公司質(zhì)量管理手冊(cè)

1、 QUALITY MANUAL敬邦機(jī)電設(shè)備SHANGHAI JINGBANGINSTRUMENT CO., LTD.章節(jié)號(hào)容修改號(hào)末次修改執(zhí)行日期修改頁(yè)號(hào)頁(yè)次目錄1質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令2質(zhì)量方針批準(zhǔn)令3管理者代表委任書(shū)4第0章引言5-10第一章質(zhì)量手冊(cè)管理11第二章質(zhì)量管理體系12-14第三章管理職責(zé)15-18第四章資源管理19-20第五章貿(mào)易的實(shí)現(xiàn)21-28第六章測(cè)量、分析和改進(jìn)29-35附件一質(zhì)量管理體系要求與質(zhì)量職能分配38敬邦機(jī)電設(shè)備 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求的有關(guān)要求制定，它規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的圍，闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，概括地描述了公

2、司質(zhì)量管理體系過(guò)程順序與其相互作用，包括程序的引用。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有客戶(hù)的承諾?，F(xiàn)予批準(zhǔn)并發(fā)布。 本手冊(cè)自2004年 6 月 20 日起正式實(shí)施，公司所有員工必須切實(shí)遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理（簽名）2004年 6 月 20 日敬邦機(jī)電設(shè)備質(zhì)量方針批準(zhǔn)令本公司的質(zhì)量方針為：質(zhì)量是生命客戶(hù)是上帝市場(chǎng)是命令發(fā)展是必須1. 質(zhì)量是生命：任何時(shí)候質(zhì)量都是第一位的，不放過(guò)質(zhì)量上的任何瑕庇。2客戶(hù)是上帝：滿(mǎn)足并超越客戶(hù)的需求，讓客戶(hù)100%滿(mǎn)意。3市場(chǎng)是命令：與時(shí)捕捉市場(chǎng)信息，不放過(guò)每一個(gè)機(jī)會(huì)。4發(fā)展是必須：要做到持續(xù)改進(jìn)，不斷提升企業(yè)的績(jī)效。 現(xiàn)予批準(zhǔn)并發(fā)

3、布。 望公司各級(jí)人員認(rèn)真理解質(zhì)量方針的涵，并以實(shí)際行動(dòng)任真貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理（簽名）：2004年 6 月 20 日敬邦機(jī)電管理者代表任命書(shū)今任命本公司 藍(lán)蕾小姐為公司管理者代表，任期三年。任職期間授權(quán)如下： 1、確保質(zhì)量管理體系過(guò)程的建立和保持； 2、向最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括改 進(jìn)的需要。3、提高整個(gè)公司的滿(mǎn)足客戶(hù)的要求的意識(shí)； 4、就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。望公司所有人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 總經(jīng)理（簽名）： 2004年 6 月 20 日0、總則在滿(mǎn)足法律/法規(guī)要求的基礎(chǔ)上，為確保本公司產(chǎn)品能穩(wěn)定地、最大限度地、持續(xù)有效地滿(mǎn)足顧客不

4、斷上升的需求和期望，特制定本公司質(zhì)量管理體系。（以下簡(jiǎn)稱(chēng)體系）本體系完全依照ISO9001：2000版國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定而制定，并根據(jù)公司實(shí)際狀況（包括市場(chǎng)需求、公司目標(biāo)、公司進(jìn)出口貿(mào)易能力、產(chǎn)品使用過(guò)程、公司規(guī)模與公司結(jié)構(gòu)等）而充分考慮了其過(guò)程運(yùn)作和控制的有效性。本體系按照文件化程序要求建立。其文件按照質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄和表單展開(kāi)。質(zhì)量手冊(cè)按照公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)與ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)總體描述了公司質(zhì)量管理體系的涵和模式；程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的詳細(xì)展開(kāi)，描述了實(shí)施質(zhì)量體系要素所涉與到各職能部門(mén)的活動(dòng)；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和質(zhì)量記錄和表單是體系詳細(xì)的作業(yè)文件。體系解釋權(quán)歸總經(jīng)

5、理或總經(jīng)理指定人員。本體系所規(guī)定的要求可用于公司部和外部各方，包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司滿(mǎn)足顧客和法規(guī)要求能力的評(píng)定。 本質(zhì)量管理體系是公司總體管理體系的一項(xiàng)極為重要的組成部分。本體系所規(guī)定的要求亦是對(duì)公司產(chǎn)品技術(shù)要求的補(bǔ)充。1、前言質(zhì)量手冊(cè)的前言，一般包括企業(yè)名稱(chēng)、生產(chǎn)規(guī)模、性質(zhì)、發(fā)展簡(jiǎn)史、主要產(chǎn)品、隸屬關(guān)系、人員結(jié)構(gòu)、有關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)、質(zhì)量保證能力和發(fā)展前景，以與企業(yè)地址、 、 、E-MAIL等容。2、引用標(biāo)準(zhǔn)分兩部分：一是在手冊(cè)中引用的有關(guān)ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)，如：ISO9001：2000質(zhì)量管理體系-要求ISO9000：2000質(zhì)量管理體系-基本原理和術(shù)語(yǔ)ISO9004：2000質(zhì)量管理體系-業(yè)績(jī)

6、改進(jìn)指南3、術(shù)語(yǔ)和定義 質(zhì)量手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)，若現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)中已有規(guī)定的，可說(shuō)明所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)規(guī)定的，則給出定義或說(shuō)明。如進(jìn)出口企業(yè)：有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語(yǔ)凡ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)中有規(guī)定的，即采用ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)。如進(jìn)出口企業(yè)：有關(guān)貿(mào)易方面的術(shù)語(yǔ)一般可說(shuō)明采用國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ)解釋通則2000。4、公司簡(jiǎn)介敬邦國(guó)際是一家專(zhuān)業(yè)從事軟件服務(wù)和機(jī)電產(chǎn)品的國(guó)際性貿(mào)易公司。公司總部位于美國(guó)舊金山，主要業(yè)務(wù)覆蓋整個(gè)亞洲太平洋地區(qū)。敬邦機(jī)電設(shè)備是敬邦國(guó)際旗下一家負(fù)責(zé)國(guó)機(jī)電產(chǎn)品服務(wù)的專(zhuān)業(yè)公司，以代理國(guó)外先進(jìn)的儀器儀表為主要業(yè)務(wù)。公司目前為美國(guó)LC公司、Smar公司、Moore公司的國(guó)一級(jí)代理商。主

7、要服務(wù)于石油、化工、冶金、電力、涂料、食品和制藥等行業(yè)?！皩?zhuān)業(yè)”是敬邦機(jī)電設(shè)備最突出的特點(diǎn)。我們擁有在計(jì)量、裝車(chē)、溫度測(cè)量、壓力測(cè)量等方面百分之百的專(zhuān)業(yè)水平。我們有享受?chē)?guó)家特殊津貼的計(jì)量專(zhuān)家；有專(zhuān)業(yè)從事石油化工自控設(shè)計(jì)十幾年的高級(jí)工程師；有在煉油廠(chǎng)、儲(chǔ)運(yùn)廠(chǎng)、晴綸廠(chǎng)從事過(guò)計(jì)量、儀表維護(hù)等工作多年的具有豐富經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)工程師；我們有從事現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工作多年的年輕工程師。同時(shí)，我們擁有一支敬業(yè)而富有朝氣的銷(xiāo)售隊(duì)伍，他們?yōu)槲覀兊目蛻?hù)提供一流的售前、售后服務(wù)；我們的商務(wù)部是一支擁有豐富國(guó)際和國(guó)貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)的隊(duì)伍，我們有快捷安全的貨運(yùn)部，我們的財(cái)務(wù)人員務(wù)實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)。我們提供的服務(wù)可能不是最廉價(jià)的，但是我們的服務(wù)一定是最

8、專(zhuān)業(yè)的。公司經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累和發(fā)展，逐步形成了以產(chǎn)品和技術(shù)為主的服務(wù)特色：l 利用我們多年的代理經(jīng)驗(yàn)提供性?xún)r(jià)比優(yōu)良的流量、溫度、壓力、閥門(mén)等方面的單一儀表；l 利用我們富有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員提供單一技術(shù)問(wèn)題的從設(shè)計(jì)方案到提供產(chǎn)品、安裝、調(diào)試、維護(hù)提供一整套服務(wù)；l 利用我們良好的合作伙伴關(guān)系提供大型項(xiàng)目的成套服務(wù)工作。我們堅(jiān)信，我們一貫而且還將一如既往堅(jiān)持下去的“專(zhuān)業(yè)”服務(wù)必將贏(yíng)得作為上帝的您的信任和支持。我們同時(shí)也堅(jiān)信，敬業(yè)、高素質(zhì)、訓(xùn)練有素的專(zhuān)門(mén)人才是我們的根本。我們隨時(shí)而且永遠(yuǎn)歡迎和我們志同道合的優(yōu)秀人才加盟我們，我們不只是開(kāi)著車(chē)子搭乘優(yōu)秀人才和我們同行，我們還讓車(chē)上的優(yōu)秀人才帶領(lǐng)我們的車(chē)

9、開(kāi)到任何地方。 法人代表：梁七華總 經(jīng) 理：梁七華地 址：浦東大道2123號(hào)龍珠廣場(chǎng)806室總 機(jī)：（021）58515666傳 真：（021）58515222郵 編：200135E-MAIL: 5、公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理高級(jí)技術(shù)顧問(wèn)銷(xiāo)售部商務(wù)部市場(chǎng)服務(wù)部財(cái)務(wù)部行政部6、公司質(zhì)量方針質(zhì)量第一，顧客至上，優(yōu)質(zhì)高效，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。質(zhì)量，包括實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量，反映實(shí)體滿(mǎn)足明確和隱含需要的能力的特性總和。敬邦機(jī)電堅(jiān)持“產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是浦順的生命線(xiàn)”的經(jīng)營(yíng)理念，貫徹質(zhì)量方針，作好相關(guān)工作。質(zhì)量第一“實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足用戶(hù)需求，經(jīng)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量 讓用戶(hù)滿(mǎn)意”，始終擺在我們工作的第一位， 力爭(zhēng)做到同行業(yè)的

10、第一流。顧客至上為顧客服務(wù)是我們的宗旨，顧客的需要是我們的追求，我們的一切工作服從和服務(wù)于顧客的需要。優(yōu)質(zhì)高效消滅工作差錯(cuò)，提高辦事效率，回應(yīng)用戶(hù)信息不過(guò)夜。誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)對(duì)待顧客以誠(chéng)相待，信譽(yù)為本，合同履約率100%7、公司質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量合格率98%客戶(hù)滿(mǎn)意率94% NO.質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任部門(mén)分解指標(biāo)1質(zhì)量合格率 98%商務(wù)部采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%銷(xiāo)售部銷(xiāo)售產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%市場(chǎng)服務(wù)部服務(wù)質(zhì)量合格率98%2客戶(hù)滿(mǎn)意率 94%商務(wù)部客戶(hù)滿(mǎn)意率98%銷(xiāo)售部客戶(hù)滿(mǎn)意率98%市場(chǎng)服務(wù)部客戶(hù)滿(mǎn)意率98%為了達(dá)到上述目標(biāo)并取得持續(xù)改進(jìn)的效果，敬邦機(jī)電大力貫徹實(shí)施ISO-9000標(biāo)準(zhǔn)，并力爭(zhēng)在2004年第四季

11、度通過(guò)第三方質(zhì)量體系考核認(rèn)證，以提高和證實(shí)我們對(duì)質(zhì)量管理和對(duì)外質(zhì)量保證的能力。1、圍：質(zhì)量手冊(cè)的修改、更新、發(fā)行均適用。2、目的：為了確保質(zhì)量手冊(cè)所涵蓋本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)與承諾能配合本公司進(jìn)出口貿(mào)易，合乎公司的需求，特制訂本程序，使手冊(cè)的修正、變更、核準(zhǔn)和發(fā)行能夠完整一致。3、容：3.1質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理授權(quán)指定管理者代表匯編、修正，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，并發(fā)行。3.2質(zhì)量手冊(cè)每年至少審核一次，并于管理評(píng)審會(huì)議中討論，由總經(jīng)理核準(zhǔn)實(shí)施。3.3質(zhì)量手冊(cè)按照文件控制程序發(fā)行、修訂、回收與保管。3.4質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行至各部門(mén)或業(yè)務(wù)上需求的客戶(hù)。4、參考文件：文件控制程序1、圍： 質(zhì)量管理所需的過(guò)程包括

12、管理、資源、貿(mào)易實(shí)現(xiàn)和測(cè)量。2、目的： 依據(jù)ISO9001：2000版建立文件化的質(zhì)量管理體系，并實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。3、容：3.1公司依據(jù)ISO9001：2000版國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并將其文件化，予以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司會(huì)：3.1.1根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)研究確定質(zhì)量管理體系所需的主要過(guò)程，這些過(guò)程的順序，相互作用和接口關(guān)系，包括： A、實(shí)現(xiàn)過(guò)程，如進(jìn)口合同履行過(guò)程。 B、間接和支持過(guò)程：包括管理過(guò)程、部運(yùn)作和服務(wù)運(yùn)行以與質(zhì)量管理體系改進(jìn)的過(guò)程。 C、外包過(guò)程：包括產(chǎn)品的生產(chǎn)、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、進(jìn)出口報(bào)關(guān)等。3.1.2通過(guò)進(jìn)口合同履行流程確定這些

13、過(guò)程的順序和它們之間的相互作用。3.1.3通過(guò)各項(xiàng)操作指導(dǎo)書(shū)確定所需的準(zhǔn)則和方法；3.14通過(guò)各項(xiàng)評(píng)審確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制；3.1.5通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理程序獲得必要的資源和信息支持過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)控；3.1.6通過(guò)識(shí)別、確定、測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程，依照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，采取必要的措施以達(dá)到預(yù)期的結(jié)果和持續(xù)的改進(jìn)。3.2文件的要求3.2.1公司建立質(zhì)量管理體系文件，文件包括：A、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B、質(zhì)量手冊(cè)：ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求形成的程序文 件和公司為確保過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所要求 的程序文件。C、操作文件和記錄：對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)管理、運(yùn)行過(guò)程

14、中所涉與的主要過(guò)程，在不能保證質(zhì)量控制的均應(yīng)編制操作指導(dǎo)書(shū)并提供相應(yīng)記錄表示。3.2.2質(zhì)量手冊(cè)：公司制定和保持質(zhì)量手冊(cè)，使其處于受控狀態(tài)，手冊(cè)容應(yīng)包括： A、質(zhì)量管理體系的圍：為公司質(zhì)量體系有關(guān)的部門(mén)和人員，由于本公司的業(yè)務(wù)不涉與ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)“7.3設(shè)計(jì)或開(kāi)發(fā)”和“7.5.4客戶(hù)財(cái)產(chǎn)”、“7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制”，因此上述容不包含在質(zhì)量體系認(rèn)證的圍；B、描述質(zhì)量管理系統(tǒng)中所有過(guò)程和他們之間的相互作用，描述或引用質(zhì)量管理體系程序。3.2.3文件控制：公司應(yīng)控制質(zhì)量管理體系所要求的所有文件，公司建立文件控制程序，要求：A、文件在發(fā)布之前由授權(quán)人員審批其適用性； B、對(duì)

15、文件進(jìn)行評(píng)審。如果需要，對(duì)文件進(jìn)行更新和新批準(zhǔn)，；C、標(biāo)識(shí)文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；D、在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本； E、文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索； F、外部文件進(jìn)行標(biāo)示和控制發(fā)放；G、為其他目的所保留的任何已作廢文件，都應(yīng)與時(shí)回收并適當(dāng)標(biāo)識(shí)，對(duì)沒(méi)有必要保留的作廢文件，都應(yīng)該與時(shí)銷(xiāo)毀，防止誤用發(fā)生。3.2.4質(zhì)量記錄的控制： 公司應(yīng)控制質(zhì)量管理體系所要求的記錄。質(zhì)量記錄應(yīng)予以適當(dāng)保存，以提供證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。有關(guān)質(zhì)量記錄的書(shū)寫(xiě)要求、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、防護(hù)、保存期限和處理的規(guī)定參見(jiàn)質(zhì)量記錄管理程序執(zhí)行。1、圍： 質(zhì)量管理體系所覆

16、蓋的有關(guān)管理承諾、客戶(hù)重點(diǎn)、質(zhì)量方針、質(zhì)量策劃、權(quán)責(zé)、部交流、管理評(píng)審等活動(dòng)均適用。2、目的：對(duì)質(zhì)量管理體系所覆蓋的有關(guān)管理承諾、客戶(hù)重點(diǎn)、質(zhì)量方針、質(zhì)量策劃、權(quán)責(zé)、部交流、管理評(píng)審等活動(dòng)進(jìn)行規(guī)管理。3、容：3.1管理承諾：公司總經(jīng)理通過(guò)以下的方式對(duì)質(zhì)量體系的發(fā)展和改進(jìn)的承諾提供證據(jù)。3.1.1以部交流的方式與時(shí)傳達(dá)滿(mǎn)足客戶(hù)和法律/法規(guī)要求的重要性；3.1.2制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并切實(shí)地執(zhí)行；3.1.3每年按照計(jì)劃執(zhí)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性；3.1.4執(zhí)行有關(guān)資源管理規(guī)定，確保為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)配備必要的資源。3.2以客戶(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)：總經(jīng)理或管理者代表按

17、照境外客戶(hù)資料搜集與傳送管理程序、客戶(hù)滿(mǎn)意程度管理程序的有關(guān)規(guī)定與其他途徑，與時(shí)了解客戶(hù)的需求和期望，包括與進(jìn)出口貿(mào)易行業(yè)相關(guān)的法律、法規(guī)，并轉(zhuǎn)化為客戶(hù)的要求，持續(xù)改善以達(dá)到客戶(hù)的合理要求，確保所規(guī)定的要求得到充分的理解和全部滿(mǎn)足，以增加客戶(hù)的滿(mǎn)意程度。3.3質(zhì)量方針：公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定，不適用時(shí)由管理者代表負(fù)責(zé)修訂，并廢除原來(lái)的質(zhì)量方針?？偨?jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針滿(mǎn)足以下要求：3.3.1適合本公司的發(fā)展目標(biāo)；3.3.2包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；3.3.3提供一個(gè)建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；3.3.4在組織部進(jìn)行貫徹和宣傳，以使各級(jí)人員都理解；3.3.5質(zhì)量方針應(yīng)得到評(píng)

18、審，以確保持續(xù)適宜性。3.4策劃：3.4.1質(zhì)量目標(biāo)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo)，各部門(mén)依據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)制定本部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，由管理者代表監(jiān)督。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)該是可測(cè)量并且與質(zhì)量方針相一致。3.4.2質(zhì)量管理體系的策劃：總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)所需的過(guò)程和資源。 在對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確保變化是在受控的狀態(tài)下進(jìn)行，維護(hù)整個(gè)變化過(guò)程中質(zhì)量管理體系的整體性。參見(jiàn)管理策劃控制程序進(jìn)行。3.5職責(zé)、權(quán)限和交流：3.5.1職責(zé)與權(quán)限：為了促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，制訂質(zhì)量職能分配表（見(jiàn)附件二），公司根據(jù)進(jìn)出口貿(mào)易的實(shí)際需要設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，并根據(jù)組織機(jī)

19、構(gòu)規(guī)定，各部門(mén)職責(zé)和權(quán)限，參見(jiàn)各部門(mén)組織與權(quán)限規(guī)定。3.5.2管理者代表：由總經(jīng)理指定一名高級(jí)管理者擔(dān)任管理者代表，無(wú)論其在其他方面的職責(zé)如何，均有責(zé)任和權(quán)力負(fù)責(zé)以下事項(xiàng)：A、確保質(zhì)量管理體系過(guò)程的建立和保持；B、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的需求；C、提高整個(gè)公司滿(mǎn)足客戶(hù)要求的意識(shí)；D、與外界聯(lián)絡(luò)有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的事務(wù)；3.5.3部交流： 公司應(yīng)確保各部門(mén)之間質(zhì)量管理體系過(guò)程與其有效 性的充分交流，按部溝通管理程序執(zhí)行。3.5.4管理評(píng)審：總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃在一年至少對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)公司是否需要對(duì)質(zhì)量管理體

20、系加以修正，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.6管理評(píng)審輸入A、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B、部質(zhì)量審核結(jié)果；C、顧客的反饋；D、過(guò)程運(yùn)行情況和產(chǎn)品/或服務(wù)的符合情況；E、預(yù)防和糾正措施狀態(tài)F、前一次管理評(píng)審的跟蹤措施情況；G、對(duì)質(zhì)量管理體系的影響所做的更改，可能影響質(zhì)量體系的計(jì)劃變化；H、改進(jìn)建議。3.6.1管理評(píng)審輸出A、質(zhì)量管理體系以與其過(guò)程有效性的改進(jìn)；B、有關(guān)客戶(hù)要求的產(chǎn)品的改進(jìn)；C、資源需求。3.6.2管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成記錄。具體運(yùn)作參見(jiàn)管理評(píng)審控制程序執(zhí)行。1、圍：質(zhì)量管理體系所需的人力、物力、工作環(huán)境等資源。2、目的：確保和改進(jìn)質(zhì)量管理體系中的過(guò)程順利實(shí)施并提升客戶(hù)滿(mǎn)意所需的資源。3 容：3.

21、1資源的提供：公司應(yīng)通過(guò)人力資源控制程序和基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理程序的規(guī)定確保和改進(jìn)質(zhì)量管理體系中的過(guò)程順利實(shí)施，并提升客戶(hù)滿(mǎn)意所需的資源。3.2人力資源3.2.1人員安排：各部門(mén)應(yīng)按照質(zhì)量管理體系規(guī)定的崗位職責(zé)要求，依據(jù)人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)安排人員。3.2.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力：公司應(yīng)按照人力資源控制程序的規(guī)定，確定從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員的能力需求。3.2.2.1根據(jù)不同崗位工作人員的能力需求，制訂公司的培訓(xùn)計(jì)劃、組織相應(yīng)培訓(xùn)，或通過(guò)調(diào)配、招聘等方法以滿(mǎn)足不同崗位人員的需要。3.2.2.2培訓(xùn)的對(duì)象和容：A、對(duì)全體員工進(jìn)行意識(shí)和有關(guān)知識(shí)、技能以與有關(guān)政策法規(guī)的教育培訓(xùn)。 B、對(duì)各

22、級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系與質(zhì)量深化知識(shí)的培訓(xùn)。C、對(duì)管理人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)與管理知識(shí)培訓(xùn)。3.2.2.3培訓(xùn)的方法：A、公司培訓(xùn)B、委托有關(guān)單位來(lái)公司培訓(xùn)C、國(guó)外培訓(xùn)、考察3.2.2.4評(píng)估所提供培訓(xùn)或采取其他措施的有效性。其評(píng)價(jià)的依據(jù)主要為：A、有關(guān)知識(shí)和技能的提高。B、對(duì)其活動(dòng)重要性和相關(guān)性的認(rèn)識(shí)以與對(duì)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)如何貢獻(xiàn)的精神。C、業(yè)績(jī)表現(xiàn)。3.2.2.5定期對(duì)每個(gè)員工的工作能力和業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)評(píng)和考核，與時(shí)提出提撥、免職、扣獎(jiǎng)、辭退的決定。3.3設(shè)施：公司按照基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理程序的規(guī)定提供和保持為達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)合格所需的設(shè)施。包括：3.3.1建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；3.3.2過(guò)程設(shè)

23、備、硬件和軟件；3.3.3運(yùn)輸和通訊等支持性服務(wù)。3.4工作環(huán)境：公司通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理程序規(guī)定和管理以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)合格所需工作環(huán)境。1、圍：公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門(mén)和過(guò)程。2、目的：確切了解客戶(hù)的需求和期望并轉(zhuǎn)化為客戶(hù)要求。通過(guò)計(jì)劃和運(yùn)行，使產(chǎn)品的要求和服務(wù)得到充分的實(shí)現(xiàn)，來(lái)保證客戶(hù)的滿(mǎn)意。3、容：3.1貿(mào)易實(shí)現(xiàn)的策劃：公司制定貿(mào)易服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃管理程序等相應(yīng)的一系列文件以計(jì)劃和運(yùn)行實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)所需過(guò)程的順序與其附屬過(guò)程并保證有效運(yùn)行。在貿(mào)易實(shí)現(xiàn)的過(guò)程策劃中，公司在適當(dāng)時(shí)應(yīng)決定以下各項(xiàng)，包括：3.1.1服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量目標(biāo)；3.1.2建立所需過(guò)程與文件，并提供貿(mào)易實(shí)現(xiàn)

24、所需的資源和設(shè)施；3.1.3針對(duì)產(chǎn)品所需的驗(yàn)證，建立確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)以與產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；3.1.4對(duì)所提供的過(guò)程和產(chǎn)生產(chǎn)品的符合性的可信提供記錄；3.1.5特定的產(chǎn)品或合同具有文件化說(shuō)明。3.2顧客相關(guān)過(guò)程3.2.1確定與進(jìn)出口貿(mào)易有關(guān)的要求：公司按照境外客戶(hù)資料搜集與傳送作業(yè)流程、進(jìn)出口合同磋商訂立管理程序、境客戶(hù)相關(guān)過(guò)程管理程序識(shí)別和確定顧客的要求，包括：A、顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括可供應(yīng)性、交付和支持 的要求；B、顧客沒(méi)有規(guī)定但使用上有指定或已知預(yù)期用途必需 的產(chǎn)品要求；C、與產(chǎn)品和貿(mào)易服務(wù)相關(guān)的責(zé)任義務(wù)，包括國(guó)際和國(guó)家強(qiáng)制性法律、法規(guī)、慣例與強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。D、公司確定的其它附加要

25、求。3.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審：本公司應(yīng)結(jié)合國(guó)際貿(mào)易規(guī)定從詢(xún)盤(pán)、發(fā)盤(pán)、還盤(pán)、接受這四個(gè)環(huán)節(jié)評(píng)審客戶(hù)要求。在向客戶(hù)承諾提供進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)之前，公司應(yīng)確保：A、評(píng)審應(yīng)在每一次向客戶(hù)承諾提供產(chǎn)品，如合同、標(biāo)書(shū)、訂單正式簽訂或合同、訂單修改接收之前進(jìn)行。評(píng)審的方式視合同情況而定。B、合同評(píng)審應(yīng)保證所有相關(guān)部門(mén)（必要時(shí)，包括供方）人員參加，并規(guī)定他們的職責(zé)、權(quán)限。C、通過(guò)合同評(píng)審，確保：各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定，并形成文件；對(duì)各項(xiàng)要求均已正確理解；任何與常規(guī)合同和訂單不一致的要求都已得到解決。當(dāng)客戶(hù)提出沒(méi)有書(shū)面說(shuō)明的要求時(shí)，客戶(hù)要求在接受前已得到確認(rèn)；確認(rèn)本公司有能力滿(mǎn)足合同要求。3.2.3合同的更改A

26、、合同更改應(yīng)有書(shū)面文件或正式記錄，并經(jīng)原合同評(píng)審程序重新評(píng)審；B、合同更改后應(yīng)確保修訂相關(guān)的文件，并將修改的容與時(shí)傳遞到有關(guān)部門(mén)或人員，包括相關(guān)的供方。3.2.4記錄合同評(píng)審與其隨之的后續(xù)活動(dòng)的記錄，包括：簽字、會(huì)議紀(jì)要、 記錄等，由各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)保管。3.2.5客戶(hù)溝通3.2.5.1公司制訂措施，保持售前、售中、售后與客戶(hù)的聯(lián)系。3.2.5.2公司建立并實(shí)現(xiàn)與客戶(hù)就有關(guān)下述容的聯(lián)絡(luò)渠道和接口；A、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)向客戶(hù)提供樣品、生產(chǎn)、品質(zhì)說(shuō)明等商品信息，開(kāi)展客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)活動(dòng)。B、銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)洽談、報(bào)（詢(xún)）價(jià)、訂單或合同處理，包括修訂，以與商品發(fā)運(yùn)、交付中有關(guān)事宜的聯(lián)系；C、行政部負(fù)責(zé)接受客戶(hù)反饋，包括客

27、戶(hù)抱怨、索賠、定期征詢(xún)意見(jiàn)。 3.3設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)公司目前無(wú)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，所以本條款不適用。3.4采購(gòu)3.4.1采購(gòu)過(guò)程3.4.1.1為使采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，公司制訂并實(shí)施供方評(píng)價(jià)、選擇和管理控制程序，根據(jù)按公司要求提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。3.4.1.2按照采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)公司提供客戶(hù)產(chǎn)品和服務(wù)的影響，制訂選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)定供方的準(zhǔn)則；3.4.1.3商務(wù)部按照長(zhǎng)年穩(wěn)定供方、一次性供方和初選供方等不同情況，采取不同的要求和方法進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和管理。3.4.1.4經(jīng)評(píng)定合格的供方，由商務(wù)部匯總，編寫(xiě)“合格供方”，由總經(jīng)理審批公布，并建立合格供方檔案；3.4.1.5對(duì)合格供方實(shí)施跟

28、蹤。由商務(wù)部對(duì)采購(gòu)執(zhí)行情況作系統(tǒng)記錄，并按時(shí)報(bào)總經(jīng)理辦公室統(tǒng)計(jì)、匯總，每年定期不定期地對(duì)供方進(jìn)行復(fù)審，對(duì)合格供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，并定期對(duì)進(jìn)行調(diào)整。3.4.2采購(gòu)信息3.4.2.1公司制訂并實(shí)施境采購(gòu)管理規(guī)定，保證采購(gòu)商品和服務(wù)符合規(guī)定的采購(gòu)要求3.4.2.2采購(gòu)商品或項(xiàng)目，須以合同或要貨合同以與有關(guān) 政策法規(guī)為依據(jù)。3.4.2.3公司使用統(tǒng)一的采購(gòu)文件。3.4.2.4采購(gòu)文件中應(yīng)清楚說(shuō)明采購(gòu)要求，其容應(yīng)與出口銷(xiāo)售或進(jìn)口要貨合同相互對(duì)應(yīng)。必要時(shí)，應(yīng)包括：產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員的資格以與質(zhì)量管理體系的要求。3.4.2.5在與供方溝通前，應(yīng)對(duì)所規(guī)定的要否適當(dāng)、明確、充分，按規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批，加蓋

29、公司合同章。3.4.2.6采購(gòu)必須在經(jīng)評(píng)定合格的供方中進(jìn)行。因特殊情況需向格供方以外的單位采購(gòu)時(shí)，應(yīng)按對(duì)一次性供方的評(píng)定規(guī)定進(jìn)行。3.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證3.4.3.1公司對(duì)采購(gòu)商品和服務(wù)按照進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)監(jiān)視和測(cè)量管理程序進(jìn)行驗(yàn)證。3.4.3.2公司的客戶(hù)或其代表若需在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證.時(shí)，預(yù)先在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證的安排與產(chǎn)品放行方式。3.5進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)提供：3.5.1公司通過(guò)以下辦法控制進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)的運(yùn)作：A、通過(guò)實(shí)施出口貿(mào)易合同履行管理程序和進(jìn)口貿(mào)易合同履行管理程序、與相關(guān)操作指導(dǎo)書(shū)獲取服務(wù)特性的信息；B、制定服務(wù)操作指導(dǎo)書(shū)，明確過(guò)程執(zhí)行的文件、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、國(guó)際慣例、規(guī)則和

30、國(guó)際通用的作業(yè)方法。C、通過(guò)實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序和相關(guān)服務(wù)操作指導(dǎo)書(shū)對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)運(yùn)作所用的設(shè)備進(jìn)行使用與維護(hù)；D、通過(guò)實(shí)施進(jìn)出口貿(mào)易過(guò)程和服務(wù)測(cè)量和監(jiān)視管理程序?qū)\(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)；E、通過(guò)境采購(gòu)管理程序確定采購(gòu)產(chǎn)品接收，通過(guò)進(jìn)口貿(mào)易合同履行管理程序、出口貿(mào)易合同履行管理程序進(jìn)行進(jìn)出口貿(mào)易交付活動(dòng)。F、通過(guò)顧客滿(mǎn)意度管理程序與客戶(hù)需要，向客戶(hù)提供現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。3.5.2服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)：對(duì)過(guò)程輸出不能被其后的測(cè)量和監(jiān)視予以與時(shí)驗(yàn)證，包括其缺陷只有在產(chǎn)品使用后才能夠顯露出來(lái)的過(guò)程，公司通過(guò)各部門(mén)服務(wù)作業(yè)說(shuō)明書(shū)加以明確。公司規(guī)定對(duì)其過(guò)程能力的確認(rèn)活動(dòng)，包括：A、明確過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所確定

31、的準(zhǔn)則；B、對(duì)設(shè)備和人員進(jìn)行鑒定；C、詳細(xì)的記錄與時(shí)反饋；D、適當(dāng)時(shí)，重新確認(rèn)。3.5.3標(biāo)識(shí)與追溯性3.5.3.1公司制訂并實(shí)施標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序。在全部的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)運(yùn)作中，以適當(dāng)方式識(shí)別產(chǎn)品和服務(wù)與其與監(jiān)視和測(cè)量有關(guān)的狀態(tài)。在有可追溯性要求時(shí)，控制并記錄產(chǎn)品和服務(wù)唯一性識(shí)。3.5.3.2產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)識(shí) A、出口商品，從出廠(chǎng)、接收、搬運(yùn)到交付各階段，均應(yīng)在產(chǎn)品、外包裝和集裝箱上進(jìn)行適當(dāng)或唯一性標(biāo)識(shí)；各相關(guān)部門(mén)根據(jù)規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的正確傳遞； B、每筆業(yè)務(wù)，從洽談簽約直至履行完畢，每道工序環(huán)節(jié)均在“進(jìn)出口履行進(jìn)程卡”上列出。每道工作完成均有規(guī)定人員簽字方可轉(zhuǎn)序。 C、標(biāo)識(shí)形式 商

32、品：廠(chǎng)標(biāo)代碼（用于產(chǎn)品上）、嘜頭（用于外包裝紙、木箱上）、樁腳卡（用于存放地）、封志（用于集裝箱）； 服務(wù)：代號(hào)、編碼（用于信函、合約和部分單證）、進(jìn)出口履約進(jìn)程卡、附件等3.5.3.3產(chǎn)品和服務(wù)監(jiān)視與測(cè)量狀態(tài)A、凡需檢查、復(fù)核的單證和其他服務(wù)項(xiàng)目，均須進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；B、產(chǎn)品和服務(wù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分待驗(yàn)、合格和不合格三大類(lèi)。C、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，由業(yè)務(wù)部和相關(guān)供方負(fù)責(zé)。D、產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格執(zhí)行不符合管理程序。E、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和交付最終檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)保存至出運(yùn)為止。F、服務(wù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)若在電腦管理系統(tǒng)運(yùn)行，合格或經(jīng)審批例外轉(zhuǎn)序的作接受處理；待驗(yàn)或不合格作退還處理。3.5.3.4可追溯性管理A、在規(guī)定有追溯性

33、的場(chǎng)合，公司對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品、單證或其他服務(wù)，均作唯一性標(biāo)識(shí)；B、唯一性標(biāo)識(shí)由各有關(guān)部門(mén)記錄。記錄中注明負(fù)責(zé)合格放行的檢驗(yàn)或驗(yàn)證部門(mén)與人員。C、沒(méi)有合格標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品和服務(wù)不得轉(zhuǎn)序、使用或放行。D、標(biāo)識(shí)與記錄由有關(guān)部門(mén)存檔。3.5.4客戶(hù)財(cái)產(chǎn)管理公司沒(méi)有客戶(hù)的財(cái)產(chǎn)，該要求不適合。3.5.5產(chǎn)品的防護(hù)公司建立相應(yīng)之書(shū)面程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序，以確保從標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)等部流程與最終產(chǎn)品的交付、運(yùn)送，皆符合客戶(hù)的需求。3.6測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的控制公司沒(méi)有測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備，該要求不適合。1、圍：公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門(mén)和過(guò)程。2、目的：對(duì)客戶(hù)、質(zhì)量管理體系、作業(yè)流程與進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)加以測(cè)量與

34、監(jiān)督，對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易不符合服務(wù)予以控制，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)資料加以分析，從而對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行不斷的改善，提高質(zhì)量管理體系的整體運(yùn)行水平。3、容：3.1總 則 公司規(guī)定、計(jì)劃與執(zhí)行測(cè)量和監(jiān)控所需的活動(dòng)，通過(guò)需求的鑒定證實(shí)進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)的符合性。對(duì)質(zhì)量運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)資料運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并采取相應(yīng)的處理措施，從而確保質(zhì)量管理體系的符合性和達(dá)到質(zhì)量管理體系有效性的不斷改進(jìn)。3.2測(cè)量和監(jiān)控3.2.1顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查公司通過(guò)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查了解和監(jiān)控客戶(hù)要求的感 覺(jué)程度，以作為公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行績(jī)效的考核指標(biāo)之一。具體實(shí)際作業(yè)可依循客戶(hù)滿(mǎn)意度管理程序執(zhí)行。3.2.2部審核

35、 公司依據(jù)部審核管理程序的規(guī)定實(shí)施定期性 的部質(zhì)量審核，應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系的所有部門(mén)，用 來(lái)判斷：A、 質(zhì)量管理體系是否符合公司所確定的計(jì)劃安排和 質(zhì)量管理體系要求與ISO9001（2000 版）國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求； B、 質(zhì)量管理體系是否有效的實(shí)施和保持。 a. 行政部負(fù)責(zé)規(guī)劃年度部質(zhì)量審核，并排定正式實(shí)施計(jì)劃表，呈管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 b. 審核小組成員由各部門(mén)指派適當(dāng)且經(jīng)過(guò)鑒定的合格人員擔(dān)任，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)。審核小組獨(dú)立進(jìn)行部質(zhì)量審核，僅對(duì)董事長(zhǎng)和管理者代表負(fù)責(zé)，同時(shí)審核人員應(yīng)避免審核其所屬部門(mén)以確保審核的公正性和客觀(guān)性。c. 受審核部門(mén)主管必須指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)陪同參與審核該區(qū)域，準(zhǔn)備相

36、關(guān)文件。 d. 審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)必須予以記錄，并經(jīng)受審核部門(mén)主管確認(rèn)后，統(tǒng)籌由行政部整合審核記錄，呈報(bào)管理者代表審核后正式發(fā)送至各相關(guān)單位。e. 受審核單位應(yīng)依據(jù)改進(jìn)管理程序?qū)Σ环鲜马?xiàng)提出相應(yīng)糾正和預(yù)防措施并予以執(zhí)行。 f. 審核小組成員應(yīng)對(duì)受審核單位所提出的改善措施執(zhí)行情況予以跟蹤，確保問(wèn)題已被改善后方可結(jié)案，且下一次審核仍需將其列入審核重點(diǎn)予以考察。3.2.3過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)督公司通過(guò)進(jìn)出口貿(mào)易過(guò)程與服務(wù)測(cè)量和監(jiān)視管理程序、各部門(mén)服務(wù)說(shuō)明書(shū)的規(guī)定對(duì)滿(mǎn)足顧客要求所必需的過(guò)程實(shí)現(xiàn)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，證實(shí)過(guò)程是否持續(xù)地滿(mǎn)足預(yù)期目的的能力。當(dāng)不能滿(mǎn)足計(jì)劃時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防/糾正措施，確保產(chǎn)品符合

37、性。3.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量3.2.4.1公司制訂并實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序，對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的采購(gòu)進(jìn)入、加工制作、發(fā)運(yùn)交付階段的檢查（檢驗(yàn)）或驗(yàn)證進(jìn)行控制。3.2.4.2對(duì)進(jìn)出口商品（包括原輔材料等）進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。3.2.4.2.1進(jìn)貨監(jiān)視和測(cè)量A、對(duì)購(gòu)進(jìn)的出口商品、原輔材料（包括客戶(hù)提供的產(chǎn)品）和進(jìn)口商品，必須按合同規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)；B、出口產(chǎn)品和原輔材料收購(gòu)，由供方按合同要求對(duì)產(chǎn)品在質(zhì)量進(jìn)行最終檢驗(yàn)；C、進(jìn)口商品到岸后，由用戶(hù)按合同規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)貨或委托第三方進(jìn)行檢驗(yàn)；D、業(yè)務(wù)部根據(jù)檢查或供方提供的有關(guān)客觀(guān)證據(jù)，進(jìn)行驗(yàn)證。3.2.4.2.2過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 A、對(duì)大批加工的出口產(chǎn)

38、品，應(yīng)派員常駐供方，并在規(guī)定的質(zhì)量控制點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn)證； B、未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證，或者檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格不得轉(zhuǎn)入下道工序。3.2.4.2.3最終監(jiān)視和測(cè)量 A、對(duì)出口商品，在最后發(fā)運(yùn)前，屬法檢商品需要報(bào)驗(yàn)，由商檢在裝運(yùn)前檢驗(yàn)；B、對(duì)所有待發(fā)運(yùn)的商品，均要對(duì)照發(fā)運(yùn)要求進(jìn)行最終檢驗(yàn)或驗(yàn)證； C、對(duì)進(jìn)口商品，要完成進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證以后，才能交付； D、進(jìn)口商品，如因用戶(hù)急需，在未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證，或者雖經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證而有關(guān)數(shù)據(jù)和文件未齊或未得到認(rèn)可前，提前提貨，必須與用戶(hù)以書(shū)面形式規(guī)定，在有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證圓滿(mǎn)完成前不得投入使用。3.2.4.3對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量A、對(duì)外單位（含客戶(hù)）提供的各種票據(jù)、單證、材料都必須進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的不得進(jìn)入業(yè)務(wù)流程。B、各崗位對(duì)崗位工作質(zhì)量進(jìn)行自檢、互檢，發(fā)現(xiàn)不符合，要求與時(shí)糾正，經(jīng)復(fù)驗(yàn)確認(rèn)合格，進(jìn)入本道環(huán)節(jié)。C、在進(jìn)出