呆滯物料控制和處理制度嚴(yán)格控制呆滯物料產(chǎn)生的根源

1、呆滯物料控制和處理制度全文目錄一、目的1二、適用范圍1三、定義/術(shù)語及處理原則13.1 呆料的定義13.2 滯料的定義23.3 呆滯料的定義23.4 制品的定義23.5 制品、呆滯料處理原則2四、管理工作職責(zé)24.1設(shè)計(jì)開發(fā)部24.2技術(shù)工藝部24.3事業(yè)部財(cái)務(wù)部34.4品質(zhì)管理部34.5 制造部3五、管理工作程序45.1 制品、呆滯料控制45.2 制品、呆滯料的處理45.3 呆滯料的倉儲(chǔ)管理6六、獎(jiǎng)罰原則與條例66.1獎(jiǎng)罰原則與條例66.2 獎(jiǎng)勵(lì)辦法7一、目的1.1為能減少呆、滯料的產(chǎn)生，嚴(yán)格控制制品的根源。1.2為了有效推動(dòng)本公司制品、呆滯原材料的處理，減少庫存資金積壓及管理壓力。1.3規(guī)

2、矩制品、呆滯物料控制與處理進(jìn)程。制定合理的評(píng)審、獎(jiǎng)罰機(jī)制，促進(jìn)制品、呆滯物料的處理力度。二、適用范圍本文件適用于公司制品、呆滯物料的控制與處理，及倉儲(chǔ)管理的全進(jìn)程。三、定義/術(shù)語及處理原則3.1 呆料的定義凡品質(zhì)（型號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)過久等現(xiàn)狀已不適用需專案處理，或因技術(shù)更改后，根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)計(jì)劃等情況綜合判斷在后續(xù)不能按正常使用的庫存物料；3.2 滯料的定義存放在倉庫達(dá)到一定期限，且期間異動(dòng)率（異動(dòng)率=期間出庫/期初庫存×100%）小于標(biāo)準(zhǔn)（詳見下表）的非呆料庫存物料；序號(hào)物料類別存放周期異動(dòng)率1壓縮機(jī)6個(gè)月40%2除壓縮機(jī)外一切物料旺季2個(gè)月淡季3個(gè)月20

3、%3.3 呆滯料的定義呆料與滯料合稱為呆滯料；3.4 制品的定義因技術(shù)更改、生產(chǎn)計(jì)劃更改及其他各種原因有可能使物料轉(zhuǎn)變?yōu)榇魷系脑趲旌驮谕疚锪希?.5 制品、呆滯料處理原則 3.5.1 以公司利益為本，且關(guān)于合作供應(yīng)商負(fù)責(zé)的原則； 3.5.2 不能因制品、呆滯料處理造成新的制品或呆滯料。一切處理方案必需經(jīng)過評(píng)審以確定方案的可行性；如在處理進(jìn)程中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)會(huì)關(guān)于制品、呆滯料處理造成影響的，則立即變更原定處理計(jì)劃或停滯實(shí)施；3.5.3 一切制品、呆滯料的消化必需是在保證品質(zhì)的前提下使用。3.5.4關(guān)于于一切呆滯物料，各部門均可向制造部生管課提出處理呆滯物料的提案；提案在進(jìn)行評(píng)審并且且且經(jīng)過后

4、，即可關(guān)于物料進(jìn)行處理。四、管理工作職責(zé)4.1設(shè)計(jì)開發(fā)部a）負(fù)責(zé)給出因技術(shù)更改所造成制品的處理方案，在評(píng)審經(jīng)過以后以技術(shù)通知單的形式下發(fā)至各相關(guān)部門；b）呆滯料處理提案的評(píng)審；4.2技術(shù)工藝部a）負(fù)責(zé)給出因工藝更改不當(dāng)所造成制品的處理方案，在評(píng)審經(jīng)過以后以工藝通知單的形式下發(fā)至各相關(guān)部門；b）呆滯料處理提案的評(píng)審；4.3事業(yè)部財(cái)務(wù)部a）負(fù)責(zé)一切呆滯料處理方案的評(píng)審；b）負(fù)責(zé)關(guān)于發(fā)外返工處理物料的費(fèi)用確認(rèn)和結(jié)算；c）負(fù)責(zé)關(guān)于各部門（中心）產(chǎn)生呆滯料的金額進(jìn)行考核。4.4品質(zhì)管理部a）IQC負(fù)責(zé)依照技術(shù)通知單或工藝通知單，進(jìn)行關(guān)于返工后回廠物料的試驗(yàn)工作；b）QC負(fù)責(zé)本廠自行返工物料的質(zhì)量試驗(yàn)及一

5、切呆滯料使用進(jìn)程的監(jiān)控。4.5 制造部4.5.1生管課：a）負(fù)責(zé)向內(nèi)銷中心及外銷中心確認(rèn)其因訂單變更所造成制品的處理方式；b）呆滯料處理整體工作的計(jì)劃實(shí)施以及呆滯原因、責(zé)任部門的認(rèn)定工作；c）組織相關(guān)部門關(guān)于呆滯料處理提案的評(píng)審及處理實(shí)施進(jìn)程中的協(xié)調(diào)跟進(jìn)；d）組組召開呆滯料處理月度工作例會(huì)，討論解決工作中存在的問題；e）呆滯料處理成果的發(fā)布。4.5.2總裝、兩器課：a）負(fù)責(zé)將一切在線多余物料即時(shí)回倉；b）關(guān)于本廠自行返工的呆滯物料依照處理方案進(jìn)行處理實(shí)施；c）返工樣本的試用和呆滯料消化使用進(jìn)程的全程實(shí)施并且且做好記錄。d）呆滯料報(bào)表的匯總及上報(bào)4.5.3 倉庫管理課：a）關(guān)于于非技術(shù)更改、生產(chǎn)

6、計(jì)劃變更所產(chǎn)生的制品、呆滯料即時(shí)進(jìn)行申報(bào)； b）呆滯料匯總分析報(bào)表的編制及審批工作； c）呆滯料的倉儲(chǔ)管理及一切發(fā)外返工物料的發(fā)外相關(guān)業(yè)務(wù)操作。4.6 事業(yè)部采購部4.6.1供應(yīng)鏈管理課：a）負(fù)責(zé)按評(píng)審后的處理方式，關(guān)于物料進(jìn)行變賣、退、換貨等具體實(shí)施進(jìn)程；b）與供應(yīng)商、事業(yè)部財(cái)務(wù)部進(jìn)行物料的返工、退換貨的相關(guān)價(jià)格議定；c）負(fù)責(zé)呆滯料處理方案的評(píng)審。4.6.1 采購課：a）采購員負(fù)責(zé)關(guān)于供應(yīng)商申報(bào)的制品進(jìn)行確認(rèn)； b）呆滯料處理進(jìn)程中與供應(yīng)商之間的勾通、協(xié)調(diào)及返工物料回廠時(shí)間的跟進(jìn)等。五、管理工作程序5.1 制品、呆滯料控制5.1.1 生管課物控員關(guān)于技術(shù)更改、生產(chǎn)計(jì)劃更改所造成的制品（囊括兩

7、器原材料及半成品）進(jìn)行即時(shí)的記錄，關(guān)于于采購員反饋的供應(yīng)商處的制品，以及倉管員反饋的其他原因造成的制品進(jìn)行確認(rèn)與記錄，并且且根據(jù)以前制品的處理情況，每月進(jìn)行匯總和分析，編制出制品產(chǎn)生&處理進(jìn)度跟蹤報(bào)表；5.1.2 產(chǎn)生技術(shù)更改后，如產(chǎn)生制品，更改的技術(shù)部門必需根據(jù)設(shè)計(jì)更改管理規(guī)則給出合理的處理方案。關(guān)于于處理方案為呆滯或處理方案給出后不能按方案消化的物料，則開始按獎(jiǎng)罰原則與條例（6.0）中的相關(guān)條款進(jìn)行扣罰；5.1.3 因技術(shù)更改、生產(chǎn)計(jì)劃更改等各種原因造成的車間在線物料，生產(chǎn)車間必需于2天內(nèi)回倉，若因車間未即時(shí)回倉導(dǎo)致未能即時(shí)消化的按獎(jiǎng)罰原則與條例（6.0）中的相關(guān)條款關(guān)于車間進(jìn)行扣

8、罰；若因特殊原因?qū)е虏荒芗磿r(shí)回倉的，車間必需注明原因并且且即時(shí)反饋到生管課物控處協(xié)調(diào)處理，否則處罰同上；5.1.4 在技術(shù)更改流程的文件上，如果未注明有供應(yīng)商處所存的制品和物料，將不視為本公司呆滯料處理范圍。該情況將由采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理方案；5.1.5 非技術(shù)更改、生產(chǎn)計(jì)劃更改等其他原因（如返包、返修機(jī)回倉物料，因儲(chǔ)存不妥或過久造成物料不能正常使用等）造成的制品，倉管課倉管員及生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)員必需即時(shí)反饋。如果該制品連續(xù)三個(gè)月都未上報(bào)生管課的，將按獎(jiǎng)罰原則與條例（6.0）中的相關(guān)條款關(guān)于倉管課、生產(chǎn)車間相關(guān)人員進(jìn)行扣罰；5.1.6因技術(shù)部門未按正常流程通知供應(yīng)商或兩器車間生產(chǎn)的物料，如果

9、產(chǎn)生呆滯，將依照獎(jiǎng)罰原則與條例（6.0）中的相關(guān)條款進(jìn)行扣罰；5.1.75.2 制品、呆滯料的處理5.2.1 呆滯料處理的基本流程及處理小組的組建：呆滯料清單處理提案提案評(píng)審出具處理方案（處理實(shí)施5.2.1.1 根據(jù)呆滯料結(jié)存狀況分為普通物料與特殊物料，特殊物料成立五個(gè)呆滯料專項(xiàng)處理小組（訣別是壓縮機(jī)、電器件、塑料件、鈑金件、管路件）；其它物料根據(jù)后續(xù)呆滯結(jié)存狀況采用臨時(shí)組建的辦法。處理小組主要職責(zé)及組建辦法見附頁；5.2.1.2 在每月的呆滯料處理分析會(huì)議上確定特殊物料專項(xiàng)處理小組組成人員及處理目標(biāo)；其它物料的處理可在會(huì)上進(jìn)行任務(wù)分派、確定處理部門、人員和處理目標(biāo)及計(jì)劃完成時(shí)間等；5.2.1

10、.3 在每月呆滯料處理分析會(huì)議后，生管課物控員在2天內(nèi)將未有處理提案或以前暫時(shí)呆滯的物料分類反饋至相關(guān)人員，并且且負(fù)責(zé)收集處理提案及組織評(píng)審；5.2.1.4各相關(guān)部門評(píng)審項(xiàng)目如下： 1）設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審方案的技術(shù)可行性，以及確定技術(shù)通知單的下發(fā)時(shí)間； 2）技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)評(píng)審方案的現(xiàn)場(chǎng)裝配使用情況，以及工藝通知單的下發(fā)時(shí)間； 3）采購部供應(yīng)鏈管理課負(fù)責(zé)評(píng)審需發(fā)外返工物料（包含退、換物料）的實(shí)施方案、回料時(shí)間、所需費(fèi)用等； 4）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)評(píng)審：a）發(fā)外返工費(fèi)用的確認(rèn)；b）報(bào)廢與折價(jià)部分的金額確認(rèn)； 5）制造部生管課負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門關(guān)于方案進(jìn)行評(píng)審，并且且根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定方案完成時(shí)間及方案實(shí)施全

11、進(jìn)程的跟蹤協(xié)調(diào)； 6）評(píng)審表格式詳見附頁5.2.2 呆滯料批量使用前的確認(rèn)進(jìn)程及相關(guān)職責(zé)：5.2.2.1 外協(xié)廠的返工進(jìn)度由呆滯料處理小組負(fù)責(zé)跟進(jìn)，如果是個(gè)人處理的呆滯料，則由采購員按方案評(píng)審時(shí)間跟進(jìn)回料、生管課物控跟進(jìn)處理進(jìn)度；5.2.2.2 外協(xié)廠因故延期送樣或未按期進(jìn)行批量回料的，由供應(yīng)鏈管理課協(xié)調(diào)處理。關(guān)于于違約造成后果的按采購部相關(guān)管理規(guī)則關(guān)于外協(xié)廠進(jìn)行相應(yīng)考核。采購部同時(shí)應(yīng)將外協(xié)廠許諾的進(jìn)度反饋至生管課物控處，由生管課物控與呆滯料處理小組根據(jù)生產(chǎn)情況另行安排處理方案。5.2.3 方案實(shí)施5.2.3.1 制品、呆滯料處理進(jìn)程中項(xiàng)目小組成員應(yīng)到處理現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)工作；5.2.3.2 每月

12、舉行呆滯料處理工作例會(huì)，會(huì)議邀請(qǐng)各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參與，攻關(guān)項(xiàng)目組成員和各處理小組組長必需參加，會(huì)議總結(jié)上月呆滯料處理工作的成果以及討論存在的問題及的解決辦法；并且且確定下個(gè)月的處理目標(biāo)及工作內(nèi)容；如在處理進(jìn)程中有經(jīng)勾通協(xié)調(diào)后不能解決的問題可再臨時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行討論。5.2.4 返工費(fèi)根據(jù)由供應(yīng)鏈管理課與財(cái)務(wù)根據(jù)付款計(jì)劃管理規(guī)則中相關(guān)條例支付。5.3 呆滯料的倉儲(chǔ)管理5.3.1 倉管員關(guān)于于呆滯物料進(jìn)行分類、分區(qū)放置、并且且標(biāo)識(shí)清楚，以便于呆滯料的保存及處理； 5.3.2 關(guān)于于需使用的呆滯料，必需試驗(yàn)合格后方可上線使用（試驗(yàn)依據(jù)為下發(fā)的相關(guān)技術(shù)通知單或工藝通知單），關(guān)于于試驗(yàn)不合格但是但仍需使

13、用的物料，須依照不合格品處理流程進(jìn)行操作。5.3.3 倉管員于每月1號(hào)，根據(jù)呆滯料的定義將呆滯料統(tǒng)一以報(bào)表的形式報(bào)倉庫制單員處；5.3.4倉管員接到呆滯料處理通知后，應(yīng)作為特殊物料進(jìn)行備案，并且且依照處理通知單的要求進(jìn)行發(fā)料。六、獎(jiǎng)罰原則與條例6.1獎(jiǎng)罰原則與條例6.1.1扣罰由生管課物控根據(jù)5.1中的相關(guān)條例認(rèn)定責(zé)任部門，責(zé)任部門如不能在規(guī)則時(shí)間內(nèi)給出可行性消化方案并且且消化完畢的，由生管課物控編制呆滯料扣罰明細(xì)表(附帶呆滯料責(zé)任認(rèn)定原件)，并且且經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后交事業(yè)部財(cái)務(wù)部按以下原則實(shí)施扣罰：a) 關(guān)于于因內(nèi)、外銷訂單變更而產(chǎn)生的呆滯料，除壓縮機(jī)外，其它物料的扣罰系數(shù)全部按物料總金額的1

14、00%扣罰；b)研制中心各部門因技術(shù)更改或人為操作失誤造成呆滯的，按不同類別物料的扣罰系數(shù)核算扣罰金額后由生管課物控匯總審批后提交至財(cái)務(wù)進(jìn)行扣罰；其扣罰系數(shù)詳見下表：物料類別扣罰系數(shù)物料類別扣罰系數(shù)物料類別扣罰系數(shù)壓縮機(jī)(通用)10%鈑金件10%電器件10%壓縮機(jī)(專用)50%塑料件10%橡膠件20%銅管、鋁箔10%線材、端子類10%包裝件20%管路、閥體件10%緊固、海綿件20%印刷品20%6.1.2扣罰責(zé)任部門的比例分配：若制品產(chǎn)生的責(zé)任部門有多個(gè)，責(zé)任認(rèn)定時(shí)只分主、次一切主要責(zé)任部門承擔(dān)70%，一切次要責(zé)任部門承擔(dān)30%；6.1.3關(guān)于于已出處理方案的呆滯物料，責(zé)任部門未按規(guī)則時(shí)間內(nèi)完成

15、消化而無充分理由的，每延遲一天扣罰責(zé)任部門呆滯金額的0.1%；6.1.4扣罰公式：扣罰金額=（采購單價(jià)×數(shù)量×扣罰系數(shù)）；6.1.5扣罰只針關(guān)于各責(zé)任部門（中心），各部門可根據(jù)各自部門情況制定更細(xì)的扣罰條例。6.2 獎(jiǎng)勵(lì)辦法6.2.1 獎(jiǎng)勵(lì)分兩大部分：第一部分為呆滯料處理目標(biāo)達(dá)成獎(jiǎng)，依照每年處理呆滯料金額的額度，提取0.5%作為獎(jiǎng)勵(lì)基金，由制造部根據(jù)全年呆滯料處理情況進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；第二部分分為個(gè)人獎(jiǎng)與呆滯料處理小組獎(jiǎng)兩部份；以處理小組方式處理的呆滯物料，其獎(jiǎng)勵(lì)金額發(fā)至處理小組，由各處理小組自行分配；關(guān)于于個(gè)人方式處理的，其獎(jiǎng)勵(lì)金額直接發(fā)放到個(gè)人；6.2.2 獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)算公式必需考慮處理后重新利用價(jià)值及各類物料處理的難易程度；因處理難度不同，各類物料其獎(jiǎng)勵(lì)也各不相同；獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)算公式及獎(jiǎng)勵(lì)系數(shù)詳見下表； a、獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)算公式：獎(jiǎng)勵(lì)金額=(重新利用單價(jià)返