隆昌縣金墨職業(yè)中學(xué)VIP

1、隆昌縣金墨職業(yè)中學(xué)2016年部門決算編制說明一、基本職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要工作（一）主要職能及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。學(xué)校負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨和國家的教育方針、政策，執(zhí)行教育法律法規(guī)和教育、教學(xué)的組織管理，重點(diǎn)配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際的初中教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，貫徹、執(zhí)行教育法律法規(guī)和政策規(guī)定，具體負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，做好財(cái)務(wù)管理，改善辦學(xué)條件等工作。學(xué)校設(shè)辦公室、教導(dǎo)處、教科室、總務(wù)處四個(gè)內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)，工會、教工黨總支、少先隊(duì)大隊(duì)部等組織，負(fù)責(zé)云頂鎮(zhèn)內(nèi)的教育教學(xué)及管理。（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。1、抓教師隊(duì)伍建設(shè)。2、落實(shí)立德樹人任務(wù),切實(shí)

2、加強(qiáng)德育工作、創(chuàng)新德育工作。3 、聚焦課堂、狠抓管理，力爭在提高教學(xué)質(zhì)量上有新突破二、部門概況隆昌縣金墨職業(yè)中學(xué)屬于其他事業(yè)單位。三、收支決算總體情況2016年隆昌縣金墨職業(yè)中學(xué)收入決算總額為649.77萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入600.92萬元，占92.48%,上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入48.85萬元,占7.52%.較上年增加了48.萬元，增加的主要原因是人員增資、人員增加和醫(yī)療費(fèi)單位繳費(fèi)部分劃撥到學(xué)校等。2016年隆昌縣金墨市金墨職業(yè)中學(xué)本年支出合計(jì)560.59萬元，其中：基本支出539.79萬元，占96.29%；項(xiàng)目支出20.8萬元，占3.71%。較上年增加37.13萬元，增加的主要原因是人員

3、增資、人員增加和醫(yī)療費(fèi)單位繳費(fèi)部分劃撥到學(xué)校等。四、財(cái)政撥款收支決算情況隆昌縣金墨職業(yè)2016年度財(cái)政撥款收入總決算600.92萬元，財(cái)政撥款支出總決算560.59萬元，與2015年相比，財(cái)政撥款收入增加39.38萬元、支出增加7.5萬元，增長7.02%和1.36%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況隆昌縣金墨職業(yè)中學(xué)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出560.59萬元，占本年支出合計(jì)的86.28%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加7.5萬元，增長1.36%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況隆昌縣金墨職業(yè)中學(xué)2016年一般公共預(yù)算

4、財(cái)政撥款支出560.59萬元，主要用于以下方面；教育支出552.81萬元，占98.61%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7.78萬元，占1.39%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.教育205（類）02（款）03（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為552.81萬元，完成預(yù)算80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校改擴(kuò)建工程專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。教育205（類）09(款）99（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為37.5萬元。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）05（）款）02（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為1.76萬元，完成預(yù)算100%。3. 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助210（類）05（款）03（項(xiàng)）2016年決算數(shù)為6.02萬元，完成預(yù)算10

5、0% 。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況金墨職業(yè)中學(xué)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出560.59萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)447.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)37.49萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明隆昌縣金墨職業(yè)中學(xué)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算42.

6、28%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.8萬元，完成預(yù)算42.28%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，規(guī)范公務(wù)接待活動。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.05萬元，下降6.45%，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.05萬元，下降6.45%。減少變動的主要原因是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，規(guī)范公務(wù)接待活動。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算

7、中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.8萬元，占100%。1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2016年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。3.公務(wù)接待費(fèi)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.8萬元，占100%。具體情況如下：2016年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待6批次，81人，具體內(nèi)容包括：教育教學(xué)工作開展，接待支出0.8萬元。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況2016年無政

8、府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）政府采購支出情況2016年度，隆昌縣金墨職業(yè)中學(xué)政府采購支出總額2.06萬元，其中：政府采購貨物支出2.06萬元，主要用于采購教學(xué)用儀器等。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日，隆昌縣金墨職業(yè)中學(xué)共有車輛0輛，其中：縣級級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。（三）預(yù)算績效情況按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)3個(gè)，涉及財(cái)政資金560萬元，覆蓋率達(dá)到100%。十、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指

9、縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 4. 教育支出205（類）教育類管理事務(wù)01（款）其他教育管理事務(wù)支出99（項(xiàng)）：指用于教育支出下的其他教育類管理事務(wù)支出；教育支出205（類）普通教育02（款）學(xué)前教育01（項(xiàng)）：指教育類普通教育下的學(xué)前教育支出；教育支出205（類）普通教育02（款）小學(xué)教育02（項(xiàng)）：指教育類普通教育下的小學(xué)教育支出；教育支出205（類）普通教育02（款）初中教育03（項(xiàng)）：指教育類普通教育下的小學(xué)教育支出；教育支出205（類）教育費(fèi)附加安

10、排的支出09（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出99（項(xiàng)）：指其他教育費(fèi)附加安排的支出。5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療05（款）事業(yè)單位醫(yī)療02（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育210（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療05（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助03（項(xiàng)）：指單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。 6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 9.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（