中興通訊不合格品預(yù)防措施控制程序文件

1、 7 / 7Q / ZX市中興通訊股份企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn))Q/ZX C 85.3010 2002A網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部預(yù)防措施控制程序2002-09-#發(fā)布 2002-09-#實(shí)施市中興通訊股份網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部發(fā) 布前 言為了防止?jié)撛诘牟缓细癜l(fā)生，采取有效的糾正預(yù)防措施，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由市中興通訊股份網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量部提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草部門：網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量部。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：龔裕和。本標(biāo)準(zhǔn)修訂人（第五次修訂）：啟蒙。 本標(biāo)準(zhǔn)于1999年8月首次發(fā)布。本標(biāo)準(zhǔn)于2000年6月第一次修訂；2000年9月第二次修訂；2001年5月第三次修訂；2001年6月第四次修訂；2002年3月第五次修訂。本標(biāo)準(zhǔn)于2002年9月

2、第六次修訂，結(jié)合事業(yè)部CAR電子流程進(jìn)行改動。Q/ZX C 85.3010 2002A 市中興通訊股份企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)）網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部預(yù)防措施控制程序Q/ZX C 85.3010 2002A1 圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部對發(fā)現(xiàn)的潛在不合格的處理和控制。2 規(guī)性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。對于企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)部分沒有寫出年代號的，使用時應(yīng)以網(wǎng)上發(fā)布的最新標(biāo)準(zhǔn)為有效版本。GB/19001-2000 idt ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系要求。3 術(shù)語3.1 不合格：未滿足規(guī)定的要求。包括不合格產(chǎn)品和不合格事項(xiàng)。4 職責(zé)4.1 網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部質(zhì)量部負(fù)責(zé)提出預(yù)防措施報告（簡

3、稱CAR），質(zhì)量部長負(fù)責(zé)簽發(fā)。4.2 責(zé)任人負(fù)責(zé)預(yù)防措施的制訂和實(shí)施并記錄結(jié)果。4.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對預(yù)防措施計(jì)劃的審核。4.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)體系各部門預(yù)防措施的過程跟催和驗(yàn)證關(guān)閉；質(zhì)量部負(fù)責(zé)事業(yè)部研究所預(yù)防措施的過程跟催和驗(yàn)證關(guān)閉；質(zhì)量部負(fù)責(zé)事業(yè)部研究所預(yù)防措施的過程跟催和驗(yàn)證關(guān)閉。4.5 質(zhì)量部負(fù)責(zé)全事業(yè)部CAR的歸口管理，每月底負(fù)責(zé)對CAR進(jìn)行匯總分析。5 工作程序5.1 工作流程圖（見圖1）5.2 CAR的簽發(fā)出現(xiàn)如下情況，由相關(guān)部門簽發(fā)CAR，事業(yè)部副總審核。1) 設(shè)計(jì)評審時發(fā)現(xiàn)的潛在不合格；2) 轉(zhuǎn)產(chǎn)評審時發(fā)現(xiàn)的潛在不合格；3) 統(tǒng)計(jì)分析中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格；4) 質(zhì)量部確認(rèn)的其它情

4、況。5.3 質(zhì)量部收集到上述問題后，經(jīng)評估可填寫不合格基本信息，提交由質(zhì)量部部長簽發(fā)，并選取責(zé)任人所在地的質(zhì)量部接口人；屬于生產(chǎn)體系的不合格發(fā)送給生產(chǎn)副總經(jīng)理，由其指定責(zé)任人進(jìn)行改善；屬于產(chǎn)品線的不合格發(fā)送給產(chǎn)品總經(jīng)理，由其指定責(zé)任人進(jìn)行改善；屬于公共職能部門的不合格發(fā)送給研究所所長，由其指定責(zé)任人進(jìn)行改善；屬于研究所跨產(chǎn)品線的不合格發(fā)送給研究所所長，由其指定責(zé)任人進(jìn)行改善；屬于跨研究所的不合格選經(jīng)協(xié)調(diào)后發(fā)送給其中的一位研究所所長，由其指定責(zé)任人進(jìn)行改善，若協(xié)調(diào)未果可發(fā)送事業(yè)部總經(jīng)理指定相應(yīng)責(zé)任進(jìn)行改善。5.4 相關(guān)責(zé)任人收到簽發(fā)的CAR后，對提與的不合格進(jìn)行分析，查明不合格產(chǎn)生的原因并制訂出

5、確保不合格不再發(fā)生的預(yù)防措施，預(yù)防措施計(jì)劃應(yīng)明確計(jì)劃跟進(jìn)人、實(shí)施日期、收效日期，并明確提出驗(yàn)證方案。在制訂預(yù)防措施時應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險、利益、成本，考慮措施的適宜性。若責(zé)任人認(rèn)為該CAR不應(yīng)由本部門負(fù)責(zé)則寫明意見退回主管領(lǐng)導(dǎo)重新評審。5.5 責(zé)任人自接收到CAR三個工作日需作出簽復(fù),預(yù)防措施涉與如下容：a)文件或流程的更改或補(bǔ)充；b)設(shè)計(jì)的更改；c)監(jiān)控措施的改變；d)工藝、方法的改變；e)培訓(xùn)（使員工掌握上崗技能等）；f)設(shè)備、設(shè)施、工作條件的改變；g)資源補(bǔ)充；h)檢測系統(tǒng)的調(diào)整；i)其他。5.6 責(zé)任人填寫預(yù)防措施計(jì)劃后，由質(zhì)量部進(jìn)行審核，若對該計(jì)劃有異議可反饋相應(yīng)責(zé)任人要求重新制訂預(yù)防計(jì)劃；認(rèn)

6、可后由其主管領(lǐng)導(dǎo)（生產(chǎn)副總、研究所長、產(chǎn)品總經(jīng)理或事業(yè)部總經(jīng)理）批準(zhǔn)該計(jì)劃。5.7 責(zé)任人應(yīng)在計(jì)劃期限完成預(yù)防措施并將實(shí)施結(jié)果填寫于相應(yīng)表格。5.8 由責(zé)任人所在地的質(zhì)量部對預(yù)防措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證并填寫意見，必要時可從責(zé)任人的外部客戶處進(jìn)行驗(yàn)證。5.9 責(zé)任人所在地質(zhì)量部驗(yàn)證后若需重發(fā)CAR則經(jīng)質(zhì)量部長核準(zhǔn)后重新簽發(fā)；若無需重發(fā)則結(jié)束該CAR處理流程。5.10 當(dāng)預(yù)防措施實(shí)施效果驗(yàn)證通過后，責(zé)任人所在地質(zhì)量部決定是否需要修改程序或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，若需修改則在新程序或標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后關(guān)閉；若無需修改則將CAR最終關(guān)閉，并抄送責(zé)任人的主管領(lǐng)導(dǎo)。5.11 責(zé)任人所在地的質(zhì)量部負(fù)責(zé)對預(yù)防措施的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督，