讓步放行管理規(guī)定

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上廈門加新精密金屬有限公司文件編號(hào)WI-PG-02文件名稱讓步放行管理規(guī)定版 本 號(hào)A.2頁(yè) 碼共 3 頁(yè)第 1 頁(yè) 1 制定目的規(guī)范讓步放行的審批控制和追蹤。2 范圍適用于原材料、外協(xié)電鍍品、公司內(nèi)部生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品的讓步管理。3 定義讓步：是指使用或放行不符合相關(guān)規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。4 讓步放行的要求4.1 讓步放行辦理原則 產(chǎn)品讓步放行必須是確保產(chǎn)品滿足使用要求的前提下（公司內(nèi)部生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品的讓步必須經(jīng)權(quán)責(zé)人與客戶協(xié)商，并得到客戶的認(rèn)可的前提下）才可以辦理產(chǎn)品讓步申請(qǐng)，獲得批準(zhǔn)后方可放行該批不合格品。4.2 讓步產(chǎn)品的前期控制 被判定為不合格

2、的物料，由所在工程段的品檢員對(duì)不合格物料按檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序及不合格品處理控制程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、記錄、反饋。 在未接到<讓步放行申請(qǐng)單>之前，任何單位與個(gè)人不得動(dòng)用該物料或擅自放行生產(chǎn)，責(zé)任單位對(duì)該物料的保管負(fù)全部責(zé)任。4.3 讓步放行申請(qǐng)辦理4.3.1原材料、外協(xié)電鍍品的讓步申請(qǐng) 原材料原則上不作讓步判定，若因生產(chǎn)使用緊急、采購(gòu)能力的限制或其它特殊情況可申請(qǐng)讓步放行；外協(xié)電鍍品原則上不作讓步判定，若因出貨緊急、再重鍍電鍍品質(zhì)還是無(wú)法改善、采購(gòu)能力的限制或其它特殊情況可申請(qǐng)讓步。 由采購(gòu)組填寫<讓步放行申請(qǐng)單>，經(jīng)計(jì)劃課長(zhǎng)審核后到品管課登記編號(hào)后交由副總作最終的審

3、批。注：審批時(shí)應(yīng)明確注明讓步物料的使用要求與使用范圍。 <讓步放行申請(qǐng)單>由采購(gòu)分別分發(fā)至所涉及的相關(guān)部門，各部門按<讓步放行申請(qǐng)單>要求執(zhí)行。4.3.2 公司內(nèi)部生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品的讓步申請(qǐng) 當(dāng)公司內(nèi)部生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生不合格需讓步申請(qǐng)時(shí)，由沖壓組填寫<讓步放行申請(qǐng)單>；若沖壓組同意修模，但模具組因某些客觀原因需讓步申請(qǐng)時(shí)，由模具組填寫（讓步放行申請(qǐng)單）廈門加新精密金屬有限公司文件編號(hào)WI-PG-02文件名稱讓步放行管理規(guī)定版 本 號(hào)A.3頁(yè) 碼共 3 頁(yè)第 2 頁(yè) 產(chǎn)品電鍍回來(lái)時(shí)經(jīng)品檢判定為不合格，但由于某種不可抗拒的原因需讓步放行時(shí)由采購(gòu)組負(fù)責(zé)讓步放

4、行的申請(qǐng)（此種情況的責(zé)任部門為采購(gòu)組）。經(jīng)總批準(zhǔn)后的讓步放行產(chǎn)品需要挑選時(shí)可申請(qǐng)生產(chǎn)課協(xié)助，此時(shí)包裝組應(yīng)予以積極配合; 產(chǎn)品電鍍回來(lái)時(shí)經(jīng)品檢判定為合格，但有必要進(jìn)行挑選或接受計(jì)劃課的申請(qǐng)協(xié)助挑選時(shí)，品檢課負(fù)責(zé)把挑選的項(xiàng)目、內(nèi)容及其標(biāo)準(zhǔn)向生產(chǎn)課提供，有需要時(shí)還需培訓(xùn)（如挑選某些尺寸不良時(shí)），并對(duì)挑選后產(chǎn)品質(zhì)量復(fù)查（一般在成品檢驗(yàn)時(shí)實(shí)行）,復(fù)查時(shí)發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)不良（是指明顯可發(fā)現(xiàn)的不良或品檢有特別要求需挑選的項(xiàng)目）需讓步放行時(shí)，由包裝組申請(qǐng)讓步放行，此時(shí)的責(zé)任部門為生產(chǎn)課包裝組。 成品檢驗(yàn)或出貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的品質(zhì)不良，需讓步放行時(shí)，由計(jì)劃課填寫（讓步放行申請(qǐng)單）。以上的<讓步放行申請(qǐng)單>都須

5、到品管課進(jìn)行編號(hào)后才可進(jìn)行會(huì)簽。44 成品讓步放行審批流程 評(píng)估總經(jīng)理總經(jīng)理業(yè)務(wù)與客戶溝通申請(qǐng)單位 有需要時(shí) 不同意或確定可放行時(shí)申請(qǐng)單位及品管課說(shuō)明：由申請(qǐng)單位填寫<讓步放行申請(qǐng)單>,并到品管課編號(hào)后交由總經(jīng)理或其代理人批批準(zhǔn),總經(jīng)理或其代理人接到<讓步放行申請(qǐng)單>應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)估:不同意放行或確定<讓步放行申請(qǐng)單>所描述品質(zhì)狀況能滿足客戶的要求時(shí),由總經(jīng)理或其代理人直接作出批示并簽名(蓋章)后通知品管課及申請(qǐng)單位處理具體事務(wù);總經(jīng)理或其代理人不能確定是否可放行時(shí)須申請(qǐng)業(yè)務(wù)課協(xié)助,此時(shí)業(yè)務(wù)課須與客戶溝通,把結(jié)果填寫于<讓步放行申請(qǐng)單>交由總經(jīng)理或

6、其代理人把具體結(jié)果通知到品管課及申請(qǐng)單位處理具體事務(wù)。4.4.3 批準(zhǔn)后的<讓步放行申請(qǐng)單>由申請(qǐng)部門分別分發(fā)至所涉及的相關(guān)部門，各部門按<讓步放行申請(qǐng)單>要求執(zhí)行。廈門加新精密金屬有限公司文件編號(hào)WI-PG-02文件名稱讓步放行管理規(guī)定版 本 號(hào)A.0 頁(yè) 碼共 3 頁(yè)第 3 頁(yè) 45 讓步產(chǎn)品的放行下使用 4.5.1 讓步原材料、外協(xié)電鍍品的使用與管制: 倉(cāng)管員/包裝領(lǐng)班（電鍍品）接到<讓步放行申請(qǐng)單>后，應(yīng)立即在讓步物料上帖<讓步放行>標(biāo)簽，并與同類物料、同類型規(guī)格的物料隔離，不得相混。 <讓步放行申請(qǐng)單>上有特別注明使用要求與

7、使用范圍的，倉(cāng)管員/包裝領(lǐng)班（針對(duì)電鍍品）應(yīng)嚴(yán)格按其要求進(jìn)行發(fā)放，領(lǐng)用單位不得有任何異議。 倉(cāng)管員應(yīng)將<讓步放行>標(biāo)簽與物料一同發(fā)放，標(biāo)簽應(yīng)隨時(shí)跟隨物料流動(dòng)。必要時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)以書面形式通知使用部門，以便讓步物料能得到有效管控。 讓步物料使用部門應(yīng)保管好讓步物料之標(biāo)識(shí)，并對(duì)讓步物料的使用作好有效的管控，不得與其它物料相混，以便出現(xiàn)異常能及時(shí)追回。4.5.2 公司內(nèi)部生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生不合格品的放行與管制 經(jīng)品管課判定為讓步的產(chǎn)品，其責(zé)任單位應(yīng)將讓步產(chǎn)品按檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序的要求作好標(biāo)識(shí)與隔離，并按<讓步放行申請(qǐng)單>上所要求進(jìn)行轉(zhuǎn)移與出貨。 讓步產(chǎn)品在下工程使用過(guò)程中或客戶

8、使用過(guò)程中出現(xiàn)異常應(yīng)由責(zé)任單位主管級(jí)以上人員與品管課協(xié)商處理對(duì)策。46 讓步產(chǎn)品的追蹤管理4.6.1 對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品，品管課做好質(zhì)量記錄，并存檔。4.6.2 讓步產(chǎn)品數(shù)量或時(shí)間到期后，品管課應(yīng)停止執(zhí)行讓步?jīng)Q定，并通知責(zé)任部門。4.6.3 若承諾的糾正措施沒(méi)有兌現(xiàn)，品管課有權(quán)收回讓步?jīng)Q定。4.7 糾正與預(yù)防措施 由品管課對(duì)相關(guān)責(zé)任單位提出讓步產(chǎn)品不合格的糾正與預(yù)防措施，責(zé)任單位根據(jù)品管課開(kāi)具的<糾正和預(yù)防措施要求表>上所提的要求進(jìn)行操作。5 相關(guān)文件5.1 不合格品處理控制程序5.2 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序6 相關(guān)記錄 6.1 <讓步放行申請(qǐng)單> 6.2 <讓步放行>標(biāo)簽6.3 <糾正和預(yù)防措施要求表>修訂頁(yè)碼版次修訂審核批準(zhǔn)讓步放行申請(qǐng)單A1郭媛200373沈曉榮200373張文欽200373第1、2頁(yè)A