工程項(xiàng)目施工過(guò)程控制程序

1、工程項(xiàng)目施工過(guò)程控制程序1、目的和適用范圍為規(guī)范工程項(xiàng)目施工過(guò)程的管理，確保工程質(zhì)量和HSE風(fēng)險(xiǎn)的控制,特制訂本程序。本程序適用于公司工程項(xiàng)目施工全過(guò)程的QHSE管理活動(dòng),2、依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及條款Q/SY1002.1-2007 標(biāo) 準(zhǔn) 中 5.5.1,5.5.6,5.5.7,5.4.5 條 款 , GB/TGB/T28001-2001 標(biāo) 準(zhǔn)和 24001-2004 標(biāo) 準(zhǔn) 4.4.6,4.4.3 條款 。 GB/T50430標(biāo) 準(zhǔn) 10.4,10.5,13.1,13.2 條 款 ，GB/T19001 標(biāo) 準(zhǔn) 7.5,6.3,6.4 條款，3、職責(zé)3.1 技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)組織對(duì)施工方案的審核及過(guò)程的

2、確認(rèn)等管理工作3.2 .質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目HSE作業(yè)計(jì)劃書的審核報(bào)批管理工作.3.3 項(xiàng)目管理中心負(fù)責(zé)項(xiàng)目地方關(guān)系的協(xié)調(diào)及工程進(jìn)度的管理工作。3.4 公司各業(yè)務(wù)管理部門負(fù)責(zé)本專業(yè)管理范圍內(nèi)對(duì)工程項(xiàng)目施工準(zhǔn)備及施工過(guò)程中的協(xié)調(diào)、服務(wù)及資源提供工作。3.5 公司各生產(chǎn)單位及項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工全過(guò)程的控制管理工作。4 程序內(nèi)容4.1 施工準(zhǔn)備施工準(zhǔn)備階段的主要工作包括如下幾個(gè)方面：4.1.1 技術(shù)準(zhǔn)備開工前，項(xiàng)目部編制的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)計(jì)劃書必須編制完畢，并得到工程監(jiān)理和發(fā)包方的審批，對(duì)審批中的問(wèn)題已經(jīng)完成了整改，并經(jīng)監(jiān)理或發(fā)包方確認(rèn)。獲得了所需的工程施工的設(shè)計(jì)圖紙和文

3、件，設(shè)計(jì)圖紙經(jīng)會(huì)審確認(rèn)。獲得了施工所需的法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。獲得了公司制定的與該項(xiàng)目施工相關(guān)的管理制度及規(guī)程。4.1.2 施工總平面布置依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)，項(xiàng)目部必須在開工前，完成施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)道路、場(chǎng)地、臨時(shí)設(shè)施、供、排水、供電設(shè)施、消防設(shè)施的施工，并經(jīng)驗(yàn)收合格。4.1.3 施工機(jī)具的準(zhǔn)備依據(jù)施工階段及進(jìn)度的要求，項(xiàng)目部在開工前組織所需的機(jī)具設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，并經(jīng)檢查（或驗(yàn)收）合格，特種設(shè)備的檢驗(yàn)合格證必須在有效期內(nèi)，檢測(cè)器具設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)證書在有效期內(nèi)。4.1.4 施工所需物資、器材的準(zhǔn)備依據(jù)施工進(jìn)度要求，項(xiàng)目部必須組織開工所需的物資器材進(jìn)場(chǎng)，進(jìn)場(chǎng)的物資器材必須經(jīng)檢查（或驗(yàn)收）合格。4.1.5 施工

4、人員（含分包隊(duì)伍）項(xiàng)目部在開工前，必須保證項(xiàng)目部各管理崗位人員按照要求到位，保證滿足開工階段所需的操作人員進(jìn)場(chǎng)，對(duì)要求須持證上崗人員的證書必須在有效期內(nèi)。開工前項(xiàng)目部要組織對(duì)所有的進(jìn)場(chǎng)人員進(jìn)行入場(chǎng)培訓(xùn)。培訓(xùn)的內(nèi)容包括項(xiàng)目概況、施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量健康安全環(huán)境的相關(guān)管理制度和要求等內(nèi)容, 并由項(xiàng)目部建立相應(yīng)的入場(chǎng)培訓(xùn)記錄。4.1.6 開工前，項(xiàng)目部要對(duì)工程項(xiàng)目的坐標(biāo)、方位、高程與設(shè)計(jì)人員一起進(jìn)行確認(rèn)。詳見工程測(cè)量放線管理辦法的規(guī)定。4.1.7 開工前項(xiàng)目部要依據(jù)工程承包合同的約定，與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門聯(lián)系溝通，解決施工占地, 穿 ( 跨 ) 越河流、道路、設(shè)施等有關(guān)賠償事宜，疏通關(guān)系并簽訂相關(guān)協(xié)議，以確保施工

5、的順利進(jìn)行。4.1.8 項(xiàng)目部在開工前就施工準(zhǔn)備情況填報(bào)開工報(bào)審單，提出開工申請(qǐng)，經(jīng)工程監(jiān)理或發(fā)包方審批后，方可正式開工。4.2 施工過(guò)程的質(zhì)量控制4.2.1 技術(shù)交底技術(shù)交底依據(jù)不同的施工階段分層次分階段進(jìn)行，用于交底的 設(shè)計(jì)文件、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、工藝文件必須按照規(guī)定的程序經(jīng)過(guò)審核、審批和確認(rèn)，本項(xiàng)目所使用的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，具體詳見技術(shù)交底管理辦法。1) . 施工組織設(shè)計(jì)的交底：在項(xiàng)目開工前由項(xiàng)目經(jīng)理組織，項(xiàng)目部各相關(guān)崗位人員及作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員參加，對(duì)工程概況、施工的總體部署和安排、項(xiàng)目的目標(biāo)指標(biāo)及工期要求、關(guān)鍵單位工程、分部工程施工方案的要求、應(yīng)遵守的法律法規(guī)、

6、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及公司有關(guān)的管理制度等內(nèi)容向與會(huì)者進(jìn)行交底，并建立交底記錄。2) . 單位工程及專項(xiàng)施工方案的交底：?jiǎn)挝还こ碳皩ｍ?xiàng)施工方案的交底由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，于 開工前就施工方案的各項(xiàng)要求向各作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員進(jìn)行交底，并建立相應(yīng)的技術(shù)交底記錄。3) . 分部、分項(xiàng)工程交底：分部、分項(xiàng)工程開工前，由項(xiàng)目部專業(yè)技術(shù)人員就分部、分項(xiàng)工程的工作內(nèi)容、施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、控制措施及HSE要求向作 業(yè)隊(duì)的相關(guān)班組進(jìn)行交底，并建立交底記錄。4) . 班前交底各作業(yè)班組在作業(yè)前由各班、組長(zhǎng)就當(dāng)天的施工作業(yè)內(nèi)容、分 工情況、操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)控制等事項(xiàng)向施工作業(yè)人員進(jìn)行交底，上述內(nèi)容可與班前的安全講話合并進(jìn)

7、行。4.2.2 人員的控制要求：項(xiàng)目經(jīng)理要根據(jù)項(xiàng)目施工的具體內(nèi)容和要求，按照施工組織設(shè)計(jì)中的人力資源需求計(jì)劃，配備符合作業(yè)要求的作業(yè)人員。依法持證上崗人員的證書必須在有效期內(nèi)，并對(duì)各關(guān)鍵崗位人員的能力和技能依 據(jù)其完成的部分作業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)，不能滿足要求的及時(shí)調(diào)換。4.2.3 項(xiàng)目施工中需使用的建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備必須嚴(yán)格按照建 筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備管理程序的要求進(jìn)行控制，并在使用或者安裝前對(duì)照施工圖紙和施工方案進(jìn)行確認(rèn)，無(wú)誤后方可使用或者安裝。施工中所需的施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備嚴(yán)格執(zhí)行施工機(jī)具及設(shè)施管理程序和檢測(cè)設(shè)備管理程序 的相關(guān)要求控制，并依據(jù)施工作業(yè)及檢測(cè)項(xiàng)目的具體內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)。4.2.

8、4 施工工序的控制要求：1) . 各施工工序的崗位操作人員要嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程及技術(shù)交底的要求進(jìn)行作業(yè)，每道工序作業(yè)前要對(duì)上道工序進(jìn)行檢查，本工序完成后要依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)本工序進(jìn)行自查，合格后方可進(jìn)行下道工序施工。2) . 對(duì)于關(guān)鍵工序的施工經(jīng)自檢合格后，由項(xiàng)目部質(zhì)檢人員進(jìn)行檢查，合格后 報(bào)工程監(jiān)理進(jìn)行確認(rèn)。3) . 各工序在施工過(guò)程中，要依據(jù)施工方案中對(duì)本工序工作環(huán)境的控制要求嚴(yán)格控制工作環(huán)境，凡達(dá)不到要求的及時(shí)向項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告，經(jīng)制定并實(shí)施有效措施后方可繼續(xù)施工。4.2.5 實(shí)施樣板引路：必要時(shí)，項(xiàng)目部在全面施工前，依據(jù)工程的規(guī)模、特點(diǎn)及發(fā)包方的要求，實(shí)施樣板工程引路

9、。樣板工程完成后必須依據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全面的檢查驗(yàn)收， 合格后報(bào)工程監(jiān)理和發(fā)包方確認(rèn)，后續(xù)工程以此樣板工程的施工工藝、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。4.2.6 “四新”技術(shù)應(yīng)用的策劃和控制：當(dāng)工程項(xiàng)目施工依據(jù)工程設(shè)計(jì)、發(fā)包方或者公司要求，采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時(shí)，項(xiàng)目部要對(duì)“四新”技術(shù)應(yīng)用編制實(shí) 施方案，報(bào)公司技術(shù)發(fā)展部審核并經(jīng)工程監(jiān)理和發(fā)包方審批后實(shí)施，方案實(shí)施過(guò)程中，要對(duì)方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控，記錄監(jiān)控結(jié)果。實(shí)施完畢，對(duì)實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，并按規(guī)定程序進(jìn)行申報(bào)。4.2.7 工程進(jìn)度的控制：施工中項(xiàng)目部要按照施工組織設(shè)計(jì)中工程進(jìn)度的要求, 對(duì)工程施工進(jìn)度進(jìn)行嚴(yán)格、合理地控制，建立施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃或者施

10、工進(jìn)度運(yùn)行大表，定期檢查工程進(jìn)度的完成情況，記錄進(jìn)度的實(shí)施結(jié)果，定期召 開生產(chǎn)例會(huì)，分析施工進(jìn)度存在問(wèn)題，制定有效措施確保施工進(jìn)度按計(jì)劃進(jìn)行。當(dāng)因特殊的客觀原因不能實(shí)現(xiàn)策劃的進(jìn)度要求時(shí)，項(xiàng)目部 要針對(duì)客觀實(shí)際情況，與發(fā)包方和工程監(jiān)理溝通，對(duì)原策劃的進(jìn)度計(jì)劃做出必要的調(diào)整，并將調(diào)整結(jié) 果報(bào)發(fā)包方和監(jiān)理審批確認(rèn)。4.2.8 施工過(guò)程的確認(rèn)：當(dāng)施工過(guò)程的結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司要對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，公司需要確認(rèn)的過(guò)程有防水、 焊接、 砼等施工過(guò)程，對(duì)上述過(guò)程的確認(rèn)通過(guò)如下方式進(jìn)行：通過(guò)實(shí)驗(yàn)的方法確定過(guò)程施工中的工藝參數(shù)，如焊接及電纜接頭可通過(guò)實(shí)驗(yàn)確定達(dá)到要求的控

11、制參數(shù)，依據(jù)實(shí)驗(yàn)的結(jié)果，編制工藝文件（如焊接工藝評(píng)定） ，工藝文件必須經(jīng)技術(shù)主管審批。選用的適用的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，從標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范中確定施工過(guò)程的工藝參數(shù)和控制要求，如防水作業(yè)過(guò)程。編制上述過(guò)程實(shí)施的作業(yè)指導(dǎo)書，在指導(dǎo)書中明確施工過(guò)程的控制要求、各項(xiàng)工藝參數(shù)、施工方法、步驟、作業(yè)人員的資格、設(shè)備的能力及應(yīng)建立的記錄。施工中嚴(yán)格進(jìn)行監(jiān)控，按作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定的記錄, 記錄各項(xiàng)工藝參數(shù)的監(jiān)控結(jié)果。過(guò)程確認(rèn)的策劃由技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)，由各項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)實(shí)施。4.2.9 . 顧客財(cái)產(chǎn)的控制發(fā)包方提供的材料、設(shè)備及檢維修項(xiàng)目中擬檢修的設(shè)備設(shè)施、工 作場(chǎng)所，裝修的建筑物和設(shè)施等均視為顧客財(cái)產(chǎn)。對(duì)發(fā)包方提供的材料、構(gòu)配件及設(shè)

12、備的識(shí)別、確認(rèn)和防護(hù)按建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備管理程序中的規(guī)定實(shí)施管理。對(duì)于承擔(dān)檢維修項(xiàng)目及裝飾裝修項(xiàng)目施工的單位在施工前，由項(xiàng)目部對(duì)檢維修的設(shè)備設(shè)施及裝飾裝修的房屋及設(shè)施共同進(jìn)行查看確認(rèn)，并記錄確認(rèn)結(jié)果。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即向發(fā)包方報(bào)告。施工過(guò)程中項(xiàng)目部要采取有效的防護(hù)措施確保其完好。如施工中發(fā)現(xiàn)其損壞或丟失時(shí)，要及時(shí)向發(fā)包方或者監(jiān)理書面報(bào)告。4.2.10 . 施工中成品、半成品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)對(duì)建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備的識(shí)別和防護(hù)按照建筑材料、構(gòu)配件及設(shè)備管理程序中的規(guī)定實(shí)施管理。對(duì)施工中使用的器材及施工過(guò)程中各工序、半成品、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況采用記錄或稱掛牌的方式標(biāo)識(shí)其檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀

13、態(tài)。各施工工序之間、各專業(yè)施工之間對(duì)半成品、成品的防護(hù)要在施工方案和措施中明確其 防護(hù)措施，各作業(yè)隊(duì)要嚴(yán)格按照制定的防護(hù)措施實(shí)施防護(hù)。各項(xiàng)目部的技術(shù)質(zhì)量人員要對(duì)措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。4.2.11 . 對(duì)突發(fā)事件的處置與監(jiān)控施工中出現(xiàn)突發(fā)事件、不穩(wěn)定及能力不足的施工過(guò)程時(shí)，如地基 開挖時(shí)出現(xiàn)流沙、大面積坍塌，連續(xù)澆筑混凝土?xí)r突然停電、氣候突變及自然災(zāi)害等， 項(xiàng)目經(jīng)理要立即組織相關(guān)責(zé)任人員到現(xiàn)場(chǎng)勘察，組 織制定措施或方案， 并報(bào)工程監(jiān)理或發(fā)包方進(jìn)行確認(rèn)，嚴(yán)格按照確認(rèn)的措施或方案進(jìn)行處置， 并對(duì)處置過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)處置的結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收，必要時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以確保工程質(zhì)量。對(duì)于 HSE突發(fā)事件進(jìn)

14、行系統(tǒng)的識(shí)別并按照應(yīng)急管理程序進(jìn)行管理。4.2.12 . 與工程相關(guān)方的信息溝通與管理施工中項(xiàng)目部要按時(shí)參加工程監(jiān)理、發(fā)包方召開的有關(guān)例會(huì)，對(duì)會(huì)議中涉及的本項(xiàng)目部應(yīng)處置的事宜要及時(shí)作出響應(yīng)，并按規(guī)定的時(shí)間向工程監(jiān)理、發(fā)包方上報(bào)處置結(jié)果。按照工程監(jiān)理、發(fā)包方的要求及時(shí)上報(bào)各種方案、報(bào)表、報(bào)告，對(duì)工程監(jiān)理下發(fā)的整 改通知單，要按規(guī)定的時(shí)間認(rèn)真整改，并及時(shí)反饋整改結(jié)果。項(xiàng)目部要與工程所在地的地方有關(guān)部門建立并保持密切有效的聯(lián)絡(luò)方式，及時(shí)處理地方關(guān)系中的各類問(wèn)題，以確保工程施工的順利進(jìn)行。對(duì)施工中遇到的設(shè)計(jì)圖紙中的問(wèn)題，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人要及時(shí)與監(jiān)理和設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，辦理相關(guān)的變更手續(xù)。施工中項(xiàng)目部要對(duì)該

15、項(xiàng)目施工相關(guān)的器材供方、設(shè)備租賃方及工程分包方按照相應(yīng)的程序文件要求建立協(xié)商溝通方式，并獲取和處置相關(guān)信息，以確保工程施工的順利進(jìn)行。4.2.13 . 對(duì)分包工程的控制；分包工程的管理按照“分包工程管理程序”的規(guī)定實(shí)施管理。4.2.14 . 記錄的建立項(xiàng)目部在施工過(guò)程中要按照竣工資料和公司的要求，建立施工 過(guò)程質(zhì)量記錄，質(zhì)量記錄與工程施工同步進(jìn)行，做到真實(shí)、完整、可靠。記錄包括：施工日記和專項(xiàng)施工記錄交底記錄上崗培訓(xùn)和崗位資格證明施工機(jī)具和監(jiān)測(cè)及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄圖紙接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更等有關(guān)記錄監(jiān)督檢查和整改復(fù)查記錄質(zhì)量管理的相關(guān)文件質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃中規(guī)定的記錄4.3 施工過(guò)程HSE控制4.3.

16、1 開工前，由項(xiàng)目經(jīng)理組織依據(jù)危害和環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)管理程序價(jià)，確定施工過(guò)程中產(chǎn)生的重大危害及重要環(huán)境因素，確定與重大危害及重要環(huán)境因素相 關(guān)的作業(yè)活動(dòng)。4.3.2 依據(jù)所確定的與重大危害及重要環(huán)境因素相關(guān)的作業(yè)活動(dòng)，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人和HSE負(fù)責(zé)人組織編制專項(xiàng)施工方案及 HSE作業(yè) 計(jì)劃書，明確 該項(xiàng)活動(dòng)控制的職責(zé)、方法和布置，專項(xiàng)施工方案報(bào)技 術(shù)發(fā)展部審核，HSE乍 業(yè)計(jì)劃書報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保部審核，相關(guān)責(zé)任部門審核后，由項(xiàng)目部報(bào)工程監(jiān)理或者發(fā)包方審批。根據(jù)公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)的實(shí)際情況所需制定的專項(xiàng)施工方案包括（當(dāng)不限于）以 下幾個(gè)方面：工程拆除方案施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電方案深基開挖施工方案電力線路交叉跨（穿）越施工方案 變電所線路切改施工方案、大型吊裝作業(yè)方案大件拉運(yùn)方案管道穿 （ 跨 ） 越施工方案試壓、通球、試運(yùn)施工方案易燃易爆場(chǎng)所動(dòng)火作業(yè)施工