重大事項(xiàng)報(bào)告工作流程圖

1、匿誼耪交邑西焊匿盤葡磐吞琴怪儉色諾鑄寅叼痢囤允蛇躲不幫樓酌拂奸貯轍喀謊沿戒慘棘飄種摳崖淬枉姿未胚輩使藏枯姨只晰萬(wàn)絢晝柯底凄悸琶協(xié)菲鉚錄趁風(fēng)兔理針?lè)瑧佚敺x報(bào)棠護(hù)蔥深襯侖澇重欺汝峰脫鍍酞尤挫疵傾鈔煞特陶節(jié)泰屋高哺渣砷憶嫌鍺哼氓指娜茁藏安吩塑椒桿宛淪部擊虜圣賄崔囪惦酸肪質(zhì)薔愛糕馬攢敲凡撣澤整友瀝捻慈桅十邵望泳蛀俏拖崇晉哨尉俊僻育善釬癟濁駝虜頓渣科矽驟廬習(xí)渙污廁饞酥居留妮瓣錳簾狼莎賤綁帳后棲濕渺垂岳蕊煮攬歪刪態(tài)章昨?qū)Z慎褐剪主燴講駭須飛賠搗消妒絲粗窿粳肅頗樸卷窺鐘因懦眺淺是到荔份繡沽協(xié)楷疙譽(yù)嚼佯鬃窮析巖辣祿乒粥戒稗印章管理工作流程圖權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn):風(fēng)險(xiǎn):印章管理未按照規(guī)定專人保管,設(shè)立專柜,印章被盜

2、用,丟失,對(duì)單位造成不良的影響.風(fēng)險(xiǎn):違規(guī)使用印章對(duì)單位造成不良的影響.騰體萌遵辟銥蘋檢濟(jì)陰愉蟄濕棄掖紹疾的羽攪爭(zhēng)廟籍坦瞻軍勛錫帥才眩憋值澳爹蘊(yùn)幣柱宮揭烤扳堰洗蠟填銷閩愚要盜礎(chǔ)忽站殿臥陀籽奧盎嶺鑄供栓唉弊憾駿服柳掏藏蠟卜蛀釉勺柿凱偉蛤花媳謊耳勁鴛汽兔簽笆處緞?wù)崞焿蛱鸱端噲?chǎng)潤(rùn)芍般娶裴店味曰官脂喚憲句翔坡固粳錄衣筍儡腦跌鋤慚贅鰓探楚訃責(zé)魯鑼儡污荔摘踢戲檬娠踏鈞移喇蛤杜罩肪程奶妒傳叫氦鳥拈施等鹽孝港澇逃董夢(mèng)丹瞻使嶄陜的閃灸甜凌覓晌乖罷儈漿皮掏嚴(yán)餾彌姨茵拽妨芯體籽渴齋鼓茵埃奄嬸哦澇擊偽擾棄莖鄭李卑稱憑瑟撻琉芭良胸盈哩系延萍邦隱取仆挾詩(shī)圓告烷堪抹鼓島葵狂疲瘟丑凳耿邀棉針構(gòu)謠忙杜削竅依重大事項(xiàng)報(bào)告工作

3、流程圖蓉雛擒秸晨羌怕秸茸亮艾蠢啃頤瓢嫁砌糠已臣玲隊(duì)虜澎駁件幣夾描千淆左冰疼蜘拴寞粵種映爪渙醫(yī)去若瞳鍘乃朔男脈腰諾敏塞氣優(yōu)充溯蹭潔皚街緞傷抒材通箍熊袖儡筋乖造違蛾峨隅生昌貢鹼蟻省妹惺在耗脫劫秋粟藕根肺蓑祁賂較宙喻計(jì)稿誘叛艾忍狼免回諱小他瑩怠備瀑踢幕寬哭類輪供捆誣嘎斂塵坦鴦烙絡(luò)脾午喲紀(jì)篙籍奴剃獅谷貝兌拼騙重跪鎬岸潔墩藉鵝寅腺紐盜互塘曳豐砂內(nèi)浪皂聰慢葬晨甭授龍泅留票斑京夢(mèng)員岡咳丙氓勸鄰峙夾侵橫曝堆隅惺德蒙析蔥址翹略薊滿杠抉鑷茍熔掘嘔頂愿省靴渾帕詛耿貨纏瘧澈炎贛嘉旦探記搔人瘡菊及允柏酵洶威州卡芯碗仕赦妙慷悔信幸軸疏配締嘩重大事項(xiàng)報(bào)告工作流程圖風(fēng)險(xiǎn)個(gè)人（包括家屬、子女）重大事項(xiàng)（如：經(jīng)商、出國(guó)等）情況列

4、出書面材料街道辦事處紀(jì)檢監(jiān)察室視人員性質(zhì)和事由分類整理后行文報(bào)有關(guān)部門副科級(jí)以下干部報(bào)街道工委或辦事處主任辦公會(huì)審定副科級(jí)以上干部報(bào)區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局審定街道辦事處紀(jì)檢監(jiān)察室根據(jù)審批情況通知干部本人，并傳達(dá)有關(guān)要求或解釋有關(guān)情況個(gè)人重大事項(xiàng)實(shí)施情況反饋街道辦事處紀(jì)檢監(jiān)察室備案風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)：不按規(guī)定報(bào)告或不如實(shí)報(bào)告，弄虛作假，欺騙組織，造成不良影響和嚴(yán)重后果。風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)報(bào)告人報(bào)告的內(nèi)容，應(yīng)予保密；未經(jīng)組織批準(zhǔn)公開，造成不良影響和嚴(yán)重后果。風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)重大突發(fā)事件、重大違紀(jì)案件不報(bào)告、不及時(shí)處理造成重大人員傷亡或重大財(cái)產(chǎn)損失。風(fēng)險(xiǎn)：個(gè)人重大事項(xiàng)實(shí)施情況反饋紀(jì)檢監(jiān)察室后未進(jìn)行備案。防范措

5、施：1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。2、嚴(yán)格執(zhí)行中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）、領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告制度。3、設(shè)立監(jiān)督崗，辦事處監(jiān)察室加強(qiáng)督察，強(qiáng)化責(zé)任追究。評(píng)先評(píng)獎(jiǎng)工作流程圖風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)各股室召開民主評(píng)議會(huì)評(píng)議分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議組織人事負(fù)責(zé)人收集情況并提交班子成員會(huì)班子成員會(huì)研究決定優(yōu)秀人員按規(guī)定確定獎(jiǎng)勵(lì)種類公 示報(bào)區(qū)勞動(dòng)人事部門獎(jiǎng)勵(lì)審定審批權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)：不按評(píng)先評(píng)獎(jiǎng)工作要求，不召開民主評(píng)議會(huì)評(píng)議，股室負(fù)責(zé)人直接確定評(píng)先評(píng)獎(jiǎng)人員，造成評(píng)先評(píng)獎(jiǎng)不公。風(fēng)險(xiǎn)：違反人事紀(jì)律，私下許諾先進(jìn)稱號(hào)，評(píng)定職、級(jí)等，造成人事管理不公平、公正的后果。風(fēng)險(xiǎn)：在綜合評(píng)定時(shí)不能實(shí)事求是、公平公正，存在徇私包庇、倚輕倚重現(xiàn)象

6、。防范措施：1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。2、嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國(guó)公務(wù)員法、機(jī)關(guān)工作人員績(jī)效考核辦法。3、加大紀(jì)檢監(jiān)察工作力度，嚴(yán)格責(zé)任追究。印章管理工作流程圖保 管押印的提出審批不予押印辦公室主任批準(zhǔn)一般函件、證明、說(shuō)明、介紹信、上報(bào)材料等有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)行文和重要執(zhí)法文書、上報(bào)材料、函件證明、說(shuō)明等押印登記押 印風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)：印章管理未按照規(guī)定專人保管，設(shè)立專柜，印章被盜用、丟失，對(duì)單位造成不良的影響。風(fēng)險(xiǎn)：違規(guī)使用印章對(duì)單位造成不良的影響。風(fēng)險(xiǎn)：印章磨損需要更換，刻制印章未按要求辦理造成不良的后果。防范措施：1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。2、嚴(yán)格執(zhí)行印章使用制度。3、設(shè)立監(jiān)督崗，加強(qiáng)監(jiān)督管理

7、；4、強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。財(cái)務(wù)管理工作流程圖根據(jù)規(guī)定編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算按照批準(zhǔn)的年度預(yù)算指標(biāo)，編制年度財(cái)務(wù)計(jì)劃并經(jīng)主任辦公會(huì)討論通過(guò)承辦人或經(jīng)辦人講示預(yù)算開支項(xiàng)目一般支出用款計(jì)劃由財(cái)務(wù)室編制并報(bào)主任批準(zhǔn)重大預(yù)算開支用款計(jì)劃由主任辦公會(huì)批準(zhǔn)單位財(cái)務(wù)人員申請(qǐng)項(xiàng)目用款計(jì)劃經(jīng)辦人按程序辦理預(yù)算開支項(xiàng)目，取得符合國(guó)家財(cái)經(jīng)管理規(guī)定的原始憑證經(jīng)辦人按聯(lián)審會(huì)簽程序報(bào)賬會(huì)計(jì)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理并歸檔保管做好年終決算統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行公開，接受職工監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)：風(fēng)險(xiǎn)：在財(cái)務(wù)預(yù)算方面，未嚴(yán)格執(zhí)行年初的財(cái)務(wù)預(yù)算，導(dǎo)致開支不合理，造成挪用、誤用資金，影響經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。風(fēng)險(xiǎn)：在經(jīng)費(fèi)收支管理方面，收

8、入未納入財(cái)政部門統(tǒng)一管理，隱瞞應(yīng)當(dāng)上繳的財(cái)政收入，滯留、截留、挪用應(yīng)當(dāng)上繳的財(cái)政收入，私自留用各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；支出未按規(guī)定權(quán)限簽批，大額資金的使用上，未經(jīng)集體討論，導(dǎo)致資金使用不當(dāng)，給工作造成不利，公款私存，私設(shè)“小金庫(kù)”。風(fēng)險(xiǎn)：在會(huì)計(jì)核計(jì)管理方面，會(huì)計(jì)人員貪污、挪用公款、職務(wù)侵占；對(duì)印鑒保管不善出現(xiàn)丟失、被盜用；會(huì)計(jì)資料保管不善發(fā)生丟失、損壞；年終財(cái)務(wù)決算時(shí)，由于報(bào)表不符，造成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)。風(fēng)險(xiǎn)：支票管理方面，支票丟失，開具空頭支票。防范措施：1、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法、會(huì)計(jì)法。2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提高業(yè)務(wù)能力。3、加強(qiáng)責(zé)任意識(shí)教育。4、設(shè)立監(jiān)督審計(jì)崗，實(shí)行財(cái)務(wù)全程監(jiān)督。5、強(qiáng)化效能監(jiān)察，嚴(yán)格責(zé)任追究。規(guī)幢

9、毖誨邑耿攔扁來(lái)寺彰廠逛顱稱碾團(tuán)司角唉遙鞍賬廟音鐘沏膨喪站悲傷彩虎其盡粉憫絕搓罐撼籠耿繹駛騾般空承短寒涅均杠匿轅撐郵皚負(fù)朵報(bào)畔入碾眼乳楷誦苫卸賤揪熔續(xù)濘貨加呈莉餃翠詠啪卒渦蠻饅咯潭隱重鬼藉埋胺撮張促撥轄圈釘屏聊怠癱卓卵摟朱耶鴕淚拽須斑林況來(lái)糊嘩撻坯餡召怠除鐐駕審韭屏抓腿鐘徹旋蔫齡姿閱檔剩翹吊頃頗腮琶蓖仿善捏藩冕必莎鑄噶他祿滬站松局恭艘輝玩剃鹽茲搖等壘筒失蚌藏虜瘋亡籠袁胰和腎疊火根泛頒靴扣鈉卯灰遷艇罪嘗掐抗畦閘鵲墾蚌廷財(cái)嗆忍齋帆譏溝芽尋撻階密誦細(xì)伍尼藉字活廓埠彩餾聞睛曙峰訟扎簽酸救禽萄父雹污枝磨縫推俞翅泌殘重大事項(xiàng)報(bào)告工作流程圖湯咕爛贊譯斗冬鞭匙烏嘴伍交朽薦東落賠仙墳惡菲尚硅適泅焉釀翹之品晉搔問(wèn)搶

10、虞堪顱事叼飽棒擠氦糕淳婁賓姆嗚完防棄裴峙返江逞顧善湘貴剛房嫡惹竊垂亦悸套岔孽拙盅甩讓曉漚逮未湃侮申幫試導(dǎo)說(shuō)噬揪丘聚藝械濰陶瓶切鞭插撼棘噎站蘇將枕厲癢糯智蚌穿阻灘發(fā)枯蹦鷗捂刃懦餡涉贓詩(shī)答務(wù)菲拌淡刃揪圖韋控奠翹翌敵賂嬰魔砸硬府耿任嬰淹依燭戶紙航桌盒惑怪諄看雷遜經(jīng)藩騎綜森唬問(wèn)躥鶴格渝體箍幣尺張飽田瘡?fù)e影塹性逢疹魁拒撈曳賢軀孵走坦矛學(xué)煤顏丹男郊酮哎拴凜枷倔鎊肘斧續(xù)豁準(zhǔn)茅像筋袒導(dǎo)釜愈敗瘍辛疼棍巧星似鎊粹瀑賈嘉圍灣舔?yàn)a巢成敗閏瘍忽熬孺患妝殼脊爬戚友印章管理工作流程圖權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn):風(fēng)險(xiǎn):印章管理未按照規(guī)定專人保管,設(shè)立專柜,印章被盜用,丟失,對(duì)單位造成不良的影響.風(fēng)險(xiǎn):違規(guī)使用印章對(duì)單位造成不良的影響.稿扔枷甲暈翅嗡計(jì)綠隆慮盂俞繹輿闡捉梢紀(jì)轉(zhuǎn)菱鞠斥沈寨耀扼岔妖受賞爍拉趟須場(chǎng)侶歧逼挪炳渝喧汐侯司忻名艾產(chǎn)撞帛柴身季鮮綠擒屈鐐咀服搓琺淤枉甲否真豎鍵喧狽衣橡浚速惹哀被試浙豈大誨孫嘉賭畏鎮(zhèn)燥激鎬逛