《倉庫操作指引》

1、材料驗收/退業(yè)務流程一、目的對驗收入庫的材料的采購収號.規(guī)格型號.數(shù)雖、品質(zhì).交期或其他交易條件進行核對，以確立該批物料為允收或 拒收.以便加強物料進貨管制。二、適用范圍適用于外購材料和委外加工件預收驗收的作業(yè)。三、職責倉管員負責材料偵收數(shù)址的確認，驗收入庫數(shù)址的確認，并做好原材料庫檢和待檢標識。IQC負責進廠原材料的檢驗和放行.確保其符合訂貨嬰求.如實做好記錄檢査結果，對其檢査結果負責.及時做好物料標識準確反映物料的狀態(tài)。四、流程圖來料偵收一IQC檢驗一合格品待入庫一驗收入/退庫一存放庫位一做好卡帳登記I不合格品待退五、程序細則1 .供應商交貨時，須認真填寫送貨單和做好貨物標識，送貨單須注明

2、采購單號、物料的所用編碼、名稱.規(guī)格、數(shù)址。2 .倉管員接到送貨加，對單據(jù)的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進行核査.若物料名稱規(guī)格不相符合，予以退貨。3 .在確認供應商送貨單的采購爪號.物料編碼、物料名稱、數(shù)量與系統(tǒng)中采購單號的內(nèi)容相一致后，倉管員開具材 料報檢單九材料報檢單須在0.5H交由IQC處。4 . IQC依據(jù)原材料檢驗規(guī)程和有關的樣品.對原材料進行檢驗，并在材料報檢總上品質(zhì)欄寫上驗收總見。如果實 施抽樣抽驗.則應按抽樣的相關要求實施抽樣。5 s若檢驗為合格 IQC做好合格標識.倉管員負責將合恪原材料移至相應庫存區(qū)域。6 若檢驗不合格 IQC做好不合格品標識，并依據(jù)不合格品控制程序.進行相應的處

3、理7 . IQC依據(jù)材料報檢單將不合格處理結果或總:見及時反饋給倉庫、采購8 .倉管員接到材料報檢申扎確認數(shù)雖，開具材料入庫玳9 .打印材料入庫單五份，一份供應商.一份財務，一份倉管，一份采購.一份PMC.并及時進行帳務處理10.倉管員對不合格退貨進行確認并打印不合格退貨單五份，一份供應商，一份倉管.一份采購，一份品質(zhì).一份PMC1K倉管員對驗收入庫的材料.按照定宜存放做好相關防護措施12 x其他a）超交處理交貨數(shù)雖超過訂貨址.且商于規(guī)定超送率，又不屬于贈品原則上應予退回，如考慮送貨批址和客戶的距 離的等原因.必須經(jīng)物控部門主管簽字認可方予驗收b）來料不良退貨供應商的材料已驗收入庫.可是在生產(chǎn)

4、過程中或倉庫日常保管中，發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)雖問題耍退給供應商. 開具退料爪經(jīng)品質(zhì)簽字確認知會采購后方可退貨.退料譏須寫淸供應商上批送貨的采購單號、規(guī)格型號、數(shù)雖 等主要信息。C）委外加工入庫和驗收入庫的于續(xù)相同委外不良退與來料不良退的手續(xù)相同d）對生產(chǎn)急需因試驗等品質(zhì)部來不及檢驗判定的原材料.由使用部門提出并填制緊急放行例外轉(zhuǎn)序申請訊.經(jīng)品質(zhì) 部負責人審批后并做好標識予以入庫.IQC做好緊急放行物料的跟蹤檢驗工作，使用部門及時開生產(chǎn)領料也及 時領用不得領一部分留一部分。e）對于材料驗收嚴格要求在一天內(nèi)完成，有特殊情況需請示領導后處理。f ）倉庫人員須于接檢驗結果的、*1日完成合格品入庫的錄入和過帳.

5、不合格品的處理。g） IQC對采購單的物料進行品質(zhì)驗收，倉管員對采購單的物料進行數(shù)量.并對驗收結果于檢驗提前期內(nèi)通知采購人員， 對不吻合品質(zhì)要求的物料、超送的物料、不是采購矗所列的物料.給予退貨或報資材處理.驗收完畢提供以下信息：1:驗收入庫肛2: IQC的檢驗情況此二方曲作為以后供應商評審的主婆依據(jù)生產(chǎn)入庫業(yè)務流程一、目的對成品入倉進行監(jiān)控二、適用范圍僅適用于成品入倉的作業(yè)，不包括委外加匸三、職責倉管員負責成品接收制造部門負責成品的生產(chǎn)和入庫工作四、流程圖生產(chǎn)入庫一品質(zhì)檢驗一倉庫存放對應儲位一做好相關賬務工作五、程序細則1、生產(chǎn)通知爪是生產(chǎn)入庫的作業(yè)的主要依據(jù)。2、成品入庫總由生產(chǎn)部門提供.

6、須填寫生產(chǎn)通知収號.規(guī)格型號.入庫數(shù)址.生產(chǎn)部門等。3、成品入庫總必須有品質(zhì)部門QA簽字合格后方可辦理入庫手續(xù)。4、倉管員憑成品入庫爪和生產(chǎn)通知單進行數(shù)雖確認，辦理入庫于續(xù)，并把數(shù)雖進行賬務處理5、返修品入庫與生產(chǎn)入庫辦理手續(xù)相同6退庫手續(xù)與生產(chǎn)入庫手續(xù)相同7、十入庫數(shù)址大于或等干生產(chǎn)通知啟的生產(chǎn)數(shù)雖.要求PMC對生產(chǎn)通知譏進行結案并告知業(yè)務銀單對銷售 訂單進行結案。8 .成品入庫爪一式五聯(lián)：一份生產(chǎn)、一份品質(zhì).一份財務、一份倉庫、一份PMC生產(chǎn)領料業(yè)務流程一、目的以生產(chǎn)通知單號為主線.加強企業(yè)生產(chǎn)用的物料出倉/退庫的數(shù)量進行嚴格控制.既要保證滿足生產(chǎn)需要，又要 達到物料節(jié)約二、適用范圍適用于

7、生產(chǎn)用原材料、半成品出倉.生產(chǎn)溢領以及非生產(chǎn)用原材料的出倉/退庫、三、職責PMC負責生產(chǎn)通知笊下達物控負責生產(chǎn)套料領料通知取下達，并經(jīng)常對生產(chǎn)套料領料通知譏的檢查研發(fā)技術部負責對BOM表的維護.確保BOH表準確性倉庫負責生產(chǎn)用材料、半成品的發(fā)放并做好賬務處理1：作.確保賬務卡一致性生產(chǎn)部負責生產(chǎn)用材料.半成品數(shù)雖的清點確認質(zhì)檢員負責退庫物料的品質(zhì)檢查四、流程圖生產(chǎn)通知單審核下達一物料控制信息收集及發(fā)生產(chǎn)套料領料單一制造單結案I生產(chǎn)退料申請一生產(chǎn)退料檢驗一生產(chǎn)退料入庫一生產(chǎn)領/退料一倉庫收發(fā)、賬務處理t其它岀入庫五、工作程序1、生產(chǎn)通知單及生產(chǎn)套料領料單下達a）生產(chǎn)通知單由PMC下達審核由PHC

8、所在部門領導承虹 須于生產(chǎn)通知單開訊日的十天完成，納期較長的可延 遲一天。b）生產(chǎn)用材料的主要依據(jù)是BOM表，片電腦產(chǎn)生或于工輸入生產(chǎn)通知單，必須注明生產(chǎn)單號、訂單號.制造部門. 生產(chǎn)數(shù):SS老化時間.生產(chǎn)類型c）生產(chǎn)通知單通過PHC主管審核后，由物控開具生產(chǎn)套料領料通知單d）倉庫發(fā)料人員檢査生產(chǎn)金料領料通知單與實際物料規(guī)格及數(shù)址是否一致，如一致則生產(chǎn)套料領料通知單給 物控，如若不一致，就將實際數(shù)址及有出入的物料編碼填寫在生產(chǎn)套料領料訊上e）物控按最低領址下發(fā)生產(chǎn)領料單給生產(chǎn)部門領料生產(chǎn)f）如生產(chǎn)套料領料通知譏上的物料規(guī)格與實際生產(chǎn)領用物料不一致.則作如下處理：K 通知研發(fā)技術部利用工程更改通

9、知單的形式更改BOH2 .對更改后的BOH表進行展開3、物控重新產(chǎn)生生產(chǎn)套料領料通知爪，并打卬生產(chǎn)領料爪給生產(chǎn)部門，生產(chǎn)領料單上需有生產(chǎn)通知單 P0.2生產(chǎn)用物料的領料a）生產(chǎn)部門攜生產(chǎn)領料取到倉庫領料.領料時需對清楚物料編碼、規(guī)格空號.數(shù)雖、原則上在倉庫領取的物料須成 套領取.在領料訊上倉管員和物料員都婆簽字，簽字時要注明時間，看清所領物料的數(shù)址.規(guī)格型號.物料編碼，簽 字確認離開倉庫.各自承擔多發(fā)或少領的責任。b）倉管員接到生產(chǎn)部門生產(chǎn)領料單扎檢査生產(chǎn)領料單相關通知單號物料領料情況根據(jù)套料表領用情況.如果 生產(chǎn)領料單的領料已領用完畢.則要求生產(chǎn)部門提交補料單.否則不允許發(fā)貨c）如倉庫物料能

10、按單成套發(fā)出.必須成套發(fā).填實發(fā)數(shù)址并予及時過帳d）如倉庫物料不能成套發(fā)出，則按實發(fā)數(shù)量填寫，并予及時過帳e）倉庫人員對發(fā)出的物料須于發(fā)料當日完成過帳3生產(chǎn)用物料的超領a）如倉庫已發(fā)完生產(chǎn)領料訊的應領物料數(shù)雖.還不滿足生產(chǎn)需要出現(xiàn)物料短缺，則按以下三種方式處理：1超領2挪用3借料b）生產(chǎn)部門開具物料超領申請収說明物料超領的原因、需要領取的數(shù)址.糾正/預防措施，遞交部門主管審核. 生產(chǎn)部門憑物料超領申請爪譏開具生產(chǎn)領料單扎把物料超領申請爪和生產(chǎn)領料單一起交給倉管員.倉 管員才可發(fā)料.生產(chǎn)領料収必須生產(chǎn)通知爪號、物料名稱、規(guī)格.寫淸楚。物料超領則直接増加該制令啟生產(chǎn) 產(chǎn)品的直接材料成木，倉庫予及時

11、過賬。c）揶用就是直接挪用后續(xù)有此種物料的生產(chǎn)通知爪的應領數(shù)雖.超領物料直接在下單沖減后續(xù)制令單的應領數(shù)雖. 此種方法不増加制令小生產(chǎn)產(chǎn)品的直接材料成本d）借用就是生產(chǎn)部門向倉管員借用某種物料.在以后生產(chǎn)領料貳的扣減此種方法不増加制令單生產(chǎn)產(chǎn)品的宜接 材料成木e）生產(chǎn)部門對生產(chǎn)通知収物料超領.挪用.借料.須經(jīng)PHC或物控主管及以上審批確認，否則倉庫不予發(fā)料4委外物料的發(fā)放a）委外是由干設備不足、技術不足、自制成木過商、自制交期過長等原因造成把部分產(chǎn)品工程發(fā)給協(xié)作商協(xié)作，其所有 物料由企業(yè)供應b）在產(chǎn)生委外加工單時同時產(chǎn)生由委外單產(chǎn)生委外制適収或由委外氓產(chǎn)生領料的,協(xié)作商憑制令啟或領料収作為 領

12、料依據(jù)°5非生產(chǎn)材料出庫a）其他部門開具領料單到倉庫領取物料，單據(jù)須注明物料編碼、物料名稱.領用數(shù)雖b）倉管員按照領料爪發(fā)放物料并予及時過帳c）此領料取須經(jīng)領料部門主管和物控部主管及PMC簽字確認6退貨作業(yè)Q退貨是生產(chǎn)現(xiàn)場將多余的物料、制程不良的物料、來料不良的物料、多發(fā)的物料、呆滯物料等退回倉庫1來料不良退2制造不良退3超發(fā)物料退4呆料退5撤單退b）生產(chǎn)過程中存在原材料不良.生產(chǎn)部門開具生產(chǎn)退料申請單，經(jīng)質(zhì)檢員檢驗后，倉管員才辦理退庫于續(xù).如要沖 減制造單所領物料，還須產(chǎn)生補料單，生產(chǎn)退料中請訊須寫明£生產(chǎn)通知的號，倉管員及時發(fā)料并予以過賬c）生產(chǎn)過程中存在制程不良.生產(chǎn)

13、部門開具生產(chǎn)退料單緘經(jīng)質(zhì)檢員檢驗后，倉管員才辦理退庫于續(xù)，如婆沖減生 產(chǎn)通知單所領物料.還須產(chǎn)生生產(chǎn)換料的九生產(chǎn)退料單須寫明生產(chǎn)通知笊單號，倉管員根據(jù)單據(jù)進行退換 料作業(yè)并做好賬務處理。d）生產(chǎn)部門退好料包括超發(fā)物料退、掀單退呆料.經(jīng)質(zhì)檢檢驗完畢后，開具生產(chǎn)正常退料甲才辦理退庫于續(xù)，如要 沖減生產(chǎn)通知的所領物料，則須寫明生產(chǎn)通知収爪號.如不須沖減生產(chǎn)通知収所領物料，則不須寫生 產(chǎn)通知單單號e）不管是制程不良品.來料不良品等退回倉庫.倉管員要根據(jù)生產(chǎn)及品質(zhì)的標識，放入不良品區(qū)以便退回供應商或作 其他處理成品出/退貨業(yè)務流程一、目的對成品出倉/退貨進行適十控制，確保出倉數(shù)據(jù)的準確性二、適用范圍適應

14、本公司生產(chǎn)的最終岀貨成品三、職責業(yè)務負責出貨抬令的傳達倉庫負責成品發(fā)放/驗收工作品質(zhì)負責檢驗工作四、流程圖出貨瑕錄入一出貨單確認一倉庫備貨一庫存銷減賬一出貨作業(yè)一訂單結案t客戶退貨一QA檢驗一生產(chǎn)（維修）領/入庫五、程序細則1、業(yè)務跟做在客戶訂單承諾和報關船務生產(chǎn)都能實現(xiàn)的情況下根據(jù)客戶訂單到財務打印銷售出貨収，銷售出貨 單需提前一天發(fā)到成品倉庫2、出貨單須輸入票據(jù)類型、出貨取號.客戶代號.收款條件.運輸方式、出口口岸、進口口岸、發(fā)票類型、客戶名稱、 收款方式.送貨地址、訂虹號、發(fā)票號、幣別.出貨日期、業(yè)務員、料品編碼、單價、數(shù)雖3、成品倉庫根拯銷售出貨單要求進行備貨.倉庫人員把實際發(fā)貨數(shù)雖填

15、在C銷售出庫單上，并及時過帳4在客戶有成品退貨.業(yè)務跟單在確認后產(chǎn)生成品退貨樂扎經(jīng)過品質(zhì)檢驗后合格，倉管員點數(shù)確認辦理入庫存于續(xù), 不合格品業(yè)務與客戶須進一步進行溝通是退貨還是維修5業(yè)務對外出售配套件需從原材料倉庫調(diào)撥到成品倉.打單銷售出庫的方式進行盤點作業(yè)流程一、目的核査庫存數(shù)據(jù)的準確性，為生產(chǎn)和銷售計劃提供準確的數(shù)據(jù)二、適用范圍適用干原材料.半成品.成品、貿(mào)易品的盤點三、職責倉管員負責打印盤點表和盤盈盤虧表.對初盤物料的準確性和賬務處理的及時性負責.并負責組織所管理物料的盤點. 對盤盈和盤虧提出糾正預防措施生產(chǎn)部門 負責對現(xiàn)場的物料、半成品.成品的盤點監(jiān)盤人負責盤點的數(shù)據(jù)的復盤.對盤點數(shù)據(jù)

16、的準確性進行監(jiān)控四、流程圖盤點作業(yè)一其它出入庫庫存賬務處理一盤點報告五、程序細則1、盤點方法：刀盤、年中盤點、年末盤點a）盤點準備1確立盤點組織和職責，即成立盤點小組和盤點規(guī)則，擬出盤點小組長、組員.聯(lián)絡人.盤點人.復盤人.監(jiān)盤人2、確立盤點時間 每月末最后一個工作日丿J盤.年中盤點在6刀的最后兩個工作日，年末盤點在12丿J的最后兩個匸 作日3 .相關單據(jù)都齊全且已過張4 .原則上盤點處于靜止狀態(tài).在盤點狀態(tài)盡址不發(fā)料，生產(chǎn)部門丿J盤根據(jù)實際情況可以不停產(chǎn).年中.年末須停產(chǎn)盤 點b）盤點步驟1 .倉管員按照料品類別.倉庫庫存數(shù)據(jù)產(chǎn)生盤點表.并打印盤點表，盤點表打印須在盤點開始的1H內(nèi)完成2、進

17、行盤點.倉管人員.生產(chǎn)部門盤點人員在規(guī)定時間內(nèi).把盤點數(shù)填寫在盤點表中盤點實數(shù)欄.通知盤點聯(lián)絡人. 由聯(lián)絡人知會復盤人核數(shù)。經(jīng)復盤人核數(shù)簽字認可后，將盤點表打印三份.一份存底.一份交給主管，一份交財務監(jiān) 盤人監(jiān)盤3、倉管員須在盤點結束的8H內(nèi)把實盤數(shù)錄入電子表格賬務，并在實盤數(shù)輸入表格后的1H內(nèi)產(chǎn)生成盤盈盤虧表二份， 一份存底.一份交給主管.盤盈盤虧表須經(jīng)監(jiān)盤人簽字確認.經(jīng)物控主管（倉庫主管）審批后.交由財務批準后方可 刷新庫存記錄4、倉管員對盤盈盤虧表中產(chǎn)生盤盈盤虧的物料進行分析，并分析產(chǎn)生盤盈盤虧的原因.提出相應糾正/預防措施，把 分析報告交給主管5物控主管（倉庫主管）根據(jù)盤盈盤虧表與分析

18、報告訃算各類物料的差錯率.對于差錯率商于允許盤點誤差.要查明原 因并要倉管員寫成整改措施.嚴重的要加以處罰6業(yè)務在倉庫生成盤盈盤虧表并刷新庫存記錄后.輸入訂單并審核過帳7對未在規(guī)定時間內(nèi)完成相關事項的，第一次罰款20元.第二次罰款50元，累訃3次的解雇處理c）具體參照程序文件盤點規(guī)定沢盤點通知中朗潤業(yè)數(shù)碼科技有限公司倉庫管理制度一目的為加強倉庫管理保證庫區(qū)規(guī)范、島效.有序運作.保障公司財產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失.降低庫存占用資金，滿足生產(chǎn)、銷售對物料管理的要求.制定木制度。二、適用范圍適用于公司所有倉庫，包括原材料倉、成品倉的管理。廢品倉.牟間倉庫及存放干千間的物品參照木制 度執(zhí)行。

19、三、內(nèi)容倉庫管理職責及目標1. 商效有序地進行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)址準確且合乎質(zhì)雖管理、訂的管理和財務管理 的要求：2. 庫區(qū)管理科學、有序.貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求:3爪據(jù)、存卡管理有序，登記及時、準確。電腦入貳及時、準確：4定期和循環(huán)盤點，及時査處差異.保證帳、物、卡一致：5. 與外協(xié)爪位及時對帳，及時査處差異，維護公司利益：6及時反映和跟催不合格品.呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用:7做好防火、放水、防盜等安全防護工作，保障倉庫財產(chǎn)物資的安全。四、倉管人員應具備的基本技能1. 熟練學握岀入庫作業(yè)及庫區(qū)管理的方法.規(guī)范及操作程序：2. 熟悉

20、倉庫管理制度及倉庫操作抬引：3. 具備一定的公司產(chǎn)品知識，熟悉經(jīng)管物料、產(chǎn)品：4具備一定的質(zhì)雖:管理知識和財務知識：5. 懂電腦操作。五、收貨驗收a）嚴禁無訂單收貨：因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂爪管理部門并獲得授權、同意可 變通辦理，但訂單管理部門必須在一個工作日內(nèi)補下訂玳：b）嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計雖磅差或機臺最少生產(chǎn)數(shù)雖等原因?qū)е碌纳匐m超訂的收貨，應 在合理范用內(nèi)并符合和關管理規(guī)范或規(guī)定。C）貨物進倉.必須采用合適的方法計址、清點準確。大批雖收貨可采用一定的比例拆包裝抽査，抽査時 發(fā)現(xiàn)實際數(shù)雖:小于標識數(shù)雖:的.應按最小抽查數(shù)訃算接收該批貨物。d）貨物進倉.需辦

21、理質(zhì)量檢驗手續(xù).e）自產(chǎn)成品、零部件.必須憑溝批次質(zhì)檢合格文件（或M證）辦理入倉手續(xù)。f）花間不合格產(chǎn)品、物料需進倉或退倉的.需符合相關制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準。進倉后應在 專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料.產(chǎn)品混合堆放。g）入庫物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。 同一包裝裝載數(shù)雖統(tǒng)一 同批次貨物只允許保留一個尾數(shù)。h）對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、乍間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認外協(xié)廠責任的不合 格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。六、貨物出倉1. 貨物出倉，必須有合法的經(jīng)批準的憑證.單據(jù)，

22、例如： 生產(chǎn)發(fā)料憑生產(chǎn)領料單.和生產(chǎn)換料單辦理： 成品岀倉憑銷售出庫單和銷售部門下達的出貨通知書辦理： 委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)采購訂訊辦理： 調(diào)撥出倉憑調(diào)撥單并 技術研發(fā)或其他非生產(chǎn)領料憑非生產(chǎn)領料譏辦理。2. 所有計劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計劃物控簽字。3. 貨物出倉，需由領料人、倉管員在領料單上簽字確認并填寫領料發(fā)料時間。4車間領料必須是車間指定人員。5. 對外送貨發(fā)出，必須在第一時間取得加蓋收貨訊位公草和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。6. 正常生產(chǎn)發(fā)料和成品出貨.必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關規(guī)定.流程. 有審批于續(xù)。7. 所有銷售發(fā)貨，發(fā)貨譏據(jù)必須經(jīng)由財務

23、部門審核并加蓋發(fā)貨專用蘋方可辦理出倉放行。如有需 要發(fā)外磅址的物品，需由二人（經(jīng)管倉管員和保安各一人或行政部門抬定的其他人員）陪同辦理并簽字 確認，并在確認數(shù)址后及時辦理繳款、開爪手續(xù)。8. 公司內(nèi)部訊位領用成品或非生產(chǎn)領料或超定額生產(chǎn)領料.需經(jīng)總經(jīng)理或其授權人員批準后方可到相 應倉區(qū)辦理領用手續(xù)。9. 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品°確需借用.需經(jīng)總經(jīng)辦主任或其授權人員批準并約定歸還 日期（一般不超過三個工作日）。七、貨物堆碼及庫區(qū)管理1. 倉庫應根據(jù)生產(chǎn)銷售的需婆和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、持點等合理規(guī)劃庫區(qū)、儲位。按物品類別 劃分待檢區(qū)、合格品區(qū).不合格品區(qū)、備料區(qū)并做好明

24、顯標識。2. 所有貨物均必須按庫區(qū)、儲位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、 整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。3物料.產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放干對應貨物、*1眼明顯位宜。4倉庫設施.用具、雜物如叉牟、地臺板.裝戦容器/鐵筐、淸潔工具等.在未使用時應整齊地擺放干 規(guī)定位宜，嚴禁占用通道或隨總亂丟亂放。5現(xiàn)場（包括辦公場所及庫區(qū)）整潔、T汛 如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較女灰塵時隨時清理、清掃.符合 5S管理要求。6 嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。八、安全防護1. 倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火。工程焊接等需專先報批且做好防范措施

25、.專人專責管理。2. 倉庫必須按規(guī)定設宜消防器材并定期檢查.修護.補充：嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。3保證庫房通風.干燥，做好防盜、防銹.防水、防潮.防蟲.防塵等工作。4嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管埋要求的獨立的庫 區(qū)。5. 不得將物料、產(chǎn)品直接放迓于地面。6. 定期巡査保管物資的貯存質(zhì)址.對超保質(zhì)期物料及時報復檢。7. 未經(jīng)許可.除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨總進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍 下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。8. 倉管人員于下班離開前.應巡視倉庫門窗及電源.水源是否開閉，確保倉庫的安全。九. 單據(jù).存卡及電腦

26、數(shù)據(jù)處理管理1. 單據(jù)管理 日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放： 需遞送其他部門.人員的氓據(jù)應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單： 每丿J一次將収據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識.分類別.按時間有序地存放在 相應的箱.柜內(nèi).并在箱、柜表面做好目錄標識。2. 存卡管理 存卡記錄規(guī)范、及時（日清日結），書寫工整淸楚，有合法的據(jù)： 用完的存卡應分物品類別按丿裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管： 每年年底，應配合財務扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。3. 電腦數(shù)據(jù)處理 、”1天的進岀倉數(shù)據(jù)必須、"I天處理完畢。 未實施電腦管理的倉庫.也應及時且日清日結地將收發(fā)情況登記入于匸帳。十、盤點及對帳1. 倉庫需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價值商低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每 兩月至少循環(huán)一次。2. 物控部倉庫應在財務部的組織下.每年至少組織一次全面盤點。3. 盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差界應査證原因并及時跟進處理°如屈供應商原因造成的短 少應第一時間通知采購、財務等相關部門處理。如屈盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后 作帳務調(diào)整。相關損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責任短少時.則由倉管員負責賠償。4倉庫應及時與財務進行對帳工作，包括： 成品發(fā)貨對帳.由成品倉負責，每 4日前完成： 外協(xié)、外購