供方工廠評(píng)審報(bào)告

1、海信寬帶多媒體技術(shù)供方工廠評(píng)審報(bào)告（質(zhì)量）供方名稱：市聚電電子評(píng)審人員：評(píng)審日期：供方名稱市聚電電子評(píng)審總結(jié)評(píng)審人員評(píng)審日期審核目的例行審核評(píng)審產(chǎn)品：新供方審核評(píng)審主要問(wèn)題點(diǎn)總結(jié)重 不 符 合 項(xiàng)輕不 符 合項(xiàng)1對(duì)于客戶的投訴，利用8D報(bào)告回復(fù)，但是沒(méi)有進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和完成的節(jié)點(diǎn)；2電源IQC沒(méi)有建立免檢物料清單；3對(duì)于供應(yīng)商不合格情況沒(méi)有進(jìn)行詳細(xì)的分析和對(duì)策，比喻如：（8D報(bào)表工具、不合格修正計(jì)劃、FMEA以及其它工具）觀察項(xiàng)以上是對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題點(diǎn)的歸類匯總，詳細(xì)的不符合項(xiàng)具體見(jiàn)審核報(bào)告。評(píng)審項(xiàng)數(shù)：評(píng)審得分：評(píng)審結(jié)論：報(bào)告人：審核：批準(zhǔn)：審核辦法、評(píng)審容序號(hào)定量評(píng)價(jià)要素項(xiàng)目數(shù)總分?jǐn)?shù)實(shí)際得分1體系

2、文件審核21082管理職責(zé)420153部質(zhì)量、環(huán)保體系審核21094培訓(xùn)21085對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理420166IQC*525197產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性21088過(guò)程控制1260509OQC*9453610不合格品的控制4201611預(yù)防和糾正措施3151112搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和防護(hù)4201613社會(huì)責(zé)任評(píng)估21010、各分項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)定量評(píng)審基準(zhǔn)要求項(xiàng)目實(shí)施狀態(tài)得分1備注不了解要求的項(xiàng)目并且沒(méi)有相關(guān)文件0重不符合項(xiàng)，要改善對(duì)策了解項(xiàng)目要求但沒(méi)有實(shí)施的證據(jù)1重不符合項(xiàng)，要改善對(duì)策了解項(xiàng)目要求，并且有初步/草案性書(shū)面文件2一般不符合項(xiàng)，要改善對(duì)策可得到書(shū)面文件，實(shí)施工作剛剛開(kāi)始3觀察項(xiàng)，必要時(shí)提供改

3、善對(duì)策可得到書(shū)面文件，實(shí)施工作已見(jiàn)成效，有初步的證據(jù)4文件所有要求已付諸實(shí)施，并且有證據(jù)證實(shí)已滿足要求5滿分部分條款可能對(duì)特定產(chǎn)品不適合，在評(píng)審中這些條款可忽略。定性評(píng)審基準(zhǔn)1）每項(xiàng)結(jié)論評(píng)價(jià)為“合格”或“不合格”。2 ）帶星號(hào)的條款為否決項(xiàng)，該類條款若未通過(guò)或非否決項(xiàng)有5項(xiàng)以上不合格者，不能成為海信綠色供應(yīng)商。三、評(píng)審結(jié)論判定標(biāo)準(zhǔn)總項(xiàng)目數(shù)55總得分?jǐn)?shù)222平均得分?jǐn)?shù)80.7級(jí)別總得分處理意見(jiàn)元器件A90 100且每個(gè)帶星號(hào)要素得分大于該要素總分的90%優(yōu)先選擇/保持B8089且每個(gè)帶星號(hào)要素得分大于該要素總分的80%選擇/改善保持C6079且每個(gè)帶星號(hào)要素得分大于該要素總分的60%有條件選擇/

4、限期改善保持D總得分60分以下或出現(xiàn)一個(gè)帶星號(hào)要素得分低于該要 素滿分的60 %不選擇/中斷供應(yīng)結(jié)構(gòu)件A80 100且每個(gè)帶星號(hào)要素得分大于該要素總分的80%優(yōu)先選擇/保持B7079且每個(gè)帶星號(hào)要素得分大于該要素總分的70%選擇/改善保持C6069且每個(gè)帶星號(hào)要素得分大于該要素總分的60%有條件選擇/限期改善保持D總得分59分以下或出現(xiàn)一個(gè)帶星號(hào)要素得分低于該要 素滿分的60 %不選擇/中斷供應(yīng)供方名稱市聚電電子建立日期2004年12月法人代表肖彤公司地址市寶安區(qū)福永街道和平村福園TEL01一路94號(hào)淯源工業(yè)園 A-B棟FAX03INTNET.costar-s z./企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)私營(yíng)注冊(cè)資

5、本1000 萬(wàn) RMB員工人數(shù)1000-1500 人企業(yè)規(guī)模中等產(chǎn)品類別機(jī)頂盒，開(kāi)關(guān)電源體系認(rèn)證質(zhì)量體系ISO9001認(rèn)證時(shí)間2006 年環(huán)境體系ISO14001認(rèn)證時(shí)間2010 年職業(yè)安全OHSAS18001認(rèn)證時(shí)間2010 年有害物質(zhì)認(rèn)證/認(rèn)證時(shí)間/主 要 產(chǎn) 品1、機(jī)頂盒2、置機(jī)頂盒電源板5-60W3、適配器1-120W4、大功率訂制電源100W-1000W5、LED照明驅(qū)動(dòng)電源 5-300W主 要 供 方PCB建滔，金寶（基材） 變壓器：毅誠(chéng)、御達(dá)豐IC:ST、仙童、TI、PI、NXP通嘉、英飛凌MOS威世、富士、意法 半導(dǎo)體、英飛凌、IXYS、AUK 士蘭微、華晶 三極管：長(zhǎng)電、華晶

6、 一極管:威世、富士、意 法半導(dǎo)體、IXYS、吉福、MIC、強(qiáng)茂電解電容：紅寶石、中 元、愛(ài)華、兆容主 要 顧 客1 .長(zhǎng)虹 2浪潮3. 海信4. 四達(dá)5. 康佳6 .新基德7. 上廣電8. 倍量9. 通普照明10. 海韻人 力 資 源 結(jié) 構(gòu)技 術(shù) 質(zhì) 量 生 產(chǎn)生產(chǎn)管理人員58文化 水 平研究生以上備注質(zhì)量管理人員24本科23質(zhì)量檢驗(yàn)人員35大專88開(kāi)發(fā)人員15高中中專430工藝人員8初中753操作工人1100主 要 設(shè) 備名稱規(guī)格數(shù)量用途備注高速貼片機(jī)CT-TPJ-01315SMT三洋、松下、三星超聲波CT-CSB-0015外殼焊接紅日自動(dòng)臥式插件機(jī)CT-CJJ-0022AI中禾旭自動(dòng)立

7、式插件機(jī)CT-CJJ-0012AI新澤谷波峰焊機(jī)CT-WS-0058PCB焊接檢測(cè) 儀 表高壓測(cè)試儀器0-5KV5高壓測(cè)試揚(yáng)子數(shù)子電橋測(cè)試儀10兆4IQC檢驗(yàn)三科ATE電源測(cè)試系統(tǒng)0-300V3生產(chǎn)測(cè)試CHROMA萬(wàn)用表10檢驗(yàn)FKNO.1、體系文件審核評(píng)語(yǔ)分值1.1質(zhì)量體系文件是否已編制了覆蓋ISO9000要求的質(zhì)量手冊(cè)和體系文件？-是否已編制了確保產(chǎn)品滿足國(guó)外環(huán)保法規(guī)的 有害物質(zhì)管控體系？-質(zhì)量目標(biāo)（包括分解目標(biāo)） 是否用于年度質(zhì)量 改進(jìn)計(jì)劃的數(shù)據(jù)輸入 ？見(jiàn)文件CT-MM-01制程設(shè)備滿足要求、材料符合ROHS見(jiàn)程序文件CT-MP-2741.2被發(fā)放的文件是否有規(guī)定的授權(quán)和批準(zhǔn)； 修訂狀態(tài)

8、是否可以識(shí)別；文件、記錄應(yīng)保持清晰易找到、有保存期限并被 合理保存；能夠識(shí)別外來(lái)文件； 能夠識(shí)別已過(guò)期和作廢的文件。是，由管理者代表批準(zhǔn)；文控中心發(fā)行和保存可以識(shí)別；外來(lái)文件單獨(dú)存放， 過(guò)期作廢文件文控收回統(tǒng)一處 理4NO.2、管理職責(zé)評(píng)語(yǔ)分值2.1對(duì)部、外部質(zhì)量問(wèn)題的持續(xù)改進(jìn)是否有記錄證明管理者已關(guān)注部、外部（顧客投訴、滿意度）的質(zhì)量問(wèn)題，并針對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行 持續(xù)了改進(jìn)。市場(chǎng)部利用傳真、回訪對(duì)客戶 進(jìn)行滿意度調(diào)查；對(duì)于客戶投訴利用 8D報(bào)告回復(fù) 由品質(zhì)部驗(yàn)證改善效果（沒(méi)有記 錄問(wèn)題改善的節(jié)點(diǎn)）32.2是否有記錄證明按規(guī)定的頻次實(shí)施了管理評(píng)審， 包括顧客反饋信息、資源需求、改進(jìn)建議、過(guò)程 的業(yè)

9、績(jī)和產(chǎn)品的符合性等， 并且評(píng)審是由最高層 主持的。公司在2013年6月6日進(jìn)行了 管理評(píng)審，由總經(jīng)理主持；見(jiàn)年 度管理評(píng)審報(bào)告42.3對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行及驗(yàn)證工作的人 員-是否規(guī)定了他們的職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系，并形成了文件？-所有質(zhì)量控制人員的資質(zhì)確認(rèn)。見(jiàn)崗位說(shuō)明書(shū)所有檢驗(yàn)人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考核合格上崗資質(zhì)為上崗證42.4公司質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析和使用-是否通過(guò)周報(bào)、月報(bào)的方式對(duì)公司的各類質(zhì)量 數(shù)據(jù)，如IQC、OQCn現(xiàn)場(chǎng)不合格率、客戶投訴 等進(jìn)行匯總分析，形成長(zhǎng)期的數(shù)據(jù)走勢(shì)。-對(duì)疑難問(wèn)題是否采取了有效措施。-能否從數(shù)據(jù)的走勢(shì)上得到效果評(píng)價(jià)？由品質(zhì)文員對(duì)客戶投訴、生產(chǎn)合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；對(duì)于異常由

10、生產(chǎn) PIE進(jìn)行分析并采取對(duì)策執(zhí)行；見(jiàn) IQC、PQC OQC月 報(bào)表4NO.3、部質(zhì)量、環(huán)保體系審核評(píng)語(yǔ)分值3.1部過(guò)程審核程序是否定期執(zhí)行部過(guò)程審核來(lái)檢查過(guò)程是否符合 標(biāo)準(zhǔn)且正確運(yùn)行？-現(xiàn)有程序和審核計(jì)劃-規(guī)定審核團(tuán)隊(duì)-確定時(shí)間計(jì)劃（實(shí)際狀態(tài) ?）-審核頻率至少一年一次 ？見(jiàn)程序文件CT-MP-14相關(guān)規(guī)定公司于 2013-5-13 至 2013-5-15進(jìn)行審，見(jiàn)2013年度審核報(bào)告43. 2對(duì)審核的不符合項(xiàng)是否及時(shí)采取了糾正措施？ 是否進(jìn)行了跟蹤審核，并記錄和驗(yàn)證糾正措施的 有效性？有跟蹤，驗(yàn)證效果有效見(jiàn)審不符 合報(bào)告，已經(jīng)驗(yàn)證有效并關(guān)閉！5NO.4、培訓(xùn)評(píng)語(yǔ)分值4.1培訓(xùn)計(jì)劃是否有一

11、個(gè)系統(tǒng)來(lái)識(shí)別、評(píng)估和提供必要的培見(jiàn)人力資源培訓(xùn)策劃文件、年度4訓(xùn)，以達(dá)到所有人員的工作質(zhì)量要求。 有無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃？培訓(xùn)計(jì)劃4.2培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施-是否按照計(jì)劃進(jìn)行了培訓(xùn)？-是否驗(yàn)證了培訓(xùn)效果-是否對(duì)培訓(xùn)記錄進(jìn)行了維護(hù)？公司人力資源部負(fù)責(zé)制定年度培 訓(xùn)計(jì)劃，并組織各個(gè)需求部門(mén)負(fù) 按照計(jì)劃實(shí)施；見(jiàn)年度實(shí)施計(jì)劃 表，見(jiàn)培訓(xùn)記錄和考核評(píng)價(jià)記錄4NO.5、對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理評(píng)語(yǔ)分值5.1供應(yīng)商選擇系統(tǒng)-是否建立了完善的新供應(yīng)商的選擇認(rèn)定程序？-是否有完整的記錄證明新供應(yīng)商的選擇執(zhí)行了 既定的程序？見(jiàn)CT-MP-07程序文件見(jiàn)CT-CGB-QW0文件規(guī)定45.2供應(yīng)商評(píng)價(jià)系統(tǒng)-是否有分供方的評(píng)分系統(tǒng)來(lái)監(jiān)督質(zhì)量和

12、物料績(jī)效？-對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)是否形成閉環(huán)？-是否建立并保存分供方評(píng)價(jià)的質(zhì)量記錄？見(jiàn) CT-CGB-WI07 文件是見(jiàn)供應(yīng)商評(píng)估相關(guān)文件45.3供應(yīng)商質(zhì)量管控-是否有綠色合格供應(yīng)商的清單？-是否與供應(yīng)商簽訂了相關(guān)協(xié)議，確保原材料的 質(zhì)量和環(huán)保要求。-通過(guò)供應(yīng)商清單可有效識(shí)別各綠色供應(yīng)商的質(zhì) 量風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。見(jiàn)合格供應(yīng)商清單所有供應(yīng)商都簽定了質(zhì)量保證 協(xié)議、環(huán)保協(xié)議供應(yīng)商每個(gè)季度都進(jìn)行等級(jí)劃分45.4新材料（零件）批準(zhǔn)程序是否有批準(zhǔn)新材料或更改材料的書(shū)面程序？程序要求應(yīng)至少包括：-新材料的樣品試驗(yàn)、試制報(bào)告-新材料的批準(zhǔn)確保只在批準(zhǔn)后下訂單的系統(tǒng)見(jiàn) CT-DYB-QW-04文件規(guī)定見(jiàn)樣品承認(rèn)書(shū)和小批量試

13、制記錄經(jīng)過(guò)品質(zhì)、技術(shù)確認(rèn)后系統(tǒng)才通 過(guò)下訂單4NO.6、IQC評(píng)語(yǔ)分值6.1IQC和免檢辦法-供應(yīng)商是否有套可識(shí)別進(jìn)庫(kù)時(shí)必須檢查或 可以免檢的流程文件？有免檢的物料清單嗎？-為保證免檢物料的質(zhì)量是否采取了措施免檢協(xié)議確認(rèn)實(shí)驗(yàn)見(jiàn)IQC檢驗(yàn)規(guī)程和記錄 沒(méi)有建立免檢的物料清單36.2對(duì)非免檢材料的測(cè)試計(jì)劃有明確的IQC測(cè)試計(jì)劃嗎？-是否確保進(jìn)庫(kù)的產(chǎn)品在根據(jù)控制計(jì)劃進(jìn)行檢 驗(yàn)前不使用或處理？有規(guī)定超過(guò)庫(kù)存時(shí)間進(jìn)行重檢， 見(jiàn)相關(guān)檢驗(yàn)記錄46.3IQC測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)-有明確的IQC抽樣方案和測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)嗎 （測(cè)試標(biāo) 準(zhǔn)應(yīng)包含質(zhì)量、環(huán)保要求）？-是否具備有害物質(zhì)檢查設(shè)備？若不具備是否米取相應(yīng)措施保證來(lái)料的環(huán)保質(zhì)量？G

14、B2828-2003通過(guò)第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)進(jìn)行確認(rèn)46.4對(duì)生產(chǎn)組件部品（如遙控器、調(diào)諧器、電源板等） 的供應(yīng)商是否按測(cè)試計(jì)劃（控制計(jì)劃）或形成文 件的程序?qū)α悴考M(jìn)行了例行 （周期）檢驗(yàn)和試 驗(yàn)？見(jiàn)試驗(yàn)規(guī)程CT-QC-QW0346.5對(duì)關(guān)鍵原材料的質(zhì)量控制-是否有關(guān)鍵原材料清單-是否具備檢驗(yàn)手段-如何進(jìn)行關(guān)鍵原材料的質(zhì)量控制。見(jiàn)CCC元器件控制清單CT-JSB-QW09關(guān)鍵件委托第3方做測(cè)試4NO.7、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性評(píng)語(yǔ)分值7.1產(chǎn)品狀態(tài)的識(shí)別-是否識(shí)別了所有半成品和成品？-處理時(shí)是否清楚地根據(jù)狀態(tài)識(shí)別出零件以免 混淆零件？制程卡管制，上面有物料號(hào)，狀 態(tài)識(shí)別、批號(hào)等信息，生產(chǎn)線可 以很好的

15、識(shí)別47.2產(chǎn)品的追蹤可追溯性-產(chǎn)品是否標(biāo)有批號(hào)、供應(yīng)商代碼、客戶類型、 材料產(chǎn)品代碼？-是否有跟蹤系統(tǒng)來(lái)確保通過(guò)所有測(cè)試、生產(chǎn)、 進(jìn)料質(zhì)量控制等步驟后可跟蹤到分供方 ？電源板貼條碼，滿足客戶要求 材料檢驗(yàn)有批號(hào)可以追溯；4NO.8、過(guò)程控制評(píng)語(yǔ)分值8.1控制計(jì)劃是否按顧客要求包括了樣件，試生產(chǎn)和生產(chǎn)三個(gè)階段？當(dāng)岀現(xiàn)4M變更時(shí)，控制計(jì)劃是否隨之更新。見(jiàn)程序文件 CT-MP-21，計(jì)劃根 據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整48.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)-是否為所有負(fù)責(zé)過(guò)程操作的人員提供了文件化 的過(guò)程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？-為保證作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的可操作性，是否采取了圖 示化、實(shí)物對(duì)照等方式？-工作崗位是否易于得到作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？利用S

16、OP故生產(chǎn)指導(dǎo)SOP上有圖片和文字說(shuō)明SOP懸掛在拉上，便于作業(yè)58.3過(guò)程質(zhì)量分析-是否正確運(yùn)用了統(tǒng)計(jì)工具進(jìn)行過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控和 分析？-并對(duì)排在前3位的缺陷現(xiàn)象分析了原因，并制 定和采取了有效的措施？-和效果追蹤。-對(duì)關(guān)鍵工序是否進(jìn)行了 cpk的分析。QC測(cè)試報(bào)表利用2、8原則對(duì)前3項(xiàng)不良進(jìn)行 分析，工程采取有效的措施、品 質(zhì)驗(yàn)證改善后的效果；關(guān)鍵工序沒(méi)有CPK的分析48.4在制品檢驗(yàn)和測(cè)試過(guò)程活動(dòng)是否針對(duì)防止缺陷的方法，如統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制、錯(cuò)誤實(shí)驗(yàn)等，而不是僅僅針對(duì)缺陷檢測(cè)？-首件檢查，并保存-過(guò)程測(cè)試程序-過(guò)程檢驗(yàn)記錄等-對(duì)過(guò)程檢驗(yàn)的不合格產(chǎn)品（半成品）是否采取了閉環(huán)處理。利用摻沙實(shí)驗(yàn)來(lái)考核各

17、個(gè)關(guān)鍵崗 位；IPQC對(duì)首件做檢驗(yàn)，并懸掛在拉 上，便于生產(chǎn)比對(duì)見(jiàn)首件檢驗(yàn)表、制程巡檢記錄48.5現(xiàn)場(chǎng)5S管理-工作現(xiàn)場(chǎng)是否照明充足、整潔、邏輯布局合理？-機(jī)器和設(shè)備是否狀況完好、符合需要，并進(jìn)行 了日常保養(yǎng)？-生產(chǎn)設(shè)備是否清潔，保證不會(huì)污染制件？-現(xiàn)場(chǎng)是否進(jìn)行便于物流管理的定置、狀態(tài)識(shí)別 管理？?jī)x器設(shè)備做月、周、日保養(yǎng)并做 好相關(guān)記錄；半、成品做好相應(yīng)的標(biāo)示，由現(xiàn)場(chǎng)IPQC全程跟蹤；48.6對(duì)新的和更改的產(chǎn)品/過(guò)程，是否規(guī)定了批量生4產(chǎn)認(rèn)可的條件，例如樣件、小批量、大批量的必 要試制，并獲得顧客的同意？必須獲得客戶確認(rèn)，見(jiàn)程序文件CT-MP-238.7維護(hù)系統(tǒng)解決方案-是否按照書(shū)面維護(hù)程序?qū)?/p>

18、所有生產(chǎn)設(shè)備和模具 進(jìn)行定期維護(hù)？-是否執(zhí)行和記錄維護(hù)情況 ？-對(duì)于直接影響產(chǎn)品達(dá)標(biāo)情況的設(shè)備和模具，是否進(jìn)行了管理？-維護(hù)后是否有運(yùn)行能力研究 /全尺寸測(cè)量？見(jiàn)設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程和記錄48.8生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否配備了必要的且符合供應(yīng)要求的 工裝、周轉(zhuǎn)器具，保證生產(chǎn)的半成品和成品不會(huì) 造成損壞。利用防靜電周轉(zhuǎn)箱子58.9是否有證據(jù)證明在過(guò)程控制中采用了適當(dāng)?shù)姆?錯(cuò)技術(shù)？3A品質(zhì)手法48.10操作員培訓(xùn)和資格操作員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)來(lái)執(zhí)行所分配的任務(wù)以及設(shè)備的管理和設(shè)置（特別著重產(chǎn)品質(zhì)量特點(diǎn)， 以 及單個(gè)工作站可能岀現(xiàn)的特定困難， 包括安全特 點(diǎn)）?-操作員是否根據(jù)預(yù)定義的標(biāo)準(zhǔn)有正式資格?上崗證48.11是否能夠

19、確保環(huán)保產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中，不會(huì)被污染。區(qū)域管理48.12在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)保成品或半成品是否進(jìn)行了定 置管理，確保不會(huì)與非環(huán)保成品混裝。有ROHS標(biāo)示4NO.9、OQC評(píng)語(yǔ)分值9.1最終檢驗(yàn)和測(cè)試供應(yīng)商是否根據(jù)客戶批準(zhǔn)的控制計(jì)劃以及存檔 的程序執(zhí)行最終檢驗(yàn)和測(cè)試？-是否執(zhí)行了全尺寸檢驗(yàn)和功能驗(yàn)證-全尺寸檢驗(yàn)和功能測(cè)試的結(jié)果是否可供客戶 查看？-是否可對(duì)成功通過(guò)檢驗(yàn)的零件進(jìn)行識(shí)別？見(jiàn)OQC岀廠檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告 利用QC PASS標(biāo)簽進(jìn)行識(shí)別49.2最終檢驗(yàn)記錄供應(yīng)商是否保留可證明產(chǎn)品已檢驗(yàn)和/或測(cè)試的記錄，清楚地標(biāo)明產(chǎn)品是否根據(jù)規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 通過(guò)或未通過(guò)檢驗(yàn) ？是否對(duì)未通過(guò)檢驗(yàn)和/或測(cè) 試的產(chǎn)品進(jìn)

20、行不合格產(chǎn)品的控制？見(jiàn)OQC出廠檢驗(yàn)報(bào)告存檔及電 子擋49.3外觀檢查對(duì)于客戶定義為“有外觀要求”的部件：-檢驗(yàn)區(qū)域是否有合適的照明 ？-是否有標(biāo)準(zhǔn)樣或參考樣 ？-檢驗(yàn)設(shè)備和原始標(biāo)準(zhǔn)樣是否進(jìn)行過(guò)適當(dāng)?shù)臋z 查和維護(hù)？見(jiàn)OQC僉驗(yàn)規(guī)及要求及樣品比對(duì)49.4產(chǎn)品性能參數(shù)的控制-參數(shù)控制圍符合國(guó)標(biāo)或顧客要求。-參數(shù)的規(guī)格確定滿足國(guó)標(biāo)或顧客要求。-抽樣標(biāo)準(zhǔn)是否滿足國(guó)標(biāo)要求。符合CCC產(chǎn)品要求抽樣標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 GB2828-200349.5可靠性（周期）試驗(yàn)對(duì)批量生產(chǎn)的產(chǎn)品是否有可靠性測(cè)試的書(shū)面程序或計(jì)劃？是否包括：-制定了試驗(yàn)計(jì)劃-試驗(yàn)的頻次、項(xiàng)目滿足國(guó)標(biāo)（行標(biāo)）要求-試驗(yàn)項(xiàng)目是否滿足國(guó)標(biāo)要求。-對(duì)不合格樣

21、品進(jìn)行了分析、處理-周期試驗(yàn)不合格時(shí)，對(duì)相應(yīng)批次產(chǎn)品的處理。見(jiàn)ORT測(cè)試計(jì)劃49.6可靠性試驗(yàn)試驗(yàn)委外測(cè)試情況-委外試驗(yàn)計(jì)劃-委外試驗(yàn)計(jì)劃執(zhí)行情況外校49.7實(shí)驗(yàn)室-實(shí)驗(yàn)室人員是否有相應(yīng)的背景和經(jīng)驗(yàn)？ -進(jìn)行測(cè)試工作前是否對(duì)測(cè)試能力進(jìn)行了驗(yàn)證?-實(shí)驗(yàn)室是否使用符合客戶需要或標(biāo)準(zhǔn)要求的 測(cè)試和/或校準(zhǔn)方法？資質(zhì)證明及培訓(xùn)記錄見(jiàn)測(cè)試規(guī)程49.8產(chǎn)品岀貨檢驗(yàn)-在產(chǎn)品出貨前，供應(yīng)商是否對(duì)已包裝的產(chǎn)品進(jìn) 行驗(yàn)證是否符合所有指定的要求？-岀貨檢驗(yàn)記錄震動(dòng)試驗(yàn)及報(bào)告49.9產(chǎn)品的有毒有害物質(zhì)檢測(cè)- 是否制定了有毒有害物質(zhì)的測(cè)試計(jì)劃（自測(cè)和委外）。- 計(jì)劃的執(zhí)行狀況是否到位。供應(yīng)商提供1年SGS報(bào)告4NO.1

22、0、不合格品控制評(píng)語(yǔ)分值10.1不合格原材料的處理-是否所有不合格原材料都得到正確識(shí)別和區(qū)分？-不合格原材料讓不接受是否應(yīng)得到質(zhì)量/工程部的正式授權(quán)？-是否保證可對(duì)這樣的批次進(jìn)行跟蹤？不合格區(qū)域、不合格標(biāo)簽410.2修正措施是否有書(shū)面程序來(lái)管理不合格產(chǎn)品以及修正措施來(lái)消除其原因？-它對(duì)防止缺陷的再次發(fā)生是否有效？不合格糾正預(yù)防措施記錄410.3不合格半成品和成品的處理-識(shí)別、區(qū)分-通過(guò)返工來(lái)達(dá)到指定的要求；-通過(guò)修理或不修理讓步來(lái)接受；-為其它應(yīng)用程序重新定級(jí) ；-退回、報(bào)廢或拆卸？是否為不合格產(chǎn)品的處理定義了相應(yīng)的責(zé)任？按照公司不合格處理程序執(zhí)行410.4修理站-相關(guān)人員在他們的工作區(qū)域是否可以獲得和 使用返工說(shuō)明？-修理站是否