倉庫賬、卡、物抽查管理辦法倉庫隨物卡填寫及檢查要求

1、海信容聲（揚(yáng)州）冰箱有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)QG/HBG 104-05-07 倉庫賬卡物抽查管理辦法 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 海信容聲(揚(yáng)州)冰箱有限公司采購部發(fā)布修 改 履 歷文件名：賬卡物抽查管理辦法文件編號：QG/HBG 104-05-07修改修改日期制訂、修訂內(nèi)容起草部門備注02008-11-12新版文件采購部 海信容聲(揚(yáng)州)冰箱有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)QG/HBG 104-05-07賬、卡、物抽查管理辦法目的：為了能更好的關(guān)于物料進(jìn)行監(jiān)控和管理，規(guī)矩賬、物、卡抽方法。管理規(guī)矩內(nèi)容一、送料記錄本填寫及檢查要求1、填寫規(guī)矩1.1填寫必需完整（物料編碼、物料名稱、規(guī)格、每日工單數(shù)量、時間等），出口冰箱物

2、料電器件、壓縮機(jī)類必需填寫產(chǎn)品批次號、物料批次號。且填寫時用藍(lán)色圓珠筆填寫，字跡必需清晰。1.2送料記錄本嚴(yán)禁亂涂亂改，發(fā)現(xiàn)填寫錯誤時應(yīng)采用杠改修正錯誤；如制造部人員已經(jīng)簽字確認(rèn)，就必需杠改后由制造部人員重新簽字確認(rèn)。1.3送料記錄本填寫和簽字必需準(zhǔn)確即時，送料時當(dāng)物料離開貨位時必需即時填寫送料記錄本，每次送料后立即交制造部相關(guān)人員簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁偽造、模枋他人簽字。2按工單（計(jì)劃）發(fā)料2.1核算員每日15：00前打印好工單并且且將工單下放各保管員，保管員每日17：00前必需將工單登記完畢，發(fā)料時必需嚴(yán)格按工單(計(jì)劃)發(fā)料，不得超工單（計(jì)劃）發(fā)料。2.2核算員出賬時需核關(guān)于工單，監(jiān)督保管員發(fā)料是

3、否超工單（計(jì)劃）發(fā)料，如超計(jì)劃（工單）必需查找原因后才能出賬。2.3外銷包裝印刷品類發(fā)料時參考物料預(yù)報(bào)廢信息表，保管員可按此預(yù)報(bào)廢比例進(jìn)行發(fā)料，核算員按此預(yù)報(bào)廢比例檢查保管員是否超工單發(fā)料。2.5各保管員配送物料上線時必需同時將送料記錄本交制造部相關(guān)人員簽字,送料累計(jì)數(shù)量不得超工單或計(jì)劃數(shù)。二、隨物卡填寫及檢查要求1、填寫規(guī)矩1.1隨物卡必需填寫完整（貨名、貨號、規(guī)格、單位、日期），填寫時字跡要清晰、工整，應(yīng)用藍(lán)色圓珠筆填寫，隨物卡上每一筆收發(fā)的記錄必需簽字蓋章，做到“誰收發(fā)誰簽字”。1.2在填寫隨物卡時一定要認(rèn)真計(jì)算準(zhǔn)確，填寫工整不可將“結(jié)存數(shù)量”算錯、寫錯。1.3填寫即時性。當(dāng)物料試驗(yàn)合格

4、后擺放到貨位時物料就必需入庫，在隨物卡上填寫入庫數(shù)量，當(dāng)物料離開貨位時物料就必需出庫，在隨物卡上填寫出庫數(shù)量。1.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)填寫錯誤時應(yīng)采用“杠改”，嚴(yán)禁亂涂亂改。首先在錯誤處用尺子畫一直線，并且且簽字蓋章，后將正確的填寫到下一行。2、物料入庫2.1物料入庫時“摘要”欄里填寫來料廠家名稱，“收入數(shù)量”欄里填寫來料的數(shù)量，計(jì)算并且且填寫“結(jié)存數(shù)量”，“備注”欄填寫到貨試驗(yàn)單的內(nèi)部編碼后四位并且且在上面簽字印章。2.2采購?fù)素洉r在摘要欄里填寫退料廠家名稱，在“收入數(shù)量”欄填寫退廠家數(shù)量（負(fù)數(shù)），“備注”欄填寫退廠家單號后四位并且且在上面簽字蓋章。3、物料出庫3.1生產(chǎn)領(lǐng)用時要寫明出庫時間、“摘要”欄

5、內(nèi)填寫領(lǐng)料工位，在“付出數(shù)量”欄里填寫出庫的數(shù)量，并且且計(jì)算填寫“結(jié)存數(shù)量”。3.2非生產(chǎn)領(lǐng)用（部門領(lǐng)料、三包補(bǔ)料、生產(chǎn)補(bǔ)料）時填寫領(lǐng)用時間、“摘要”填寫領(lǐng)用部門名稱、“付出數(shù)量”填寫領(lǐng)用數(shù)量，計(jì)算并且且填寫“結(jié)存數(shù)量”，“備注”欄填寫“非生產(chǎn)領(lǐng)用”單據(jù)的內(nèi)部編碼后四位并且且在上面簽字蓋章。3.3生產(chǎn)退料時應(yīng)在“付出數(shù)量”欄填寫退料數(shù)量（負(fù)數(shù)），并且且計(jì)算填寫結(jié)存數(shù)量，“備注”欄寫上退料單號后四位并且且在上面簽字蓋章。4、轉(zhuǎn)卡4.1當(dāng)隨物卡的正面填寫到最后一行時應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到反面。在隨物卡的反面的第一行的“摘要”欄寫上“過卡”并且且在“結(jié)存數(shù)量”欄上填寫結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量并且且簽字蓋章。4.2當(dāng)一張隨物卡填寫

6、到最后一行時應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)下一張隨物卡。在該張隨物卡的第一行的“摘要”欄上填寫“轉(zhuǎn)卡”，并且且在“結(jié)存數(shù)量”欄上填寫結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量并且且簽字蓋章。三、實(shí)物抽查1.1保管員每日必需關(guān)于所負(fù)責(zé)的物料進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查賬、物、卡是否一致,發(fā)料時是否按先進(jìn)先出原則，合格貼是否在該批最后一次發(fā)放等。1.2核算員每日14：00前出具每日抽盤表進(jìn)行抽盤；抽盤原則：在每位保管員所負(fù)責(zé)的物料中隨機(jī)抽取5種物料，重點(diǎn)檢查這5種物料的賬、物、卡是否相符、是否按先進(jìn)先出原則、是否有“合格貼”等問題，并且且跟據(jù)檢查結(jié)果關(guān)于責(zé)任人考評，月末將檢查結(jié)果進(jìn)行匯總分析。四、考核辦法3.1各班組應(yīng)嚴(yán)格按本規(guī)矩填寫隨物卡、送料記錄本，采購部核算室將進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)填寫不規(guī)矩但未造成賬、物、卡不一致的將考核相關(guān)保管員0.5元筆。3.2如因隨物卡、送料記錄本填寫不規(guī)矩造成賬、物、卡不一致的將考核相關(guān)保管員1元筆。3.3如因隨物卡、送料記錄本填寫錯誤造成賬、物、卡不一致的將考核相關(guān)保管員1元筆。3.4各保管員必需按工單（計(jì)劃）發(fā)料，如超工單（計(jì)劃）發(fā)料將考核相關(guān)責(zé)任人0.5元每種物料。3.5保管員關(guān)于核算員每日出賬