信息系統(tǒng)管理制度說課材料

1、管理信息系統(tǒng)管理制度一、總則第1條 為了加強(qiáng)公司管理信息系統(tǒng)的管理， 確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全和準(zhǔn)確， 促進(jìn) 公司管理信息系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展， 滿足領(lǐng)導(dǎo)決策和信息披露的需 要，根據(jù)公司相關(guān)管理制度， 結(jié)合管理信息系統(tǒng)的管理工作特點(diǎn)， 特制 定本制度。第2條 管理信息系統(tǒng)是指在公司管理工作中， 運(yùn)用通信技術(shù)、 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、 計(jì)算 機(jī)技術(shù)和現(xiàn)代信息技術(shù)而建設(shè)和運(yùn)行的能針對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、傳 送、加工、處理、儲(chǔ)存和管理的各種信息系統(tǒng)的統(tǒng)稱。第3條 公司管理信息系統(tǒng)管理工作目標(biāo)是， 整合資源， 規(guī)范工作流程， 提高工 作效率，提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，逐步實(shí)現(xiàn)全信息化功能的管理信息系統(tǒng)。第4條 公司工作部負(fù)責(zé)管理信

2、息系統(tǒng)的管理工作?；救蝿?wù)是：（一）研究制定管理信息系統(tǒng)的發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；（二）根據(jù)公司新的需求組織相關(guān)部門、人員對(duì)管理信息系統(tǒng)進(jìn)行改 進(jìn)和完善；（三）制定管理信息系統(tǒng)的規(guī)章制度；（四）組織制定管理信息系統(tǒng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織實(shí)施；（五）實(shí)施下一級(jí)管理信息系統(tǒng)有關(guān)人員的培訓(xùn)工作；（六）建立公司管理信息系統(tǒng)的技術(shù)支持工作，負(fù)責(zé)解答各種管理信 息系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)服務(wù)和技術(shù)問題。第5條 各個(gè)部門， 應(yīng)根據(jù)公司各項(xiàng)規(guī)定、 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范來開展本部門的管理信息 系統(tǒng)工作。第6條 管理系統(tǒng)信息化是公司管理工作的發(fā)展方向和重點(diǎn)， 各部門應(yīng)充分重視 該工作，把它做為建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度、 提高信息質(zhì)量， 滿

3、足報(bào)告流 程，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理的一項(xiàng)重要工作來抓， 為決策者、 管理者提供高 質(zhì)量的信息服務(wù)。 要重點(diǎn)做好普及工作， 使操作人員了解和掌握管理信 息系統(tǒng)操作。第7條 管理信息系統(tǒng)是一項(xiàng)管理的系統(tǒng)工程， 具有緊密的上下級(jí)的關(guān)聯(lián)性， 管 理信息系統(tǒng)各崗位人員都是上層數(shù)據(jù)的使用者， 同時(shí)又是下層數(shù)據(jù)的提 供者。對(duì)上層數(shù)據(jù)， 如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須向相關(guān)人員報(bào)告并暫停與此有關(guān)的 工作，并跟蹤問題解決情況， 直至數(shù)據(jù)糾正； 同時(shí)做好自己這部分?jǐn)?shù)據(jù)， 為下層操作人員提供服務(wù)， 解答下層數(shù)據(jù)使用者提出的質(zhì)疑， 確保數(shù)據(jù) 正確。所有人員如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不能知錯(cuò)不報(bào)、將錯(cuò)就錯(cuò)，使問題擴(kuò)散。第8條 如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知

4、受影響部門， 并將問題上報(bào)本部門負(fù)責(zé) 人，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行糾正。嚴(yán)禁擅自調(diào)整，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將從嚴(yán)處理。第9條 各部門主管或部門主管指定人員必須結(jié)合本部門情況及系統(tǒng)操作手冊(cè) 組織制定本模塊操作規(guī)范， 以說明本模塊主要業(yè)務(wù)流程、 各流程操作步 驟、各進(jìn)程操作方法、 以及操作注意事項(xiàng)， 用于各崗位操作參考書和培 訓(xùn)新進(jìn)員工， 做好常見問題解答， 并在使用過程做好管理信息系統(tǒng)的完 善工作。二、新用戶的申請(qǐng)及權(quán)限的變更2.1 管理信息系統(tǒng)新用戶申請(qǐng)及現(xiàn)有用戶的權(quán)限變更，需根據(jù)申請(qǐng)用戶的類型 填寫管理信息系統(tǒng)權(quán)限分配表 。2.2 管理信息系統(tǒng)權(quán)限分配表由部門主管確認(rèn)后，由工作部主管審批后交 系統(tǒng)管理員處理。系統(tǒng)管

5、理員應(yīng)于一個(gè)工作日內(nèi)處理完畢，用戶需在通知后一個(gè)工作日內(nèi)更改初始密碼。2.3 管理信息系統(tǒng)權(quán)限分配表由系統(tǒng)管理員保管存檔。三、管理信息系統(tǒng)的維護(hù)3.1 管理信息系統(tǒng)的維護(hù)總則3.1.1 由指定的系統(tǒng)管理員維護(hù)。維護(hù)工作包括：管理信息系統(tǒng)所使用的硬 件、軟件和數(shù)據(jù)的維護(hù)，以保證系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全。3.1.2 實(shí)行維護(hù)記錄制度，以便累積維護(hù)經(jīng)驗(yàn)和明確責(zé)任。維護(hù)人員應(yīng)對(duì)每 次維護(hù)操作進(jìn)行詳細(xì)記錄，填寫系統(tǒng)維護(hù)記錄表內(nèi)容主要包括：維 護(hù)目的、維護(hù)措施、時(shí)間、維護(hù)人、和監(jiān)督人簽字。3.1.3 重大項(xiàng)目維護(hù)（如設(shè)備更新、擴(kuò)充、修復(fù)、升級(jí)及二次開發(fā)）由系統(tǒng) 管理員提出書面報(bào)告和實(shí)施方案，主要包括維護(hù)前的數(shù)據(jù)安全

6、保障措施 和維護(hù)后的調(diào)試方案，由工作部和管理信息系統(tǒng)的相關(guān)使用部門研究批 準(zhǔn)后方予實(shí)施，以保證項(xiàng)目維護(hù)效果和系統(tǒng)正常運(yùn)行。3.1.4 嚴(yán)密控制好數(shù)據(jù)庫(kù)、 相關(guān)服務(wù)及用戶的口令， 并定期對(duì)口令進(jìn)行修改。 數(shù)據(jù)庫(kù)及管理信息系統(tǒng)主要服務(wù)口令由工作部主管負(fù)則更改，并填寫 系統(tǒng)維護(hù)記錄表 ，記錄表由工作部主管負(fù)責(zé)管理。3.1.5 管理信息系統(tǒng)的有關(guān)源代碼及設(shè)計(jì)文檔由指定系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)保管。3.1.6 參與軟件開發(fā)或者從事系統(tǒng)維護(hù)的人員不得泄露軟件的技術(shù)資料，源 程序和加密措施。3.2 硬件維護(hù)321服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)應(yīng)配備UPS防止突然斷電對(duì)設(shè)備的損壞及數(shù)據(jù)的丟失。3.2.2 計(jì)算機(jī)禁止無關(guān)人員使用；禁止進(jìn)入

7、本系統(tǒng)以外與工作無關(guān)的相關(guān)網(wǎng) 絡(luò)；禁止安裝與工作無關(guān)的軟件； 禁止用于與本職崗位無關(guān)的其他用途。3.2.3 應(yīng)每天保持設(shè)備及環(huán)境的清潔整齊，在系統(tǒng)管理員的指導(dǎo)下，每周進(jìn) 行設(shè)備保養(yǎng)，于每年 7 月份休息日徹底清掃服務(wù)器及其他硬件內(nèi)外灰塵。3.2.4 系統(tǒng)管理員每周全面檢查一次硬件系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，以保證 系統(tǒng)的正常運(yùn)行。3.2.5 每月對(duì)計(jì)算機(jī)場(chǎng)地安全進(jìn)行檢查，包括：電源、消防、防鼠、防電磁 波、防雷擊、防靜電等設(shè)備措施，及時(shí)消除隱患。3.3 軟件維護(hù)3.3.1 任何人不得擅自對(duì)系統(tǒng)文件進(jìn)行刪除或者修改，操作人員不得對(duì)系統(tǒng) 文件內(nèi)容進(jìn)行任何的編輯。3.3.2 系統(tǒng)管理員保持對(duì)軟件的實(shí)時(shí)維

8、護(hù)， 主要包括軟件的補(bǔ)丁安裝和更新， 并填寫維護(hù)工作記錄表 。3.3.3 每周對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行病毒檢查及磁盤清理。3.3.4 管理信息系統(tǒng)故障和改善的反應(yīng)、反饋機(jī)制。 管理信息系統(tǒng)的不合理處、錯(cuò)誤處或者故障等可填寫系統(tǒng)問題反饋 單，經(jīng)本部門主管審核后交系統(tǒng)管理員，由工作部會(huì)同管理信息系統(tǒng) 使用部門研究處理，并予以反饋。管理信息系統(tǒng)故障，如屬簡(jiǎn)單故障，由系統(tǒng)管理員現(xiàn)場(chǎng)解決；現(xiàn)場(chǎng)無法 解決的，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行故障登記，由工作部會(huì)同管理信息系統(tǒng)相關(guān) 使用部門制定處理方案；對(duì)于本單位無法排除的故障，由系統(tǒng)管理員提 交工作部主管審批后聯(lián)系管理信息系統(tǒng)提供商解決。3.4 數(shù)據(jù)維護(hù)3.4.1 備份分為日備份、月備

9、份和年備份。每日班前對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行日備份；每月末完成月備份；年終結(jié)賬后完成年備份存檔。備份由指定系統(tǒng)管理員 和監(jiān)督員實(shí)施，數(shù)據(jù)備份記錄由指定系統(tǒng)管理員管理。3.4.2 備份文件采用專用設(shè)備異地存儲(chǔ)、標(biāo)示清楚，包括注明帳套、時(shí)間、 備份人和監(jiān)督人。月、年度備份屬檔案資料，歸檔后應(yīng)定期復(fù)制。備份 設(shè)備內(nèi)保存當(dāng)年備份數(shù)據(jù)，一年以上數(shù)據(jù)用光盤刻錄移交財(cái)務(wù)保存，保 存年限為十年。3.4.3 嚴(yán)禁任何人員磁盤、光盤進(jìn)入管理信息系統(tǒng)服務(wù)器，系統(tǒng)管理員實(shí)施 維護(hù)時(shí)需使用可移動(dòng)盤必須首先對(duì)所有盤進(jìn)行病毒檢測(cè)，以防病毒入侵。3.5 機(jī)房管理3.5.1 工作部信息處系統(tǒng)管理員必須嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)法律、 法規(guī)、的規(guī)定，

10、細(xì)心、認(rèn)真的履行工作職責(zé)，保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常、安全、可靠的運(yùn)行。3.5.2 熟練掌握所維護(hù)設(shè)備的原理，正確使用管理信息系統(tǒng)軟件，掌握管理 信息系統(tǒng)的維護(hù)操作方法。3.5.3 每天早上 8:00-8:30 和下午下班前檢查網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況（服務(wù)器，防火 墻等），及時(shí)處理所發(fā)現(xiàn)的問題，如有無法及時(shí)解決的故障、隱患或其他 疑難問題，應(yīng)立即上報(bào)，并及時(shí)和相關(guān)供應(yīng)商聯(lián)系盡快解決。3.5.4 對(duì)重要的系統(tǒng)數(shù)據(jù)的測(cè)試和檢查，要認(rèn)真做好原始記錄，定期備份數(shù) 據(jù)并檢查備份數(shù)據(jù)的正確性。3.5.5 機(jī)房設(shè)備（服務(wù)器、路由器、交換機(jī)、防火墻）的開啟、運(yùn)行和關(guān)閉，由專人負(fù)責(zé)操作、管理。每次操作須填寫維護(hù)工作記錄表3.3.6 認(rèn)真做好服務(wù)器密碼的保管工作，密碼定期更改。3.3.7 未經(jīng)允許外來人員禁止進(jìn)入機(jī)房。3.3.8 保持機(jī)房的環(huán)境清潔、整潔、清靜。四、數(shù)據(jù)的保密4.1 對(duì)自己的操作密碼必須保密，不能向任何人透露，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)從重處罰。每 個(gè)操作員都有一定的工作內(nèi)容， 如因密碼泄露而被盜用， 造成的后果責(zé)任由 密碼的原擁有者負(fù)責(zé)。4.2 每個(gè)操作人員在使用完手持和電腦后、 下班或暫時(shí)離開崗位， 要退出系統(tǒng)， 避免他人繼續(xù)使用你的賬號(hào)操作。所有因此造成的經(jīng)濟(jì)損失由該賬號(hào)所有人 負(fù)責(zé)。4.3 各