公司出差管理制度

1、公司出差管理制度 1.0 目的 ：為完善公司管理，規(guī)范員工外出公務期間的考勤及所發(fā)生差旅費用的管理，特制定此規(guī)定。2.0 范圍 ：適用于公司全體員工。3.0 定義解釋3.1 公司員工外出公務可分為外勤和出差兩種類型。3.1.1 因公外出，在工作所在地市區(qū)范圍內辦事當日可 往返者 , 即為外勤。3.1.2 因公外出， 超出工作所在地市區(qū)范圍之外辦事， 即 為出差。根據出差旅程遠近，出差又可分為“短 程出差”和“長程出差” 。3.1.3.1 短程出差：因公外出，超出工作所在地市區(qū)范圍但距離在200KM之內辦事，當日可往返，而 無需在外住宿者，即為“短程出差” 。3.1.3.2 長程出差：因公外出，

2、超出工作所在地市區(qū)范圍之外辦事， 當日不能返回， 而需在外住宿者， 即為“長程出差”3.133 公司駐外辦事處人員以駐地為工作所在地；內部 人 員 從 此 規(guī) 定4.0內容：4.1員工外勤時，外出人員需在公司前臺外出人員登記 表上登記，交部門主管簽名確認后，方可外出。如 當時部門主管不在由其代理人或主管返回后補簽。未 經登記擅自外出者，視為脫崗，按考勤管理制度 的有關規(guī)定處理。4.2員工出差，需詳細填寫出差申請單。按以下程序進行核準后，交人力資源行政部存檔備案，方可外出申請流程為:出差人 部門主管 （副）總經理人力資源行政部4.3出差旅費分為交通費（含市內交通）、住宿費、補助（餐費、通訊費等）

3、及特別費（因公需要的招待費、郵費、 運雜費等），其給付標準如下:4.3.1 交通費需以車票認定； 無法取得憑證和使用公司交 通工具者不報交通費。4.3.2 住宿費以發(fā)票認定； 公司在出差目的地備有住宿場 所的一律不報銷住宿費。4.3.3 出差補助依據職務等級標準報銷。4.3.4 特別費需事先申報，憑票據核報。4.4. 短程出差及上班時間計算標準：4.4.1 短程出差地區(qū)內， 因公司要求或業(yè)務需要， 需住宿時，請示有關主管后，按長程出差標準支付補助和住宿費。4.4.2 出差歸來： 出差者從出差地歸來當日， 如是在午前回到工作地，應工作到公司下班時間。4.5 出差費報銷4.5.1 交通工具費包括以

4、下內容：汽車、火車、船舶、飛 機票費。依種類和相應職位等級實報實銷（見 7.2.1. ）4.5.2 出差補貼：用于出差人的飲食、通訊等支出，按實際出差日（主管以上級別的憑餐費發(fā)票或收據按 限額實報實銷，員工級別的按照定額計算）支付。 上午出差按全額支付。下午出差半額支付，22：00 時以后出差不支付。以交通工具的票根為準， （ 享受出差補助時，則不享受公司午餐補助 ）。4.5.3 住宿費： 按實際住宿天數在定額標準內依發(fā)票實報實銷。在交通工具上過夜的，不支付住宿費。4.6 出差過程中，因生病、交通中斷或其他意外情況超過 預定期限停留時，在查清事實基礎上，可按長期滯留 費標準，支付費用。對長期滯

5、留出差的處理是：在同 一地區(qū)連續(xù)滯留 5 日以上時，對超過日數，支付 40% 的出差補貼或 包干費用 。4.7 出差者不能依所填寫出差申請單回公司時，需通 過電話向部門主管負責人申請，由其代辦相關手續(xù)。4.8 長期出差者必須每周自出差地向主管領導報告工作情 況，但出差時間不足一周的，可回公司后報告。對不 按規(guī)定提交者，停發(fā)相應的出差補貼，但經主管領導認為不得已情況除外4.9二人（含）以上或出差者身兼兩個以上職務時，差旅 費按最高職級標準給付。5.0其它5.1差旅費借支規(guī)定出差人員可憑核準后之 出差申請單及借支單向財務部門申請借支。借支金額=相應級別外出費用包干標準額度X預定出差天數費用借支流程:借支人-部門主管- 人力資源行政部總經理-財務部5.2外勤交通工具及費用標準規(guī)定員工外勤使用交通工具及相關費用標準根據員工職等的不同而適用不同的標準。各職等員工市內外勤使用交通工具標準見下表:'、項目 員工職等公交 車 （地鐵）摩托車出租車公司派車（副）總經理VV限額100元/月V經理級VV限額40元/月V主管VV職員級VV522員工因外勤業(yè)務需要使用公司車輛時，應提前申請，便于調派車輛。在無法安排車輛的情況下， 必須依路程、事情緩急，選擇其它交通工具。并 嚴格按限額內標準，憑單據經人力資源行政部核 實，