樣品的管理程序

1、擬 制樣品的管理程序版本號2007審 核修訂碼0批 準(zhǔn)頁 碼1/21、目的：按照本公司的生產(chǎn)、實(shí)踐以及檢測要求而制定，保證本公司所檢驗(yàn)的成品及部品符合質(zhì)量和ROHS要求。2、范圍：本規(guī)定適用于公司各生產(chǎn)工序檢驗(yàn)后所保留的檢驗(yàn)樣品。3、內(nèi)容3.1保留方式：采用統(tǒng)一規(guī)格自封袋、紙箱，按照材料型號、月份、年份進(jìn)行歸檔。3.2保留期限：3年3.3操作程序： IQC原材料檢驗(yàn)：接到原材料庫開具的送檢單后，根據(jù)相應(yīng)的*檢驗(yàn)規(guī)程對所購的原材料進(jìn)行外觀、尺寸以及其他項(xiàng)目檢驗(yàn)。為驗(yàn)證合格供方提供原材料的ROHS符合性，對送檢批原材料抽取100g樣品；50g標(biāo)識原材料名稱、規(guī)格型號、原材料的出廠檢驗(yàn)批號，送“SG

2、S公司”進(jìn)行高精度檢測分析。剩余50g也做同樣標(biāo)識和質(zhì)量記錄留樣歸檔于IQC檢驗(yàn)室。 IQC零部件檢驗(yàn)：接中轉(zhuǎn)庫開具的送檢單后，根據(jù)相應(yīng)的*檢驗(yàn)卡片對所送檢的零部件或電鍍件進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫帶料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、塑料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、耐溫檢驗(yàn)記錄表進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表、注塑件來料檢查記錄表、電鍍件進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)樣品和記錄歸檔于IQC檢驗(yàn)室。沖塑車間：每班次生產(chǎn)時(shí)，檢驗(yàn)員對每臺注塑機(jī)或沖床的首檢，須嚴(yán)格按照對應(yīng)的*檢驗(yàn)卡片對在生產(chǎn)的零部件進(jìn)行檢查，并填寫注塑車間IPQC首檢/巡檢記錄。沖壓車間IPQC首檢/巡檢記錄用自封袋保留好被檢1模樣品并進(jìn)行規(guī)格型號、零部件隨工卡號以及巡檢員代號的標(biāo)識，月底歸檔于IQC檢

3、驗(yàn)室。配置組：接到生產(chǎn)部的派工后，對半成品庫提供的各零部件的規(guī)格型號、ROHS情況進(jìn)行確認(rèn)后再進(jìn)行匹配。確認(rèn)合格后在配料卡上記錄好各零部件的規(guī)格型號、數(shù)量、檢驗(yàn)批號、配制員代號以及派工代號，確認(rèn)合格的樣品隨配制合格的零部件一起返還半成品庫發(fā)放給裝配車間。鉚合成型：根據(jù)生產(chǎn)不同產(chǎn)品規(guī)格型號，每班每副模具生產(chǎn)的首模產(chǎn)品，由作業(yè)員工進(jìn)行首檢，合格后交巡檢員進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格后進(jìn)行生產(chǎn)，并對確認(rèn)合格的首件樣品進(jìn)行封樣保留，同時(shí)樣品的管理程序版本號2007修訂號0頁 碼2/2在封樣標(biāo)簽上記錄好產(chǎn)品的規(guī)格型號、成品隨工卡號以及巡檢員代號標(biāo)識保留在鉚合成型工序內(nèi)。逐批檢：對成品檢驗(yàn)車間檢驗(yàn)下線的每批次產(chǎn)品再

4、抽檢合格后，除填寫好和蓋產(chǎn)品合格證外，還需自封袋保留5只成品并用標(biāo)簽記錄好產(chǎn)品的規(guī)格型號、成品的檢驗(yàn)批號保留于逐批檢。4、相關(guān)文件帶料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄塑料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄耐溫檢驗(yàn)記錄表零部件隨工卡進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表、注塑件來料檢查記錄表、注塑車間IPQC首檢/巡檢記錄沖壓車間IPQC首檢/巡檢記錄電鍍件進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄進(jìn)貨（外協(xié)）產(chǎn)品、零部件監(jiān)視和測量記錄成品隨工卡逐批檢驗(yàn)（OQC）記錄簿(QER824-04)標(biāo)識和追溯流程圖溫 州 港 源 電 子 有 限 公 司 帶料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄（QER824-5） 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)供 應(yīng) 商交 驗(yàn) 數(shù)檢驗(yàn)批號序號項(xiàng) 目技術(shù)要求檢驗(yàn)結(jié)果合格判定1外觀質(zhì)量表

5、面應(yīng)光滑、清潔；無分層、裂紋、起皮、氣泡、白斑、氧化；外形卷曲整齊、兩邊無參差不齊、裂邊;驗(yàn)證進(jìn)廠帶料的質(zhì)量證明文件是否齊全、名稱、牌號等是否符合采購要求；包裝應(yīng)完整、無破損、水跡。應(yīng)有環(huán)保標(biāo)簽2寬度尺寸技術(shù)要求實(shí) 測 值合格判定3厚度尺寸4硬 度 綜合結(jié)論 合格 不合格 ( 特采 退貨 ) 備 注： 檢驗(yàn)員： 主管確認(rèn):港源電子有限公司進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表 批號：隨工卡號進(jìn)料日期檢驗(yàn)日期規(guī)格代號材料名稱進(jìn)料數(shù)量供應(yīng)商備注檢驗(yàn)項(xiàng)目AQL值樣本數(shù)ACRE不合格數(shù)檢驗(yàn)說明外觀環(huán) 保 要 求符合公司W(wǎng)GY/GM431.001-2004標(biāo)準(zhǔn)是 否 不適用編號規(guī)格值12345678910結(jié)果判定備注OKNG備

6、注：品質(zhì)判定： 合格 不合格 檢驗(yàn)員： 主管：溫 州 港 源 電 子 有 限 公 司 塑料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄（QER824-7） 年 月 日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)供 應(yīng) 商交 驗(yàn) 數(shù)檢驗(yàn)批號序號項(xiàng) 目技術(shù)要求檢驗(yàn)結(jié)果合格判定備 注外觀質(zhì)量供應(yīng)商名稱詳見合格供應(yīng)商清單，質(zhì)量證明文件是否齊全；名稱、生產(chǎn)批號、日期與質(zhì)量保證書是否一致；外包裝應(yīng)完整、無破損、水跡,應(yīng)有環(huán)保標(biāo)簽塑料形狀均勻、無雜物、磁鐵無吸附物.著色均勻、純正;顏色對照<<工程塑料顏色對照表>>性能檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)條件韌 性試產(chǎn)KAN06-2底座,柱子吊1.5Kg砝碼,不斷裂耐焊接熱耐 壓250V/1min,無擊穿

7、、無飛弧現(xiàn)象.絕 緣DC 100V/1min,絕緣電阻100M環(huán)保檢測鉛(pb)< ppm鎘(Cd)< ppm汞(Hg)< ppm六價(jià)鉻(Cr6+)< ppm總溴(Br)< ppm備注: 結(jié) 論 合格 不合格( 特采 退貨 ) 檢驗(yàn)員： 主管確認(rèn):溫 州 港 源 電 子 有 限 公 司 耐溫檢驗(yàn)記錄表（QER824-8) No：供應(yīng)商規(guī)格型號塑料名稱來料數(shù)檢驗(yàn)時(shí)間檢 驗(yàn) 批 號實(shí)驗(yàn)設(shè)備實(shí)驗(yàn)條件實(shí)驗(yàn)方法檢驗(yàn)項(xiàng)目技 術(shù) 要 求檢驗(yàn)結(jié)果外觀質(zhì)量柱子吊1.5Kg砝碼10S,不易斷裂;外觀應(yīng)無氣泡,變形等現(xiàn)象.結(jié)構(gòu)尺寸中邊泡差變化0.02mm如 下序 號試驗(yàn)前試驗(yàn)后合格判定

8、: OK / NG中泡高度中邊泡差中泡高度中邊泡差備 注 結(jié) 論合格 不合格( 特采 退貨 ) 檢驗(yàn)員： 主管確認(rèn):溫 州 港 源 電 子 有 限 公 司 電鍍進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄（QER824-6） No：產(chǎn)品名稱交驗(yàn)數(shù)上工序批號驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)檢 驗(yàn) 批 號項(xiàng) 目抽樣標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求檢驗(yàn)結(jié)果合格 判定外觀質(zhì)量 AQL0.25表面細(xì)密，光滑，鍍層均勻；無粗糙，斑點(diǎn)，起泡，脫落，劃痕發(fā)黃，變形，混品等鍍銀厚度每批抽取片，各測個點(diǎn).m（HDK、NAMAE）.m（其他）可 焊 性每批抽取只鍍件厚度每批抽取只鍍件厚度變化.mm硫化實(shí)驗(yàn)每批抽取片/分鐘無任何變化結(jié) 合 力每批抽取片兩次折彎度，無鍍層脫落鹽霧實(shí)驗(yàn)10只/1

9、5天(周期)NaCl 5%噴霧8小時(shí)無變化見鹽霧實(shí)驗(yàn)報(bào)告環(huán)保測試每批抽取片鉛(pb)< ppm鎘(Cd)< ppm汞(Hg)< ppm六價(jià)鉻(Cr6+)< ppm總溴(Br)< ppm 結(jié) 論 合格 不合格( 特采 退貨 ) 備注：檢驗(yàn)員： 主管確認(rèn):溫州港源電子有限公司成品隨工卡（QER75303）卡號型號規(guī)格配件名稱底 座裁腳工號簧片手柄蓋板數(shù)量檢驗(yàn)批號工 序工 號操作者過程嚴(yán)重不合格品統(tǒng)計(jì)首檢結(jié)論檢驗(yàn)結(jié)論裝 配注塑廢品漏 筋破 座混 品混 座其 他鉚 合注塑廢品漏筋破座封炮雙簧雙蓋混品混座鉚傷斷柱缺數(shù)其他模具編號成品檢注塑廢品漏筋破座封炮雙簧雙蓋混品混座鉚傷

10、斷柱未鉚其他無行程手感電阻外觀逐批檢檢驗(yàn)結(jié)論處 罰檢驗(yàn)批號包裝員合格總數(shù)備 注溫州港源電子有限公司 零部件隨工卡（QER753-02） 年 月 日 卡號：產(chǎn)品規(guī)格操作工原材料名稱批 號重 量數(shù) 量塑料名稱批 號塑料重量塑料角料模具編號巡檢員巡檢結(jié)論產(chǎn)品重量產(chǎn)品數(shù)量注塑廢品數(shù)量不足廢接線片車間確認(rèn)完工檢完工檢結(jié)論返工次數(shù)檢驗(yàn)批號重 量數(shù) 量倉庫確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格BER沖孔06D裁腳員裁腳員成型員挑選員巡檢員重 量數(shù) 量廢 品逐批檢檢驗(yàn)批號包裝員合格數(shù)備 注溫 州 港 源 電 子 有 限 公 司逐批檢驗(yàn)（OQC）記錄簿(QER824-04 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：GB2828-2003 年 月 NO：交驗(yàn)者產(chǎn)品型號/

11、規(guī)格隨工卡交驗(yàn)數(shù)執(zhí)行文件抽樣數(shù)檢 查 水 平不合格數(shù)檢驗(yàn)批號上司確認(rèn)11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11

12、：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= A

13、C= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re=11：AQL= AC= Re=S- ：AQL= AC= Re=：AQL= AC= Re= 溫 州 港 源 電 子 有 限 公 司進(jìn)貨（外協(xié)）產(chǎn)品、零

14、部件監(jiān)視和測量記錄（QER82402） 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、文件： 年 月 ：交驗(yàn)者產(chǎn)品名稱規(guī)格交驗(yàn)數(shù)量上工序批 號檢 查 情 況檢查結(jié)論卡號巡檢號模具號檢驗(yàn)員上司確認(rèn)合格檢驗(yàn)批號不合格處置返序復(fù)檢 注：“檢驗(yàn)情況”欄，如檢驗(yàn)結(jié)果“OK”，則描述為“符合文件要求”，如結(jié)果“NG”，則需描述具體不合格情況。溫 州 港 源 電 子 有 限 公 司 注塑件來料檢查記錄表（QER824-12）NO：產(chǎn)品型號隨工卡號檢驗(yàn)批號模具編號作業(yè)員來料數(shù)量材料來料日期檢查日期檢驗(yàn)依據(jù)按（ ）文件要求進(jìn)行檢查。檢查項(xiàng)目技術(shù)要求抽樣方案檢測記錄品質(zhì)判定1、材料韌性按2500- 文件中第 項(xiàng)執(zhí)行抽樣數(shù)ACREOKNG102、外觀

15、質(zhì)量按2500- 文件中第 項(xiàng)執(zhí)行檢查水平AQL值A(chǔ)CRE3、結(jié)構(gòu)尺寸 模號 尺寸實(shí)測值（按模號記錄）123456789101112131415161718192021222324 模號 尺寸實(shí)測值（按模號記錄）252627282930313233343536373839404142434445464748 模號 尺寸實(shí)測值（按模號記錄）495051525354555657585960616263646566676869707172 4、環(huán)保要求備注：綜合結(jié)論： 合格 不合格 檢驗(yàn)員：NG時(shí)的處理措施（附評審單）：退貨 返工 降級接收 特采 報(bào)廢 主 管：溫 州 港 源 電 子 有 限 公 司沖壓車間IPQC首檢/巡檢記錄（QER824-12）首檢 巡檢 時(shí)間 NO：機(jī)臺號產(chǎn)品型號模具編號作業(yè)員隨工卡號檢驗(yàn)批號檢驗(yàn)依據(jù)按（ ）文件要求進(jìn)行檢查。檢查項(xiàng)目技術(shù)要求抽樣方案檢測記錄品質(zhì)判定1、外觀質(zhì)量按2500- 文件中第 項(xiàng)執(zhí)行抽樣數(shù)ACREOKNG 1模2、結(jié)構(gòu)尺寸抽樣數(shù)ACRE 1模3、試注無壓傷、封泡不良抽樣數(shù)ACRE 1模ACRE4、環(huán)保要求備注：綜合結(jié)論： 合格 不合格 檢驗(yàn)員： 主管：NG時(shí)的臨時(shí)措施： 停線 不停線 批準(zhǔn)：溫州港源電子有限公