吉利區(qū)老干部局

1、吉利區(qū)老干部局二一九年部門預算目 錄 一、部門基本情況二、2019年部門預算表三、預算說明 四、名詞解釋 一、部門基本情況（一）部門機構設置、職能區(qū)委老干部局是區(qū)委綜合管理老干部工作的職能機構，歸組織部管理，負責對全區(qū)離退休干部（其中退休干部僅指曾擔任過區(qū)領導職務的副縣級以上退休人員，下同）工作進行組織、指導、監(jiān)督、檢查、協(xié)調、服務。1、認真貫徹執(zhí)行中央關于離退休干部的方針政策和省、市、區(qū)委的有關規(guī)定，制定具體辦法和措施，開展調查研究，為區(qū)委、區(qū)政府制定離退休干部政策、規(guī)定提供情況和依據(jù)； 2、組織、指導、協(xié)調有關部門落實離退休干部各項政治、生活待遇，負責檢查、督促離退休干部工作； 3、負責組

2、織全區(qū)離退休干部文體活動、健康療養(yǎng)、參觀考察工農業(yè)生產和重點建設項目、參加重大會議或聽取形勢報告等，督促指導區(qū)老干部活動中心和各級各單位老干部活動室的建立、管理服務工作； 4、負責全區(qū)離退休干部的來信來訪和接待工作； 5、負責全區(qū)離休干部的年度體檢工作；負責按時按規(guī)定收取整理離休干部醫(yī)療費單據(jù)并轉交衛(wèi)生部門審核；6、編制離退休干部有關經費的預算、決算，并按規(guī)定統(tǒng)一掌握使用；7、會同有關部門負責離退休干部的黨組織建設，做好離退休干部的思想政治工作；組織指導離退休干部在“五個文明”建設中發(fā)揮積極作用，并及時總結和宣傳他們的先進事跡；8、負責對全區(qū)離退休干部在春節(jié)、中秋節(jié)及國家重大節(jié)慶日紀念日進行走

3、訪慰問，同時對離退休干部進行家訪和探望活動，經常了解他們的身體和學習生活情況，反映他們的意見和要求，妥善處理好他們的有關問題；協(xié)同有關部門做好老干部逝世后的喪事處理工作； 9、指導全區(qū)離退休工作部門的工作，檢查老干部政策落實情況，總結先進典型，推動全區(qū)老干部工作的開展； 10、完成上級和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。（二）人員構成情況老干部局編制1人，現(xiàn)有在職人數(shù)1人，老干部活動中心編制9人，現(xiàn)有在職人數(shù)6人，其中：參公編制3人，工勤人員3人，目前共有人數(shù)6人。（三）預算年度主要工作任務2019年預算要很好的完成全年各項工作，努力讓“黨委放心、老干部滿意”的目標。二、2019年部門預算表 收 支

4、 預 算 總 表收 入支 出項 目金額項 目預算合計財政一般撥款一、財政一般撥款1,140,859.29 一、基本支出1,019,859.291,019,859.29二、繳入國庫的行政事業(yè)性收費0.00 1、工資福利支出741,630.39741,630.39三、國有資源（資產）有償使用0.00 2、商品和服務支出126,032.90126,032.90四、國有資本經營收入0.00 3、對個人和家庭的補助152,196.00152,196.00五、政府性基金收入0.00 二、項目支出121,000.00121,000.00六、財政專戶收入0.00 1、一般性項目121,000.00121,00

5、0.00七、上級提前告知轉移支付0.00 2、專項資金0.000.00八、單位間轉移收入0.00 九、部門結余結轉資金0.00 十、罰沒收入0.00 十一、其他收入0.00 本 年 收 入 合 計1,140,859.29 本 年 支 出 合 計1,140,859.29 1,140,859.29 預算01表單位：元繳入國庫的行政事業(yè)性收費國有資源（資產）有償使用收入國有資本經營收入政府性基金收入教育收費代管資金一般性轉移支付專項轉移支付單位間轉移收入部門結余結轉資金罰沒收入其他收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

6、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.00 0.00 0.0

7、0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能科目單位代碼單位名稱直接支付或授權支付總計類款項*1合計1,140,859.29 2080505106001中共洛陽市吉利區(qū)委老干部局66,628.80 2013650106001中共洛陽市吉利區(qū)委老干部局324,365.76 2101101106001中共洛陽市吉利區(qū)委老干部局24,897.00 2013601106001中共洛陽市吉利區(qū)委老干部局577,631.73 2080504106001中共洛陽市吉利區(qū)委老干部局147,336.00 收 入 預 算 總 表資金來源財政一般撥款繳入國庫的行政事業(yè)性收費政府性基

8、金收入單位間轉移收入其他收入部門結余結轉資金國有資源（資本）有償使用收入上級提前告知轉移支付國有資本經營收入一般性轉移支付專項轉移支付2345678910111,140,859.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,628.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 324,365.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

9、00 577,631.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,336.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 單位：元財政專戶收入罰沒收入教育收費代管資金1213140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出預算總表科目編碼功能項名稱單位代碼單位名稱（科目）總 計基本支出類款項合計工資福利支出*102 合計1,140,859.29 1,

10、019,859.29 741,630.39 201一般公共服務支出901,997.49 780,997.49 648,844.59 36 其他共產黨事務支出901,997.49 780,997.49 648,844.59 01 行政運行577,631.73 577,631.73 490,416.15 201 36 01 行政運行106001中共洛陽市吉利區(qū)委老干部局577,631.73 577,631.73 490,416.15 50 事業(yè)運行324,365.76 203,365.76 158,428.44 201 36 50 事業(yè)運行106001中共洛陽市吉利區(qū)委老干部局324,365.76

11、 203,365.76 158,428.44 208社會保障和就業(yè)支出213,964.80 213,964.80 67,888.80 05 行政事業(yè)單位離退休213,964.80 213,964.80 67,888.80 04 未歸口管理的行政單位離退休147,336.00 147,336.00 1,260.00 208 05 04 未歸口管理的行政單位離退休106001中共洛陽市吉利區(qū)委老干部局147,336.00 147,336.00 1,260.00 05 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出66,628.80 66,628.80 66,628.80 208 05 05 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老

12、保險繳費支出106001中共洛陽市吉利區(qū)委老干部局66,628.80 66,628.80 66,628.80 210衛(wèi)生健康支出24,897.00 24,897.00 24,897.00 11 行政事業(yè)單位醫(yī)療24,897.00 24,897.00 24,897.00 01 行政單位醫(yī)療24,897.00 24,897.00 24,897.00 210 11 01 行政單位醫(yī)療106001中共洛陽市吉利區(qū)委老干部局24,897.00 24,897.00 24,897.00 單位：元項目支出對個人和家庭的補助商品和服務支出合計一般性項目專項資金其他各項支出3 4 5 6 7 8152,196.0

13、0 126,032.90 121,000.00 121,000.00 0.00 0.00 6,480.00 125,672.90 121,000.00 121,000.00 0.00 0.00 6,480.00 125,672.90 121,000.00 121,000.00 0.00 0.00 0.00 87,215.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,215.58 0.00 0.00 0.00 0.00 6,480.00 38,457.32 121,000.00 121,000.00 0.00 0.00 6,480.00 38,457.32 121,000.00

14、121,000.00 0.00 0.00 145,716.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,716.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,716.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,716.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

15、00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 財政撥款收支總體情況表收 入支 出項 目金額項 目合 計一般公共預算財政一般撥款一、財政一般撥款1,140,859.29一、一般公共服務支出901,997.49 901,997.49二、繳入國庫的行政事業(yè)性收費0.00二、外交支出0.00 0.00三、國有資源（資產）有償使用收入0.00三、國防支出0.00 0.00四、罰沒收入0.00四、公共安全支出0.00 0.00五、其他收入0.00五、教育支出0.00 0.00小計1,140,859.29 六、科學技術支出0.00 0.00政府性基

16、金收入0.00七、文化體育與傳媒支出0.00 0.00八、社會保障和就業(yè)支出213,964.80 213,964.80九、社會保險基金支出0.00 0.00十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24,897.00 24,897.00十一、節(jié)能環(huán)保支出0.00 0.00十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00 0.00十三、農林水支出0.00 0.00十四、交通運輸支出0.00 0.00十五、資源勘探信息等支出0.00 0.00十六、商業(yè)服務業(yè)等支出0.00 0.00十七、金融支出0.00 0.00十八、援助其他地區(qū)支出0.00 0.00十九、國土海洋氣象等支出0.00 0.00二十、住房保障支出0.00 0.00二十一

17、、糧油物資儲備支出0.00 0.00二十二、國有資本經營預算支出0.00 0.00二十三、預備費0.00 0.00二十四、其他支出0.00 0.00二十五、轉移性支出0.00 0.00二十六、債務還本支出0.00 0.00二十七、債務付息支出0.00 0.00二十八、債務發(fā)行費用支出0.00 0.00 收 入 合 計1,140,859.29 本 年 支 出 合 計1,140,859.29 1,140,859.29單位：元政府性基金收入繳入國庫的行政事業(yè)性收費國有資源（資產）有償使用收入罰沒收入其他收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

18、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

19、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00一般公共預算支出 科目編碼類名稱款名稱功能項名稱單位代碼單位名稱（科目）類款項*合計201一般公共服務支出36 其他共產黨事務支出01

20、 行政運行 201 36 01一般公共服務支出其他共產黨事務支出 行政運行106001中共洛陽市吉利區(qū)委老干部局50 事業(yè)運行 201 36 50一般公共服務支出其他共產黨事務支出 事業(yè)運行106001中共洛陽市吉利區(qū)委老干部局208社會保障和就業(yè)支出05 行政事業(yè)單位離退休04 未歸口管理的行政單位離退休 208 05 04社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休 未歸口管理的行政單位離退休106001中共洛陽市吉利區(qū)委老干部局05 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 208 05 05社會保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出106001中共洛陽市吉利區(qū)委老干部局21

21、0衛(wèi)生健康支出11 行政事業(yè)單位醫(yī)療01 行政單位醫(yī)療 210 11 01衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療 行政單位醫(yī)療106001中共洛陽市吉利區(qū)委老干部局總 計基本支出合計工資福利支出對個人和家庭的補助商品和服務支出102 3 4 1,140,859.29 1,019,859.29 741,630.39 152,196.00 126,032.90 901,997.49 780,997.49 648,844.59 6,480.00 125,672.90 901,997.49 780,997.49 648,844.59 6,480.00 125,672.90 577,631.73 577,631.

22、73 490,416.15 0.00 87,215.58 577,631.73 577,631.73 490,416.15 0.00 87,215.58 324,365.76 203,365.76 158,428.44 6,480.00 38,457.32 324,365.76 203,365.76 158,428.44 6,480.00 38,457.32 213,964.80 213,964.80 67,888.80 145,716.00 360.00 213,964.80 213,964.80 67,888.80 145,716.00 360.00 147,336.00 147,336.

23、00 1,260.00 145,716.00 360.00 147,336.00 147,336.00 1,260.00 145,716.00 360.00 66,628.80 66,628.80 66,628.80 0.00 0.00 66,628.80 66,628.80 66,628.80 0.00 0.00 24,897.00 24,897.00 24,897.00 0.00 0.00 24,897.00 24,897.00 24,897.00 0.00 0.00 24,897.00 24,897.00 24,897.00 0.00 0.00 24,897.00 24,897.00 2

24、4,897.00 0.00 0.00 單位：元項目支出合計一般性項目專項資金其他各項支出5 6 7 8121,000.0000121,000.00000.00 0.00 121,000.0000121,000.00000.00 0.00 121,000.0000121,000.00000.00 0.00 0.00000.00000.00 0.00 0.00000.00000.00 0.00 121,000.0000121,000.00000.00 0.00 121,000.0000121,000.00000.00 0.00 0.00000.00000.00 0.00 0.00000.00000

25、.00 0.00 0.00000.00000.00 0.00 0.00000.00000.00 0.00 0.00000.00000.00 0.00 0.00000.00000.00 0.00 0.00000.00000.00 0.00 0.00000.00000.00 0.00 0.00000.00000.00 0.00 0.00000.00000.00 0.00 基本支出明細表科目編碼單位代碼單位名稱單位（科目名稱）類款項*合計106001中共洛陽市吉利區(qū)委老干部局2013601 106001 中共洛陽市吉利區(qū)委老干部局行政運行2013650 106001 中共洛陽市吉利區(qū)委老干部局事業(yè)運

26、行2101101 106001 中共洛陽市吉利區(qū)委老干部局行政單位醫(yī)療2080504 106001 中共洛陽市吉利區(qū)委老干部局未歸口管理的行政單位離退休2080505 106001 中共洛陽市吉利區(qū)委老干部局機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出總 計工資福利支出合 計基本工資 (行政)基本工資 (事業(yè))津貼補貼 （行政）基礎性績效工資獎勵性績效工資1獎金 （行政）12345671,019,859.29 741,630.39 180,687.60 0.00 167,052.00 0.00 0.00 30,696.00 1,019,859.29 741,630.39 180,687.60 0.00 1

27、67,052.00 0.00 0.00 30,696.00 577,631.73 490,416.15 180,687.60 0.00 167,052.00 0.00 0.00 30,696.00 203,365.76 158,428.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,897.00 24,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 147,336.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,628.80 66,628.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28、 獎勵性績效工資2目標考核獎（行政）目標考核獎（事業(yè)）其他工資福利支出（行政）其他工資福利支出（事業(yè)）養(yǎng)老保險 （行政養(yǎng)老保險 （事業(yè)）醫(yī)療保險 （行政）醫(yī)療保險 （事業(yè)）89101112131415160.00 6,561.00 24,135.00 28,620.00 0.00 66,628.80 0.00 24,897.00 0.00 0.00 6,561.00 24,135.00 28,620.00 0.00 66,628.80 0.00 24,897.00 0.00 0.00 6,561.00 0.00 27,360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

29、.00 24,135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66,628.80 0.00 0.00 0.00 工傷保險（行政）工傷保險（事業(yè)）生育保險（行政）生育保險（事業(yè)）失業(yè)保險（事業(yè)）住房公積金（行政）住房公積金（事業(yè)）在職人員取暖補貼 （行政）在職人員取暖補貼 （事業(yè)）17181920212223242570.80

30、 285.60 352.20 1,426.20 1,085.64 50,056.55 0.00 10,780.00 0.00 70.80 285.60 352.20 1,426.20 1,085.64 50,056.55 0.00 10,780.00 0.00 70.80 0.00 352.20 0.00 0.00 50,056.55 0.00 10,780.00 0.00 0.00 285.60 0.00 1,426.20 1,085.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

31、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 對個人和家庭的補助合 計離休費離休取暖補貼離休健康修養(yǎng)費退休取暖補貼退休人員健康休養(yǎng)費遺屬補助保留福補 （在職）2223242526272829152,196.00 92,336.40 0.00 0.00 5,880.00 13,369.20 5,952.00 0.00 152,196.00 92,336.40 0.00 0.00 5,880.00 13,369.20 5,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

32、.00 0.00 0.00 0.00 6,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,716.00 92,336.40 0.00 0.00 5,880.00 13,369.20 5,952.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服務支出保留福補 （離休）保留福補 （退休）合計公用經費工會經費福利費離休人員公用支出303134353637380.00 1,440.00 126,032.90 67,600.0

33、0 9,063.51 11,329.39 0.00 0.00 1,440.00 126,032.90 67,600.00 9,063.51 11,329.39 0.00 0.00 0.00 87,215.58 45,300.00 2,362.48 2,953.10 0.00 0.00 0.00 38,457.32 22,300.00 6,701.03 8,376.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,440.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

34、0 單位：元退休人員公用支出退休人員福利費公務交通補貼39400.00 1,440.00 36,600.00 0.00 1,440.00 36,600.00 0.00 0.00 36,600.00 0.00 1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共預算項目支出明細表功能分類科目編碼單位代碼單位名稱項目類型項目名稱總 計類款項*1合計121,000.002013650106001中共洛陽市吉利區(qū)委老干部局限額項目老干部節(jié)日慰問經費36,300.002013650106001中共洛陽市吉利區(qū)委老干部局限額項目

35、老干部活動經費84,700.00按照政府經濟經濟分類50101工資獎金津補貼50102社會保障繳費50103住房公積金50199其他工資福利支出50201辦公經費50202會議費50203培訓費50204專用材料購置費50205委托業(yè)務費23456789100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050206公務接待費50207因公出國（境）費用50208公務用車運行維護費50209維修（護）費50299其他商品和服務支出

36、50301房屋建筑物購建1112131415160.000.000.000.00121,000.000.000.000.000.000.0036,300.000.000.000.000.000.0084,700.000.0050302基礎設施建設50303公務用車購置50305土地征遷補償和安置支出50306設備購置50307大型修繕50399其他資本性支出50401房屋建筑物購建50402基礎設施建設50403公務用車購置1718192021222324250.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

37、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050404設備購置50405大型修繕50499其他資本性支出50501工資福利支出50502商品和服務支出50599其他對事業(yè)單位補助50601資本性支出（一)262728293031320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050602資本性支出（二)50701費用補貼50702利息補貼50799其他對企業(yè)補助50801對企業(yè)資本性支出（一）50802對企業(yè)資本性支出（二）50901社會福利和救助50902助學金33343536373839400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050903個人農業(yè)生產補貼50905離退休費50999其他對個人和家庭補助51002對社會保險基金補助51003補充全國社會保障基金51101國內債務付息51102國外債務付息51103國內債務發(fā)行費用51104國外債務發(fā)行費用41424344454647