外包控制程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上*有限公司程序文件 *-MP-Q01外包控制程序編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 為加強(qiáng)公司外包產(chǎn)品和外包過程的質(zhì)量控制，規(guī)范外包過程的管理，確保外包產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2. 范圍 適用于公司的所有外包產(chǎn)品和外包過程，即委外工序協(xié)作。本公司的外包過程為產(chǎn)品的電鍍、工裝模具制造、監(jiān)視測量設(shè)備的的外校過程和試驗及產(chǎn)品運輸過程。3. 職責(zé)3.1 生產(chǎn)工藝部3.1.1 生產(chǎn)工藝部全面負(fù)責(zé)外包過程（電鍍過程、工裝模具制造）的管理和產(chǎn)品外協(xié)工作的開展。3.1.2 生產(chǎn)工藝部主管工藝工程師對外包工序適當(dāng)程度的可行性研究、風(fēng)險分析、策劃、顧客溝通和產(chǎn)品首件鑒定。由工藝組長審批，

2、總工程師批準(zhǔn)后實施。3.1.3生產(chǎn)工藝部工藝工程師負(fù)責(zé)制定外包產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議。工藝組長負(fù)責(zé)審核，總工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)并與供方簽訂外包產(chǎn)品的技術(shù)協(xié)議。3.1.4生產(chǎn)部部長負(fù)責(zé)對外協(xié)員實施過程的監(jiān)督和管理。3.2 技術(shù)開發(fā)部3.2.1 負(fù)責(zé)從技術(shù)、工藝方面協(xié)同工藝小組工程師對外包產(chǎn)品的可行性及風(fēng)險性進(jìn)行合理審核。3.2.2 參與對首件產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)鑒定和供方的現(xiàn)場評審工作。3.3 質(zhì)保部3.3.1 參與供方現(xiàn)場評審和業(yè)績評價，負(fù)責(zé)有關(guān)外包質(zhì)量控制和體系管理方面的審核；3.3.2負(fù)責(zé)外包產(chǎn)品首件鑒定、外包產(chǎn)品的檢驗；對外包供方的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量保證指導(dǎo)。3.3.3負(fù)責(zé)對外包供應(yīng)商生產(chǎn)的質(zhì)量信息的內(nèi)外部溝通。

3、3.3.4負(fù)責(zé)對監(jiān)視測量設(shè)備的外校過程和外包試驗進(jìn)行管理。3.4 市場部負(fù)責(zé)運輸供應(yīng)商的外包管理。4. 運作流程責(zé)任部門輸入/要求輸出記錄工 作 內(nèi) 容績效 評估生產(chǎn)工藝部質(zhì)保部市場部采購部技術(shù)資料外協(xié)合同4.1外包/外協(xié)依據(jù)4.1.1監(jiān)視和測量設(shè)備的委外校準(zhǔn)由質(zhì)保部依監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序執(zhí)行。4.1.2 產(chǎn)品的運輸過程由市場部依運輸協(xié)議或國家規(guī)定的文件執(zhí)行。4.1.3 生產(chǎn)工藝部提供的外包件/外協(xié)件資料。（如流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、訂單等）4.1.4 模具和工裝的外包見工裝模具管理規(guī)定。技術(shù)開發(fā)部和生產(chǎn)工藝部檢定規(guī)定產(chǎn)品要求外協(xié)合同4.2確定外包/外協(xié)范圍產(chǎn)品適用范圍：符合外包件定義的所有外包

4、件及外協(xié)件。生產(chǎn)工藝部采購部技術(shù)資料外協(xié)外包供應(yīng)商清單4.3供方選擇4.3.1根據(jù)外包件、外協(xié)件的性能特點及合格供方名錄選擇有加工能力的供方。4.3.2由生產(chǎn)工藝部建立外協(xié)外包供應(yīng)商清單技術(shù)資料的正確性生產(chǎn)工藝部 供方評估資料外協(xié)外包供應(yīng)商清單4.4風(fēng)險評估及供方確定4.4.1生產(chǎn)工藝部負(fù)責(zé)組織質(zhì)保部、技術(shù)開發(fā)部等對外包過程中供方的設(shè)計能力、工藝水平、設(shè)備人員保障能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交期等進(jìn)行可行性研究、風(fēng)險評估及確定供方。4.4.2 同時對外協(xié)件供方的工藝水平、設(shè)備人員保障能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進(jìn)行可行性研究、風(fēng)險評估及確定供方。4.4.3 市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品運輸外包過程的可行性研究、

5、風(fēng)險評估及確定供方。進(jìn)行規(guī)范性管理；市場部根據(jù)產(chǎn)品的防護(hù)要求對運輸部門簽訂保護(hù)合同，合同應(yīng)詳細(xì)規(guī)定產(chǎn)品運輸過程中的防護(hù)要求及到貨時間。4.4.4 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備的委外校準(zhǔn)或（鑒定）確認(rèn)有資質(zhì)的計量局或檢測機(jī)構(gòu)。要求其提供中國實驗室（CNAS）認(rèn)可委員會對其按ISO/IEC17025或國家等同標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行認(rèn)可的證書復(fù)印件，并確認(rèn)該認(rèn)可是否覆蓋本公司即將委托其進(jìn)行的校準(zhǔn)服務(wù)或檢驗或?qū)嶒灥捻椖?。供?yīng)商現(xiàn)場審核率生產(chǎn)工藝部質(zhì)保部樣品送檢單首件鑒定報告/首件檢驗記錄4.5樣品送檢4.5.1生產(chǎn)工藝部負(fù)責(zé)將外包/外協(xié)件的技術(shù)要求傳達(dá)供方， 供方依要求進(jìn)行樣品制作、送樣。4.5.2 質(zhì)保部按檢驗和試

6、驗控制程序?qū)ν獍?外協(xié)件樣品進(jìn)行檢驗或做首件鑒定。首件鑒定一次通過率市場部產(chǎn)品首檢情況溝通結(jié)果4.6 顧客溝通4.6.1 由市場部落實與顧客進(jìn)行必要的溝通。溝通的及時性和有效性生產(chǎn)工藝部訂單生產(chǎn)計劃4.7外協(xié)采購的實施4.7.1生產(chǎn)工藝部根據(jù)訂單情況和公司的產(chǎn)能制定生產(chǎn)計劃，計劃制定由生產(chǎn)工藝部長審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。4.7.2外協(xié)員根據(jù)生產(chǎn)計劃進(jìn)行分解外協(xié)生產(chǎn)計劃。4.7.3工藝工程師依據(jù)要求建立文件，按流程審核。4.7.4外協(xié)員負(fù)責(zé)委外工序協(xié)作項目的業(yè)務(wù)辦理。包括開發(fā)外協(xié)供方、組織外協(xié)合同評審、對外協(xié)供方業(yè)績進(jìn)行周期評估；質(zhì)量控制；辦理外協(xié)件出入庫業(yè)務(wù)，對外協(xié)件的檢驗信息的收集、與外協(xié)供方溝通質(zhì)量信息和工期進(jìn)度要求、管理外協(xié)合同并辦理加工費支付。生產(chǎn)工藝部產(chǎn)品變更要求重新制作的樣品4.8 產(chǎn)品變更4.8.1 外包件的工藝過程、供應(yīng)鏈發(fā)生變更應(yīng)重新制作樣品，進(jìn)行首件鑒定。 4.8.2 外協(xié)件的制作工藝發(fā)生變更應(yīng)重新制作樣品，進(jìn)行首件鑒定。溝通的及時性生產(chǎn)工藝部定期評估要求定期評估結(jié)果4.9定期評估4.9.1 外包/外協(xié)件供方依供應(yīng)商選擇評價控制程序進(jìn)行定期評估，其審查范圍應(yīng)涵蓋其現(xiàn)場及供應(yīng)鏈。4.9.2 必要時可與顧客共同對供應(yīng)鏈中的供應(yīng)商進(jìn)行