唐山市路北區(qū)商務(wù)局

1、唐山市路北區(qū)商務(wù)局2019年部門預(yù)算有關(guān)事項(xiàng)說明一、主要職責(zé)組織企業(yè)參加商貿(mào)洽談活動(dòng)；扶持商貿(mào)流通領(lǐng)域中小企業(yè)發(fā)展，支持大型商貿(mào)企業(yè)、商貿(mào)連鎖經(jīng)營企業(yè)或第三方商貿(mào)物流企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化配送中心建設(shè)及改造；實(shí)施大眾早餐工程，確保早快餐連鎖化和主食加工配送中心建設(shè)；支持電子商務(wù)園區(qū)建設(shè)，提高電子商務(wù)平臺(tái)知名度，完善服務(wù)體系；組織實(shí)施投資貿(mào)易洽談會(huì)等活動(dòng)；組織企業(yè)走出去，開展貿(mào)易洽談、招商合作等活動(dòng)，促進(jìn)貿(mào)易往來；宣傳服務(wù)貿(mào)易政策、開拓國內(nèi)外市場(chǎng)；做好進(jìn)出口數(shù)據(jù)采集、貿(mào)易救濟(jì)措施調(diào)查、出口信用保險(xiǎn)工作；開展招商引資、培訓(xùn)；做好商貿(mào)領(lǐng)域政策制定、改革推進(jìn)、新聞宣傳和信息管理等工作，對(duì)拍賣、典當(dāng)行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管

2、理。做好會(huì)議培訓(xùn)組織，財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理，人事、黨務(wù)以及老干部管理等工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 我單位全稱為唐山市路北區(qū)商務(wù)局，是財(cái)政全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、貿(mào)易科、招商科、市場(chǎng)科、執(zhí)法隊(duì)5個(gè)職能科室。三、績效預(yù)算信息總體績效目標(biāo)：（一）、組織參加6場(chǎng)招商活動(dòng)，分別為以京津冀協(xié)同發(fā)展為主題的路北區(qū)招商推介會(huì)、以陶瓷小鎮(zhèn)為主題的陶瓷園區(qū)招商推介會(huì)、以商貿(mào)物流為主題的西部商貿(mào)物流園區(qū)招商推介會(huì)、以普洛斯物流為主題的現(xiàn)代物流園區(qū)招商推介會(huì)，并參加5·18廊坊國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易洽談會(huì)及9·16唐山中國陶瓷博覽會(huì)。預(yù)計(jì)成果：年度利用外資總額較上一年增長4%；赴外地開展招商引資地區(qū)數(shù)量不少于2個(gè)；

3、開展招商活動(dòng)場(chǎng)次不少于2次；專項(xiàng)推介、專題對(duì)接、貿(mào)易展覽會(huì)的客商人數(shù)共計(jì)不少于300家；走訪、接待企業(yè)、商協(xié)會(huì)110家。簽約項(xiàng)目150個(gè)，落地項(xiàng)目110個(gè)。（二）、加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)督管理，完善市場(chǎng)功能，建立長效管理機(jī)制。確保全國文明城市和省級(jí)文明城區(qū)創(chuàng)建工作順利完成。督導(dǎo)檢查全區(qū)集貿(mào)市場(chǎng)和標(biāo)準(zhǔn)化菜市場(chǎng)的頻次不少于500次；達(dá)到市場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)占全區(qū)集貿(mào)市場(chǎng)和標(biāo)準(zhǔn)化菜市場(chǎng)的比率不低于95%；在創(chuàng)建文明城活動(dòng)中各市場(chǎng)占位達(dá)標(biāo)率達(dá)到100%.（三）、2019年全年預(yù)計(jì)完成社會(huì)消費(fèi)品零售總額291億元，同比增長10%；預(yù)計(jì)全年完成外貿(mào)出口175336萬元人民幣，同比增長8.3%。全年預(yù)計(jì)組織企業(yè)參加國內(nèi)展

4、會(huì)4次，參展企業(yè)超過4家；農(nóng)村電子商務(wù)快速發(fā)展，培訓(xùn)人次超過20人，電子商務(wù)交易額增長10%以上；確保市場(chǎng)監(jiān)測(cè)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性，提高市場(chǎng)監(jiān)測(cè)的整體水平，及時(shí)率、報(bào)送率超過90%；大力促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展，爭取做到每月都到重點(diǎn)企業(yè)走訪，全年走訪企業(yè)超過30家，開展培訓(xùn)會(huì)3場(chǎng)以上。（四）、在商務(wù)執(zhí)法中，預(yù)計(jì)對(duì)監(jiān)管企業(yè)開展檢查500余家次，出動(dòng)執(zhí)法人員1500余人次，執(zhí)法車輛230余輛次，每年開展兩次雙隨機(jī)（隨機(jī)選派執(zhí)法人員、隨機(jī)抽查相關(guān)企業(yè)）抽查工作，抽查率至少5%。進(jìn)一步凈化市場(chǎng)經(jīng)營環(huán)境，約束相關(guān)行業(yè)誠信合法經(jīng)營，保障廣大人民群眾的切身利益。部門職責(zé)-工作活動(dòng)績效目標(biāo) 備注：表中的年度預(yù)算數(shù)為項(xiàng)目支出，

5、部門工作活動(dòng)雖未安排項(xiàng)目支出，但由基本支出保障，由于基本支出無法拆分到相應(yīng)的工作活動(dòng)，因此部分工作活動(dòng)沒有列示年度預(yù)算數(shù)。103唐山市路北區(qū)商務(wù)局單位：萬元職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差一、對(duì)內(nèi)商貿(mào)管理45.00擬定全區(qū)國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，組織實(shí)施重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任。按照縣委、縣政府關(guān)于搞活商貿(mào)流通的相關(guān)要求，完成任務(wù)分解、資金安排等相關(guān)工作1、開拓國內(nèi)市場(chǎng)組織我區(qū)企業(yè)參加省市組織的商貿(mào)洽談活動(dòng)推進(jìn)我區(qū)商貿(mào)企業(yè)工貿(mào)、農(nóng)貿(mào)和內(nèi)外貿(mào)結(jié)合，擴(kuò)大我縣產(chǎn)品的知名度，增加國內(nèi)市場(chǎng)份額參加國內(nèi)展會(huì)次數(shù)（次）432&l

6、t;2企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)簽訂意向合同金額20010050<50企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)銷售金額(萬元）20010050<502、促進(jìn)商貿(mào)流通45.00扶持商貿(mào)流通領(lǐng)域，支持大型商貿(mào)企業(yè)、商貿(mào)連鎖經(jīng)營企業(yè)或第三方商貿(mào)物流企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化配送中心建設(shè)及改造、物流信息平臺(tái)建設(shè)；推動(dòng)開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)集貿(mào)市場(chǎng)試點(diǎn)示范建設(shè)，引導(dǎo)全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)集貿(mào)市場(chǎng)向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化方向發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)村消費(fèi)。對(duì)貧困地區(qū)的農(nóng)村市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品流通基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行幫扶建設(shè)。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)商貿(mào)物流配送中心建設(shè)，提高共同配送率。通過試點(diǎn)建設(shè)帶動(dòng)試點(diǎn)早餐工程標(biāo)準(zhǔn)化、連鎖化發(fā)展。用于農(nóng)村市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)村市場(chǎng)體系。走訪商貿(mào)企業(yè)數(shù)量（個(gè)）302

7、010<7社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長率10%8%5%<5%商貿(mào)企業(yè)培訓(xùn)會(huì)次數(shù)321<13、農(nóng)村電子商務(wù)建設(shè)支持農(nóng)村電子商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善服務(wù)體系。提高農(nóng)村電子商務(wù)應(yīng)用，擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)規(guī)模。推動(dòng)農(nóng)村電子商務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高電子商務(wù)執(zhí)業(yè)人員素質(zhì)。農(nóng)村電商企業(yè)營業(yè)額增長率15%10%5%<5%培訓(xùn)農(nóng)村電子商務(wù)人員數(shù)量（人）20106<6新增農(nóng)村電商項(xiàng)目數(shù)量（個(gè)）32104、消費(fèi)市場(chǎng)調(diào)控組織開展消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)，監(jiān)測(cè)市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況。確保儲(chǔ)備商品質(zhì)量完好，數(shù)量充足，準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)全區(qū)市場(chǎng)運(yùn)行情況。監(jiān)測(cè)信息報(bào)送及時(shí)率90%80%70%<70%節(jié)假日、黃金周銷售情況報(bào)送率9

8、0%80%70%<70%監(jiān)測(cè)信息報(bào)送率90%80%70%<70%二、對(duì)外貿(mào)易管理90.00實(shí)施對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作及外商投資計(jì)劃，協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口等工作，擬訂全縣服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易穩(wěn)定增長，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。1、招商引資90.00規(guī)范全區(qū)對(duì)外招商引資活動(dòng)，組織實(shí)施投資貿(mào)易洽談會(huì)等活動(dòng)。組織我區(qū)企業(yè)走出去，開展貿(mào)易洽談、招商合作等活動(dòng)，促進(jìn)貿(mào)易往來。瞄準(zhǔn)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)客商和商務(wù)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)接、園區(qū)對(duì)接，項(xiàng)目對(duì)接，宣傳本區(qū)投資環(huán)境，力爭在重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)引進(jìn)一批戰(zhàn)略支撐項(xiàng)目、龍頭企業(yè)和協(xié)力配套企業(yè)。招商引資規(guī)模增長率95%85%75%<75%赴

9、外地開展招商引資地區(qū)數(shù)量(個(gè)）3210舉辦或參加活動(dòng)數(shù)量（場(chǎng)）32102、促進(jìn)對(duì)外經(jīng)貿(mào)服務(wù)做好進(jìn)出口數(shù)據(jù)采集、貿(mào)易救濟(jì)措施調(diào)查。完善開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展管理體系。開展外經(jīng)政策業(yè)務(wù)免費(fèi)培訓(xùn)，助力企業(yè)開拓國際市場(chǎng)。外經(jīng)培訓(xùn)會(huì)數(shù)量321<1走訪企業(yè)數(shù)量302010<10組織外經(jīng)企業(yè)參加展會(huì)場(chǎng)次321<13、加快培育外貿(mào)競(jìng)爭新優(yōu)勢(shì)做好進(jìn)出口數(shù)據(jù)采集、貿(mào)易救濟(jì)措施調(diào)查。完善開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展管理體系。開展外貿(mào)政策業(yè)務(wù)免費(fèi)培訓(xùn)，助力企業(yè)開拓國際市場(chǎng)。優(yōu)化外貿(mào)商品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、主體結(jié)構(gòu)、貿(mào)易方式結(jié)構(gòu)外貿(mào)培訓(xùn)會(huì)數(shù)量321<1走訪企業(yè)數(shù)量302010<10外貿(mào)出口指標(biāo)完成率90%8070%

10、<1三、商貿(mào)政務(wù)管理負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合業(yè)務(wù)管理和機(jī)關(guān)綜合事務(wù)管理增強(qiáng)網(wǎng)上辦事能力，確保商務(wù)順利完成1、綜合事務(wù)管理做好會(huì)議培訓(xùn)組織，內(nèi)部信息化建設(shè)與維護(hù)，財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理，標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施維修，大型設(shè)備購置，人事、黨務(wù)以及老干部管理等工作。保障機(jī)關(guān)正常工作有效運(yùn)轉(zhuǎn)組織黨務(wù)學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)相關(guān)會(huì)議場(chǎng)次864<4黨建標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)完成率95%90%80%<80%月信息報(bào)送個(gè)數(shù)432<2四、商務(wù)綜合執(zhí)法對(duì)商務(wù)監(jiān)管領(lǐng)域進(jìn)行行政執(zhí)法凈化市場(chǎng)，維持良性市場(chǎng)氛圍。1、成品油領(lǐng)域、汽車銷售領(lǐng)域、商業(yè)單用途預(yù)付卡行政執(zhí)法根據(jù)成品油市場(chǎng)管理辦法汽車銷售管理辦法單用途商業(yè)預(yù)付卡管理辦法（試行）對(duì)相關(guān)領(lǐng)

11、域進(jìn)行監(jiān)督管理。打擊非法、維護(hù)合法，凈化市場(chǎng)，維護(hù)公民及法人合法權(quán)益檢查覆蓋率95%80%70%<70%處理投訴案件率95%80%70%<70%雙隨機(jī)開展率100%90%80%<70%五、菜市場(chǎng)管理20.00負(fù)責(zé)全區(qū)集貿(mào)市場(chǎng)和標(biāo)準(zhǔn)化市場(chǎng)的日常監(jiān)管工作和全國文明城市和省級(jí)文明城區(qū)創(chuàng)建工作。加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)督管理，完善市場(chǎng)功能，建立長效管理機(jī)制。確保順利完成全國文明城市和省級(jí)文明城區(qū)創(chuàng)建工作。1、市場(chǎng)監(jiān)督管理（文明城市（區(qū)）創(chuàng)建工作）20.00按照全國文明城市（地級(jí)以上）測(cè)評(píng)體系、河北省省級(jí)文明城區(qū)測(cè)評(píng)體系、市場(chǎng)管理考核辦法及標(biāo)準(zhǔn)化菜市場(chǎng)管理辦法的要求，對(duì)全區(qū)集貿(mào)市場(chǎng)和標(biāo)準(zhǔn)化市場(chǎng)的進(jìn)行

12、督導(dǎo)檢查，每月將市場(chǎng)排名情況進(jìn)行通報(bào)。創(chuàng)城期間做好創(chuàng)城的各項(xiàng)工作。加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)督管理，完善市場(chǎng)功能，建立長效管理機(jī)制。確保全國文明城市和省級(jí)文明城區(qū)創(chuàng)建工作順利完成。月督導(dǎo)檢查覆蓋率95%80%70%<70%市場(chǎng)整改達(dá)標(biāo)率>90%85%75%<75%文明城市（區(qū)）達(dá)標(biāo)率90%80%75%<75% 四、2019年部門預(yù)算安排的總體情況（一）收入說明2019年部門預(yù)算收入536.7萬元，全部為一般公共預(yù)算收入。（二）支出說明2019年部門預(yù)算支出536.7萬元，其中基本支出381.7萬元，包含人員經(jīng)費(fèi)362.24萬元、正常公用經(jīng)費(fèi)19.46萬元，項(xiàng)目支出155萬元。（三）比上

13、年增減情況 2019年部門預(yù)算較2018年減少295.71萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)減少236.62萬元，原因是2019年離退休人員統(tǒng)籌內(nèi)工資由社保局統(tǒng)一填報(bào)，2018年由本單位填報(bào)。正常公用經(jīng)費(fèi)減少1.98萬元，原因是厲行節(jié)約，壓縮支出，項(xiàng)目支出減少57.11萬元，原因是減少了駐京招商及掛職鍛煉人員住宿費(fèi)及補(bǔ)貼。五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因 2019年我部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.71萬元，較2018年預(yù)算減少0.07萬元。具體安排情況為： (一)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。共計(jì)安排2.5萬元，與上年持平。 公務(wù)用車購置0萬元。與上年持平。 公務(wù)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)安排2.5萬元；與上年持平。(

14、二)公務(wù)接待費(fèi)。安排0.21萬元，較上年預(yù)算減少0.07萬元。減少原因?yàn)閰栃泄?jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用支出。(三)因公出國(境)費(fèi)安排0萬元，與上年持平。 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明 2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排19.46萬元，主要包括用于保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、水電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、日常維修費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。 七、政府采購預(yù)算情況說明 本年度部門預(yù)算共計(jì)安排政府采購項(xiàng)目為1類1個(gè)，涉及金額2萬元，其中，貨物類1個(gè)，涉及金額2萬元，主要包括計(jì)算機(jī)4臺(tái)。 八、國有資產(chǎn)信息 上年末我局國有資產(chǎn)總值為79.47萬元，本年度擬購置計(jì)算機(jī)等國有資產(chǎn)。 路北區(qū)商務(wù)局部門固定資產(chǎn)占用情況表截至?xí)r間：2018年12月31日項(xiàng)目數(shù)量金額（萬元）資產(chǎn)總額79.47一、房屋（平方米） 其中：辦公用房二、汽車（臺(tái)、輛）247.34三、單價(jià)在20萬元以上的設(shè)備（臺(tái)、套）四、其他固定資產(chǎn)32.13 九、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 2、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 3、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指因公國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置