施工單位物資設(shè)備制度

1、中國二十冶集團有限公司株洲云龍示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施路網(wǎng)及磐龍湖工程分包單位物資設(shè)備制度（試用版）一、物資管理分包單位在收到施工圖后一周內(nèi)編制單項工程施工圖材料預(yù)算，確定預(yù)算價格，經(jīng)項目經(jīng)理部經(jīng)營部門審核后，報項目經(jīng)理部物資管理部門，作為供料、結(jié)算的主要依據(jù)。材料預(yù)算審核內(nèi)容：1、確認本單項工程分包單位。2、內(nèi)容填制是否規(guī)范。3、材料預(yù)算量及損耗是否合理。4、必要時，對大宗材料和有疑義的內(nèi)容核對圖紙進行審核。附表：單項工程施工圖材料預(yù)算（一）物資采購（針對勞務(wù)分包單位）由分包單位編制物資需用計劃表（分包單位用表）匯總并于每月10號和25號分兩次報項目經(jīng)理部工程部，再由項目經(jīng)理部工程部審核編制物資需用計

2、劃表（項目部用表）并報項目經(jīng)理部物資部門，再按采購流程進行采購。遇到特殊情況發(fā)生緊急采購，要經(jīng)過項目經(jīng)理部按照緊急采購流程處理。（二）現(xiàn)場物資管理 1、物資進貨驗收 物資到貨后，做好驗收準備，組織進貨驗收。驗收內(nèi)容包括：外觀驗收、計量驗收和質(zhì)量保證書（必須是加蓋公章原件不少于一式兩份，一份交給試驗室，一份交給項目經(jīng)理部物資管理部門）驗收。驗收后記錄驗收結(jié)果，填寫相關(guān)記錄。所有物資填寫物資供應(yīng)管理臺帳（分包單位用表）。物資供應(yīng)中如發(fā)生變更，應(yīng)及時通知項目經(jīng)理部項目部人員，及時辦理材料代用確認單，并填寫材料代用臺帳。物資驗收后辦理入庫手續(xù)，填寫物資入庫單及材料確認單，提供收貨憑證。 2、物資進貨驗

3、收規(guī)定 （1）未經(jīng)驗收或驗收不合格的物資不得交付使用。 （2）規(guī)格、型號及材質(zhì)不符，外觀質(zhì)量不合格或質(zhì)量保證書內(nèi)容不符、不清的物資，不得接收。 （3）在保證質(zhì)量不受影響的情況下，經(jīng)計量大于允許誤差時，由供應(yīng)商確認簽字后按實接收。 （4）驗收發(fā)現(xiàn)不合格時，按照不合格物資處置方式處置。 （5）驗收后的物資，按要求做好標(biāo)識備用。 3、所有進場施工物資都必須經(jīng)過檢驗（具體檢驗材料和要求以項目經(jīng)理部工程部和試驗室要求為準），檢驗內(nèi)容包括： （1）國家、行業(yè)和地方的標(biāo)準、規(guī)范、條例規(guī)定的檢驗內(nèi)容。 （2）建設(shè)單位、監(jiān)理要求檢驗的內(nèi)容。 （3）現(xiàn)場確定有疑義物資的檢驗內(nèi)容。 4、物資檢驗規(guī)定 （1）取樣員應(yīng)

4、持證上崗。 （2）取樣應(yīng)有見證取樣員（監(jiān)理）、項目經(jīng)理部現(xiàn)場人員在場。 （3）未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的物資，不得用于工程。 （4）檢驗報告單必須經(jīng)項目經(jīng)理部單位技術(shù)負責(zé)人判定。 （5）檢驗結(jié)論出現(xiàn)不合格時，按照不合格物資處置方式處置。 （6）檢驗后的物資，按要求做好標(biāo)識備用。 5、不合格物資處置（1）物資存在嚴重內(nèi)在質(zhì)量問題、重復(fù)出現(xiàn)一般內(nèi)在質(zhì)量問題、更換后仍然存在同類質(zhì)量問題或提出更換要求供應(yīng)商不予配合情況時，予以退貨。（2）物資出現(xiàn)外觀質(zhì)量問題或偶發(fā)一般內(nèi)在質(zhì)量問題時，予以更換。（3）物資存在輕微外觀質(zhì)量問題且對工程實體質(zhì)量影響不大的非主要物資，征得監(jiān)理（建設(shè)單位）和項目經(jīng)理部技術(shù)負責(zé)人認可

5、后可讓步使用。6、物資標(biāo)識（1）應(yīng)進行物資標(biāo)識并對標(biāo)識進行保護，必要時重設(shè)標(biāo)識。項目經(jīng)理部對其進行監(jiān)督。（2）標(biāo)識的內(nèi)容包括物資名稱、物資規(guī)格型號、生產(chǎn)和制造廠家名稱、質(zhì)量保證資料編號、檢驗試驗狀態(tài)等。（3）對容易混淆或有追溯性要求的材料必須有產(chǎn)品標(biāo)識。用于工程的材料必須有檢驗、試驗狀態(tài)標(biāo)識。（4）不合格物資應(yīng)予以標(biāo)識和保護，有條件時隔離。 7、如涉及到特殊物資（超長、超高、超寬、超重、易燃、易爆、易腐蝕、易碎、有毒等物資）的搬運，分包單位應(yīng)配合項目經(jīng)理部編制特殊物資搬運方案，經(jīng)項目經(jīng)理部批準后實施。8、物資儲存（1）物資存儲場地或庫房的設(shè)定和標(biāo)準，分包單位需根據(jù)現(xiàn)場實際情況制作方案報項目經(jīng)理

6、部批準通過后，方可實施。（2）材料驗收合格后，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場平面圖及物資性能正確選擇存放場所，合理碼放，維護材料的使用價值，確保儲存安全。（3）庫房編號應(yīng)清晰、醒目，庫容庫貌整齊、清潔，庫內(nèi)、外無垃圾。（4）室內(nèi)物資存放實行“四號定位”、“五五擺放”。擺放遵守重不壓輕，大不壓小，充分利用貨位的原則，并做到整齊，層次分明，便于盤點和發(fā)貨。（5）露天堆場需劃區(qū)分類，貨區(qū)標(biāo)牌明顯，堆場道路、排水暢通。物資存放做到上蓋、下墊、中通風(fēng)。下墊高度150mm以上，垛型選擇適合物資的特點。（6）不同批次、爐號的鋼材，應(yīng)按批次存放。（7）性能、溫濕度要求、滅火要求不同和相互影響的物資分別存放。（8）電纜、有色、不銹

7、鋼制品，閥門及電氣設(shè)備等價值較高、易受損害的物資要設(shè)庫管理。其他大批物資可設(shè)立臨時堆放點進行管理。由分包單位自己管理，但必須明確管理責(zé)任。（9）易銹蝕、零散件及要求在室內(nèi)貯存的物資應(yīng)存放室內(nèi)。（10）危險品、有毒品、化工產(chǎn)品、貴重金屬單獨存放，特殊保管。（11）健全安全保衛(wèi)制度，按要求配備消防器材，做好防火、防盜工作。（12）滿足國家、地方有關(guān)物資儲存的法律法規(guī)要求及中國中冶施工現(xiàn)場安全文明標(biāo)準化手冊材料管理要求。 9、物資收發(fā)管理 （1）使用單位依據(jù)到貨憑證、領(lǐng)用（驗收）憑證等正式憑證，且各種憑證、手續(xù)完備，印鑒齊全方可收發(fā)物資，不準使用白條、借條。（2）使用單位收發(fā)物資后，及時登帳記卡，做

8、到帳、物、卡相符，并及時建立倉儲收發(fā)臺帳，堅持日清月結(jié)、每月定期進行盤點，并將每月盤點表項目經(jīng)理部物資管理部門。（3）收發(fā)過程中發(fā)生的丟失和損壞，應(yīng)及時處理。（4）物資的質(zhì)量保證資料必須隨貨同行。 （5）物資發(fā)放流程：物資發(fā)放流程，按照規(guī)定填寫物資出庫（耗料）單，并登記好臺賬及留存證明資料。 附表：物資供應(yīng)管理臺帳（分包單位用表）、材料代用臺帳；物資入庫單、物資出庫（耗料）單。（三）周轉(zhuǎn)料具管理1、周轉(zhuǎn)材料進場后，組織相關(guān)人員進行驗收，并保存記錄。自有周轉(zhuǎn)材料建立周轉(zhuǎn)材料管理臺帳。 2、周轉(zhuǎn)材料應(yīng)由專人負責(zé)，存放按品種、規(guī)格和類別堆放，嚴格執(zhí)行收發(fā)料制度。 3、周轉(zhuǎn)材料在使用過程中應(yīng)嚴格按照操

9、作規(guī)程進行作業(yè)。 4、周轉(zhuǎn)材料使用完畢后應(yīng)及時回收、清點、整修和保養(yǎng)。 附表：周轉(zhuǎn)材料管理臺帳。 （三）剩余及廢舊物資管理 1、根據(jù)本單位專業(yè)特點和項目的實際情況，建立臺賬，并制定主要物資的消耗定額，控制物資損耗率，確定廢舊物資的回收率。 2、現(xiàn)場人員在施工過程中控制物資消耗，減少損耗，使物資的損耗率和廢舊物資的回收率控制在規(guī)定范圍內(nèi)。3、工程施工結(jié)束后，及時回收剩余和廢舊物資，按規(guī)定進行處置。附表：剩余和廢舊物資管理臺賬（四）供應(yīng)商管理1、建立合格供應(yīng)商管理臺賬。留存所有供應(yīng)商的企業(yè)資質(zhì)資料（復(fù)印件加蓋公章），并報送一份給項目經(jīng)理部物資管理部門備案。提供不僅限于以下資料：2、負責(zé)組織供應(yīng)商考

10、評。分包單位負責(zé)在供貨期間、供貨完畢和項目結(jié)束時，對推薦和使用的供應(yīng)商進行定期或不定期考評。項目經(jīng)理部物資部門將對施工隊伍的供應(yīng)商的供應(yīng)情況和考核情況進行抽查。3、對供應(yīng)商實行“淘汰”管理機制。如有違反法律法規(guī)、中冶集團、集團公司規(guī)定的供應(yīng)商，列入供應(yīng)商黑名單；如有供料不及時或者質(zhì)量不穩(wěn)定等不合現(xiàn)場要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時更換或加強管理控制等措施。二、機械設(shè)備的管理（一）項目設(shè)備進（退）場管理1、首先要保證場地、道路、基礎(chǔ)、配套設(shè)施符合要求，其次按計劃組織設(shè)備進（退）場，必要時編制設(shè)備進（退）場安（拆）裝專項技術(shù)方案，經(jīng)項目經(jīng)理部審批后，方可實施。2、應(yīng)保證所有進（退）場大型機械設(shè)備的完好狀態(tài)、安

11、全環(huán)保性能以及人員持證等齊全先進行自查并填寫進場記錄表，同時必須把機械設(shè)備臺賬報項目經(jīng)理部，經(jīng)過項目經(jīng)理部驗收合格后方可進場施工，并建立機械設(shè)備臺賬且及時更新，將相關(guān)資料和臺賬報項目經(jīng)理部留存和查看。 （二）設(shè)備日常運轉(zhuǎn)管理1、應(yīng)對機械設(shè)備危險因素進行識別、評價，并制訂相應(yīng)的控制程序、管理方案和應(yīng)急預(yù)案。2、應(yīng)對所有設(shè)備建立設(shè)備日常保養(yǎng)制度和設(shè)備操作、維修、維護的崗位責(zé)任制，按技術(shù)規(guī)程要求對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。3、機械設(shè)備操作的特種作業(yè)人員必須持有主管部門頒發(fā)的操作證。操作、指揮人員應(yīng)進行入場教育，堅持班前安全技術(shù)交底和交接班制度。4、起重機械作業(yè)時必須配備專業(yè)指揮人員，操作人員和指揮人員要求配

12、備通話設(shè)備，并對施工作業(yè)區(qū)劃出有醒目標(biāo)志的安全區(qū)。5、機管員嚴格實行定人、定機、定崗位職責(zé)的“三定”制度，按照機械設(shè)備管理規(guī)程加強機械設(shè)備的日常運行監(jiān)督管理、檢查和維護保養(yǎng)，并保存檢查和維修記錄。6、應(yīng)配合項目經(jīng)理部對現(xiàn)場大型起重機械的監(jiān)督檢查。7、每月檢查機械設(shè)備運轉(zhuǎn)情況，負責(zé)填寫自有或租賃設(shè)備的機械設(shè)備完好率、利用率情況報表，報項目經(jīng)理部設(shè)備管理部門。三、項目經(jīng)理部物資設(shè)備部交代或規(guī)定的其他制度和任務(wù)上報項目經(jīng)理部各表格：（所有上報表格都需簽字、蓋上單位公章的掃描件和電子版，半月報是15日和30日，月/季報是30日）1、材料檢驗臺賬（半月報）2、物資供應(yīng)管理臺賬（施工單位用表）（半月報）3、盤點表（月報）4、物資收發(fā)存明細表（月報）5、材料代用臺賬（月報）6、周轉(zhuǎn)材料管理臺賬和周轉(zhuǎn)材料收發(fā)臺賬（月報）7、廢舊物資和剩余物資管理臺賬（月報）8、月（季）度材料需用計劃表（月度的月報、季度