無極縣交通運(yùn)輸部門

1、無極縣交通運(yùn)輸部門2016年度部門決算無極縣交通運(yùn)輸局編制2016年度部門決算公開目錄第一部分 無極縣交通運(yùn)輸局概況一、部門主要職責(zé)二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 無極縣交通運(yùn)輸局2016年度部門決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表十、政府采購(gòu)情況表第三部分無極縣交通運(yùn)輸局2016年度部門決算情況說明 一、收入支出決算執(zhí)行情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算

2、情況說明 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明七、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明八、政府采購(gòu)情況說明 九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明 十、其他需要說明的事項(xiàng)第四部分名詞解釋第一部分 無極縣交通運(yùn)輸局概況1、 部門主要職責(zé)無極縣交通運(yùn)輸局主要職責(zé)：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)交通行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，研究擬定交通行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、地方性法規(guī)草案，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度、辦法及實(shí)施細(xì)則，并監(jiān)督實(shí)施。根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定和我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際需要，編制公路運(yùn)輸、公路建設(shè)、交通管理的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并制定和下達(dá)年度公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)計(jì)劃并組織

3、實(shí)施。負(fù)責(zé)交通系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)和信息工作。負(fù)責(zé)全縣公路橋梁及其設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、路政管理，依法拆除違章建筑、管理路產(chǎn)路權(quán)、保護(hù)公路設(shè)施，開發(fā)公路用地。負(fù)責(zé)交通系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理、增值保值和開發(fā)工作。負(fù)責(zé)全縣路橋的規(guī)劃、建設(shè)、組織實(shí)施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)管理，建立完善信息、行業(yè)聯(lián)運(yùn)的服務(wù)體系，引導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。對(duì)關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重點(diǎn)物資和緊急物資的運(yùn)輸進(jìn)行必要的調(diào)控。承辦縣委縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。工程科主要職責(zé)：按項(xiàng)目建設(shè)程序履行項(xiàng)目法人的各項(xiàng)職責(zé)，負(fù)責(zé)組織全縣公路新建、改建工程、養(yǎng)護(hù)大中修工程項(xiàng)目的前期工作、招標(biāo)管理、開工報(bào)告、預(yù)算審批、施工管理等。公路站主要職

4、責(zé)：擔(dān)負(fù)著國(guó)省62.144公里干線公路的日常養(yǎng)護(hù)、綠化工作、保持干線公路的暢、潔、綠、美。負(fù)責(zé)大中修工程、干線大中修的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，組織施工及工程檔案的歸檔工作。公路行業(yè)信息管理等工作。地方道路管理站主要職責(zé)：編制全縣農(nóng)村公路建設(shè)計(jì)劃，組織實(shí)施已審批立項(xiàng)縣鄉(xiāng)村級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)制定縣鄉(xiāng)道路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，組織實(shí)施日常養(yǎng)護(hù)工作定期召開養(yǎng)護(hù)例會(huì)，負(fù)責(zé)依法治理轄區(qū)的公路三亂現(xiàn)象，維護(hù)轄區(qū)內(nèi)的路產(chǎn)路權(quán)，定期巡查轄區(qū)內(nèi)的路，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。運(yùn)管站主要職責(zé)：執(zhí)行國(guó)家及省市有關(guān)道路運(yùn)輸方針、政策、法規(guī)。根據(jù)管理權(quán)限，審批道路客貨運(yùn)輸、運(yùn)輸服務(wù)和三類汽車維修業(yè)戶的開業(yè)、停業(yè)及年度審驗(yàn)，核發(fā)經(jīng)營(yíng)許可證、道路運(yùn)輸證，審

5、批縣境內(nèi)客貨運(yùn)輸線路，執(zhí)行好客運(yùn)工作，具體負(fù)責(zé)道路運(yùn)政管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一制定的證照及票據(jù)的分發(fā)、回收、管理。具體負(fù)責(zé)執(zhí)行對(duì)道路運(yùn)輸市場(chǎng)的運(yùn)輸質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)行為、價(jià)格執(zhí)行及使用的證照、票據(jù)等進(jìn)行日常性監(jiān)督檢查，并對(duì)違章者進(jìn)行處罰，處理日常性商務(wù)事故。公路路政管理站：負(fù)責(zé)宣傳、執(zhí)行公路管理的法律、法規(guī)和規(guī)章；負(fù)責(zé)保護(hù)路產(chǎn)；負(fù)責(zé)實(shí)施路政巡查；負(fù)責(zé)查處超限車輛工作：負(fù)責(zé)管理公路兩側(cè)的建筑控制區(qū)，負(fù)責(zé)維持公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)秩序，負(fù)責(zé)參與公路工程交工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)法律法規(guī)的其它職責(zé)。2、 部門決算單位構(gòu)成單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式無極縣交通運(yùn)輸局行政正科級(jí)財(cái)政撥款無極縣運(yùn)輸管理站事業(yè)其他財(cái)政性資金基本保證無極縣

6、公路站事業(yè)其他財(cái)政性資金基本保證無極縣公路路政管理站事業(yè)其他財(cái)政性資金基本保證無極縣地方道路管理站事業(yè)其他財(cái)政性資金基本保證第二部分 無極縣交通運(yùn)輸部門2016年度部門決算報(bào)表（詳見附件）一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表十、政府采購(gòu)情況表第三部分 無極縣交通運(yùn)輸部門2016年度部門決算情況說明一、收入支出決算執(zhí)行情況說明（一）2016年綜合收支與上年決算對(duì)比情況2

7、016年部門決算收入4429.34萬元，比2015年減少452.86萬元，減少 9.3%。主要原因是：罰沒收入減少。2016年部門決算支出4228.04萬元，比2015年減少389.56萬元，減少8.4%。主要原因是：節(jié)源開流，壓縮開支。（二）2016年財(cái)政撥款支出與預(yù)算數(shù)對(duì)比情況 2016年財(cái)政撥款決算支出4197.42萬元，與年初批復(fù)的預(yù)算數(shù)相比，增加1877.45萬元。主要原因是:決算支出包含上級(jí)專項(xiàng)資金，上級(jí)包干補(bǔ)助資金及罰沒資金，而預(yù)算只包含上級(jí)包干補(bǔ)助資金及罰沒資金。二、收入決算情況說明2016年部門決算收入4429.34萬元，其中：財(cái)政撥款收入4398.73萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入30

8、.61萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。三、支出決算情況說明2016年部門決算支出4228.04萬元，其中：基本支出2445.6萬元；項(xiàng)目支出1782.44萬元?；局С鲋饕糜谌藛T經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，人員經(jīng)費(fèi)包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；日常公用經(jīng)費(fèi)包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培

9、訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公用用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2016年部門財(cái)政撥款收入4398.73萬元，其中基本支出收入2196.16萬元；項(xiàng)目支出收入1719.29萬元。財(cái)政撥款支出4197.42萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1713.76萬元，包括工資福利支出1610.93萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出102.84萬元；公用經(jīng)費(fèi)支出712.08萬元，包括商品和服務(wù)支出702.15萬元，其他資本性支出9.93萬元，對(duì)企業(yè)事業(yè)單位的補(bǔ)貼0萬元

10、，其他支出0萬元。五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出276.1萬元，比2015年增加149.1萬元，增長(zhǎng)117.4%。主要原因：公路站修路工程項(xiàng)目增加。除三公經(jīng)費(fèi)外，主要有辦公及印刷費(fèi)140.19萬元，郵電費(fèi)18.23萬元，差旅費(fèi)3.44萬元，會(huì)議費(fèi)2.13萬元，福利費(fèi)15.96萬元，日常維修費(fèi)22.5萬元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)43.04萬元，水電費(fèi)17.05萬元，取暖費(fèi)33.65萬元，其他費(fèi)用35.64萬元。 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 57.5萬元，決算支出56.4萬元，比年初預(yù)算減少1.1萬元，比2015年減少17.9

11、萬元。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，決算0萬元，比年初預(yù)算減少（增加）0萬元，比2015年減少（增加）0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算55.7萬元，決算54.7萬元，比年初預(yù)算減少1萬元，比2015年減少16.9萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1.82萬元，決算1.6萬元，比年初預(yù)算減少0.22萬元，比2015年減少1.1萬元?！叭?jīng)費(fèi)”中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因：公車改革，壓縮開支。公務(wù)接待費(fèi)減少的原因：公務(wù)接待減少。因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況：2016年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0人次。公務(wù)用車購(gòu)置及保有情況：2016年公務(wù)用車購(gòu)置0輛，年末公務(wù)用車保有量11輛。公

12、務(wù)接待情況：2016年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待36批次，313人次；無外事接待。7、 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明1、大南環(huán)新建工程。全長(zhǎng)10公里，路面寬24.5米，預(yù)計(jì)總投資2億元，計(jì)劃啟動(dòng)拆遷占工作。2、新汽車客運(yùn)站。總投資5000余萬元，經(jīng)過我局積極跑辦，項(xiàng)目建議書和工程可行性研究報(bào)告市發(fā)改委已批復(fù)立項(xiàng)，省交通運(yùn)輸廳也出具了交通行業(yè)意見，同意按國(guó)家政策給予補(bǔ)助。初步設(shè)計(jì)已通過省交通運(yùn)輸廳組織的專家評(píng)審，現(xiàn)正編制施工圖。3、根據(jù)2013-2030年河北省路網(wǎng)規(guī)劃，原大趙線已升級(jí)為省道易官線。全長(zhǎng)10.35公里，路面寬12米，預(yù)計(jì)總投資1.2億元，該項(xiàng)目已完成可行性研究報(bào)告，正在進(jìn)行相關(guān)評(píng)估。4、易官線

13、正港線至?xí)x州界項(xiàng)目跑辦。全長(zhǎng)5公里，路面寬12米，設(shè)特大橋1座，預(yù)計(jì)總投資1.7億元。5、津石高速及連接線工程。石家莊段全長(zhǎng)50公里，其中無極段29公里，途經(jīng)我縣7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，預(yù)計(jì)總投資30多億元，2016年8月份已經(jīng)開始啟動(dòng)，建設(shè)周期三年。6、2017年至2018年，謀劃農(nóng)村公路建設(shè)344項(xiàng)，里程585.14公里，總投資82891.9萬元。八、政府采購(gòu)情況說明2016年本部門政府采購(gòu)支出總額0.1萬元，其中：貨物采購(gòu)支出0萬元，工程采購(gòu)支出0.1萬元，服務(wù)采購(gòu)支出0萬元。九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明截至2016年12月31日，本部門共有車輛34輛，其中：一般公務(wù)用車10輛；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛；特

14、種專業(yè)技術(shù)用車1輛；其他用車8輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。十、其他需說明的事項(xiàng)2016年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。四 、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、公