肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目可行性研究報告

1、XXX 肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目化開發(fā)項目可行性研究報告可行性研究報告目錄目錄第一章第一章 總論總論.11.1 項目概要11.2 可行性研究報告編制依據(jù)31.3 綜合評價3第二章第二章 項目背景及建設(shè)必要性項目背景及建設(shè)必要性.32.1 項目建設(shè)背景 32.2 項目建設(shè)的必要性與關(guān)聯(lián)度分析4第三章第三章 建設(shè)條件建設(shè)條件.63.1 項目區(qū)概況 6第四章第四章 市場分析與銷售方案市場分析與銷售方案.74.1 市場分析 74.2 營銷策略、方案、模式和進(jìn)度 8第五章第五章 建設(shè)方案建設(shè)方案.95.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 95.2 建設(shè)規(guī)劃和布局95.5 設(shè)

2、備方案165.6 原料和燃料供應(yīng)方案 185.7 公用工程、輔助工程及其它配套工程 185.8 節(jié)能減排措施 19第六章第六章 環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價.206.1 環(huán)境影響206.2 環(huán)境保護(hù)與具體措施 206.3 評價與審批 21第七章第七章 項目組織與管理項目組織與管理.217.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分217.2 經(jīng)營管理模式 227.3 經(jīng)營管理措施 237.4 技術(shù)培訓(xùn)247.5 勞動安全、衛(wèi)生與消防24第八章第八章 投資預(yù)算及資金籌措投資預(yù)算及資金籌措.248.1 投資估算依據(jù)248.2 投資估算 258.3 資金來源 288.4 資金使用和管理28第九章第九章 財務(wù)評價財務(wù)評價.2

3、99.1 財務(wù)評價依據(jù) 299.2 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算299.3 總成本及經(jīng)營成本估算309.4 財務(wù)效益分析309.5 不確定性分析319.6 財務(wù)評價結(jié)論32第十章第十章 社會效益分析社會效益分析.3310.1 社會評價基本結(jié)論3310.2 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營3310.2.3 輻射帶動能力分析 3310.3 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價34表格 1 項目單位財務(wù)狀況表 1表格 2 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模一覽表9表格 3 總平面布置設(shè)計指標(biāo) 10表格 4 乳鴿養(yǎng)殖主要原材料 14表格 5 乳鴿屠宰主要原材料 15表格 6 生豬養(yǎng)殖主要原材料 15表格 7 脆皮乳鴿生產(chǎn)主要原材料15表格 8 沼氣

4、生產(chǎn)設(shè)備 16表格 9 養(yǎng)鴿設(shè)備16表格 10 養(yǎng)豬設(shè)備 16表格 11 乳鴿宰殺生產(chǎn)設(shè)備17表格 12 脆皮乳鴿生產(chǎn)設(shè)備17表格 13 公用生產(chǎn)設(shè)備18表格 14 主要基建工程及其它公用設(shè)施18表格 15 項目人員配置表 21表格 16 沼氣設(shè)備投資估算25表格 17 乳鴿屠宰加工生產(chǎn)設(shè)備 25表格 18 養(yǎng)鴿生產(chǎn)設(shè)備26表格 19 脆皮乳鴿生產(chǎn)設(shè)備26表格 20 項目公用設(shè)備27表格 21 基建工程估算27表格 22 項目總投資估算 28表格 23 銷售收入表29表格 24 項目主要材料費(fèi)用明細(xì)表 30表格 25 財務(wù)盈利評價指標(biāo)30表格 26 敏感性分析表31表格 27 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增

5、效對比分析34第一章 總論1.1 項目概要1.1.11.1.1 項目單位基本情況項目單位基本情況1.1.1.1 概況單位名稱：XX 省 XX 縣 XXX 有限責(zé)任公司(以下簡稱公司)。所有制形式：有限責(zé)任公司。企業(yè)概況：公司成立于 2004 年 8 月，共有員工 35 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 5 人，管理人員 4 人。公司主要飼養(yǎng)美國落地王種鴿和杜洛克良種母豬。公司采取公司+協(xié)會+農(nóng)戶的經(jīng)營模式，擁有協(xié)會會員 1086 戶，目前年存欄種鴿 5 萬對，年產(chǎn)商品乳鴿 80 萬羽，出欄生豬 1000 頭，年產(chǎn)值達(dá) 1700 萬元。公司是XX 縣重點保護(hù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)，是岳陽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，協(xié)會

6、2005 年被 XX 省人民政府授予“XX 省農(nóng)民合作組織先進(jìn)單位” ，2006 年 2 月，被 XX 省人民政府推薦為“全國農(nóng)民合作組織示范項目” 。2007 年 7 月被農(nóng)業(yè)部授予“全國農(nóng)民經(jīng)濟(jì)合作組織示范項目” ，2008 年 7 月獲袁隆平科技獎。1.1.1.21.1.1.2 財務(wù)狀況財務(wù)狀況表格 1 項目單位財務(wù)狀況表項目名稱2007 年2008 年資產(chǎn)總額9431623 萬元固定資產(chǎn)262599 萬元流動資產(chǎn)6821023 萬元負(fù)債總額26552 萬元所有者權(quán)益679110 萬元實收資本481931 萬元營業(yè)收入13141353 萬元凈利潤104102 萬元營業(yè)利潤率7.91%7.

7、54%凈資產(chǎn)收益率15.38%9.3%投資報酬率資產(chǎn)負(fù)債率28%32%流動比率2.57%1.96%速動比率0.91%0.32%1.1.1.31.1.1.3 法人代表基本情況法人代表基本情況公司法人代表嚴(yán)躍明，今年 45 歲，大學(xué)本科文化，原是 XX縣糧食局干部，2004 年，全縣糧食體制改革，他主動提出辭職，帶領(lǐng)糧食局部份下崗職工，興辦養(yǎng)鴿場，使原有的一個小型養(yǎng)殖場，成為目前養(yǎng)殖、加工、銷售一體化的市級龍頭企業(yè)。2006 年 5 月央視一套新聞記者對他進(jìn)行了專題采訪，并在央視一套新聞中進(jìn)行了報道，2007 年 12 月被 XX 省科協(xié)授予“XX科技養(yǎng)殖示范項目” ，2008 年 7 月榮獲“袁

8、隆平科技獎” ，2008年 12 月被評選為岳陽市紀(jì)念改革開放三十周年“新世紀(jì)以來十大杰出經(jīng)濟(jì)人物”候選人。1.1.21.1.2 項目建設(shè)條件項目建設(shè)條件項目單位基礎(chǔ)條件好，公司總占地面積 4.5 公頃，現(xiàn)有建筑面積 11880m2,目前場地內(nèi)尚有近 20000 m2 的成片空隙地段可以開發(fā)利用，同時，廠區(qū)鄰近長江支流藕池河畔，該河段有 3 公頃的外灘與廠區(qū)可聯(lián)成一片，也可以開發(fā)利用。公司是岳陽市農(nóng)業(yè)龍頭，企業(yè)信用等級被中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行評定為 A 級，能保證項目開發(fā)資金。項目所在地交通十分方便，水運(yùn)優(yōu)勢明顯，項目單位有專用水運(yùn)碼頭，經(jīng)藕池河可直通長江水運(yùn)體系。陸路交通也非常便利，項目單位有二級

9、公路直達(dá)岳陽，與京廣鐵路、京珠高速、107國道相連。項目單位從事肉鴿養(yǎng)殖近五年，目前具有一定的養(yǎng)殖規(guī)模，并與 XX 農(nóng)業(yè)大學(xué)建立了技術(shù)合作關(guān)系，技術(shù)基礎(chǔ)好。1.1.31.1.3 乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖基地擴(kuò)建項目乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖基地擴(kuò)建項目項目名稱：肉用乳鴿生態(tài)養(yǎng)殖及深加工產(chǎn)業(yè)化開發(fā)(以下簡稱項目)。產(chǎn)品方案：年飼養(yǎng)美國王鴿種鴿 15 萬對，出籠肉用乳鴿 240萬羽，加工脆皮乳鴿 150 萬羽，銷售活體乳鴿 90 萬羽，銷售無精鴿蛋 20 萬只，年出欄生豬 1000 頭，生產(chǎn)有機(jī)肥 10000 噸。建設(shè)地點：XX 省 XX 縣團(tuán)洲鄉(xiāng)墟場。建設(shè)規(guī)模：新建一個乳鴿屠宰場和脆皮乳鴿加工車間，新增乳鴿屠宰線和脆皮乳

10、鴿加工生產(chǎn)線，新建一個乳鴿人工孵化場，新建一個 200M3 沼氣池，新增美國王鴿種鴿 1 萬對。技術(shù)來源：項目為自主研發(fā)技術(shù)。項目單位歷來重視科技開發(fā)和科技創(chuàng)新，先后與 XX 農(nóng)業(yè)大學(xué)、XX 省畜牧研究所、XX縣科技局、XX 縣畜牧局、上海佳友公司建立了技術(shù)協(xié)作關(guān)系。公司在近幾年的生產(chǎn)實踐中，通過自主創(chuàng)新，研究開發(fā)了乳鴿人工哺乳、人工孵化新技術(shù)，研制了人工哺乳器新產(chǎn)品，開發(fā)了脆皮乳鴿新產(chǎn)品。進(jìn)度安排：2009 年初動工，2010 年初完工投產(chǎn)。1.1.41.1.4 投資結(jié)構(gòu)及資金來源投資結(jié)構(gòu)及資金來源項目計劃總投資 500 萬元，其中種鴿引進(jìn)費(fèi) 100 萬元，基建工程費(fèi) 165 萬元，設(shè)備引進(jìn)

11、費(fèi) 148.6 萬元，公共設(shè)施費(fèi) 40 萬元，安裝調(diào)度、項目管理費(fèi)用 20 萬元，流動資金 66.4 萬元。在項目建設(shè)總投資中企業(yè)自籌 410 萬元，申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)經(jīng)費(fèi) 60萬元，省、市、縣財政配套 30 萬元。1.2 可行性研究報告編制依據(jù)1.2.11.2.1 XX 省 2009 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南1.2.2 國家國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要1.2.3 XX 縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃1.3 綜合評價該項目充分體現(xiàn)國家及 XX 省農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。項目建設(shè)對進(jìn)一步帶動周邊畜牧業(yè)的發(fā)展和環(huán)境治理，減少畜禽糞向環(huán)境的排放總量，對推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

12、調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)民致富，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)，提高農(nóng)產(chǎn)品的國際競爭能力都具有十分迫切的現(xiàn)實意義。畜禽糞便生產(chǎn)沼氣，制作有機(jī)肥料技術(shù)國內(nèi)已成功，公司已有了近 3 年的生產(chǎn)實踐，熟練地掌握了該技術(shù)，乳鴿深加工技術(shù)通過我們兩年來與技術(shù)依托單位和協(xié)作單位的共同努力，達(dá)到了工業(yè)化生產(chǎn)水平。因此，該項目技術(shù)成熟、設(shè)備可靠、市場前景廣闊、風(fēng)險小，同時有良好的社會、生態(tài)和經(jīng)濟(jì)效益，希望國家有關(guān)部門給予大力支持。第二章 項目背景及建設(shè)必要性2.1 項目建設(shè)背景進(jìn)入 21 世紀(jì)以來，全球?qū)沙掷m(xù)發(fā)展引起了高度重視，同時明確提出了發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、建立節(jié)約型社會的發(fā)展戰(zhàn)略。我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要中明確

13、提出：立足節(jié)約資源保護(hù)環(huán)境推動發(fā)展，把促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長方式根本轉(zhuǎn)變作為著力點，促使經(jīng)濟(jì)增長由主要依靠增加資源投入帶動向主要依靠提高資源利用效率帶動轉(zhuǎn)變。優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。在保證糧棉油穩(wěn)定增產(chǎn)的同時，提高養(yǎng)殖業(yè)比重。近年來，XX省明確提出建設(shè)環(huán)洞庭湖經(jīng)濟(jì)圈的戰(zhàn)略構(gòu)想，即把洞庭湖區(qū)建設(shè)成為高水平的濱水型綜合經(jīng)濟(jì)區(qū)。XX 縣是國家可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)，保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源是可持續(xù)發(fā)展建設(shè)的重要內(nèi)容，項目開發(fā)采用生態(tài)養(yǎng)殖模式，實施農(nóng)產(chǎn)品的深度加工，既節(jié)約了資源、保護(hù)了生態(tài)環(huán)境，又提高了產(chǎn)品的附加值，符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。2.2 項目建設(shè)的必要性與關(guān)聯(lián)度分析2.2.12.2.1 項目建設(shè)的必要性項目建設(shè)的必要性2

14、.2.1.1 項目是生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、資源節(jié)約型項目，符合國家重點扶持方向該項目通過對傳統(tǒng)養(yǎng)殖的技術(shù)改造，延長養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)的生態(tài)鏈，不僅對資源進(jìn)行了重復(fù)利用，而且有效利用了生產(chǎn)過程中的對環(huán)境造成污染的廢棄物。公司是一個集約化中型養(yǎng)殖場，其畜禽糞便污水未經(jīng)處理的大量排放，嚴(yán)重污染了水體和周邊環(huán)境，而且直接影響畜禽養(yǎng)殖的防疫衛(wèi)生和公司環(huán)境衛(wèi)生，從而制約公司的持續(xù)健康發(fā)展。在厭氧條件下，畜禽糞便在某些微生物的作用下，碳水化合物分解為甲烷、有機(jī)酸和醇類的帶酸臭味的氣體；蛋白質(zhì)和脂類分解為氨、硫化氫、甲硫醇和糞臭素等有惡臭的含氮和含硫的化合物。這些臭氣嚴(yán)重惡化畜禽場內(nèi)外大氣環(huán)境質(zhì)量，對畜禽業(yè)工作人員產(chǎn)生危害，

15、還會影響畜禽的生產(chǎn)性能、降低其生產(chǎn)力水平。未經(jīng)處理進(jìn)入土壤的畜禽糞便，還有一些病源微生物，這些病原體往往可以在土壤中寄生或以芽孢等形式在土壤中存活許多年，如炭疽和破傷風(fēng)等，許多寄生蟲還可以經(jīng)土壤或土壤中生活的動物（如蚯蚓、甲蟲）廣為傳播，形成潛在危害。項目實施后，通過發(fā)酵后的沼液、沼渣用于種養(yǎng)業(yè)，就不會造成任何污染。2.2.1.2 是農(nóng)村能源開發(fā)的示范工程能源不僅是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵，也是人們?nèi)粘Ｉ畈豢扇鄙俚奈镔|(zhì)條件，而目前全球不可再生能源資源貯存量急劇下降，能源問題成為人們最為關(guān)注的問題，我國非常重視可再生能源的開發(fā)利用，對農(nóng)村沼氣的開發(fā)利用也非常重視，并納入了 “十一五”規(guī)劃的重點內(nèi)容。

16、XX 縣是 XX 省可持續(xù)發(fā)展示范區(qū)，縣委、縣政府非常重視農(nóng)村能源開發(fā)和農(nóng)村環(huán)境建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，XX 縣科技局、XX 縣生態(tài)能源局將我公司列為全縣農(nóng)村能源綜合開發(fā)的試點單位。我公司是個耗能較多的養(yǎng)殖企業(yè)，每年用于畜禽養(yǎng)殖照明取曖的耗電量達(dá) 10 萬度，公司改擴(kuò)建后，能源的需求量還要增加，新上沼氣綜合開發(fā)利用項目，不僅能解決大部份生產(chǎn)用能源，還能解決全部生活用燃料，成為全縣的示范工程。2.2.1.3 是促進(jìn)農(nóng)民致富，加速社會主義新農(nóng)村建設(shè)的必要近年來 XX 縣肉鴿養(yǎng)殖發(fā)展迅速，目前全縣肉鴿種鴿養(yǎng)殖量達(dá)6 萬對，其中 XXX 有限責(zé)任公司養(yǎng)殖種鴿 5 萬對，全縣年出籠乳鴿 40 萬羽以上，由于活鴿

17、的運(yùn)輸、貯存相對困難，成為了鴿業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的瓶頸，嚴(yán)重阻礙了肉鴿養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，使全縣肉鴿養(yǎng)殖處于徘徊不前的狀況。項目開發(fā)肉鴿深加工生產(chǎn)線，依靠安全、新型，具有地方特色的農(nóng)業(yè)深加工產(chǎn)品來拓展市場，為農(nóng)民養(yǎng)鴿解決市場營銷的后顧之憂，能促進(jìn)肉鴿養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，從而做大做強(qiáng)肉鴿產(chǎn)業(yè)。按項目設(shè)計方案，公司與農(nóng)民合作，公司為 2000 多養(yǎng)殖戶提供人工孵化、養(yǎng)殖技術(shù)、產(chǎn)品加工銷售服務(wù)，農(nóng)民種鴿養(yǎng)殖總量擴(kuò)大 12 萬對，為農(nóng)民增加養(yǎng)鴿收入 450 萬元以上，同時，建立珍珠養(yǎng)殖基地一萬畝，用沼液、沼渣養(yǎng)殖珍珠，珍珠由公司統(tǒng)一收購?fù)怃N，在增加公司收入的同時，還能為農(nóng)民減少生產(chǎn)成本，增加產(chǎn)量，每畝平均直接為農(nóng)民增收

18、 130 元。2.2.1.4 是規(guī)模化、集約化生產(chǎn)，壯大企業(yè)的必要項目對傳統(tǒng)養(yǎng)鴿方式進(jìn)行了技術(shù)改造，在人工孵化、人工輔助哺乳等方面進(jìn)行了技術(shù)創(chuàng)新，實現(xiàn)肉鴿養(yǎng)殖集約化、工廠化生產(chǎn)。同時采用資源循環(huán)利用模式，不僅減少了成本，而且利用開發(fā)生產(chǎn)的沼氣，解決公司能源問題，為企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造了良好的條件。項目擴(kuò)改還可為公司新增產(chǎn)值 6000 多萬元，新增利稅 1500 多萬元。2.2.2 項目的關(guān)聯(lián)度2.2.2.1 該項目的實施能促進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步項目采用公司+協(xié)會+農(nóng)戶的經(jīng)營方式，公司為農(nóng)民提供技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，可提高農(nóng)民的技術(shù)文化素質(zhì)，激發(fā)農(nóng)民的創(chuàng)新意識，從而促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，對鞏固和

19、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)注入新的活力。2.2.2.2 項目實施可解決當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)項目建成后，為社會提供了新的就業(yè)機(jī)會，同時項目的實施也將帶動運(yùn)輸業(yè)、包裝業(yè)、服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，初步預(yù)測可直接增加就業(yè) 210 人，間接增加就業(yè) 2600 多人，對發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)具有重要意義。第三章 建設(shè)條件3.1 項目區(qū)概況XX 縣全國科技進(jìn)步先進(jìn)縣，是國家可持續(xù)發(fā)展實驗區(qū)，XX縣位于 XX 北部邊陲，岳陽市西境，地處東徑 112O 831113O 132，北緯 29O 111829O4827之間。北倚長江，南濱洞庭，集雨面積 1612.57 平方公里，占全省面積的 0.76%。其中平原 1028.66 平方公里，低山丘崗

20、區(qū) 328.2 平方公里，水面 255.7 平方公里。海拔最高 382.9 米，一般在 35米以上，其余部分為淤積平原，屬濱湖平原的一部分。XX 縣總?cè)丝跀?shù)為 71.2 萬，共有 20 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 433 個村（居）民委員會。全縣 2008 年實現(xiàn)國民生產(chǎn)總值 89 億元，完成財政收入2.88 億元，農(nóng)民人均純收入達(dá) 6100 元。項目選址在 XX 省 XX縣團(tuán)洲鄉(xiāng)，項目點有較為發(fā)達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)，交通十分便利。本項目是在建設(shè)單位場地內(nèi)進(jìn)行，通過架線、鋪管就可以滿足供電、供水的要求。項目單位于 2005 年成立了鴿業(yè)養(yǎng)殖協(xié)會，形成了公司+協(xié)會+農(nóng)戶的經(jīng)營體系，2005 年年底，公司與農(nóng)民簽訂種鴿養(yǎng)殖

21、協(xié)議，計劃 2006 年擴(kuò)大農(nóng)民種鴿養(yǎng)殖規(guī)模，總飼養(yǎng)量達(dá)到 5 萬對，公司在 2007 年擴(kuò)大種鴿養(yǎng)殖規(guī)模，總飼養(yǎng)量達(dá)到 5 萬對，全縣種鴿養(yǎng)殖規(guī)模 2008 年達(dá)到 14 萬對，年出籠肉用乳鴿 220 萬羽，但仍以活體乳鴿銷售為主，肉鴿加工總量僅為 10 萬羽。項目養(yǎng)殖業(yè)的主要原料為玉米、高粱、豌豆、糙米、小麥、菜籽、油糠等，年總需求量 8000 噸，項目區(qū)是我國商品糧生產(chǎn)基地，主產(chǎn)稻谷、油菜籽、豌豆等，小麥、高粱也不少的產(chǎn)量，只需外調(diào)玉米和少量小麥、高粱，通過近幾年的經(jīng)營，公司有固定的購貨渠道和飼料加工設(shè)備，完全可以保證原料的供應(yīng)。3.2 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析項目選址在 XX 省 XX

22、縣團(tuán)洲鄉(xiāng)，地處東徑 112O 831113O 132，北緯 29O 111829O4827之間，屬大陸季風(fēng)氣候，氣候溫暖，四季分明，雨量充沛，年降雨量1290mm，無霜期 268 天，一月氣溫最低，平均 4.4，7 月氣溫最高，平均 28.6，適合養(yǎng)鴿業(yè)的發(fā)展。公司總占地面積 4.5 公頃，現(xiàn)有建筑面積 11880m2,目前場地內(nèi)尚有近 20000m2 的成片空隙地段可以開發(fā)利用，同時，廠區(qū)鄰近長江支流藕池畔，該河段有 3 公頃的外灘與廠區(qū)可聯(lián)成一片，也可以開發(fā)利用。因此，項目新擴(kuò)建筑面積 15000m2，不受場地限制，不需新征土地。本項目是用水量較大的項目。項目區(qū)是魚米之鄉(xiāng)，水資源豐富，且項

23、目選址緊靠長江支流藕池河的下游，無枯水季節(jié)，能保證水的常年供應(yīng)。項目主要耗能是燃料和電，項目設(shè)計了規(guī)模較大的沼氣綜合開發(fā)利用工程，除保證項目所需燃料外，還有富余的沼氣用于發(fā)電，項目生產(chǎn)中的大部分能源可以靠項目自選解決。項目單位有電力供應(yīng)專線和 50kw 的標(biāo)準(zhǔn)化配電設(shè)備，項目建設(shè)期間所需電力也可以解決。項目所在地交通十分方便，水運(yùn)優(yōu)勢明顯，項目單位有專用水運(yùn)碼頭，經(jīng)藕池河可直通長江水運(yùn)體系。陸路交通也非常便利，項目單位有二級公路直達(dá)岳陽，與京廣鐵路、京珠高速、107國道相連。項目單位歷來重視科技開發(fā)和科技創(chuàng)新，先后與XX 農(nóng)業(yè)大學(xué)、XX 省畜牧研究所、XX 縣科技局、XX 縣畜牧局、上海佳友公

24、司建立了技術(shù)協(xié)作關(guān)系。公司在近幾年的生產(chǎn)實踐中，通過自主創(chuàng)新，研究開發(fā)了乳鴿人工哺乳、人工孵化新技術(shù)，研制了人工哺乳器新產(chǎn)品。公司目前有專業(yè)技術(shù)人員5 人。第四章 市場分析與銷售方案4.1 市場分析4.1.1 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀公司生產(chǎn)的主要產(chǎn)品是活乳鴿、脆皮乳鴿，活乳鴿市銷售量很大，經(jīng)過 20042005 年的調(diào)整，乳鴿市場發(fā)生了很大變化，出現(xiàn)了產(chǎn)銷兩旺，內(nèi)銷升溫，出口增加，銷勢激增，價格趨升的局勢。目前在哈爾濱、沈陽、大連、北京、天津、上海、廣州、深圳、重慶、成都、西安、鄭州、長沙等 30 個大城市的乳鴿市場上，優(yōu)質(zhì)大規(guī)格凈膛只重 400 克以上的乳鴿批發(fā)價1112 元，活重 600 克

25、以上的乳鴿批發(fā)價 1215 元，且乳鴿貨源將越來越緊，供求缺口加大，短期難以緩解，價格有較大上升空間。 “洞庭島”牌脆皮乳鴿是一香脆可口的新型食品，目前為項目單位獨有的產(chǎn)品，根據(jù)目前銷售的情況來看，僅項目區(qū)城關(guān)日銷售量達(dá)到 150 羽，年銷售量就達(dá)到 5 萬羽，通過我們對華南、華中、華東的大中城市市場調(diào)查，日市場容量可達(dá)到 3 萬羽以上。4.1.24.1.2 市場前景分析市場前景分析我國早在西周時已有“雁、鶉、鳥、雉、鳩、鴿”六禽之說。在唐代鴿子已正式編進(jìn)了當(dāng)時的菜譜。乳鴿又稱肉鴿，肉嫩味美，營養(yǎng)豐富。鴿子屬甜血鳥類，肉質(zhì)容易被消化和吸收。在公元16 世紀(jì)，古人已將鴿的骨骼和肉列入“烏雞白鳳丸

26、”成藥中主要的原料之一。因為鴿肉有延年益壽、補(bǔ)腎益氣、解毒、愈合傷口等功效。因此，隨著人們生活質(zhì)量的不斷提高，食物結(jié)構(gòu)的不斷改善，鴿肉成了人們餐桌上的一道美味佳肴。最近，有關(guān)部門對乳鴿市場進(jìn)行了一次專題調(diào)查，調(diào)查顯示，從 2006 年至今，乳鴿市場需求每年遞增 15%，有些品種已供不應(yīng)求，拉升價格漲幅較大。項目開發(fā)的主要產(chǎn)品為“洞庭島”牌脆皮乳鴿，該產(chǎn)品目前國內(nèi)還沒有其它生產(chǎn)廠家，通過近兩年在長沙、武漢、廣洲、深圳、上海等城市的銷售情況來看，市場需求量很大。4.1.34.1.3 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析洞庭脆皮乳鴿是我公司的特色產(chǎn)品，目前沒有其它規(guī)模生產(chǎn)廠家，為提高

27、產(chǎn)品的市場競爭力，公司注冊了“洞庭島”商標(biāo)，目前在長沙、上海、廣東等城市以成為知名品牌，為不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高公司的創(chuàng)新能力，公司與 XX 農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科技學(xué)院建立了產(chǎn)學(xué)研結(jié)合關(guān)系，XX 農(nóng)大成為公司的技術(shù)依托單位，從而為提升產(chǎn)品的質(zhì)量、提高產(chǎn)品的食用安全性提供了技術(shù)保證。4.2 營銷策略、方案、模式和進(jìn)度增加特色產(chǎn)品的品種及包裝種類，制訂產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品系列化，特色化、多極化、高檔化、小包裝化、綠色化。加強(qiáng)國內(nèi)外銷售渠道管理，在細(xì)分市場上做文章。采用人員推銷、廣告、銷售促進(jìn)、網(wǎng)絡(luò)銷售等各種促銷方法。項目計劃采用循序漸進(jìn)的營銷方案，實行以銷定產(chǎn)，采取由近及遠(yuǎn)、由點及面的市場推進(jìn)模式，不斷鞏

28、固擴(kuò)大銷售市場。2009 年脆皮乳鴿銷售規(guī)模達(dá)到 50 萬羽，主要銷售城市定為長沙、上海、廣洲、武漢，2010 年達(dá)到 100 萬羽，新開發(fā)北京市場，同時改進(jìn)包裝，開發(fā)脆皮乳鴿高檔饋贈禮品，2011 年達(dá)到 150 萬羽。4.3 市場風(fēng)險分析4.3.1 項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析目前市場銷售的主要風(fēng)險是產(chǎn)品貨架保存期短，不適應(yīng)遠(yuǎn)距離營銷，從而限制了市場銷售量。4.3.24.3.2 防范和降低風(fēng)險對策防范和降低風(fēng)險對策本項目開發(fā)在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的同時，與 XX 農(nóng)大食品科技學(xué)院合作，開發(fā)了新型保鮮技術(shù)，產(chǎn)品貨架保存期可達(dá)到 6 個月以上，這一問題得到了妥善解決。第五章 建設(shè)方案5.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)

29、規(guī)模表格 2 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模一覽表工程類別工程名稱規(guī) 模備 注脆皮乳鴿150 萬羽/年種鴿養(yǎng)殖存籠種鴿15 萬對年出籠乳鴿240 萬羽生豬養(yǎng)殖存欄 800頭年出欄肥豬1000 頭活乳鴿90 萬羽/年有機(jī)肥5000 噸/年無精蛋20 萬枚/年產(chǎn)品方案沼氣生產(chǎn)工程200M3日產(chǎn)沼氣100M3建設(shè)規(guī)模乳鴿屠宰車300M3脆皮乳鴿加工車間200M3冷庫200M2產(chǎn)品檢驗存列室100M25.2 建設(shè)規(guī)劃和布局項目原廠區(qū)面積 4.422 公頃，總建筑面積 11880 m2,其中鴿舍6880 m2，豬舍 2690 m2，倉庫 500 m2 辦公樓面積 500 m2,職工宿舍、食堂等面積 300 m2，門

30、衛(wèi)、倉庫、車庫不需再建。需新建廠房、冷庫，重新布局排水、排污系統(tǒng)，規(guī)劃廠區(qū)綠化和道路。5.2.15.2.1 布局原則布局原則總平面布置嚴(yán)格執(zhí)行國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和規(guī)范要求，同時要符合安全、環(huán)保、消防等要求。做到辦公區(qū)、生活區(qū)、養(yǎng)殖區(qū)、加工區(qū)分開布局?？偲矫娌贾靡仙a(chǎn)工藝要求，使工藝聯(lián)系方便、緊湊、流暢。5.2.25.2.2 總平面布局總平面布局本項目辦公區(qū)、生活區(qū)按原有布置不變，靠墟場臨街面。養(yǎng)殖區(qū)根據(jù)原有布局，靠廠區(qū)內(nèi)東半部，加工區(qū)靠廠區(qū)內(nèi)西部，建沼氣發(fā)酵池兩個，一個在養(yǎng)殖區(qū)的南端，一個加工區(qū)在南端，鍋爐房建在加工區(qū)的西南端，配電室建在加工區(qū)的西北邊，冷庫和倉庫建在加工區(qū)的北邊。場區(qū)

31、人流和加工產(chǎn)品貨物出入設(shè)在場區(qū)北面臨街，生豬、肥料出貨口設(shè)在背街的南面。為有效隔開各個區(qū)域，場區(qū)內(nèi)設(shè) 10m 寬的丁字形主干道，其它設(shè)環(huán)形網(wǎng)絡(luò)道路，路面結(jié)構(gòu)采用砼路面。場區(qū)采用北高南低的平坡式。場區(qū)內(nèi)綠化主要重點在建筑物周圍和道路兩側(cè)，種植常綠植物、景觀樹木和各種花卉草坪等，以美化場區(qū)環(huán)境。5.3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)5.3.1 廠區(qū)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)表格 3 總平面布置設(shè)計指標(biāo)項 目單 位指 標(biāo)廠區(qū)總面積44220建筑物占地22172面積廠區(qū)建筑系數(shù)50廠區(qū)綠化系數(shù)185.3.2 安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)空氣質(zhì)量執(zhí)行 GB3095-1996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ；地表水執(zhí)行 GB3838-2002地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)類標(biāo)

32、準(zhǔn)；地下水執(zhí)行 BG/T14848-93地下水標(biāo)準(zhǔn)類標(biāo)準(zhǔn)；鍋爐按 GWPB1-1999鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行；廢水排放執(zhí)行 GB18596-2001畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)二級標(biāo)準(zhǔn)；廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 BG14554-93惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)二級標(biāo)準(zhǔn)中； 噪聲執(zhí)行 GB12348-90工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)三級噪聲標(biāo)準(zhǔn)。5.3.25.3.2 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)食品衛(wèi)生質(zhì)量與良好的生產(chǎn)工藝規(guī)范(GMP)。農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量國家標(biāo)準(zhǔn)及無公害食品 NY5000 。5.4 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案5.4.1 生產(chǎn)工藝建立清潔生產(chǎn)工藝，實行肉鴿養(yǎng)殖-肉鴿加工-鴿糞、肉鴿加工下腳料養(yǎng)豬-豬糞產(chǎn)沼氣-沼氣解決鍋

33、爐燃料-沼液、沼渣養(yǎng)殖珍珠的生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，達(dá)到節(jié)約成本，減少污染的目的。5.4.25.4.2 生產(chǎn)流程生產(chǎn)流程5.4.35.4.3 工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性項目為自主研發(fā)技術(shù)。項目單位歷來重視科技開發(fā)和科技創(chuàng)新，先后與 XX 農(nóng)業(yè)大學(xué)、XX 省畜牧研究所、XX 縣科技局、XX縣畜牧局、上海佳友公司建立了技術(shù)協(xié)作關(guān)系。公司在近幾年的生產(chǎn)實踐中，通過自主創(chuàng)新，研究開發(fā)了乳鴿人工哺乳、人工孵化新技術(shù)，研制了人工哺乳器新產(chǎn)品，開發(fā)了脆皮乳鴿新產(chǎn)品。項目所應(yīng)用的技術(shù)對畜禽糞便和污水采用了無害化、資源化處理和綜合利用；乳鴿孵化采用了沼氣孵化機(jī)，節(jié)約了能源，在加工生產(chǎn)工藝

34、中以沼氣作為主要燃料；乳鴿哺乳采用自然哺乳和人工哺乳相結(jié)合的新方法，解決了自然哺乳中種鴿哺加工廠年產(chǎn)脆皮乳鴿 150萬羽原料 鴿糞豬糞 尿乳鴿工廠化養(yǎng)豬人工輔助哺乳12 天人工孵化廠孵化乳鴿240 萬羽作為蛋白料用于飼料加工自然哺乳 7天廢水、下腳料工廠化養(yǎng)殖種鴿 8萬對農(nóng)戶分散養(yǎng)殖種鴿 7萬對鴿糞生產(chǎn)農(nóng)用有機(jī)肥料豬糞 尿鴿糞沼液沼渣沼氣用于人工孵化燃料、鍋爐用氣、鴿舍取暖乳乳鴿數(shù)量的限制，縮短了乳鴿生產(chǎn)周期和人工哺乳乳鴿成活率低的問題，每對種鴿年產(chǎn)乳鴿達(dá)到 9 對以上，產(chǎn)量提高了30%。5.4.45.4.4 工藝技術(shù)方案工藝技術(shù)方案按清潔化生產(chǎn)的要求，工藝流程遵循生態(tài)理念，堅持以下原則：減量

35、化：養(yǎng)殖生產(chǎn)工藝中，實行干清糞工藝，節(jié)約用水，每個飼養(yǎng)區(qū)域安裝水表一只，計量包干，沖欄、沖籠、沖涼、可做到少用或不用水，把用水減少到最低限度，在加工生產(chǎn)工藝中，廢棄物全部回收利用，把污染源控制在最低限度的目的。無害化：選用先進(jìn)工藝技術(shù)，所有污水必須經(jīng)過封閉式的厭氧發(fā)酵工藝，經(jīng)過一段時間的厭氧發(fā)酵。除污水中的 CODcr80%左右，TS 分解率 50%左右，病毒殺滅率 96%以上，無毒無味運(yùn)行，消除蚊蠅孳生地，切斷寄生蟲的生產(chǎn)周期，糞便與尿污水全部送沼氣站處理，細(xì)菌指標(biāo)達(dá)到衛(wèi)生防疫要求，整個治理過程除進(jìn)糞草分離間前見到糞便外，其余工藝都是封閉式的運(yùn)行，工作環(huán)境優(yōu)美。資源化：有害糞便污染經(jīng)過治理，

36、達(dá)到變廢為寶的目的。鴿糞、肉鴿加工下腳料處理后用作豬飼料，豬糞和污水進(jìn)入沼氣池，通過厭氧發(fā)酵產(chǎn)生沼氣，沼氣用于肉鴿加工生產(chǎn)的能源和燃料及豬場、鴿舍日常照明取暖。沼液、沼渣用于飼養(yǎng)珍珠。達(dá)到整個工程是變廢為寶，資源全面綜合利用的目的。生態(tài)化：該項目以肉鴿加工為龍頭，帶動養(yǎng)鴿、養(yǎng)豬、養(yǎng)珍珠的發(fā)展，以公司為龍頭，帶動農(nóng)民發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，形成“鴿豬污沼飼珠” 、 “鴿豬污沼加工污沼”的生態(tài)平衡系統(tǒng)。整個工程是一個可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)環(huán)保能源工程，注重資源綜合開發(fā)利用和生態(tài)平衡，利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，通過人工設(shè)計生態(tài)工程，協(xié)調(diào)發(fā)展與環(huán)境之間、資源利用與資源保護(hù)之間的關(guān)系，形成生態(tài)上與經(jīng)濟(jì)上的兩個良性循環(huán)，是利國利民

37、的實事工程。5.4.55.4.5 工藝流程圖工藝流程圖工藝說明工藝說明候宰：宰殺前 12-24 小時停止人工哺乳，以防止宰殺后內(nèi)臟腸胃內(nèi)水份和食物過多，造成污染。宰殺放血：先將乳鴿的雙爪插入放血傳送帶的吊腳上，使乳鴿倒掛。乳鴿在黑暗的通道內(nèi)運(yùn)行 30-40 秒，使乳鴿得到鎮(zhèn)靜，胴體上市籠箱輸送活鴿吊掛電暈宰殺瀝血浸燙脫羽掛勾清洗開膛取內(nèi)臟檢疫內(nèi)臟分離胴體沖洗剪爪預(yù)冷包裝消毒乳鴿屠宰線調(diào)味輔料油炸烘烤檢測包裝消毒預(yù)冷包裝入庫脆皮乳鴿上市脆皮乳鴿生產(chǎn)線入庫肉鴿加工生產(chǎn)工藝示意圖當(dāng)通過電麻器時，構(gòu)成一個回路，而被自動電麻，乳鴿昏迷后經(jīng)過宰殺臺上圓形旋轉(zhuǎn)刀切斷血管放血。電麻采用交流電麻，時間為 8-1

38、0 秒，電壓為 50 伏，放血時間為 4-5 分鐘。浸燙：在長形圓底的熱水槽內(nèi)裝有膠管和膠齒的轉(zhuǎn)軸，在電動機(jī)的帶動下，有規(guī)則的上下攪拌和推進(jìn)，將乳鴿羽毛燙透并送到打毛機(jī)上，浸燙的水溫為 55-60，浸燙時間為 50-70 秒。脫毛：乳鴿浸燙后立即脫毛，脫毛是在立式脫毛機(jī)中進(jìn)行的，乳鴿吊掛在傳送鏈條上，當(dāng)通過脫機(jī)時，機(jī)體的許多逆向旋轉(zhuǎn)的橡膠棒將羽毛打盡。摘細(xì)毛：進(jìn)行手工清理，摘除乳鴿經(jīng)脫毛后仍殘留的細(xì)毛、小絨毛、血管毛等。開膛取內(nèi)臟：經(jīng)脫毛采用人工開膛，開膛后，將乳鴿內(nèi)臟取出，并進(jìn)行沖洗。預(yù)冷：開膛后的乳鴿胴體被傳送到螺旋預(yù)冷機(jī)中冷卻，預(yù)冷時間為 15-20 分鐘，胴體溫度降至 10左右。分送：

39、乳鴿胴體冷卻后，一部分直接消毒包裝，作為乳鴿胴體入庫上市，一部分作為生產(chǎn)原料進(jìn)入鴿精生產(chǎn)工藝，一部分作為原料進(jìn)入脆皮乳鴿生產(chǎn)工藝。脆皮乳鴿工藝：將冷卻后的乳鴿胴體，送入脆皮乳鴿生產(chǎn)車間人工工作臺進(jìn)行分檢，清除不合格胴體，將合格胴體送入調(diào)料罐與其它配料充分拌均，腌制 8-10 分鐘，然后放入自動油炸鍋內(nèi)煎炸 5 分鐘，煎炸溫度為 80-90 度，再進(jìn)入瀝油槽瀝油后送入 50的烘烤箱內(nèi)烘烤，烘烤后進(jìn)入無菌冷卻室冷卻至10左右進(jìn)行真空包裝后進(jìn)行巴氏消毒后入庫。生產(chǎn)加工過程產(chǎn)生的血、羽毛、內(nèi)臟及下腳料進(jìn)行消毒、干燥后生產(chǎn)蛋白飼料用于養(yǎng)豬。污水經(jīng)過管道排送至發(fā)酵池，用于產(chǎn)沼氣。5.4.65.4.6 物料

40、消耗定額及平衡物料消耗定額及平衡項目的主要原材料為飼料、乳鴿、維生素、微量元素和氨基酸等。其中乳鴿由公司和鴿業(yè)養(yǎng)殖協(xié)會飼養(yǎng)供應(yīng)。其主要原材料消耗如下：表格 4 乳鴿養(yǎng)殖主要原材料一對種鴿年消耗量品 名比 例單 位數(shù) 量總消耗量(噸)玉米0.4Kg14.42160高粱0.1kg3.6540豌豆0.3kg10.811620小麥0.1kg3.6540糙米0.07kg2.52378菜籽0.03kg1.08162預(yù)混料0.05kg1.8270人工鴿乳羽/kg0.37556.25水500表格 5 乳鴿屠宰主要原材料萬只產(chǎn)品消耗量品 名規(guī) 格單 位數(shù) 量總消耗量乳鴿0.4-0.7kg/只羽10000150

41、萬羽水t23000 噸電kwh203000kwh蒸氣t1150 噸表格 6 生豬養(yǎng)殖主要原材料出欄 1 頭肥豬消耗量品 名比例單 位數(shù) 量總消耗量 (噸)預(yù)混料0.06kg1414鴿糞0.15Kg3535玉米0.46Kg105105碎米0.15Kg3535油糠0.17Kg3838水Kg100100表格 7 脆皮乳鴿生產(chǎn)主要原材料萬只產(chǎn)品消耗量品 名規(guī) 格單 位數(shù) 量總消耗量乳鴿0.55-0.6kg羽10000150 萬羽食鹽kg9013.5 噸調(diào)味醬kg18027 噸味精kg101.5 噸香料kg203 噸包裝袋只/袋10000150 萬個禮品盒2,6，8 袋/盒250037.5 萬個水150

42、0 噸電kwh10015 萬 kwh蒸氣t0.580 噸5.5 設(shè)備方案表格 8 沼氣生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備名稱單位數(shù)量采購方式沼氣發(fā)酵池個2由施工隊承建75M3 金屬貯氣柜個4向供貨定制管網(wǎng)、電器設(shè)備米現(xiàn)購脈沖沼氣燈盞200現(xiàn)購沼氣取暖爐個200現(xiàn)購沼液輸送管米6000現(xiàn)購表格 9 養(yǎng)鴿設(shè)備設(shè)備名稱單位數(shù)量備注沼氣孵化機(jī)臺55照蛋機(jī)臺10自制鴿籠個2000乳鴿人工哺乳器個40表格 10 養(yǎng)豬設(shè)備設(shè)備名稱單位數(shù)量備注育肥豬籠個2000在建護(hù)仔欄個100在建表格 11 乳鴿宰殺生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備名稱單位數(shù)量采購方式籠箱輸送機(jī)臺1現(xiàn)購鴿籠輸送轉(zhuǎn)彎套1現(xiàn)購籠箱清洗機(jī)臺1現(xiàn)購懸掛輸送機(jī)，m50現(xiàn)購電暈機(jī)臺1現(xiàn)購瀝血槽

43、m10現(xiàn)購浸燙機(jī)臺1現(xiàn)購脫羽機(jī)臺1現(xiàn)購取內(nèi)臟滑槽m12現(xiàn)購切爪卸禽機(jī)臺1現(xiàn)購燙爪槽臺1現(xiàn)購分割輸送機(jī)m10現(xiàn)購掛拍套800現(xiàn)購掛鉤套500現(xiàn)購移動式高壓清洗機(jī)臺2現(xiàn)購包裝輸送機(jī)m10現(xiàn)購真空包裝機(jī)個2現(xiàn)購自動計數(shù)器臺1現(xiàn)購工作臺案個30現(xiàn)做金屬探測儀臺1現(xiàn)購電控柜個2現(xiàn)購表格 12 脆皮乳鴿生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備名稱單位數(shù)量采購方式調(diào)料罐個2現(xiàn)購自動油炸鍋個1現(xiàn)購瀝油槽米10現(xiàn)做烘烤房個1現(xiàn)做無菌冷卻塔個1現(xiàn)做全自動真空包裝機(jī)臺1現(xiàn)購全自動噴碼機(jī)臺1現(xiàn)購全自動微波殺菌機(jī)臺1現(xiàn)購表格 13 公用生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備名稱單位數(shù)量采購方式鍋爐個1現(xiàn)購運(yùn)輸車輛輛7現(xiàn)購配電設(shè)備套1現(xiàn)購消毒、防疫套2現(xiàn)購檢疫、質(zhì)檢套1現(xiàn)購

44、5.6 原料和燃料供應(yīng)方案項目所需肉鴿養(yǎng)殖原料玉米、高粱、小麥、預(yù)混料國內(nèi)市場能保證供應(yīng)，統(tǒng)一由項目單位從國內(nèi)市場購進(jìn)，糙米、油菜籽項目區(qū)能生產(chǎn)，可直接向農(nóng)戶定購。脆皮乳鴿生產(chǎn)原料為乳鴿，其中項目單位飼養(yǎng)種鴿 8 萬對，養(yǎng)鴿協(xié)會農(nóng)民會員飼養(yǎng)種鴿 7 萬對，年產(chǎn)乳鴿 240 萬羽，以保證加工原料，加工輔助材料從市場購進(jìn)。5.7 公用工程、輔助工程及其它配套工程表格 14 主要基建工程及其它公用設(shè)施設(shè)備名稱單位數(shù)量結(jié)構(gòu)沼氣發(fā)酵工程M2300鋼筋混凝土孵化室m2550磚混乳鴿人工哺乳室m23000磚混豬舍m2400磚混屠宰生產(chǎn)車間m23000磚混脆皮乳鴿生產(chǎn)車間m2400磚混待宰間m2100磚混急宰

45、間m250磚混冷庫m2500輕鋼采板原料及成品車m2500磚混鍋爐房m2150磚混變、配電室m2100磚混原建筑用地面積m210826磚混合 計m2221765.8 節(jié)能減排措施5.8.15.8.1 推廣應(yīng)用清潔生產(chǎn)工藝推廣應(yīng)用清潔生產(chǎn)工藝建立清潔生產(chǎn)工藝，實行肉鴿養(yǎng)殖-肉鴿加工-鴿糞、肉鴿加工下腳料養(yǎng)豬-豬糞產(chǎn)沼氣-沼氣解決鍋爐燃料-沼液、沼渣生產(chǎn)有機(jī)能的生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，達(dá)到節(jié)約成本，減少污染的目的。5.8.25.8.2 應(yīng)用節(jié)能降耗設(shè)備應(yīng)用節(jié)能降耗設(shè)備在生產(chǎn)設(shè)備的配套上，實行設(shè)備的合理配置，充分發(fā)揮設(shè)備的生產(chǎn)能力，提高生產(chǎn)效率。各用電設(shè)備均利用新型節(jié)能設(shè)備，非生產(chǎn)期間及時關(guān)閉電源，各生產(chǎn)

46、部門和生活區(qū)域均確定一名用電管理員。燃料一律利用沼氣，人工孵化、鴿舍照明取暖盡量利用沼氣，根據(jù)生產(chǎn)需求，不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝和擴(kuò)大沼氣生產(chǎn)量，盡最大可能使用沼氣能源和燃料。生活用水和各生產(chǎn)部門用水采用定量制。項目實施進(jìn)度甘特圖2008.122009.62009.122010.6項目建議書、評估工程設(shè)計交付技術(shù)資料土建施工簽訂設(shè)備合同、培訓(xùn)交付設(shè)備設(shè)備安裝、調(diào)試試生產(chǎn)竣工驗收投產(chǎn)5.8.35.8.3 實施進(jìn)度安排實施進(jìn)度安排第六章 環(huán)境影響評價6.1 環(huán)境影響本項目采用清潔生產(chǎn)工藝，實行生態(tài)養(yǎng)殖模式，在生產(chǎn)過程中對環(huán)境影響不大，其運(yùn)營過程中主要污染物和污染源為畜禽糞便、生產(chǎn)（生活）污水和固體垃圾。6

47、.2 環(huán)境保護(hù)與具體措施為有效處理發(fā)水、廢物項目建設(shè)中配套建立沼氣發(fā)酵池，在生產(chǎn)工藝中實行廢棄物的綜合利用，鴿糞、乳鴿加工后的下腳料通過消毒、干燥、除臭處理后用于加工生豬飼料的原材料，豬糞、生產(chǎn)生活污水排放到沼氣發(fā)酵池發(fā)酵，產(chǎn)生的沼氣用于解決生產(chǎn)、生活用燃料，沼渣用于加工有機(jī)肥料，沼液直接作為農(nóng)業(yè)用肥料。其執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到：空氣質(zhì)量執(zhí)行 GB3095-1996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ；地表水執(zhí)行 GB3838-2002地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)類標(biāo)準(zhǔn)；地下水執(zhí)行 BG/T14848-93地下水標(biāo)準(zhǔn)類標(biāo)準(zhǔn)；鍋爐按 GWPB1-1999鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行；廢水排放執(zhí)行 GB18596-2001畜禽養(yǎng)殖業(yè)

48、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)二級標(biāo)準(zhǔn)；廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 BG14554-93惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)二級標(biāo)準(zhǔn)中； 噪聲執(zhí)行 GB12348-90工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)三級噪聲標(biāo)準(zhǔn)。6.3 評價與審批該項目已通過 XX 縣環(huán)境保護(hù)局審批，通過環(huán)境保護(hù)局認(rèn)真評估，認(rèn)為該項目采用的生產(chǎn)工藝合理，環(huán)境保護(hù)措施得力，同意按環(huán)境評估要求進(jìn)行建設(shè)施工，經(jīng)驗收達(dá)標(biāo)后可以投入生產(chǎn)。第七章 項目組織與管理7.1 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分7.1.17.1.1 機(jī)構(gòu)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置公司組織機(jī)構(gòu)建設(shè)要圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，詳細(xì)劃分業(yè)務(wù)部門、職能部門，實行適合經(jīng)營運(yùn)作要求的扁平管理機(jī)制。組織上采取董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，組成一個高效、精干、團(tuán)結(jié)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)

49、構(gòu)。 7.1.27.1.2 勞動定員勞動定員按生產(chǎn)規(guī)模及設(shè)備要求全公司勞動定員為 450 人，其中新增415 人，新增人員中管理人員 17 人，技術(shù)人員 25 人，其中研發(fā)人員 5 人，營銷員 25 人，生產(chǎn)工人 343 人。表格 15 項目人員配置表部 門管理人員技術(shù)人員工人小計總經(jīng)理辦公室314辦公室112財務(wù)管理部33市場營銷部21012綜合服務(wù)部123辦 公 室技術(shù)開發(fā)部財務(wù)管理部生產(chǎn)發(fā)展部市場營銷部人才開發(fā)部綜合服務(wù)部董事會總經(jīng)理、副總經(jīng)理人才開發(fā)部22生產(chǎn)發(fā)展部235技術(shù)開發(fā)部1517養(yǎng)豬場2325養(yǎng)鴿場143035乳鴿屠宰車間236065沼氣生產(chǎn)11脆皮乳鴿生產(chǎn)車間113032飼

50、料生產(chǎn)車間134質(zhì)檢224動力123其它33小計16261482107.2 經(jīng)營管理模式7.2.17.2.1 項目建設(shè)期間的組織管理與實施項目建設(shè)期間的組織管理與實施在項目資金管理方面，所有項目資金支出都要經(jīng)法人代表審查簽字。項目財務(wù)人員必須按照制度認(rèn)真審查憑證，如實、及時登記帳簿，填送財務(wù)報表，妥善保管財務(wù)檔案。項目資金管理要接受審計部門和上級主管部門的審計監(jiān)督。地方配套資金必須按規(guī)定及時足額劃撥到位。國家下?lián)艿馁Y金和地方配套資金必須專帳管理，?？顚Ｓ?，納入項目統(tǒng)一管理、使用和核算。任何組織和個人不得截留、擠占和挪用項目資金。7.2.27.2.2 項目運(yùn)營期間的組織管理項目運(yùn)營期間的組織管理

51、建立符合市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律和農(nóng)產(chǎn)品加工自身特點的企業(yè)運(yùn)營模式。在技術(shù)引進(jìn)、開發(fā)上，建立項目管理全程負(fù)責(zé)制和技術(shù)承包制；在管理模式上采取“公司+協(xié)會+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，公司為肉鴿養(yǎng)殖協(xié)會會員提供優(yōu)質(zhì)種鴿、優(yōu)質(zhì)飼料、防疫藥品，進(jìn)行養(yǎng)殖技術(shù)輔導(dǎo)。負(fù)責(zé)收購會員養(yǎng)殖的乳鴿進(jìn)行加工、銷售。在投資機(jī)制上，建立多層次、多渠道的投入機(jī)制。7.3 經(jīng)營管理措施7.3.17.3.1 工程管理工程管理項目建設(shè)將嚴(yán)格按上級執(zhí)行。接受省、市兩級主管單位的監(jiān)督管理。項目單位認(rèn)真制訂項目的計劃方案，按照農(nóng)業(yè)部要求，安排施工方案，對建設(shè)質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。在項目施工方面，項目建設(shè)按照相關(guān)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項目施工采用招投標(biāo)制，嚴(yán)格按

52、照要求，由有資產(chǎn)的單位施工，并且具備有較好的施工經(jīng)驗。7.3.27.3.2 生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理嚴(yán)格按照 ISO9000 質(zhì)量體系的要求進(jìn)行生產(chǎn)管理，項目實施的各項工作都要納入目標(biāo)管理體系，并編寫詳細(xì)的實施方案。在產(chǎn)品生產(chǎn)上要建立崗位守則和生產(chǎn)操作技術(shù)規(guī)程，確保產(chǎn)品的質(zhì)量要求。7.3.37.3.3 財務(wù)管理財務(wù)管理項目建設(shè)將嚴(yán)格按上級執(zhí)行。接受省、市兩級主管單位的監(jiān)督管理。項目單位認(rèn)真制訂項目的計劃方案，按照農(nóng)業(yè)部要求，安排施工方案，對建設(shè)質(zhì)量負(fù)終身責(zé)任。在項目施工方面，項目建設(shè)按照相關(guān)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，項目施工采用招投標(biāo)制，嚴(yán)格按照要求，由有資產(chǎn)的單位施工，并且具備有較好的施工經(jīng)驗。在項目運(yùn)營期間

53、，建立健全現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)管理制度，做到“產(chǎn)權(quán)清晰，權(quán)責(zé)分明” ，通過規(guī)范企業(yè)財務(wù)管理制度，對企業(yè)的財務(wù)活動進(jìn)行有效控制和監(jiān)督，確保項目經(jīng)營的高效率，資產(chǎn)的安全性，經(jīng)濟(jì)信息和財務(wù)報告的可靠性。7.3.47.3.4 市場營銷措施市場營銷措施增加特色產(chǎn)品的品種及包裝種類，制訂產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品系列化，特色化、多極化、高檔化、小包裝化、綠色化。加強(qiáng)國內(nèi)外銷售渠道管理，在細(xì)分市場上做文章。采用人員推銷、廣告、銷售促進(jìn)、網(wǎng)絡(luò)銷售等各種促銷方法。7.3.27.3.2 科技開發(fā)策略科技開發(fā)策略建立現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)科研制度，面向市場需求，結(jié)合自身科研力量，抓實用性、經(jīng)濟(jì)型項目，并力爭能夠引導(dǎo)市場；科研立項與經(jīng)濟(jì)效益

54、掛鉤，鼓勵科研人員開發(fā)新產(chǎn)品，高薪聘請引進(jìn)高科技人員參與產(chǎn)品研究開發(fā)，將項目的研究進(jìn)展與個人收益掛鉤。與大專院校、科研院所聯(lián)合，對有市場前景的高科技產(chǎn)品采取預(yù)先介入，提高科技開發(fā)在高等院校和科研院所的滲透力。7.4 技術(shù)培訓(xùn)加強(qiáng)員工的崗位培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn)，所有新工人要進(jìn)行 20 天的崗前培訓(xùn)，老工人每年安排兩次技術(shù)培訓(xùn)，每次培訓(xùn) 5-7 天。對技術(shù)人員每年要輪流送到大專院校進(jìn)行進(jìn)修，技術(shù)人員每兩年必須保證有一次以上的進(jìn)修。7.5 勞動安全、衛(wèi)生與消防為了貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保建設(shè)項目符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，保障勞動者在生產(chǎn)過程中的安全與健康，本項目設(shè)計嚴(yán)格按照勞動部第 3

55、 號令建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定及國家和地方的其它有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行設(shè)計。本工程生產(chǎn)過程中接觸到的物質(zhì)是無毒的固體物品，這些物質(zhì)在正常狀態(tài)下不會對人體產(chǎn)生不良影響，生產(chǎn)中可能對人體產(chǎn)生不良影響的主要主要因素是機(jī)械設(shè)備將影響操作人員的人身安全。因此，在設(shè)備選型嚴(yán)格按照勞動安全衛(wèi)生的規(guī)定進(jìn)行，操作過程中制定操作技術(shù)規(guī)程，工人嚴(yán)格按生產(chǎn)操作規(guī)程進(jìn)行操作，在生產(chǎn)工藝流程上盡量自動化、機(jī)械化，以減輕工人的勞動強(qiáng)度。危險部位設(shè)置防護(hù)欄桿、防護(hù)網(wǎng)罩主車間設(shè)計大面積玻璃窗，保證有良好的光照和通風(fēng)換氣條件。各用電設(shè)備均采用保護(hù)接地、建筑物采取防雷措施。設(shè)置有操作室、更衣室等，確保操作工人有良好的工作條

56、件，并根據(jù)需要配備必要的安全衛(wèi)生防護(hù)用品。加強(qiáng)廠區(qū)的清潔衛(wèi)生管理，提供清潔衛(wèi)生的生產(chǎn)環(huán)境。對員工進(jìn)行定期身體健康檢查，對員工進(jìn)行經(jīng)常性的衛(wèi)生健康知識教育，預(yù)防疾病的發(fā)生和傳播，確保員工的身體健康和產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量。保證消防用水管道與生產(chǎn)、清潔用水合用，每個消火點增設(shè)加壓泵，消防池用場內(nèi)的清潔池，消防用水為每秒 25 升/秒，項目設(shè)室內(nèi)、室外消火栓，在主要通道設(shè)置滅火器及其它滅火器材。第八章 投資預(yù)算及資金籌措8.1 投資估算依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定農(nóng)業(yè)建設(shè)項目、優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品基地、高新技術(shù)攻關(guān)項目、中間試驗、工業(yè)試驗性項目，屬固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅率為零的項目。國家計委和建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方

57、法與參數(shù)規(guī)定的投資估算的范圍、口徑和統(tǒng)一參數(shù)。遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)（前期工作費(fèi)、工程設(shè)計費(fèi)、建設(shè)管理費(fèi)、開辦費(fèi)）統(tǒng)一計入固定資產(chǎn)投資計劃。建筑工程費(fèi)，包括廠房建筑、水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施工程，按當(dāng)?shù)亟ㄖ袠I(yè)房屋建筑工程每平方米綜合平均實際造價估算。設(shè)備費(fèi)用，根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠家發(fā)布價、經(jīng)銷單位咨詢價格估算。安裝工程費(fèi)按安裝工程要求采用相應(yīng)的定額。預(yù)備費(fèi)只計算基本預(yù)備費(fèi)，按工程費(fèi)和其它費(fèi)用總和的 5% 估算，不計漲價預(yù)備費(fèi)。流動資金按照項目產(chǎn)品生產(chǎn)周期和商業(yè)周期，確定資金周轉(zhuǎn)一次的最低天數(shù)和全年最低周轉(zhuǎn)次數(shù)，分項詳細(xì)估算各項資金占用定額。項目總投資項目固定資產(chǎn)投資項目鋪底流動資金項目固定資產(chǎn)投資項目建設(shè)

58、投資建設(shè)期利息先征費(fèi)項目鋪底流動資金項目流動資金30%本項目是開放型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化養(yǎng)殖、加工、銷售體系建設(shè)，每一個單項工程都是產(chǎn)業(yè)化體系（大工廠）中不可分割的組成部分。因此固定資產(chǎn)投資不按單項工程分割估算。但在核算單位產(chǎn)品成本時，共同性的固定資產(chǎn)投資可按產(chǎn)值比例分?jǐn)傉叟f費(fèi)。建設(shè)期利息按實際的貸款數(shù)額及其相應(yīng)的利率計算。8.2 投資估算本項目新增投資 500 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 433.6 萬元，流動資金 66.4 萬元。詳見如下：表格 16 沼氣設(shè)備投資估算品名單位單價（元）數(shù)量金額(萬元)75M3 金屬貯氣柜個818管網(wǎng)、電器設(shè)備米2脈沖沼氣燈盞401000.4其它設(shè)備1.4安裝調(diào)試1.2合

59、 計13表格 17 乳鴿屠宰加工生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備名稱單 位單 價數(shù) 量金 額籠箱輸送機(jī)臺5900015.9鴿籠輸送轉(zhuǎn)彎套1500011.5籠箱清洗機(jī)臺6500016.5懸掛輸送機(jī)m1000505電暈機(jī)臺1250011.25瀝血槽m1800101.8浸燙機(jī)臺168000116.8脫羽機(jī)臺128000112.8取內(nèi)臟滑槽m1500121.6切爪卸禽機(jī)臺2800012.8燙爪槽臺650010.65分割輸送機(jī)m360051.8掛拍套554002.2掛鉤套205001移動式高壓清洗機(jī)臺450020.9包裝輸送機(jī)m600053真空包裝機(jī)個2500012.5自動計數(shù)器臺1000011工作臺案個500120.6金

60、屬探測儀臺500010.5電控柜個1000011合 計71.1表格 18 養(yǎng)鴿生產(chǎn)設(shè)備品名單位單價（元）數(shù)量金額(萬元)乳鴿人工哺乳器個150200.3沼氣孵化機(jī)臺1680058.4照蛋機(jī)臺20050.1鴿籠個2002004合 計12.8表格 19 脆皮乳鴿生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備名稱單位單價數(shù)量金額(萬元)調(diào)料罐個10000 元11自動油炸鍋個80000 元18瀝油槽米1800 元101.8烘烤房個100000 元110無菌冷卻塔個100000 元110全自動真空包裝機(jī)臺25000 元12.5全自動噴碼機(jī)臺15000 元11.5殺菌設(shè)備套50000 元15合 計39.8表格 20 項目公用設(shè)備設(shè)備名稱單