第三方檢測機(jī)構(gòu)管理評審程序

1、第三方檢測機(jī)構(gòu)管理評審程序1. 目的為保持管理體系運行的持續(xù)適應(yīng)性和有效性，滿足認(rèn)可準(zhǔn)則和用戶的要求，特編制本程序。2. 范圍適用于本公司管理層對管理體系適應(yīng)性、有效性和檢測或校準(zhǔn)活動有效性的評審，包括對質(zhì)量目標(biāo)的評審。3. 職責(zé)3.1 最高管理者:3.1.1 主持管理評審；3.1.2 批準(zhǔn)“管理評審計劃”、議定糾正措施、預(yù)防措施及“管理評審報告”；3.1.3 維護(hù)本程序的有效性。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人:3.2.1 協(xié)助最高管理者制定“管理評審計劃”，組織落實管理評審會議有關(guān)評審議題的報告；3.2.2 參加管理評審，負(fù)責(zé)向最高管理者報告內(nèi)部審核結(jié)果和管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，編寫“管理評審報

2、告”；3.2.3 負(fù)責(zé)組織落實管理評審議定改進(jìn)措施的實施, 并對其有效性進(jìn)行跟蹤驗證；3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人:3.3.1 參加管理評審，報告公司間比對和能力驗證結(jié)果、工作量和工作類型的變化和質(zhì)量控制活動情況；3.3.2 報告公司檢測/校準(zhǔn)能力和資源情況；3.4 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人：按管理評審會議議題要求準(zhǔn)備相應(yīng)的報告；3.5 資料員 : 歸檔保存管理評審的記錄。4. 程序4.1 管理評審計劃4.1.1 公司的管理評審?fù)ǔＣ磕赀M(jìn)行一次(年度管理評審)，評審計劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助最高管理者制訂，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)；4.1.2 在下列情況下，最高管理者可適時安排專題管理評審：1) 公司組織結(jié)構(gòu)、檢測/ 校準(zhǔn)任務(wù)

3、、資源發(fā)生重大變化與調(diào)整時；2) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時；3) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)(包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/ 規(guī)范 / 規(guī)程)及其他外部要求發(fā)生變化時；4) 最高管理者認(rèn)為有必要時，如公司認(rèn)可之前或之后、監(jiān)督評審之前或之后等。5) 1.3 年度管理評審計劃應(yīng)包括：1) 評審目的；2) 參加評審部門/ 人員；3) 評審內(nèi)容；4) 評審的準(zhǔn)備工作要求；5) 評審時間安排等。6) 附加管理評審計劃可參照“年度管理評審計劃”，但內(nèi)容可列專題。4.2 管理評審的內(nèi)容和議題4.2.1 最高管理者或授權(quán)管理者代表在每個年度里根據(jù)以下議題和時機(jī)對管理體系進(jìn)行管理評審：1) 政策和程序的適用性；2) 公司的總體

4、目標(biāo)；3) 管理和監(jiān)督人員的報告；4) 管理體系文件的適用性，管理體系運行的有效性；5) 近期內(nèi)部審核結(jié)果；6) 糾正和預(yù)防措施實施效果；7)外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行評審的結(jié)果；8) 公司間比對或能力驗證的結(jié)果9) 工作量和工作類型的變化；10) 客戶的反饋意見；11) 客戶對服務(wù)和檢測質(zhì)量的投訴；12) 改進(jìn)的建議13) 其他相關(guān)因素：如質(zhì)量控制活動、資源以及員工培訓(xùn)；14) 新增擴(kuò)檢測項目的準(zhǔn)備情況；15) 下年度的質(zhì)量目標(biāo)和活動計劃。4.3 管理評審準(zhǔn)備工作4.3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人分別組織落實管理評審會議文件和報告；4.3.2 相關(guān)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提交與本部門工作有關(guān)的管理評審所需資料。技術(shù)方

5、面的材料要提供各種數(shù)據(jù)和分析，如：比對或能力驗證數(shù)據(jù)，分析評價數(shù)據(jù)，質(zhì)量控制水平，統(tǒng)計分析結(jié)果，培訓(xùn)人數(shù)，員工考核分?jǐn)?shù)等；管理方面的材料應(yīng)當(dāng)有足夠的客觀證據(jù)和具體的行為對象，如涉及的文件、部門、事件、人員、設(shè)備、設(shè)施，包括員工的合理化建議等，并如實反映質(zhì)量事故嚴(yán)重程度和損失的數(shù)額等；4.3.3 最高管理者決定專題管理評審時，視評審內(nèi)容責(zé)成質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人適時制定專題 “管理評審計劃”：1 ) 與技術(shù)運作有關(guān)的專題管理評審準(zhǔn)備工作由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，檢測室配合；2 ) 與質(zhì)量管理和支持服務(wù)有關(guān)的專題管理評審準(zhǔn)備工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，綜合辦公室配合。3 .3.4 評審計劃由綜合辦公室通知到每一

6、位與會者。與會者應(yīng)根據(jù)管理評審的內(nèi)容和要求認(rèn)真準(zhǔn)備與自己分管工作有關(guān)的會議文件，向管理評審會議做書面報告；4 .3.5 與專題管理評審有關(guān)的人員收到專題 “管理評審計劃”后，按要求準(zhǔn)備和提供專題管理評審所需資料。4.4 評審活動4.4.1 . 管理評審會議由最高管理者或授權(quán)管理者代表主持；“管理評審?fù)ㄖ闭偌母鞑块T負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加并簽到，指定人員做記錄，并整理會議紀(jì)要。4.4.2 技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)分別向管理評審會議書面報告上次評審以來管理體系運行和技術(shù)運作總體情況，各有關(guān)部門按“管理評審計劃”的要求作專項報告。4.4.3 會議按確定的評審內(nèi)容進(jìn)行逐項評審。4.4.4 最高管理者對所涉及

7、的評審內(nèi)容做出結(jié)論，對管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性做出評價。對評審后的改進(jìn)活動提出相應(yīng)的整改措施和要求；4.4.5 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫糾正措施要求通知單、預(yù)防措施要求通知單，落實責(zé)任部門、限定完成日期。4.5 管理評審報告4.5.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制“管理評審報告”，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，分發(fā)到相關(guān)部門 / 人員。4.5.2 管理評審報告內(nèi)容包括：評審日期、參加人員；評審目的；評審依據(jù)；評審內(nèi)容；評審過程；評審結(jié)論；不符合項說明；不符合項整改措施具體建議；下一年度的目標(biāo)和活動計劃等。4.6 整改措施的實施與跟蹤驗證4.6.1 綜合辦公室協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評審結(jié)果編制糾正措施要求通知

8、單、 預(yù) 防措施要求通知單，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后報最高管理者批準(zhǔn)。責(zé)任部門根據(jù)糾正措施要求 通知單、預(yù)防措施要求通知單的要求在規(guī)定的時間里完成。質(zhì)量負(fù)責(zé)人對整改措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證，當(dāng)確認(rèn)整改效果達(dá)到預(yù)期要求后即可關(guān)閉整改活動，并將改進(jìn)實施效果向最高管理者報告。4.6.2 對于專題管理評審，如認(rèn)可委現(xiàn)場評審后的附加管理評審，應(yīng)就整改結(jié)果提出 “整改報告”。整改報告的內(nèi)容包括：整改計劃、整改方案、整改結(jié)果、整改措施見證材料等。4.6.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將本次管理評審的文件歸檔。待下次管理評審時將上次評審的整改執(zhí)行情況作為首項評審內(nèi)容。4.7 文件歸檔保存管理評審全部結(jié)束后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)執(zhí)行文件控制和管理程序，收集管理評審相關(guān)的所有資料、文件和記錄清單，并移交綜合辦公室歸檔保存，保存期限至少2 年