施工單位物資設(shè)備制度

1、中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司株洲云龍示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施路網(wǎng)及磐龍湖工程分包單位物資設(shè)備制度（試用版）一、物資管理分包單位在收到施工圖后一周內(nèi)編制單項(xiàng)工程施工圖材料預(yù)算，確定預(yù)算價(jià)格，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營(yíng)部門審核后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理部門，作為供料、結(jié)算的主要依據(jù)。材料預(yù)算審核內(nèi)容：1、確認(rèn)本單項(xiàng)工程分包單位。2、內(nèi)容填制是否規(guī)范。3、材料預(yù)算量及損耗是否合理。4、必要時(shí)，對(duì)大宗材料和有疑義的內(nèi)容核對(duì)圖紙進(jìn)行審核。附表：?jiǎn)雾?xiàng)工程施工圖材料預(yù)算（一）物資采購(gòu)（針對(duì)勞務(wù)分包單位）由分包單位編制物資需用計(jì)劃表（分包單位用表）匯總并于每月10號(hào)和25號(hào)分兩次報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部工程部，再由項(xiàng)目經(jīng)理部工程部審核編制物資需用計(jì)

2、劃表（項(xiàng)目部用表）并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部物資部門，再按采購(gòu)流程進(jìn)行采購(gòu)。遇到特殊情況發(fā)生緊急采購(gòu)，要經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理部按照緊急采購(gòu)流程處理。（二）現(xiàn)場(chǎng)物資管理 1、物資進(jìn)貨驗(yàn)收 物資到貨后，做好驗(yàn)收準(zhǔn)備，組織進(jìn)貨驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：外觀驗(yàn)收、計(jì)量驗(yàn)收和質(zhì)量保證書（必須是加蓋公章原件不少于一式兩份，一份交給試驗(yàn)室，一份交給項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理部門）驗(yàn)收。驗(yàn)收后記錄驗(yàn)收結(jié)果，填寫相關(guān)記錄。所有物資填寫物資供應(yīng)管理臺(tái)帳（分包單位用表）。物資供應(yīng)中如發(fā)生變更，應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目部人員，及時(shí)辦理材料代用確認(rèn)單，并填寫材料代用臺(tái)帳。物資驗(yàn)收后辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫物資入庫(kù)單及材料確認(rèn)單，提供收貨憑證。 2、物資進(jìn)貨驗(yàn)

3、收規(guī)定 （1）未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的物資不得交付使用。 （2）規(guī)格、型號(hào)及材質(zhì)不符，外觀質(zhì)量不合格或質(zhì)量保證書內(nèi)容不符、不清的物資，不得接收。 （3）在保證質(zhì)量不受影響的情況下，經(jīng)計(jì)量大于允許誤差時(shí)，由供應(yīng)商確認(rèn)簽字后按實(shí)接收。 （4）驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，按照不合格物資處置方式處置。 （5）驗(yàn)收后的物資，按要求做好標(biāo)識(shí)備用。 3、所有進(jìn)場(chǎng)施工物資都必須經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)（具體檢驗(yàn)材料和要求以項(xiàng)目經(jīng)理部工程部和試驗(yàn)室要求為準(zhǔn)），檢驗(yàn)內(nèi)容包括： （1）國(guó)家、行業(yè)和地方的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例規(guī)定的檢驗(yàn)內(nèi)容。 （2）建設(shè)單位、監(jiān)理要求檢驗(yàn)的內(nèi)容。 （3）現(xiàn)場(chǎng)確定有疑義物資的檢驗(yàn)內(nèi)容。 4、物資檢驗(yàn)規(guī)定 （1）取樣員應(yīng)

4、持證上崗。 （2）取樣應(yīng)有見證取樣員（監(jiān)理）、項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)人員在場(chǎng)。 （3）未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的物資，不得用于工程。 （4）檢驗(yàn)報(bào)告單必須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部單位技術(shù)負(fù)責(zé)人判定。 （5）檢驗(yàn)結(jié)論出現(xiàn)不合格時(shí)，按照不合格物資處置方式處置。 （6）檢驗(yàn)后的物資，按要求做好標(biāo)識(shí)備用。 5、不合格物資處置（1）物資存在嚴(yán)重內(nèi)在質(zhì)量問(wèn)題、重復(fù)出現(xiàn)一般內(nèi)在質(zhì)量問(wèn)題、更換后仍然存在同類質(zhì)量問(wèn)題或提出更換要求供應(yīng)商不予配合情況時(shí)，予以退貨。（2）物資出現(xiàn)外觀質(zhì)量問(wèn)題或偶發(fā)一般內(nèi)在質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，予以更換。（3）物資存在輕微外觀質(zhì)量問(wèn)題且對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量影響不大的非主要物資，征得監(jiān)理（建設(shè)單位）和項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)可

5、后可讓步使用。6、物資標(biāo)識(shí)（1）應(yīng)進(jìn)行物資標(biāo)識(shí)并對(duì)標(biāo)識(shí)進(jìn)行保護(hù)，必要時(shí)重設(shè)標(biāo)識(shí)。項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督。（2）標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括物資名稱、物資規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)和制造廠家名稱、質(zhì)量保證資料編號(hào)、檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)等。（3）對(duì)容易混淆或有追溯性要求的材料必須有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。用于工程的材料必須有檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。（4）不合格物資應(yīng)予以標(biāo)識(shí)和保護(hù)，有條件時(shí)隔離。 7、如涉及到特殊物資（超長(zhǎng)、超高、超寬、超重、易燃、易爆、易腐蝕、易碎、有毒等物資）的搬運(yùn)，分包單位應(yīng)配合項(xiàng)目經(jīng)理部編制特殊物資搬運(yùn)方案，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部批準(zhǔn)后實(shí)施。8、物資儲(chǔ)存（1）物資存儲(chǔ)場(chǎng)地或庫(kù)房的設(shè)定和標(biāo)準(zhǔn)，分包單位需根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況制作方案報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理

6、部批準(zhǔn)通過(guò)后，方可實(shí)施。（2）材料驗(yàn)收合格后，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)平面圖及物資性能正確選擇存放場(chǎng)所，合理碼放，維護(hù)材料的使用價(jià)值，確保儲(chǔ)存安全。（3）庫(kù)房編號(hào)應(yīng)清晰、醒目，庫(kù)容庫(kù)貌整齊、清潔，庫(kù)內(nèi)、外無(wú)垃圾。（4）室內(nèi)物資存放實(shí)行“四號(hào)定位”、“五五擺放”。擺放遵守重不壓輕，大不壓小，充分利用貨位的原則，并做到整齊，層次分明，便于盤點(diǎn)和發(fā)貨。（5）露天堆場(chǎng)需劃區(qū)分類，貨區(qū)標(biāo)牌明顯，堆場(chǎng)道路、排水暢通。物資存放做到上蓋、下墊、中通風(fēng)。下墊高度150mm以上，垛型選擇適合物資的特點(diǎn)。（6）不同批次、爐號(hào)的鋼材，應(yīng)按批次存放。（7）性能、溫濕度要求、滅火要求不同和相互影響的物資分別存放。（8）電纜、有色、不銹

7、鋼制品，閥門及電氣設(shè)備等價(jià)值較高、易受損害的物資要設(shè)庫(kù)管理。其他大批物資可設(shè)立臨時(shí)堆放點(diǎn)進(jìn)行管理。由分包單位自己管理，但必須明確管理責(zé)任。（9）易銹蝕、零散件及要求在室內(nèi)貯存的物資應(yīng)存放室內(nèi)。（10）危險(xiǎn)品、有毒品、化工產(chǎn)品、貴重金屬單獨(dú)存放，特殊保管。（11）健全安全保衛(wèi)制度，按要求配備消防器材，做好防火、防盜工作。（12）滿足國(guó)家、地方有關(guān)物資儲(chǔ)存的法律法規(guī)要求及中國(guó)中冶施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)材料管理要求。 9、物資收發(fā)管理 （1）使用單位依據(jù)到貨憑證、領(lǐng)用（驗(yàn)收）憑證等正式憑證，且各種憑證、手續(xù)完備，印鑒齊全方可收發(fā)物資，不準(zhǔn)使用白條、借條。（2）使用單位收發(fā)物資后，及時(shí)登帳記卡，做

8、到帳、物、卡相符，并及時(shí)建立倉(cāng)儲(chǔ)收發(fā)臺(tái)帳，堅(jiān)持日清月結(jié)、每月定期進(jìn)行盤點(diǎn)，并將每月盤點(diǎn)表項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理部門。（3）收發(fā)過(guò)程中發(fā)生的丟失和損壞，應(yīng)及時(shí)處理。（4）物資的質(zhì)量保證資料必須隨貨同行。 （5）物資發(fā)放流程：物資發(fā)放流程，按照規(guī)定填寫物資出庫(kù)（耗料）單，并登記好臺(tái)賬及留存證明資料。 附表：物資供應(yīng)管理臺(tái)帳（分包單位用表）、材料代用臺(tái)帳；物資入庫(kù)單、物資出庫(kù)（耗料）單。（三）周轉(zhuǎn)料具管理1、周轉(zhuǎn)材料進(jìn)場(chǎng)后，組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并保存記錄。自有周轉(zhuǎn)材料建立周轉(zhuǎn)材料管理臺(tái)帳。 2、周轉(zhuǎn)材料應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，存放按品種、規(guī)格和類別堆放，嚴(yán)格執(zhí)行收發(fā)料制度。 3、周轉(zhuǎn)材料在使用過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照操

9、作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。 4、周轉(zhuǎn)材料使用完畢后應(yīng)及時(shí)回收、清點(diǎn)、整修和保養(yǎng)。 附表：周轉(zhuǎn)材料管理臺(tái)帳。 （三）剩余及廢舊物資管理 1、根據(jù)本單位專業(yè)特點(diǎn)和項(xiàng)目的實(shí)際情況，建立臺(tái)賬，并制定主要物資的消耗定額，控制物資損耗率，確定廢舊物資的回收率。 2、現(xiàn)場(chǎng)人員在施工過(guò)程中控制物資消耗，減少損耗，使物資的損耗率和廢舊物資的回收率控制在規(guī)定范圍內(nèi)。3、工程施工結(jié)束后，及時(shí)回收剩余和廢舊物資，按規(guī)定進(jìn)行處置。附表：剩余和廢舊物資管理臺(tái)賬（四）供應(yīng)商管理1、建立合格供應(yīng)商管理臺(tái)賬。留存所有供應(yīng)商的企業(yè)資質(zhì)資料（復(fù)印件加蓋公章），并報(bào)送一份給項(xiàng)目經(jīng)理部物資管理部門備案。提供不僅限于以下資料：2、負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商考

10、評(píng)。分包單位負(fù)責(zé)在供貨期間、供貨完畢和項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，對(duì)推薦和使用的供應(yīng)商進(jìn)行定期或不定期考評(píng)。項(xiàng)目經(jīng)理部物資部門將對(duì)施工隊(duì)伍的供應(yīng)商的供應(yīng)情況和考核情況進(jìn)行抽查。3、對(duì)供應(yīng)商實(shí)行“淘汰”管理機(jī)制。如有違反法律法規(guī)、中冶集團(tuán)、集團(tuán)公司規(guī)定的供應(yīng)商，列入供應(yīng)商黑名單；如有供料不及時(shí)或者質(zhì)量不穩(wěn)定等不合現(xiàn)場(chǎng)要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)更換或加強(qiáng)管理控制等措施。二、機(jī)械設(shè)備的管理（一）項(xiàng)目設(shè)備進(jìn)（退）場(chǎng)管理1、首先要保證場(chǎng)地、道路、基礎(chǔ)、配套設(shè)施符合要求，其次按計(jì)劃組織設(shè)備進(jìn)（退）場(chǎng)，必要時(shí)編制設(shè)備進(jìn)（退）場(chǎng)安（拆）裝專項(xiàng)技術(shù)方案，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部審批后，方可實(shí)施。2、應(yīng)保證所有進(jìn)（退）場(chǎng)大型機(jī)械設(shè)備的完好狀態(tài)、安

11、全環(huán)保性能以及人員持證等齊全先進(jìn)行自查并填寫進(jìn)場(chǎng)記錄表，同時(shí)必須把機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部，經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理部驗(yàn)收合格后方可進(jìn)場(chǎng)施工，并建立機(jī)械設(shè)備臺(tái)賬且及時(shí)更新，將相關(guān)資料和臺(tái)賬報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部留存和查看。 （二）設(shè)備日常運(yùn)轉(zhuǎn)管理1、應(yīng)對(duì)機(jī)械設(shè)備危險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，并制訂相應(yīng)的控制程序、管理方案和應(yīng)急預(yù)案。2、應(yīng)對(duì)所有設(shè)備建立設(shè)備日常保養(yǎng)制度和設(shè)備操作、維修、維護(hù)的崗位責(zé)任制，按技術(shù)規(guī)程要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。3、機(jī)械設(shè)備操作的特種作業(yè)人員必須持有主管部門頒發(fā)的操作證。操作、指揮人員應(yīng)進(jìn)行入場(chǎng)教育，堅(jiān)持班前安全技術(shù)交底和交接班制度。4、起重機(jī)械作業(yè)時(shí)必須配備專業(yè)指揮人員，操作人員和指揮人員要求配

12、備通話設(shè)備，并對(duì)施工作業(yè)區(qū)劃出有醒目標(biāo)志的安全區(qū)。5、機(jī)管員嚴(yán)格實(shí)行定人、定機(jī)、定崗位職責(zé)的“三定”制度，按照機(jī)械設(shè)備管理規(guī)程加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備的日常運(yùn)行監(jiān)督管理、檢查和維護(hù)保養(yǎng)，并保存檢查和維修記錄。6、應(yīng)配合項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)大型起重機(jī)械的監(jiān)督檢查。7、每月檢查機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，負(fù)責(zé)填寫自有或租賃設(shè)備的機(jī)械設(shè)備完好率、利用率情況報(bào)表，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)備管理部門。三、項(xiàng)目經(jīng)理部物資設(shè)備部交代或規(guī)定的其他制度和任務(wù)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部各表格：（所有上報(bào)表格都需簽字、蓋上單位公章的掃描件和電子版，半月報(bào)是15日和30日，月/季報(bào)是30日）1、材料檢驗(yàn)臺(tái)賬（半月報(bào)）2、物資供應(yīng)管理臺(tái)賬（施工單位用表）（半月報(bào)）3、盤點(diǎn)表（月報(bào)）4、物資收發(fā)存明細(xì)表（月報(bào)）5、材料代用臺(tái)賬（月報(bào)）6、周轉(zhuǎn)材料管理臺(tái)賬和周轉(zhuǎn)材料收發(fā)臺(tái)賬（月報(bào)）7、廢舊物資和剩余物資管理臺(tái)賬（月報(bào)）8、月（季）度材料需用計(jì)劃表（月度的月報(bào)、季度