消防檢測有限公司質(zhì)量手冊范本

1、目錄第1章：公證性聲明第2章：前言第3章：質(zhì)量手冊的管理第4章：質(zhì)量方針與目標(biāo)第一部分第01章：組織與管理第02章：管理體系第03章：文件控制第04章：檢測工作的分包第05章：采購服務(wù)和供應(yīng)第06章：合同的評審第07章：申訴和投訴第08章：糾正措施、預(yù)防措施與改進(jìn) 第09章：記錄第10章：部審核第11章：管理評審第二部分第12章：人員第13章：設(shè)施與環(huán)境條件第14章：檢測方法與方法驗證第15章：測量設(shè)備第16章：測量的溯源性管理要求技術(shù)要求第17章：檢測樣品的管理第18章：檢測結(jié)果的質(zhì)量保證第19章：結(jié)果報告第1章：公證性聲明為保證消防檢測檢測工作的公正性，科學(xué)性和準(zhǔn)確性，特作聲明如下，望全體

2、工作人員遵照執(zhí)行，同時希望有關(guān)單位監(jiān)督。1、消防檢測是獨立法人單位，公司開展的各項檢測業(yè)務(wù)工作不受行政干預(yù)。2、公司全體工作人員，必須嚴(yán)格遵守國家的各項法律、法規(guī)、政策，嚴(yán)格遵守質(zhì)量手冊的規(guī)定，在檢測工作中，嚴(yán)格按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)、規(guī)程與細(xì)則等進(jìn)行，以誠實、公正的態(tài)度確保各項檢測工作的質(zhì)量，并對檢測結(jié)果負(fù)責(zé)。堅決抵制來自商業(yè)，行政或其它方面的影響。3、公司不以經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核部人員，而應(yīng)確保檢測工作質(zhì)量，提供良好的服務(wù)，樹立良好的公眾形象，取得良好的社會信譽度，以此來獲取較好的經(jīng)濟(jì)效益。4、公司全體工作人員必須為客戶保守秘密，不得參與受檢項目的技術(shù)咨詢和技術(shù)開發(fā)，未經(jīng)受檢單位同意，不得透露客戶的技術(shù)資

3、料與檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果。5、公司全體工作人員凡因失職或違章而造成的檢測質(zhì)量事故均應(yīng)追究責(zé)任，視情節(jié)輕重予以處理。對因工作質(zhì)量問題給客戶造成的損害承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，公司承擔(dān)由此引起的相關(guān)法律責(zé)任。6、公司全體工作人員奉行廉潔公正的原則，不得向檢測單位吃、拿、卡、要；履行行業(yè)主管部門的各項禁令。第2章：前言1為了更好地開展公司的檢測工作，提高檢測能力和服務(wù)質(zhì)量，依據(jù)實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求，結(jié)合本單位實際情況，建立了質(zhì)量管理體系和一整套質(zhì)量文件，并將持續(xù)不斷的對管理體系進(jìn)行改進(jìn)和完善，使檢測工作更加規(guī)，檢測質(zhì)量進(jìn)一步提高。2 主題容與適用圍2.1本質(zhì)量手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾，是管理體系

4、建立和有效運行的綱領(lǐng)，是公司檢測工作的規(guī)，也是各項管理工作的準(zhǔn)則，是全體職工必須遵循的部法規(guī)性文件。2.2本手冊適用于公司部管理體系管理，僅供部工作人員使用，并受控。 質(zhì)量手冊是指導(dǎo)公司開展各項質(zhì)量活動的規(guī)性文件。質(zhì)量手冊的管理主要是保持手冊的現(xiàn)時有效性并明確管理者和持有者的責(zé)任，從而保證管理體系的持續(xù)適用性和有效性。第3章：質(zhì)量手冊的管理1 職責(zé)1.1 質(zhì)量手冊（包括修訂本）由總經(jīng)理批準(zhǔn)和發(fā)布實施，并負(fù)責(zé)解釋。1.2 質(zhì)量手冊由總經(jīng)理授權(quán)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織會審，并負(fù)責(zé)保持它的現(xiàn)時有效性。1.3 質(zhì)量手冊（包括修訂本）由綜合部統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放和回收。2 質(zhì)量手冊的說明2.

5、1 主題容質(zhì)量手冊是闡明公司的質(zhì)量方針并描述管理體系的文件，是公司建立和有效運行管理體系的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊主題容包括：(1)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；(2)資源和質(zhì)量職能分配；(3)影響質(zhì)量的管理、執(zhí)行、驗證或評審工作的人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；(4)管理體系要素的具體描述；(5)質(zhì)量手冊的管理規(guī)定等。2.2 適用圍本手冊適用于我公司開展檢測業(yè)務(wù)圍的所有檢測項目與與檢測質(zhì)量有關(guān)的所有管理工作和技術(shù)工作。2.3 編制依據(jù)(1)國家有關(guān)法律、法規(guī)和部門或行業(yè)規(guī)章、規(guī)；(2)實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則；(3)市檢驗機(jī)構(gòu)管理條例(4)其它技術(shù)性國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)。2.4 質(zhì)量手冊實施目的(1)保障質(zhì)量方針和

6、質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；(2)指導(dǎo)各項檢測業(yè)務(wù)的技術(shù)和管理工作；(3)指導(dǎo)程序文件、質(zhì)量活動計劃、質(zhì)量記錄的編制；(4)向客戶作出質(zhì)量承諾；(5)提供實施管理體系審核和評審的依據(jù)。3 手冊的版本3.1同一版本的手冊分成受控和非受控兩種版本。3.2受控本有統(tǒng)一編號并由綜合部登記發(fā)放，容有更改時，應(yīng)與時用更改頁換回受控本持有者手中的被更改頁，以保證質(zhì)量手冊的現(xiàn)時有效性。3.3 非受控本僅作發(fā)放登記，不編號。4 手冊的發(fā)放與回收4.1 質(zhì)量手冊由綜合部統(tǒng)一發(fā)放給總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和各部門。公司管理層和各部門負(fù)責(zé)人人手一冊。4.2 手冊換版后，持有受控本者應(yīng)以舊版換取新版本。4.3 公司以外人員需

7、要時，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以借閱或領(lǐng)取非受控本。5 手冊的修訂5.1下述情況下，一般需對質(zhì)量手冊進(jìn)行修訂和改版a) 國家相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章的調(diào)整，公司檢測規(guī)定與之不符時；b) 公司組織機(jī)構(gòu)、人員發(fā)生較大調(diào)整時；c) 現(xiàn)行手冊規(guī)定不合理，經(jīng)管理評審決定需修改時。5.2 一般在每年管理評審后召集有關(guān)人員討論并提出修訂意見。公司工作人員如認(rèn)為手冊的某些容需要修改或補充，可以口頭或書面形式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出建議和意見。在不偏離和（或）不改變程序流程情況下，允許手動修改，并通過日常的質(zhì)量監(jiān)督、審、管理評審等活動由質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)。5.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人起草修訂稿并報總經(jīng)理審批。5.4 質(zhì)量手冊為活頁裝訂，按頁

8、控制。修訂稿經(jīng)批準(zhǔn)和簽發(fā)后，由公司統(tǒng)一打印修改頁并為全部受控本持有者更換有關(guān)部分，舊頁次回收并注銷。6 質(zhì)量手冊管理按文件控制程序進(jìn)行。支持性文件JX-CX-02-2012文件控制程序第4章：質(zhì)量方針與目標(biāo)1 質(zhì)量方針科學(xué)、準(zhǔn)確、公正、高效2 質(zhì)量方針說明方法科學(xué)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依據(jù)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)和規(guī)程，選用先進(jìn)的測量設(shè)備，確保檢測方法的科學(xué)性。結(jié)果準(zhǔn)確報告應(yīng)準(zhǔn)確無誤，不得有數(shù)據(jù)或結(jié)論性差錯，其他方面的差錯要降到最低限度，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。行為公正不受來自商業(yè)、財政等方面的干預(yù)和其他部和外部的行政壓力，確保檢測行為的公證性。工作高效在確保試驗周期的情況下盡量滿足客戶的要求，在約定的日

9、期前完成檢測工作。3 質(zhì)量目標(biāo)檢測報告差錯率小于0.5；檢測事故為零；承諾的檢測時限完成率大于99；顧客投訴率小于1；測量設(shè)備完好率大于95，周檢率達(dá)到100。4 實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的措施為保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，應(yīng)采取下列措施：4.1 管理體系的建立、檢測與完善建立管理體系并保證其有效運行，通過管理體系的審核與評審、實驗室間的比對和能力驗證來檢測和診斷管理體系存在的問題，通過修改和完善管理體系以進(jìn)一步增強(qiáng)管理體系的有效性和適應(yīng)性。4.2 明確質(zhì)量職責(zé)、嚴(yán)格責(zé)任制明確與質(zhì)量活動相關(guān)的所有部門與人員的質(zhì)量職責(zé)。嚴(yán)格質(zhì)量手冊和程序文件的執(zhí)行,對擅自違反質(zhì)量手冊和程序文件的行為，均要追究質(zhì)

10、量責(zé)任，并予以處罰。4.3 加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量抽查質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)全面質(zhì)量管理，對管理體系的有效運行實施監(jiān)督并對重要的質(zhì)量活動實施質(zhì)量抽查。配設(shè)了解檢測目的、熟悉檢測方法和程序、懂得檢測結(jié)果評定的人員作為質(zhì)量監(jiān)督員，在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下開展質(zhì)量監(jiān)督活動。4.4 加強(qiáng)管理體系文件的宣貫質(zhì)量負(fù)責(zé)人定期或不定期地組織員工進(jìn)行質(zhì)量手冊和程序文件的宣貫，使每位員工熟悉公正性聲明、質(zhì)量方針和目標(biāo)、崗位相關(guān)的質(zhì)量職責(zé)、開展質(zhì)量活動的要求和規(guī)定，確保管理體系文件得到有效的貫徹和實施。第一部分 管理要求第01章：組織與管理1.1 總則合適的組織結(jié)構(gòu)和管理方式是管理體系有效運行的基礎(chǔ)。公司有保證各類管理人員履行其職

11、責(zé)所需的權(quán)力和資源；明確規(guī)定了各部門和重要質(zhì)量崗位的職責(zé)、職權(quán)和相互關(guān)系；采取有效措施保證檢測工作的公正性和獨立性；建立質(zhì)量監(jiān)督制度；適時地參加實驗室間比對和能力驗證活動；有適當(dāng)?shù)拇胧┍Ｗo(hù)委托方的信息和所有權(quán)，以體現(xiàn)公司的誠信度。1.2 法律地位公司為獨立法人機(jī)構(gòu)，有獨立建制，能獨立承擔(dān)第三方公正檢測，獨立對外行文和開展業(yè)務(wù)活動，設(shè)獨立帳目和獨立核算機(jī)制，具備固定的工作場所，能保證檢測工作的獨立性和公正性。1.3 組織機(jī)構(gòu)1.3.1 總經(jīng)理是公司的最高管理者，負(fù)責(zé)公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配備和職責(zé)分配。公司設(shè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人一名，負(fù)責(zé)技術(shù)工作與管理體系的建立、運行和完善；公司現(xiàn)設(shè)有綜合部、檢

12、測部二個部門。1.4 主要負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)1.4.1 總經(jīng)理(1)總經(jīng)理對公司檢測業(yè)務(wù)、行政、人事、財務(wù)、后勤等工作全面負(fù)責(zé)；(2)認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策和有關(guān)法規(guī)、條例；(3)負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，主持建立管理體系，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和程序文件，主持實施管理評審工作；(4)主持公司辦公會議，研究和確定公司檢測工作中的重大問題；(5)簽批重要文件，負(fù)責(zé)單位部機(jī)構(gòu)配置、人員聘用、考核和獎懲工作，組織各項規(guī)章制度的制訂與修改；(6)組織起草階段性和年度工作總結(jié)；1.4.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人任職條件：應(yīng)由具有本科學(xué)歷、工程師以上技術(shù)職稱、五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，精通公司業(yè)務(wù)、熟練掌握有關(guān)法律、法規(guī)知

13、識的技術(shù)專業(yè)人員擔(dān)任，并有任命文件。職責(zé)：(1) 全面負(fù)責(zé)公司技術(shù)工作；(2) 負(fù)責(zé)組織公司人員正確貫徹執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)；(3) 主持新增項目的可行性檢測和技術(shù)審核；(4) 負(fù)責(zé)測量設(shè)備的申購、停用、報廢的技術(shù)審核；(5) 負(fù)責(zé)組織編寫作業(yè)指導(dǎo)書、測量設(shè)備周檢計劃，期間核查計劃、維護(hù)保養(yǎng)計劃、功能檢查計劃；(6) 負(fù)責(zé)檢測工作所需環(huán)境和設(shè)施配置的技術(shù)審核；(7) 負(fù)責(zé)對檢測過程術(shù)問題允許例外偏離的批準(zhǔn)；(8) 負(fù)責(zé)分包、租借用設(shè)備技術(shù)審核；(9) 負(fù)責(zé)組織開展技術(shù)校核工作，編制實驗室間比對和能力驗證結(jié)果評價報告；(10) 負(fù)責(zé)解決日常檢測工作中的各類技術(shù)問題；(10) 完成總經(jīng)理交辦的其它

14、事項。1.4.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任職條件：應(yīng)由具有工程師以上職稱、熟悉公司檢測業(yè)務(wù)，可以直接與負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和資源決策的最高管理者與技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系的部門負(fù)責(zé)人以上職務(wù)的人員擔(dān)任，并有任命文件。職責(zé)：(1)全面主持公司質(zhì)量管理工作；(2)負(fù)責(zé)組織建立管理體系并保持其有效運行；(3)負(fù)責(zé)組織編制、修訂質(zhì)量手冊和程序文件；(4)具體組織管理體系審核和管理評審活動；(5)負(fù)責(zé)新開展項目的評審，各項計量認(rèn)證/認(rèn)可的準(zhǔn)備工作；(6)負(fù)責(zé)實驗室間比對和能力驗證的組織實施；(7)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和組織質(zhì)量監(jiān)督活動的開展；(8)負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)和供應(yīng)質(zhì)量保證的監(jiān)督；(9)負(fù)責(zé)組織對分包方能力的評審；(10)負(fù)責(zé)客戶抱怨的

15、處理；(11)負(fù)責(zé)質(zhì)量活動中允許例外偏離的批準(zhǔn)；(12)負(fù)責(zé)檢測報告質(zhì)量、測量設(shè)備管理狀況和樣品管理狀況的監(jiān)督；(13)負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的檢測調(diào)查、編寫事故檢測報告；(14)完成總經(jīng)理交辦的其它事項。1.5 部門負(fù)責(zé)人任職條件與職責(zé)1.5.1 任職條件各部門負(fù)責(zé)人由精通本專業(yè)業(yè)務(wù)和檢測技術(shù)，熟悉業(yè)務(wù)管理，了解有關(guān)法律、法規(guī)的人員擔(dān)任。1.5.2 職責(zé)(1)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織本部門人員完成職責(zé)圍的各項任務(wù)；(2)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)與公司的各項規(guī)章制度，建立良好的實驗室工作秩序，杜絕各類事故的發(fā)生，遇到較重大問題與時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；(3)根據(jù)公司的工作計劃安排，落實本部門各崗位的職責(zé)分工，并

16、負(fù)責(zé)督促檢查，與時向領(lǐng)導(dǎo)通報需要解決的問題；(4)校核本部門檢測人員的各類檢測數(shù)據(jù)、報表和檢測報告，確保各類檢測數(shù)據(jù)和檢測報告質(zhì)量；(5)組織全部門人員進(jìn)行政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和技術(shù)交流，不斷提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，充分調(diào)動全部門人員的工作積極性，負(fù)責(zé)考核本部門人員的工作態(tài)度和工作質(zhì)量；(6)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。1.6 與檢測工作有關(guān)的其他崗位任職條件與職責(zé)1.6.1 質(zhì)量監(jiān)督員公司要有適當(dāng)比例的質(zhì)量監(jiān)督員對檢測工作實施監(jiān)督。(1) 質(zhì)量監(jiān)督員必須經(jīng)過管理體系相關(guān)知識培訓(xùn)、熟悉檢測方法、程序和本部門各項業(yè)務(wù)工作、了解檢測目的、有能力判斷檢測結(jié)果是否正確的人員擔(dān)任；(2)監(jiān)督公司管理體系的執(zhí)

17、行和運作情況，發(fā)現(xiàn)問題立即向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報并作記錄；(3)負(fù)責(zé)糾正措施的驗證；(4)檢查方法、規(guī)程和規(guī)的有效性和使用的正確性，監(jiān)督環(huán)境條件與測量設(shè)備是否符合要求，檢測記錄是否完整、正確，書寫是否規(guī)；(5)對公司檢測質(zhì)量進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測工作不符合管理體系的要求時，有權(quán)暫停檢測工作；(6)排除干擾，不受任何壓力影響，確保質(zhì)量監(jiān)督工作的獨立性。1.6.2 審員(1)審員必須由經(jīng)過專門機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、獲得審員書并經(jīng)總經(jīng)理聘任的人員擔(dān)任；(2)服從質(zhì)量負(fù)責(zé)人的安排，參加公司部管理體系的審核。在審組長領(lǐng)導(dǎo)下參加審，編制審報告；(3)負(fù)責(zé)審結(jié)果中不符合項的糾正措施執(zhí)行情況的跟蹤和驗證；(4)審員必須獨立

18、于被審核的工作，保證審核的客觀、公正。1.6.3 檢測人員(1)檢測人員須經(jīng)過培訓(xùn)，熟練掌握與專業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)檢測方法與有關(guān)法規(guī)，考核合格持證上崗；(2)遵守質(zhì)量手冊的規(guī)定，嚴(yán)格按有關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書開展檢測工作，按時完成任務(wù)并參與編寫檢測報告，保證檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠；(3)熟悉所使用測量設(shè)備的性能與操作規(guī)程，負(fù)責(zé)保管和日常維護(hù)，做好使用和維護(hù)記錄；(4)做好本部門務(wù)整理工作；(5)承擔(dān)開展新項目的準(zhǔn)備工作；(6)負(fù)責(zé)其他檢測人員檢測原始記錄的校對工作；(7)當(dāng)檢測測量設(shè)備、檢測環(huán)境條件或被測對象不符合檢測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求時，檢測人員有權(quán)暫停工作；(8)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。(9)積極參加有關(guān)的

19、培訓(xùn)學(xué)習(xí)，努力提高技術(shù)水平。1.6.4 檢測報告編寫人員(1)熟悉有關(guān)消防檢測方法標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)與有關(guān)法規(guī)，熟練掌握綜合評價技術(shù)；(2)嚴(yán)格遵守質(zhì)量手冊的規(guī)定，按要求編寫各類檢測報告；(3)按時完成編寫任務(wù)，確保公司檢測報告容正確、信息充足、版面美觀；(4)積極參加有關(guān)培訓(xùn)，努力提高技術(shù)水平。1.6.5 設(shè)備管理員(1)具有一定的測量設(shè)備管理專業(yè)知識；(2)負(fù)責(zé)公司有關(guān)測量設(shè)備管理制度的貫徹執(zhí)行和監(jiān)督，組織檢查測量設(shè)備使用、運行檢查、保養(yǎng)和維修情況；(3)熟悉和掌握測量設(shè)備的性能、用途與使用情況，負(fù)責(zé)測量設(shè)備檔案動態(tài)管理；(4)根據(jù)測量設(shè)備檢定/自校計劃組織實施設(shè)備檢定工作，確保測量設(shè)備性能完好

20、；5)負(fù)責(zé)測量設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識管理；(6)負(fù)責(zé)新購儀器的調(diào)研、選型、訂購、驗收、調(diào)試工作，保證新購測量設(shè)備的質(zhì)量；(7)對需要維修、報廢的測量設(shè)備，列出清單，闡明理由，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。凡需報廢的固定資產(chǎn)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，做到實物帳目與財務(wù)帳目一致。1.6.6 文件檔案管理員(1)熟悉檔案管理業(yè)務(wù)和庫存的檔案卷宗，負(fù)責(zé)資料、數(shù)據(jù)、報表、業(yè)務(wù)文件的收發(fā)、登記、保管等工作。(2)負(fù)責(zé)受控文件的登記、發(fā)放等日常管理工作；(3)負(fù)責(zé)受控文件檔案管理與借閱工作；(4)跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)、規(guī)程等技術(shù)文件的有效性，與時收集有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，保證技術(shù)文件的現(xiàn)行有效；(5)負(fù)責(zé)檢測報告、原始記錄的歸檔保存；(6)負(fù)

21、責(zé)人員技術(shù)業(yè)績檔案、分包實驗室、供應(yīng)商記錄與審、管理評審等各項質(zhì)量活動記錄的歸檔保存工作；(7)嚴(yán)守檔案，保護(hù)顧客的信息和所有權(quán)；(8)妥善保管檔案，防止霉變和蟲蛀。(9)加強(qiáng)檔案管理業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，充分發(fā)揮檔案作用，為檢測技術(shù)工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。1.6.7 印章管理人員(1)負(fù)責(zé)管理公司行政章、檢測報告專用章、“CMA”章；(2)“作廢”、“留存”、“文件發(fā)放”、“受控”章由文件檔案管理員管理，根據(jù)文件檔案管理員職責(zé)圍行使用章；(3)“檢測人員專用章”由各檢測人員使用，不得借給其他任何人員，專用章使用圍僅限于數(shù)據(jù)的更改，資料的領(lǐng)用、記錄的登記；不得用于任何直接與經(jīng)濟(jì)有關(guān)的活動。

22、(4)通過計量認(rèn)證獲得“CMA”印章后，該印章的使用必須在審核人員對報告審核結(jié)束且無異議后加蓋；印章使用時印章管理人員必須在場，同時對檢測報告用章使用項目進(jìn)行評價，確認(rèn)檢測報告中的檢測項目是計量認(rèn)證考核通過的項目。1.6.8 檢測報告審核人員(1) 按公司程序文件中有關(guān)規(guī)定對檢測報告進(jìn)行獨立的審核；(2) 對檢測報告在審核中發(fā)現(xiàn)的問題，有權(quán)要求報告編制人進(jìn)行改正；(3) 在符合要求的檢測報告上簽字，具體審核容見手冊19章報告的審核和批準(zhǔn)。1.6.9 檢測報告批準(zhǔn)人員（授權(quán)簽字人）(1) 按公司程序文件中有關(guān)規(guī)定對檢測報告進(jìn)行批準(zhǔn)；(2) 對發(fā)現(xiàn)問題的檢測報告有權(quán)告之報告編制人和審核人，使其更正

23、；(3) 獨立地進(jìn)行判斷，不受來自于各方面的干擾和壓力；(4) 在符合要求的檢測報告中指定的位置簽名，具體審核容見手冊19章報告的審核和批準(zhǔn)。1.6.10 檢測報告解釋人員一旦客戶有要求，對檢測報告涉與的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)論等做出正確、合理解釋與說明。1.6.11 業(yè)務(wù)受理員(1) 按公司程序文件中有關(guān)規(guī)定開展檢測業(yè)務(wù)受理工作；(2) 對所受理檢測業(yè)務(wù)開展合同評審工作；(3) 與時受理客戶的建議與投訴，服務(wù)客戶。1.7 各部門職責(zé)1.7.1 綜合部(1)負(fù)責(zé)公司各種會議的組織工作，擔(dān)任會議記錄，整理會議紀(jì)要，負(fù)責(zé)會議決定事項的催辦檢查；(2)負(fù)責(zé)公司外文件、資料管理；負(fù)責(zé)人事和勞資工作；負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)

24、、考核技術(shù)檔案管理；(3)負(fù)責(zé)各項質(zhì)量活動記錄的歸檔保存；(4)負(fù)責(zé)消耗材料等驗收、入庫、發(fā)放與保管等工作；(5)負(fù)責(zé)檢測報告的蓋章、發(fā)放與資料的歸檔保存；(6)負(fù)責(zé)文書檔案、文件管理和工作；(7)負(fù)責(zé)公司印章、介紹信的管理工作；(8)負(fù)責(zé)財務(wù)管理，稅務(wù)、社會保險的辦理工作；(9)負(fù)責(zé)測量設(shè)備、消耗材料等供應(yīng)商的選擇和質(zhì)量保證；(10)負(fù)責(zé)測量設(shè)備購置、驗收、建帳、建檔、停用、報廢等管理；(11)負(fù)責(zé)測量設(shè)備量值溯源工作，編制測量設(shè)備周期檢定計劃；(12)負(fù)責(zé)檢測環(huán)境和設(shè)施保障，以與實驗室務(wù)管理；(13)負(fù)責(zé)公司務(wù)管理、對外接待工作；(14)負(fù)責(zé)安全、消防、保衛(wèi)、綠化等綜合管理工作；(15)完

25、成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1.7.2 檢測部(1)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，按管理體系文件的要求完成檢測工作；(2)負(fù)責(zé)本部門技術(shù)業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理工作；(3)安排本部門檢測工作，承擔(dān)委托檢測業(yè)務(wù)；(4)負(fù)責(zé)檢測現(xiàn)場的保護(hù)；(5)負(fù)責(zé)組織本部門人員參加實驗室間比對和能力驗證活動；(6)負(fù)責(zé)本部門測量設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)、標(biāo)識、維修等環(huán)節(jié)的管理；協(xié)助測量設(shè)備的周期檢定工作；(7)負(fù)責(zé)現(xiàn)場檢測過程中發(fā)生異常情況的處理，提出事故處理方法建議并采取相應(yīng)糾正措施；(8)對檢測過程中的偏離提出糾正意見，審核質(zhì)量職責(zé)圍允許例外偏離申請；(9)負(fù)責(zé)技術(shù)校核工作的組織實施；(10)負(fù)責(zé)檢測測量設(shè)備的運行檢查；(

26、11)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1.8 資源保證1.8.1 人力資源(1)人員概況與崗位分工見附件1人員一覽表(2)授權(quán)簽字人情況識別見附件2授權(quán)簽字人情況表1.8.2 物質(zhì)資源(1)公司場地、實驗室(2)所有與檢測工作相關(guān)的測量設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)1.8.3 技術(shù)資源(1)檢測能力和圍見附件3檢測項目一覽表；(2)公司擁有附件3中所列各檢測項目的方法與相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)；(3)公司已建立了包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等管理體系文件，程序文件目錄見附件4。(4)外部支持服務(wù)和供應(yīng)商的有關(guān)情況見附件5外部支持服務(wù)和供應(yīng)商名錄。1.9 公正性措施公司做出了公正性聲明，以保證公司所有工作人員不受任何來自商

27、業(yè)、財務(wù)和其它會影響其工作質(zhì)量的壓力。1.10 權(quán)力委派為保證檢測業(yè)務(wù)和管理體系的正常運作，公司對負(fù)有重要質(zhì)量職責(zé)的人員實行權(quán)力委派。以下人員不在崗位時，由其代理人履行其職責(zé)。任何形式的權(quán)力委派均應(yīng)由委派人做出書面委派記錄。(1)總經(jīng)理不在崗時， 由技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)；(2)技術(shù)負(fù)責(zé)人不在崗時，由檢測部負(fù)責(zé)人代理其技術(shù)管理工作；(3)質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在崗時，由綜合部負(fù)責(zé)人代理其質(zhì)量管理工作；1.11 質(zhì)量保證公司的組織形式應(yīng)做到任何時候都能在不受干擾的情況下出具檢測報告，并保證檢測結(jié)果的正確性和真實性。1.11.1 總經(jīng)理簽署公正性聲明。1.11.2按實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求建立了管理體系，

28、并保持其有效運行，確保檢測過程受控。1.11.3開展質(zhì)量監(jiān)督、審和管理評審等管理體系運行有效性的監(jiān)督活動。1.11.4質(zhì)量管理、技術(shù)工作、后勤服務(wù)職責(zé)分工明確，協(xié)調(diào)合作，確保公司組織結(jié)構(gòu)適應(yīng)于質(zhì)量管理。1.12 質(zhì)量監(jiān)督1.12.1應(yīng)配設(shè)熟悉檢測方法和程序、了解各項檢測任務(wù)的目的、懂得如何評審檢測結(jié)果的人員為質(zhì)量監(jiān)督員。1.12.2質(zhì)量監(jiān)督員以書面形式聘任，在公司圍公開任命。1.12.3監(jiān)督員在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下適時地、獨立地開展質(zhì)量監(jiān)督活動。1.12.4對形成檢測報告的全過程實施連續(xù)的監(jiān)督活動，并做好記錄，監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)問題時，質(zhì)量監(jiān)督員有權(quán)停止檢測工作并提出糾正措施，必要時，上報質(zhì)量負(fù)責(zé)人處理

29、。1.12.5質(zhì)量監(jiān)督活動按質(zhì)量監(jiān)督工作管理程序進(jìn)行。1.13 和保護(hù)所有權(quán)1.13.1對來自于檢測業(yè)務(wù)的所有信息（包括樣品、技術(shù)資料、檢測結(jié)果等）采取和保護(hù)所有權(quán)措施，檢測報告的發(fā)送由專人管理，杜絕檢測人員利用客戶的技術(shù)和商業(yè)信息從事牟利活動。1.13.2建立和保護(hù)所有權(quán)程序，保證和保護(hù)所有權(quán)措施得以實施。1.14 實驗室間比對和能力驗證1.14.1為保持和驗證公司的能力持續(xù)性，公司積極參加外部評審機(jī)構(gòu)、兄弟機(jī)構(gòu)發(fā)起組織的實驗室間比對和能力驗證活動。1.14.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織、策劃和實施實驗室間比對和能力驗證活動，并對結(jié)果進(jìn)行評價。在實驗室間比對和能力驗證活動中發(fā)現(xiàn)的問題，要采取糾正措施

30、加以糾正。1.14.3實驗室間比對和能力驗證活動按實驗室間比對、能力驗證程序進(jìn)行。1.15 實驗室授權(quán)簽字人授權(quán)簽字人是指經(jīng)過評審機(jī)構(gòu)授權(quán)或批準(zhǔn)，對通過計量認(rèn)證的實驗室出具的檢測報告簽字并負(fù)有責(zé)任的人員。授權(quán)簽字人通常由公司提出候選人，經(jīng)過評審機(jī)構(gòu)考核并在實驗室通過計量認(rèn)證批準(zhǔn)時一并予以批準(zhǔn)。1.16 授權(quán)簽字人必須滿足以下要求：(1)具有相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)力；授權(quán)簽字人的主要職責(zé)是審查檢測報告的完整性、項目齊全性、檢測依據(jù)和結(jié)論的正確性。授權(quán)簽字人有權(quán)拒絕簽署不符合要求的檢測報告，并責(zé)成有關(guān)人員改正。(2)具有相應(yīng)的工作經(jīng)歷；授權(quán)簽字人由具有從事消防產(chǎn)品、消防設(shè)施檢測或建筑防火審核或檢查施工的工

31、作五年以上并通過準(zhǔn)則培訓(xùn)的人員擔(dān)任。(3)熟悉相應(yīng)的檢測管理程序和記錄、報告審查程序；(4)掌握有關(guān)檢測項目的限制圍；(5)掌握有關(guān)測量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)；(6)具有對相關(guān)的檢測結(jié)果進(jìn)行評定的能力；(7)熟悉評審準(zhǔn)則與相關(guān)技術(shù)文件要求。(8)授權(quán)簽字人識別（見手冊附件2：授權(quán)簽字人情況表）支持性文件JX-CX-01-2012 委托人專有權(quán)保護(hù)和控制程序JX-CX-28-2012 質(zhì)量監(jiān)督工作控制程序JX-CX-29-2012 能力驗證與比對工作控制程序第02章：管理體系2.1 總則管理體系是包括實施質(zhì)量管理所需的組織結(jié)構(gòu)（含職責(zé)）、程序、過程和資源，實施質(zhì)量管理的目的是為了實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，

32、因此，管理體系的容應(yīng)以滿足質(zhì)量目標(biāo)的需要為準(zhǔn)，建立與承擔(dān)的檢測工作類型、工作圍和工作量相適應(yīng)的管理體系。2.2 職責(zé)2.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量獎懲措施，負(fù)責(zé)主持管理評審。2.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系的建立，組織質(zhì)量手冊和程序文件的編制或修改，負(fù)責(zé)管理體系文件的宣貫，并保證其現(xiàn)行有效性。2.2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系執(zhí)行情況的監(jiān)督管理工作。2.2.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系審核計劃的制定，并組織實施。2.2.5技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)校核工作計劃的組織實施和評價總結(jié)工作。2.2.6各部門成員根據(jù)質(zhì)量職責(zé)按程序規(guī)定實施相應(yīng)的活動。2.3 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、公正性聲明詳見

33、“手冊第0.3章公正性聲明和第0.6章質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)”。2.4 質(zhì)量承諾2.4.1公司所有員工都能理解并堅決貫徹執(zhí)行實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則與公司質(zhì)量方針、程序，通過認(rèn)真工作達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。2.4.2公司將由具備良好專業(yè)素質(zhì)的人員，嚴(yán)格按照客戶要求和規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)方法、規(guī)進(jìn)行檢測，為客戶提供良好的專業(yè)技術(shù)服務(wù)。2.4.3公司獨立開展檢測工作，工作質(zhì)量不受任何商業(yè)、財務(wù)和其他、外不正當(dāng)壓力的影響，不參加任何影響自身公正地位的活動。2.4.4公司保護(hù)客戶的和專有權(quán)，堅持與客戶合作的原則，竭力為客戶提供除檢測和咨詢服務(wù)。2.4.5公司工作人員認(rèn)真貫徹執(zhí)行本質(zhì)量管理體系的規(guī)定，遵守道德規(guī)，努力實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)

34、與質(zhì)量承諾。2.5 管理體系過程公司確定以下影響公司質(zhì)量的過程：實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則19個要素的管理體系。2.6 管理體系文件結(jié)構(gòu)2.6.1公司根據(jù)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以與承擔(dān)的工作類型、圍和工作量，按實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求設(shè)置機(jī)構(gòu)、分配各項質(zhì)量職責(zé)、配置各類資源、設(shè)計檢測工作流程、策劃質(zhì)量活動、并建立管理體系。2.6.2管理體系以管理體系文件的形式確定。公司管理體系文件分為三個層次：質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄。(1)質(zhì)量手冊：闡述質(zhì)量方針、目標(biāo)，并描述公司管理體系的綱領(lǐng)性文件；(2)程序文件：是質(zhì)量手冊的支持性文件，描述為實施管理體系要素所涉與各項質(zhì)量活動所規(guī)定的途徑（或

35、方法）；(3)作業(yè)指導(dǎo)書和記錄：作業(yè)指導(dǎo)書是指導(dǎo)開展檢測工作和管理工作的指導(dǎo)性文件，是程序文件的細(xì)化。記錄是管理體系運行的證據(jù)，包括檢測原始記錄和質(zhì)量活動記錄，具有可追溯性。2.6.3管理體系文件控制管理體系文件是重要的受控文件。檔案管理員應(yīng)做好質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等管理體系文件的發(fā)放、回收，并作記錄。當(dāng)體系文件改版后，檔案管理員應(yīng)與時回收所有改版前發(fā)放的受控文件，以保證體系文件的現(xiàn)行有效，并按文件控制程序進(jìn)行。2.6.4管理工作、技術(shù)工作、支持服務(wù)和管理體系之間的關(guān)系檢測工作是技術(shù)性很強(qiáng)的工作，是公司工作的主干線；支持服務(wù)工作是為技術(shù)工作服務(wù)的，為技術(shù)工作做好資源準(zhǔn)備，起后勤和保障

36、作用；管理工作包括技術(shù)管理工作和服務(wù)管理工作，起著策劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制、創(chuàng)新的作用，管理的目的是為了高效地實現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)。(1)質(zhì)量保證體系框圖公司管理體系對檢測報告全過程按檢測過程控制、人員、測量設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境、方法、分包、抱怨處理等環(huán)節(jié)加以控制。(2)質(zhì)量職能分配表見附件6。2.7 管理體系的運行公司為確保管理體系的有效運行和不斷改進(jìn)、螺旋式上升，主要采取以下措施；2.7.1結(jié)合實際，按照要求制定和實施公司質(zhì)量活動的目標(biāo)、程序和有關(guān)細(xì)則；2.7.2對質(zhì)量活動和活動的各個環(huán)節(jié)實施有效地控制；2.7.3配置相應(yīng)的設(shè)備與設(shè)施，并保持良好的檢測環(huán)境；2.7.4配備足夠和能夠勝任檢測技術(shù)的崗位工

37、作人員，并適時進(jìn)行培訓(xùn)；2.7.5建立公司的改進(jìn)機(jī)制，有效地利用部審核、管理評審、預(yù)防和糾正措施等管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會，并積極組織或參加能力驗證和實驗室比對測試活動。支持性文件JX-CX-02-2012 文件控制程序第03章：文件控制3.1 概述為確保公司質(zhì)量工作活動中始終保持使用文件的有效版本，對最新文件與版本與時批準(zhǔn)、發(fā)布、發(fā)放，對正在使用中的有效版本進(jìn)行與時更改，并對作廢或失效文件或版本與時收回、存檔、標(biāo)識、銷毀等處理。同時，確保質(zhì)量活動過程中，所產(chǎn)生的所有記錄、資料或信息等達(dá)到文件化，并實施有效的管理。除質(zhì)量手冊等質(zhì)量文件需受控管理外，與公司檢測工作質(zhì)量控制有關(guān)的所有文件，包括法規(guī)、

38、標(biāo)準(zhǔn)、其他規(guī)性的技術(shù)文件、檢測方法以與圖紙、非標(biāo)準(zhǔn)方法、工作程序、指導(dǎo)書和手冊、記錄表格，包括電子文件等資料，均需受到有效地控制。3.2 職責(zé)3.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)和發(fā)布；3.2.2公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與管理體系管理要求相關(guān)的程序文件與所引用的記錄的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)與管理體系管理要求相關(guān)的計劃文件和作業(yè)指導(dǎo)書與所引用的記錄的批準(zhǔn)；3.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與管理體系技術(shù)要求相關(guān)的程序文件與所引用的記錄的批準(zhǔn)；技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與管理體系技術(shù)要求相關(guān)的計劃文件和作業(yè)指導(dǎo)書與所引用的原始檢測記錄、質(zhì)量記錄的組織編制審批工作；技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司的技術(shù)文件的批準(zhǔn)；3.3 文件控制圍3.3.1外部文件：有

39、關(guān)法律法規(guī)、上級文件/業(yè)務(wù)管理規(guī)、國際/國家/地區(qū)性的標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程）、方法、測量設(shè)備使用說明書與有關(guān)信息、資料、手冊。3.3.2部文件：管理體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄表格）、公司質(zhì)量評審記錄與資料、自行開發(fā)的檢測方法/非標(biāo)方法/軟件和發(fā)文、向上級請示、報告、工作計劃和總結(jié)。3.4 文件控制方式3.4.1受控。對后續(xù)的更改，發(fā)放，回收，作廢保留，銷毀由綜合部進(jìn)行控制。3.4.2非受控。對后續(xù)的更改，發(fā)放，回收，作廢保留，銷毀不予控制。3.5 文件的編制、審批、發(fā)布3.5.1公司部文件由相關(guān)的責(zé)任人負(fù)責(zé)編制，編寫的文件發(fā)布之前需經(jīng)審批，以確保文件規(guī)定與實際情況、預(yù)期的要求的適宜性、

40、符合性。文件的審批方式以手簽方式進(jìn)行。3.5.2上級文件經(jīng)總經(jīng)理審閱確定其對管理體系的影響，并批轉(zhuǎn)綜合部辦理，其他外來文件由使用部門對文件的適宜性進(jìn)行確認(rèn)。3.6 文件的標(biāo)識、發(fā)放3.6.1外部文件：經(jīng)總經(jīng)理簽批或使用部門確認(rèn)后，加蓋“受控”章列入體系受控文件發(fā)放；3.6.2部文件：公司所編書面文件以審批人的簽字和/或公司印章表明其有效狀態(tài)；公司編寫的體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)文件）應(yīng)有唯一性標(biāo)識，并加蓋“受控文件”章表明其受控狀態(tài)。3.6.3受控文件應(yīng)標(biāo)識發(fā)放，綜合部應(yīng)建立受控文件清單，并作好發(fā)放記錄，以便文件更改或作廢后的更換或回收。文件發(fā)放圍由文件編制人和綜合部共同確定，文件發(fā)放

41、應(yīng)確保相關(guān)執(zhí)行部門、崗位有與時獲得有效文件。3.6.4受控文件須定期審核。質(zhì)量文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織每一年審核一次，技術(shù)文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人每一半年組織審核一次或在有新要求代替時。3.7 文件修訂3.7.1通過對公司現(xiàn)有文件的適宜性進(jìn)行評審，至少在下列情況下須進(jìn)行修改： a.上級規(guī)定、公司或部門職責(zé)發(fā)生變化；b.質(zhì)量方針和目標(biāo)調(diào)整；c.文件規(guī)定條款有相互矛盾；d.提出合理的修改要求；e.體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生更新時；f.其他適用修改的情況。3.7.2文件修改應(yīng)重新審批，除有特殊規(guī)定外，應(yīng)由該文件的原審批部門/人員或指定人員進(jìn)行，但指定人員應(yīng)獲得與文件審批有關(guān)的背景材料。必要時文件更改的容應(yīng)在文件或相應(yīng)附件上加

42、以標(biāo)識。3.7.3文件允許授權(quán)手寫修改，修改應(yīng)清楚標(biāo)識，如為實質(zhì)容修改，修改的文件應(yīng)盡快正式發(fā)布。3.7.4文件修改經(jīng)審批后應(yīng)與時發(fā)放到相關(guān)圍，作廢的文件應(yīng)由發(fā)放部門與時收回、銷毀，并做好發(fā)放、回收記錄。需保留的作廢文件加蓋“作廢保留”章，以防誤用。具體按照文件控制程序與記錄控制程序的規(guī)定執(zhí)行。3.8 記錄格式的控制公司所涉與的記錄格式，管理體系方面的記錄格式由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，技術(shù)方面的記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后方可使用。3.8.1各崗位根據(jù)需要，由相應(yīng)檢測項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)圍的原始記錄（包括取制樣記錄、檢測記錄）的表格編制與日常管理。3.8.2 公司兼職管理員（包括設(shè)備管理員、文件檔案管理員）

43、負(fù)責(zé)其職責(zé)圍的記錄表格的編制和管理。各崗位的兼職管理員負(fù)責(zé)各崗位的相關(guān)記錄的日常管理。3.8.3 綜合部文件檔案管理員負(fù)責(zé)管理體系部審核和管理評審、糾正措施跟蹤審核、培訓(xùn)等記錄的格式收集與歸檔保存。3.8.4所有記錄格式的更改涉與管理體系方面的容由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批之后方可變更，技術(shù)方面的記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批之后方可變更。支持性文件JX-CX-02-2012 文件控制程序JX-CX-12-2012 記錄控制程序第04章：檢測工作的分包4.1 概述對分包機(jī)構(gòu)的管理與加強(qiáng)測試分包工作的控制，以保證分包機(jī)構(gòu)具有符合要求的工作能力。(本機(jī)構(gòu)目前沒有分包行為，但應(yīng)體系要求，特制定本章節(jié))4.2 職責(zé)4.2.

44、1總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格分包方的審批與分包工作的批準(zhǔn)；4.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包工作的確認(rèn)與分包方能力的評價。4.2.3綜合部負(fù)責(zé)分包協(xié)議的簽訂和分包檔案管理。4.3 分包的控制4.3.1分包的提出，應(yīng)充分考慮到各方檢測機(jī)構(gòu)的資源和技術(shù)能力，分包比例必須予以控制（限測量設(shè)備使用頻次低、價格昂貴與特種項目）。4.3.2推薦具備能力的分包方并加強(qiáng)對分包機(jī)構(gòu)的后續(xù)管理。4.3.3進(jìn)行分包前，須報技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。4.3.4公司應(yīng)將分包意圖書面通知客戶。4.3.5分包方應(yīng)具有勝任分包工作的能力。在分包之前，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對分包方的能力進(jìn)行評價，具備相應(yīng)能力的分包方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成

45、合格分包方名錄，必要時由總經(jīng)理與其簽定分包協(xié)議，一旦發(fā)現(xiàn)不符合工作質(zhì)量要求，應(yīng)中止該分包機(jī)構(gòu)承擔(dān)的工作對其提出改進(jìn)意見。必要時，終止分包項目。對分包方的評價方式和程度應(yīng)與其能力相適應(yīng)。4.3.6公司所承接的檢測工作中，某些項目因人員和設(shè)備等條件所限制，特別是由于有關(guān)技術(shù)規(guī)等的要求，需分包給其檢測機(jī)構(gòu)時，要求該分包機(jī)構(gòu)管理體系應(yīng)通過省級計量認(rèn)證資質(zhì)評審。4.3.7對分包方的考核應(yīng)根據(jù)分包控制程序進(jìn)行。4.4 分包責(zé)任4.4.1分包協(xié)議應(yīng)明確規(guī)定分包機(jī)構(gòu)與本公司的責(zé)任關(guān)系。4.4.2檢測任務(wù)分包時應(yīng)書面得到檢測委托方的同意。公司對分包方的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。若客戶或管理機(jī)構(gòu)指定分包機(jī)構(gòu)，則公司不負(fù)責(zé)對分

46、包機(jī)構(gòu)的檢測結(jié)果做出評價。4.4.3分包機(jī)構(gòu)向公司提供的分包項目的結(jié)果，公司應(yīng)對其檢測過程和結(jié)果進(jìn)行審核，確信無誤后予以確認(rèn)引用或參考使用，但審核不意味著減輕分包機(jī)構(gòu)應(yīng)承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任。4.5 記錄綜合部負(fù)責(zé)保存分包協(xié)議書、分包機(jī)構(gòu)能力考核記錄與分包機(jī)構(gòu)一覽表。支持性文件JX-CX-04-2008分包控制程序JX-CX-12-2008記錄控制程序第05章：采購服務(wù)和供應(yīng)5.1 總則為確保檢測工作質(zhì)量，應(yīng)對檢測工作的外部支持服務(wù)和供應(yīng)的質(zhì)量進(jìn)行有效控制。5.2 職責(zé)5.2.1檢測部提出本部門對外部支持服務(wù)與供應(yīng)的需求申請與其使用的評價和反饋。5.2.2綜合部負(fù)責(zé)測量設(shè)備、消耗材料等供應(yīng)商和外部支持

47、服務(wù)單位的選擇和質(zhì)量保證，并負(fù)責(zé)建立和保存外部支持服務(wù)和供應(yīng)商檔案。5.2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對外部支持服務(wù)和供應(yīng)商質(zhì)量保證的監(jiān)督。5.3 外部支持服務(wù)與供應(yīng)要求5.3.1在購置測量設(shè)備、消耗性材料以與尋求印刷、運輸、測量設(shè)備檢定、設(shè)施施工與維修，租借設(shè)備等外部支持服務(wù)時，應(yīng)首先選擇具有生產(chǎn)許可證、安全認(rèn)證、出口許可證、ISO9000認(rèn)證等，有第三方質(zhì)量認(rèn)證或質(zhì)量保證的支持服務(wù)或供應(yīng)商，以確保檢測質(zhì)量。5.3.2當(dāng)外部支持服務(wù)或供應(yīng)商無獨立質(zhì)量保證時，應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估的主要容為：(1)各供給方同類材料、測量設(shè)備的性能比較；(2)各供方的質(zhì)量保證、服務(wù)能力；(3)性價比；(4)其它用戶使用

48、的信息反饋。評估由綜合部負(fù)責(zé)組織，技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢測部有關(guān)人員參加。評估的意見應(yīng)形成文件。5.3.3只要有可能，對所購置的測量設(shè)備和消耗材料、設(shè)施施工和維修質(zhì)量在投入使用前按相應(yīng)公司要求的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)進(jìn)行檢測、校準(zhǔn)或檢定。5.3.4綜合部應(yīng)保存為檢測提供所需的支持服務(wù)和供應(yīng)品的所有供應(yīng)商的記錄檔案。支持性文件JX-CX-09-2012 供方評價與選擇控制程序JX-CX-22-2012 設(shè)備管理控制程序第06章：合同的評審6.1 概述公司應(yīng)對客戶的每一項檢測要求或公司的檢測合同都進(jìn)行有效評審，確證公司具備滿足客戶要求的能力和資源。6.2 職責(zé)6.2.1綜合部負(fù)責(zé)檢測委托的受理，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)檢測委托合同的填

49、寫；6.2.2綜合部負(fù)責(zé)常規(guī)性委托檢測任務(wù)的安排，特殊檢測委托合同需要技術(shù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理的審批后方可受理；6.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對特殊檢測委托合同進(jìn)行審核；6.2.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)對特殊檢測委托合同的批準(zhǔn)；6.2.5技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對新的、復(fù)雜的或大規(guī)模的要求、投標(biāo)書和合同的審核；6.3 合同的評審6.3.1合同的評審應(yīng)以實際和有效的方式進(jìn)行，在外部因素發(fā)生變化時，能夠適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行，并考慮到財務(wù)、法律、和時間等方面變化的影響。6.3.2直接向公司申請檢測的，其檢測要求或合同可以是與客戶之間的書面或口頭協(xié)議，但應(yīng)適當(dāng)文件化，并得到確認(rèn)，確保合同的有效性和信息傳遞的可靠性和可追溯性。6.3.3依據(jù)公

50、司所擁有的能力和資源，包括人員技能、測量設(shè)備裝備水平、檢測方法的選擇、公司現(xiàn)有工作量等情況進(jìn)行評審，以便：a.明確并理解客戶檢測要求或服務(wù)要求；b.審核要求與有關(guān)法律與公司的方針有無矛盾；c.選擇滿足客戶要求的或現(xiàn)行有效的檢測標(biāo)準(zhǔn)、方法；d.解決合同中與客戶理解之間的差異。6.3.4合同的偏離與修改6.3.4.1若檢測中出現(xiàn)對合同的偏離，應(yīng)由綜合部與時通知客戶，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對技術(shù)問題進(jìn)行解釋，最終和客戶達(dá)成一致。6.3.4.2合同如需要修改應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并應(yīng)重新進(jìn)行評審。6.3.4.3合同修改后，重新進(jìn)行評審后，應(yīng)將確認(rèn)的修改信息，與時通知到所有受影響的人員，包括公司人員和

51、客戶等，以便使有關(guān)崗位，與時按新的要求開展工作。6.4 業(yè)務(wù)受理過程的評審6.4.1業(yè)務(wù)受理員負(fù)責(zé)檢測業(yè)務(wù)的受理、登記，負(fù)責(zé)指導(dǎo)客戶填寫委托合同，明確檢測報告的發(fā)放形式、明確檢測的項目類型和涉與到的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)，最后對整個委托合同填寫容進(jìn)行檢查，無疑義后將委托合同傳遞給檢測部。6.4.2檢測部人員在接收檢測任務(wù)前應(yīng)對所獲取資料與信息進(jìn)一步評審，以進(jìn)一步確定樣品的有效性與檢測要求。6.4.3若有不一致或不滿足應(yīng)馬上和客戶聯(lián)系，應(yīng)妥善解決要求和實際之間的差異。6.4.4業(yè)務(wù)受理人員檢查委托容無誤后應(yīng)進(jìn)行簽字確認(rèn)。6.4.5對合同評審和執(zhí)行過程中的任何偏離均應(yīng)通知客戶。6.5 依據(jù)與記錄6.5.1合同

52、的評審應(yīng)以公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)（國際、國客戶等）為依據(jù)；6.5.2 對合同評審過程審核/批準(zhǔn)/更改/和客戶溝通等等的記錄，都應(yīng)進(jìn)行妥善的保管，以利于可追溯性要求。支持性文件JX-CX-07-2012客戶服務(wù)工作控制程序第07章：申訴和投訴7.1 總則認(rèn)真受理來自各方面的申訴和投訴，并對在處理中所發(fā)現(xiàn)的問題采取必要措施以防止類似情況的發(fā)生。7.2 職責(zé)7.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對各方面的申訴和投訴的受理，組織調(diào)查檢測、復(fù)測(必要時)、糾正措施的落實以與向客戶反饋信息。7.2.2檢測部負(fù)責(zé)配合有關(guān)抱怨涉與的所有工作。7.3 抱怨的受理與處理7.3.1公司接受來自所有各方面就質(zhì)量方針、檢測質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、管理水

53、平、工作效率等方面的申訴和投訴。7.3.2處理申訴和投訴過程包括：受理、調(diào)查檢測、復(fù)測(必要時)，答復(fù)與采取糾正措施。7.3.3在申訴和投訴處理中，若發(fā)現(xiàn)對公司是否符合質(zhì)量方針或程序、或者是否符合體系文件要求、或者對檢測質(zhì)量有重大疑問時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織對申訴和投訴涉與的圍和職責(zé)進(jìn)行附加審核。7.3.4所有申訴和投訴與其處理意見應(yīng)記錄并由綜合部歸檔保存。支持性文件JX-CX-07-2012 客戶服務(wù)工作控制程序JX-CX-08-2012 客戶抱怨處理控制程序JX-CX-13-2012 部審核控制程序第08章：糾正措施、預(yù)防措施與改進(jìn)8.1 概述采取有效的糾正措施、預(yù)防措施與改進(jìn)措施，可以實

54、現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和完善。8.2 圍適用于糾正措施、預(yù)防措施與改進(jìn)措施的制訂、實施與驗證。8.3 職責(zé)描述8.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃和管理，提出改進(jìn)建議，并負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施。8.3.2質(zhì)量監(jiān)督員對出現(xiàn)的和潛在的質(zhì)量問題，提出相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，并跟蹤驗證實施效果。8.3.3各部門負(fù)責(zé)實施相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。8.4 糾正措施、預(yù)防措施與持續(xù)改進(jìn)公司通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)檢測、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的開展、質(zhì)量監(jiān)督工作的進(jìn)行，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8.4.1 糾正措施8.4.1.1公司采取糾正措施，

55、以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)考慮與所發(fā)現(xiàn)不合格的影響程度相適應(yīng)。8.4.1.2糾正措施的實施采取以下步驟a） 評審不合格，包括對顧客的意見和投訴加以關(guān)注；b）通過調(diào)查檢測確定不合格的原因；c）評價確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求；d）確定并實施、跟蹤并記錄糾正措施實施的結(jié)果；e）評價糾正措施的有效性。8.4.1.3通過糾正措施的制訂和實施以確保本公司的質(zhì)量管理體系不斷完善，并促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。8.4.2預(yù)防措施8.4.2.1公司對體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)中存在的潛在不合格進(jìn)行檢測，識別所需的預(yù)防措施，制訂和實施預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，所制訂的預(yù)防

56、措施應(yīng)考慮與發(fā)現(xiàn)的問題影響程度相適應(yīng)。8.4.2.2預(yù)防措施的實施采取以下步驟a）識別潛在不合格與其原因；b）評價防止不合格發(fā)生的的措施要求；c）跟蹤、驗證并記錄措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。8.4.2.3通過預(yù)防措施的制訂并實施，使本公司的質(zhì)量管理體系更加完善。并促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。支持性文件JX-CX-10-2012 糾正措施控制程序JX-CX-11-2012 預(yù)防措施控制程序JX-CX-25-2012 改進(jìn)控制程序第09章：記錄9.1 總則記錄是為已完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。記錄格式應(yīng)盡量表格化，不得隨意用空白紙記錄。應(yīng)建立適合公司實際情況并符合現(xiàn)行規(guī)章的記錄制度。所有記錄、證書和報告都應(yīng)安全貯存、妥善保管，并為客戶。9.2 職責(zé)9.2.1各負(fù)有相應(yīng)質(zhì)量職責(zé)的人員負(fù)責(zé)相應(yīng)質(zhì)量職責(zé)圍的各項記錄工作，并為記錄的真實性負(fù)責(zé)。9.2.2綜