閬中市峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院

1、閬中市峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算編制說明一、主要職能及主要工作（一）峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院職能簡介本單位主要職能：提供以預(yù)防、保健、基本醫(yī)療、健康教育、計劃生育技術(shù)服務(wù)等為主要內(nèi)容的綜合性服務(wù)，受市衛(wèi)健局的委托，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的公共衛(wèi)生管理，負(fù)責(zé)對村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)并組織實施鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)一體化管理工作。（二）峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年重點工作1、夯實基本醫(yī)療，加強(qiáng)分級轉(zhuǎn)診工作，強(qiáng)化家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，落實健康扶貧任務(wù)。2、繼續(xù)開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目。優(yōu)化重點人群管理，加強(qiáng)職業(yè)病防治管理，廣泛開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院納入預(yù)算編報范圍的機(jī)構(gòu)個數(shù)1個，單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)0個。三、收支預(yù)算總體情

2、況按照綜合預(yù)算的原則，峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入85.64萬元,衛(wèi)生收入134.79萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出220.43萬元。峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年收支總預(yù)算220.43萬元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加30.28萬元，主要原因是人員增加、工資增長。（一）收入預(yù)算情況峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年收入預(yù)算220.43萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入85.64萬元，占38.85%，衛(wèi)生收入134.79萬元，占61.15%。（二）支出預(yù)算情況峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年支出預(yù)算220.43萬元，其中：基本支出220.43萬元，占100%；項目支出0萬元，

3、占0%。 四、財政撥款收支預(yù)算情況峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年財政撥款收支總預(yù)算85.64萬元,比2018年財政撥款收支總預(yù)算增加37.1萬元，主要原因是人員增加、工資增長。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入85.64萬元，支出包括：社會保障和就業(yè)支出9.06萬元、衛(wèi)生健康支出66.45萬元、事業(yè)單位醫(yī)療支出4.93萬元、住房保障支出5.2萬元、項目支出0萬元。 五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款85.64萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加37.1萬元，主要原因是人員增加、工資增長。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院

4、2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出85.64萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出9.06萬元，占10.6%；衛(wèi)生健康支出66.45萬元，占77.6%；住房保障支出5.2萬元，占6%;事業(yè)單位醫(yī)療支出4.93萬元，占5.8%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出（類208）行政事業(yè)單位離退休（款05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項05）2019年預(yù)算數(shù)為9.06萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。2醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款03）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項02）2019年預(yù)算數(shù)為66.45萬元，主要用

5、于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費支出；3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款11）事業(yè)單位醫(yī)療（項02）2019年預(yù)算數(shù)為4.93萬元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出；4. 住房保障支出（類221）住房改革支出（款02）住房公積金（項01）2019年預(yù)算數(shù)為5.2萬元，主要用于單位職工住房公積金繳費支出。 六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年一般公共預(yù)算基本支出85.64萬元，其中：人員經(jīng)費112.06萬元，其中用衛(wèi)生收入抵減預(yù)算支出26.42萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保

6、障繳費、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費用衛(wèi)生收入安排，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。 七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元；公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元；公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.5萬元。 (一)因

7、公出國（境）費2019年因公出國（境）費0萬元。2019年無因公出國（境）任務(wù)安排，無出國（境）團(tuán)組人次，無因公出國（境）費撥款支出。(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。2019年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費0萬元,其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。2019年沒有更新購置公務(wù)用車計劃，無公務(wù)用車購置費。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出0萬元。2019年沒有公務(wù)用車維護(hù)費支出。（三）公務(wù)接待費2019年公務(wù)接待費0.5萬元。計劃用于上級業(yè)務(wù)部門對單位工作督導(dǎo)檢查、指導(dǎo)、工作調(diào)研以及單位之間的工作交流學(xué)習(xí)等公務(wù)接待支出。八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支預(yù)算情

8、況峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。2019年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。本部門沒有使用政府性基金撥款安排的支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支預(yù)算情況本部門沒有國有資本經(jīng)營撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營撥款安排的支出。十、其他重要事項的情況說明（一）單位運(yùn)行經(jīng)費支出情況2019年度，峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院運(yùn)行經(jīng)費支出108.36萬元，比2018年減少5.45萬元，下降4.8%。（二）政府采購支出情況2019年度,閬中市峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購預(yù)算總額15萬元，主要用于購買醫(yī)療設(shè)備、電腦、空調(diào)及辦公用品等。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年底，本部門2018年底占有使用的國

9、有資產(chǎn)中沒有車輛；無單價50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備，全部為電腦、打印機(jī)等日常辦公設(shè)備。（四）績效目標(biāo)管理情況績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2019年部門預(yù)算項目支出和部門預(yù)算整體支出按要求編制了績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。十一、名詞解釋1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3.其他收入：除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”

10、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“附屬單位繳款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部門撥款等。4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險的繳費支出。7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療

11、衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：指用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經(jīng)費及公用經(jīng)費的支出。8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指用于單位職工基本醫(yī)療保險的繳費支出。9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指用于單位職工住房公積金的繳費支出。10.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。12. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。13. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 14.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。