情況（必要時）。 其它需評審的內(nèi)容。（3) 評審組進行討論，作出評審結(jié)論；（4) 填寫產(chǎn)品質(zhì)量評審結(jié)論報告。4.13.4 質(zhì)量部負責保存“產(chǎn)品質(zhì)量評審報告”，并將評審結(jié)論反饋至質(zhì)量檢測中心、技術(shù)部、生產(chǎn)部、產(chǎn)品試制單位，需要時，報送軍方代表。4.13.5 質(zhì)量部根據(jù)評審中提出的問題或建議，確定待辦事項，明確責任單位、工作內(nèi)容和完成時間，

16、填寫產(chǎn)品質(zhì)量評審待辦事項落實情況檢查記錄表，質(zhì)量檢測中心配合質(zhì)量部進行跟蹤檢查。5 其它要求5.1 軍工產(chǎn)品試制過程中有關(guān)工藝評審、試制前準備狀態(tài)檢查、首件鑒定和產(chǎn)品質(zhì)量評審所涉及的記錄除本程序規(guī)定外，其它記錄格式由各單位自行設(shè)計。5.2 軍工產(chǎn)品質(zhì)量記錄的保存年限執(zhí)行記錄控制程序。6 相關(guān)文件和記錄6.1 相關(guān)文件產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)控制程序工藝設(shè)計管理程序生產(chǎn)作業(yè)過程管理程序標識和可追溯性管理程序產(chǎn)品防護管理程序新產(chǎn)品試制過程控制程序關(guān)鍵過程控制程序6.2 記錄記錄A：試制前準備狀態(tài)檢查報告記錄B：首件鑒定目錄記錄C：首件生產(chǎn)過程原始記錄記錄D：首件鑒定檢驗報告記錄E：首件鑒定審查報告記錄F：產(chǎn)

17、品質(zhì)量評審申請報告記錄G：產(chǎn)品質(zhì)量評審結(jié)論報告記錄H：產(chǎn)品質(zhì)量評審待辦事項落實情況檢查記錄表附加說明：本程序由技術(shù)部負責編制，起草人：楊榮蘭記錄A：試制前準備狀態(tài)檢查報告表碼：RGCL/QHSE CX.26-01試制前準備狀態(tài)檢查報 告產(chǎn)品型號 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品階段 組 織 年 月 日圖A.1 報告格式試制前準備狀態(tài)檢查單序號檢查項目及內(nèi)容檢查結(jié)果存在的問題檢查人簽字合格不合格圖A.2 檢查單格式檢查組結(jié)論檢查組組長：年 月 日對存在主要問題的改進措施建議檢查組組長：年 月 日圖A.3 結(jié)論與改進措施格式 序號姓名職務(wù)或職稱工作單位簽名備注圖A.4 檢查組成員名單格式公司主管領(lǐng)導審批意見：簽 字

18、年 月 日圖A.5 審批意見格式記錄B：首件鑒定目錄生產(chǎn)單位：產(chǎn)品型號：序號零（部）件號版次關(guān)、重件標識零（部）件名稱備注編制：審核：會簽：批準：共 頁 第 頁編 號：表碼：RGCL/QHSE CX.26-02圖B.1 首件鑒定目錄首件鑒定目錄記錄C ： 首件生產(chǎn)過程原始記錄產(chǎn)品型號零（部）件號版次零（部）件名稱工藝文件編號/版次/日期流程卡編號（批次號）序號存在問題處理意見檢驗人員日期圖C.1 首件生產(chǎn)過程原始記錄首件生產(chǎn)過程原始記錄生產(chǎn)單位： 表碼：RGCL/QHSE CX.26-03 編號：首件鑒定檢驗報告生產(chǎn)單位： 表碼：RGCL/QHSE CX.26-04 編號：產(chǎn)品型號零（部）件號

19、版次零（部）件名稱零部件可追溯性編號設(shè)計特性檢驗和試驗序號圖樣要求特性標識測量結(jié)果檢驗、試驗人員備注檢驗和試驗結(jié)論：編制：批準：注1：“圖樣要求” 欄中記錄所有圖樣要求。例如圖樣上帶有名義值和公差的尺寸特性、圖樣附注等。注2：特性標識是指關(guān)鍵特性和重要特性的標識。注3：如果在檢驗和試驗中使用的是專用測量設(shè)備時，在“測量設(shè)備”欄中記錄其設(shè)備的編號。注4：當發(fā)現(xiàn)不符合的特性時，在“備注”欄中注明是否重新進行了首件鑒定及其“首件鑒定檢驗報告”的編號。圖D.1 首件鑒定檢驗報告記錄D：首件鑒定檢驗報告記錄E: 首件鑒定審查報告首件鑒定審查報告表碼：RGCL/QHSE CX.26-05 編號：產(chǎn)品型號零（部）件號版次零（部）件名稱零（部）件序號首件鑒定檢驗報告編號項目序號鑒定內(nèi)容鑒定結(jié)果備注生產(chǎn)