原材料采購(gòu)流程

1、原材料選購(gòu)制度及流程1、目的為確保選購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求，使供應(yīng)商能夠持續(xù)、穩(wěn)定的供應(yīng)合格產(chǎn)品，特制定本程序。2、適用范圍本程序適用于全部產(chǎn)品的協(xié)作配套件、原輔材料的選購(gòu)及其供應(yīng)商的選擇、評(píng)定及管理。3、術(shù)語(yǔ)3.1供應(yīng)商：即供方，有時(shí)也稱分承包方、協(xié)作配套廠、供貨廠家。3.2類件：指對(duì)產(chǎn)品的性能、平安性、牢靠性及使用壽命有直接較大影響的平安件、重要件。3.3類件：指對(duì)產(chǎn)品的某些性能有肯定影響的零部件。3.4類件：除、類件以外的全部零部件。4、職責(zé)4.1后勤部負(fù)責(zé)選購(gòu)方案的編制、報(bào)批、實(shí)施；依據(jù)經(jīng)營(yíng)需求，負(fù)責(zé)選購(gòu)產(chǎn)品的組織、調(diào)度；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中及市場(chǎng)退回的不合格品的清退工作。4.2后勤部負(fù)責(zé)選購(gòu)文

2、件的管理，對(duì)技術(shù)文件資料進(jìn)行發(fā)放和回收；負(fù)責(zé)供應(yīng)商的初選；負(fù)責(zé)全新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品及新開(kāi)發(fā)零部件的布點(diǎn)、調(diào)度，布點(diǎn)規(guī)劃方案的編制、報(bào)批；負(fù)責(zé)供應(yīng)商產(chǎn)品供貨質(zhì)量的日常管理和質(zhì)量整改；負(fù)責(zé)供應(yīng)商的綜合評(píng)定和供應(yīng)商體系的優(yōu)化調(diào)整；負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商名單及臨時(shí)合格供應(yīng)商名單的發(fā)布和管理；負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量檔案的建立和管理。4.3后勤部負(fù)責(zé)選購(gòu)產(chǎn)品的貯存、保管、發(fā)放和回收，不合格品的清退工作。4.4后勤部負(fù)責(zé)選購(gòu)產(chǎn)品的成本把握和選購(gòu)合同的簽訂，同時(shí)幫忙財(cái)務(wù)處做好各產(chǎn)品的成本降低工作；負(fù)責(zé)選購(gòu)商務(wù)政策的制定；負(fù)責(zé)選購(gòu)綜合管理工作。4.5后勤部負(fù)責(zé)“供應(yīng)商基本狀況調(diào)查表”及“供應(yīng)商資格審批表”的審核。4.6供應(yīng)商的選擇4.

3、6.1當(dāng)現(xiàn)有供應(yīng)商的配套力量、產(chǎn)品質(zhì)量或價(jià)格等方面滿足不了需求時(shí)，則需在配套體系外布點(diǎn)。4.6.2后勤部依據(jù)供應(yīng)商供應(yīng)的材料填寫(xiě)供應(yīng)商基本狀況調(diào)查表，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初選，填寫(xiě)供應(yīng)商資格審批報(bào)告，經(jīng)制后勤部經(jīng)理審批后報(bào)技術(shù)部，由技術(shù)部確定是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定。4.6.3新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)供應(yīng)商的選擇4.6.3.1 產(chǎn)品改進(jìn)、改型或新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中配套體系內(nèi)資源難以保證時(shí)，則需在配套體系外布點(diǎn)。4.6.3.2 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)供應(yīng)商的初選由技術(shù)部與后勤部共同進(jìn)行，后勤部初選（初定）新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)供應(yīng)商，報(bào)后勤部經(jīng)理審批。通過(guò)后，發(fā)技術(shù)部、研發(fā)部、生產(chǎn)部。4.6.3.3 新產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)改進(jìn)選型的試裝樣機(jī)由研發(fā)部組織評(píng)

4、審，需要時(shí)由技術(shù)部組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量保證力量評(píng)定，并將評(píng)定結(jié)果通知后勤部。4.7供應(yīng)商的評(píng)價(jià)4.7.1新增供應(yīng)商的評(píng)價(jià)：對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)（工業(yè)品生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等)，并由后勤部協(xié)調(diào)技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)部門進(jìn)行綜合力量調(diào)查(包括質(zhì)量、供貨力量、價(jià)格等方面評(píng)定)。4.7.2長(zhǎng)期合作供應(yīng)商的評(píng)價(jià)：對(duì)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商由后勤部、技術(shù)部、生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商的方案完成率、準(zhǔn)時(shí)化送貨、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.8選購(gòu)方案的管理：產(chǎn)品批量生產(chǎn)時(shí)，由后勤部依據(jù)生產(chǎn)方案編制零部件選購(gòu)方案，選購(gòu)方案應(yīng)包括供應(yīng)商名稱、零部件名稱、零部件圖號(hào)、方案數(shù)量及到位時(shí)間，選購(gòu)方案需后勤部經(jīng)理批準(zhǔn)后才能

5、生效。嚴(yán)格依據(jù)選購(gòu)方案進(jìn)行零部件選購(gòu)，同時(shí)負(fù)責(zé)選購(gòu)方案的調(diào)整和考核。4.9選購(gòu)文件的管理4.9.1選購(gòu)文件包括以下內(nèi)容：a)選購(gòu)合同或協(xié)議書(shū)（托付加工合同或協(xié)議書(shū)）；b)質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)；c)選購(gòu)技術(shù)協(xié)議或新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)；d)質(zhì)量保證服務(wù)協(xié)議；e)零部件選購(gòu)方案。4.9.2選購(gòu)（托付加工）合同由后勤部負(fù)責(zé)簽訂，成熟產(chǎn)品要每年簽訂一次，新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的簽訂在該產(chǎn)品批量生產(chǎn)后一個(gè)月內(nèi)簽訂完畢。4.9.3經(jīng)研發(fā)部審核合格后，后勤部負(fù)責(zé)與經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證并合格的供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)。4.9.4后勤部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)和質(zhì)量保證服務(wù)協(xié)議，用戶使用過(guò)程中由于選購(gòu)產(chǎn)品緣由導(dǎo)致的質(zhì)量問(wèn)題，均按質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)和質(zhì)量保證服務(wù)協(xié)議處理。成熟產(chǎn)品的質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)和質(zhì)量保證服務(wù)協(xié)議，要每年簽訂一次，新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的簽訂在該產(chǎn)品批量生產(chǎn)后一個(gè)月內(nèi)簽訂完畢。4.10選購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.10.1進(jìn)貨