流程和制度化建設方案匯編

1、寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司寧波軌道交寧波軌道交通通集團綜合物業(yè)服務分公司集團綜合物業(yè)服務分公司寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司流程和制度建設流程和制度建設寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司目目錄錄一一：組織建設和權責管理：組織建設和權責管理二：流程建設和可視化二：流程建設和可視化三：制度和規(guī)范建設三：制度和規(guī)范建設四：文化建設四：文化建設五五：推行總體規(guī)劃和計劃：推行總體規(guī)劃和計劃六：報價和說明六：報價和說明寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司流程和制度建設流程和制度建設寧波

2、軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司組組織織管管理理組織機構設立組織機構設立機構職能機構職能授權管理授權管理組織評估組織評估部門目標部門目標公司組織機構公司組織機構部門和崗位職能說明書部門和崗位職能說明書權責體系權責體系機構設立和調整意見書機構設立和調整意見書工作計劃工作計劃一一：組織建設和權責管理：組織建設和權責管理 確立公司的管控模式，厘清公司部門和崗位職能，明確部門和崗位的設確立公司的管控模式，厘清公司部門和崗位職能，明確部門和崗位的設置及人員的工作責任。置及人員的工作責任。寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司流程和制度建設流程和制度建

3、設寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司權權責責管管理理管理崗位設置管理崗位設置職級管理職級管理權限級別管理權限級別管理公司管理職級說明書公司管理職級說明書公司權責管理規(guī)范公司權責管理規(guī)范 確立公司的權責體系和分權管理，建立公司的授權體系。確立公司的權責體系和分權管理，建立公司的授權體系。一一：組織建設和權責管理：組織建設和權責管理寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司流程和制度建設流程和制度建設寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司一一：組織建設和權責管理：組織建設和權責管理輸出成果輸出成果組織機構圖組織機構圖

4、部門核心職能部門核心職能公司授權體系分布表公司授權體系分布表崗位任職要求及評價崗位任職要求及評價崗位說明書崗位說明書部門工作目標部門工作目標作用作用形成穩(wěn)定的管理模式形成穩(wěn)定的管理模式實現(xiàn)企業(yè)分級管理實現(xiàn)企業(yè)分級管理完善企業(yè)責、權、利管理完善企業(yè)責、權、利管理選用和提拔、優(yōu)化用人標準選用和提拔、優(yōu)化用人標準明確崗位職能，實現(xiàn)職責管人明確崗位職能，實現(xiàn)職責管人明確工作方向和目標明確工作方向和目標寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司流程和制度建設流程和制度建設寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司二：流程建設和可視化二：流程建設和可視化流程分類

5、流程分類 可視化可視化 流程制訂流程制訂 流程疏理流程疏理識別公司管理系統(tǒng)管理流程、業(yè)務流程、操作流程適用的控制流程清單流程優(yōu)化和實現(xiàn)流程的應用和可視化 流程建設主要對公司管理、業(yè)務、操作流程進行識別流程建設主要對公司管理、業(yè)務、操作流程進行識別和建和建立立，并予以可并予以可視化，有利于實際運作視化，有利于實際運作，最終形成公司流程手冊。，最終形成公司流程手冊。寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司流程和制度建設流程和制度建設寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司二：流程建設和可視化二：流程建設和可視化 流程分級流程分級管理流程管理流程業(yè)務流

6、程業(yè)務流程工作流程工作流程規(guī)劃、制度、政規(guī)劃、制度、政策策規(guī)范、程序等規(guī)范、程序等工作指引、指導等工作指引、指導等 適用對象適用對象適用范圍廣適用范圍廣跨部門業(yè)務跨部門業(yè)務具體作業(yè)具體作業(yè)流程是一切制度和規(guī)范的依據(jù)和核心流程是一切制度和規(guī)范的依據(jù)和核心寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司流程和制度建設流程和制度建設寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司二：流程建設和可視化二：流程建設和可視化輸出成果輸出成果可視化流程可視化流程流程手冊流程手冊作用作用可視化，目視管理可視化，目視管理寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司

7、流程和制度建設流程和制度建設寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司二：流程建設和可視化二：流程建設和可視化可視化案例：可視化案例：寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司流程和制度建設流程和制度建設寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司二：流程建設和可視化二：流程建設和可視化可視化案例：（流程手冊）可視化案例：（流程手冊）寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司流程和制度建設流程和制度建設寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司三：制度和規(guī)范建設三：制度和規(guī)范建設制度

8、和規(guī)范建設制度和規(guī)范建設管理模塊識別管理模塊識別制度和規(guī)范清制度和規(guī)范清單單制度和規(guī)范初訂制度和規(guī)范初訂制度和規(guī)范研討制度和規(guī)范研討管理和規(guī)范匯編管理和規(guī)范匯編制度和規(guī)范發(fā)布制度和規(guī)范發(fā)布 細化公司的制度、規(guī)定、規(guī)范、細則要求，強化執(zhí)行控制，打造最強管細化公司的制度、規(guī)定、規(guī)范、細則要求，強化執(zhí)行控制，打造最強管理平臺理平臺。寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司流程和制度建設流程和制度建設寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司三：制度和規(guī)范建設三：制度和規(guī)范建設輸出輸出 結果結果管理制度管理制度管理規(guī)范和細則管理規(guī)范和細則操作指引操作指引作

9、業(yè)有依據(jù)作業(yè)有依據(jù) 實現(xiàn)企業(yè)制度和規(guī)范管理實現(xiàn)企業(yè)制度和規(guī)范管理。寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司流程和制度建設流程和制度建設寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司四：文化建設四：文化建設文化建設文化建設理念系統(tǒng)理念系統(tǒng)行為系統(tǒng)行為系統(tǒng)制度和規(guī)范建設制度和規(guī)范建設形象系統(tǒng)形象系統(tǒng)文化手文化手冊冊 文化建設是個系統(tǒng)工程，是企業(yè)長期以來的一種沉淀和積累文化建設是個系統(tǒng)工程，是企業(yè)長期以來的一種沉淀和積累。寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司流程和制度建設流程和制度建設寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司寧波軌道交通集團

10、綜合物業(yè)服務分公司五：推行總體規(guī)劃和計劃五：推行總體規(guī)劃和計劃公司治理類制度（比公司治理類制度（比如如：部門：部門管理制度管理制度、會議會議人人事事制度等）制度等）財務管理類制度（比財務管理類制度（比如如：票據(jù)管理制度：票據(jù)管理制度、全面預算管理制度等）全面預算管理制度等）行政管理類制度（比行政管理類制度（比如：檔案管理制度、如：檔案管理制度、辦公用品管理制度等）辦公用品管理制度等）人力資源管理類制度人力資源管理類制度（比如：招聘管理制（比如：招聘管理制度、培訓制度等）度、培訓制度等）經(jīng)營業(yè)務管理類制度經(jīng)營業(yè)務管理類制度（比如：采購管理制（比如：采購管理制度、安全管理制度等）度、安全管理制度等

11、）了解公司公司了解公司公司管理制管理制度及管理流程現(xiàn)狀，度及管理流程現(xiàn)狀，對現(xiàn)有行政、財務、對現(xiàn)有行政、財務、人力、經(jīng)營等方面的人力、經(jīng)營等方面的制度和流程進行梳理制度和流程進行梳理和分析和分析 了解公司內外對管了解公司內外對管理制度和流程建設的理制度和流程建設的要求要求 評估差距評估差距 進行管理制度和流進行管理制度和流程問題的總結程問題的總結管理制度和流程診斷管理制度和流程診斷管理制度建設管理制度建設 管理流程設計管理流程設計 根據(jù)公司根據(jù)公司組織結構和組織結構和管控模式確定公司的管控模式確定公司的核心管理職能核心管理職能流程疏理和再造流程疏理和再造根據(jù)核心管理職能確根據(jù)核心管理職能確定管

12、理流程清單定管理流程清單匯制整套管理流程匯制整套管理流程稽核流程的通暢性?；肆鞒痰耐〞承?。文化建設文化建設疏理公司現(xiàn)有文化內疏理公司現(xiàn)有文化內容容厘清公司文化內容厘清公司文化內容建立公司理念、精神、建立公司理念、精神、行為規(guī)范行為規(guī)范出版文化手冊出版文化手冊管理相關培訓管理相關培訓寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司流程和制度建設流程和制度建設寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司五：推行總體規(guī)劃和計劃五：推行總體規(guī)劃和計劃項目進程表項目進程表運作思路與實施方案運作思路與實施方案項項目目類類別別實實 施施 方方 案案責任部責任部門門第一第

13、一月月第二月第二月第三月第三月第四月第四月第五月第五月1W1W 2W2W 3W3W 4W4W 1W1W 2W2W 3W3W 4W4W1 1W W2W2W 3W3W 4W4W 1W1W 2W2W 3W3W 4W4W 1W1W 2W2W 3W3W 4W4W組織調整組織調整組織調研和組織管理組織調研和組織管理。機制機制1 1. .成立推進領導小組并運行成立推進領導小組并運行綜合部綜合部 組織架構設置組織架構設置2 2. .根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃, ,討論、調整、討論、調整、執(zhí)行公司組織架構：執(zhí)行公司組織架構：綜合部綜合部 與企業(yè)高層討論、調整、確定與企業(yè)高層討論、調整、確定組織結構

14、組織結構綜合部綜合部 確定各部門的組織目標，強化確定各部門的組織目標，強化職能部門管理職能部門管理綜合部綜合部 整合、調整相關部門的職責整合、調整相關部門的職責綜合部綜合部 3 3. .制訂公司權責管理方案并實施制訂公司權責管理方案并實施綜合部綜合部 調研調研4.4.部門核心職能和業(yè)務調查部門核心職能和業(yè)務調查 5.5.業(yè)務開展情況調查業(yè)務開展情況調查 6.6.制度和規(guī)范缺失評估制度和規(guī)范缺失評估 分析分析7.7.公司現(xiàn)狀情況評估，制訂總作業(yè)計公司現(xiàn)狀情況評估，制訂總作業(yè)計劃劃 寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司流程和制度建設流程和制度建設寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務

15、分公司寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司五：推行總體規(guī)劃和計劃五：推行總體規(guī)劃和計劃項目進程表項目進程表運作思路與實施方案運作思路與實施方案項項目目類類別別實實 施施 方方 案案責任部責任部門門第一第一月月第二月第二月第三月第三月第四月第四月第五月第五月1W1W 2W2W 3W3W 4W4W 1W1W 2W2W 3W3W 4W4W1 1W W2W2W 3W3W 4W4W 1W1W 2W2W 3W3W 4W4W 1W1W 2W2W 3W3W 4W4W流程和規(guī)范建設流程和規(guī)范建設流程和制度疏理、優(yōu)化、設計、建立流程和制度疏理、優(yōu)化、設計、建立。流程設計和可視化流程設計和可視化1 1. .確定流程方

16、式確定流程方式管理小管理小組組 2 2. .疏理公司管理和業(yè)務流程疏理公司管理和業(yè)務流程管理小管理小組組 3.3.出臺公司流程清單和流程計劃出臺公司流程清單和流程計劃管理小管理小組組 4.4.流程制訂、研討和發(fā)行流程制訂、研討和發(fā)行各部門各部門 5.5.可視化管理可視化管理各部門各部門 6.6.流程手冊的整理匯編流程手冊的整理匯編綜合部綜合部 制訂和規(guī)范建設制訂和規(guī)范建設4.4.公司目前制度和規(guī)范清理公司目前制度和規(guī)范清理各部門各部門 5.5.制度和規(guī)范建設清單和計劃制度和規(guī)范建設清單和計劃管理小管理小組組 6.6.制度和規(guī)范建立和研討制度和規(guī)范建立和研討管理小管理小組組 7.7.制度和規(guī)范實

17、施和調整、匯編制度和規(guī)范實施和調整、匯編綜合部綜合部 寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司流程和制度建設流程和制度建設寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司五：推行總體規(guī)劃和計劃五：推行總體規(guī)劃和計劃項目進程表項目進程表運作思路與實施方案運作思路與實施方案項項目目類類別別實實 施施 方方 案案責任部責任部門門第一第一月月第二月第二月第三月第三月第四月第四月第五月第五月1W1W 2W2W 3W3W 4W4W 1W1W 2W2W 3W3W 4W4W1 1W W2W2W 3W3W 4W4W 1W1W 2W2W 3W3W 4W4W 1W1W 2W2

18、W 3W3W 4W4W流程和規(guī)范建設流程和規(guī)范建設文化澄清、疏理、建立文化澄清、疏理、建立。標準化和文化建設標準化和文化建設8.8.工作和流程標準化實施工作和流程標準化實施管理小管理小組組 9.9.精細化和流程精細化和流程SOPSOP實施實施管理小管理小組組 10.10.企業(yè)理念系統(tǒng)建立企業(yè)理念系統(tǒng)建立綜合部綜合部 11.11.企業(yè)形象系統(tǒng)疏理企業(yè)形象系統(tǒng)疏理綜合部綜合部 12.12.文化手冊發(fā)布文化手冊發(fā)布綜合部綜合部項目收尾和交接項目收尾和交接13.13.專題培訓專題培訓綜合部綜合部 14.14.項目總結大會項目總結大會綜合部綜合部 15.15.資料移交資料移交綜合部綜合部 寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司寧波智慧劍企業(yè)管理咨詢有限公司流程和制度建設流程和制度建設寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司寧波軌道交通集團綜合物業(yè)服務分公司六：報價和說明六：報價和說明項目模塊項目模塊服務期限（天）服務期限（天） 咨詢組（人）咨詢組（人）項目經(jīng)費項目經(jīng)費（萬（萬RMB備注備注調研與診斷7人日12/組織與權責管理15人日12/流程與可視化20人日12/制度與規(guī)范建設20人日12/文化建設10人日12共計：20萬注注1：服務總周期為