公路工程質(zhì)量管理制度

1、目 錄一、工程質(zhì)量方案制度3二、工程工程質(zhì)量總承包負(fù)責(zé)制度3三、質(zhì)量檢查管理制度4四、工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度6五、質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查制度8六、施工方案審批制度8七、監(jiān)視和測(cè)量裝置管理制度10八、技術(shù)資料管理制度11九、材料采購(gòu)、檢驗(yàn)、保管制度12十、工程試檢驗(yàn)控制制度13十一、質(zhì)量技術(shù)交底制度14十二、工程技術(shù)復(fù)核制度15十三、試塊管理制度17十四、掛牌制度18十五、三檢制度18十六、樣板制度19十七、隱蔽工程檢查驗(yàn)收制度20十八、成品保護(hù)制度21十九、工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定核定制度22二十、不合格品控制22二十一、結(jié)構(gòu)實(shí)體功能環(huán)境檢驗(yàn)制度24二十二、質(zhì)量例會(huì)制度25二十三、見(jiàn)證取樣制度26質(zhì)量管理制度一

2、、工程質(zhì)量方案制度 為了加強(qiáng)工程部工程質(zhì)量管理，保證工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)?建設(shè)工程管理?xiàng)l例?、?建設(shè)工程工程管理標(biāo)準(zhǔn)?的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。 一、工程工程質(zhì)量目標(biāo)確實(shí)定。 1、質(zhì)量目標(biāo)必須符合?建設(shè)工程施工合同?的質(zhì)量要求； 2、必須符合公司創(chuàng)優(yōu)工程的工程。二、工程部實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)必須編制質(zhì)量方案。質(zhì)量方案應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1、工程質(zhì)量方案目標(biāo)確實(shí)定； 2、編制工程質(zhì)量方案或質(zhì)量目標(biāo)的分解； 3、工程質(zhì)量方案的實(shí)施：1施工準(zhǔn)備階段；2施工階段；3竣工驗(yàn)收階段；4工程保修階段；5質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)和檢查驗(yàn)證。 三、質(zhì)量方案的審批程序。 1、工程部編制質(zhì)量方案； 2、質(zhì)量部審核； 3、總監(jiān)辦審批

3、。二、工程工程質(zhì)量總承包負(fù)責(zé)制度為標(biāo)準(zhǔn)總承包單位與分包單位的行為，更好地落實(shí)?中華人民共和國(guó)建筑法?和?建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)?的有關(guān)條款，特制定本制度。一、建筑工程總承包單位將總承包工程中的局部工程除主體工程外分包，其分包單位應(yīng)有相應(yīng)的資質(zhì)文件。但是除總承包合同約定的分包外，必須經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，單位工程不得層層分包，施工總承包中的建筑工程主體結(jié)構(gòu)的施工必須由總包單位自行完成。二、建筑工程實(shí)行總承包的，工程質(zhì)量由總承包單位負(fù)責(zé)?？偝邪鼏挝粚⒔ㄖこ谭职o其他單位的應(yīng)當(dāng)對(duì)分包工程的質(zhì)量與分包單位承擔(dān)連帶責(zé)任，分包單位必須接受總承包單位的質(zhì)量管理。三、總承包單位應(yīng)監(jiān)督管理各分包單位認(rèn)真遵照現(xiàn)

4、行有關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并按照?建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)?對(duì)所承建的檢驗(yàn)批、子分部工程的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，其驗(yàn)收結(jié)果和資料交總包單位。四、總包單位應(yīng)組織各分包單位認(rèn)真學(xué)習(xí)，了解總包單位的各項(xiàng)管理規(guī)章制度，總承包單位有權(quán)對(duì)違反質(zhì)量管理制度的分包單位進(jìn)行處分。五、各分包單位應(yīng)對(duì)總承包單位定期召開(kāi)的質(zhì)量例會(huì)不得無(wú)故缺席。為便于質(zhì)量管理，各分包單位的施工進(jìn)度方案均應(yīng)考慮交叉施工的配合問(wèn)題，如出現(xiàn)異議，應(yīng)由總包單位統(tǒng)籌安排。六、各分包單位應(yīng)認(rèn)真配合總包單位做好成品、半成品保護(hù)。如分包單位需在結(jié)構(gòu)上打洞、開(kāi)槽、補(bǔ)埋鐵件一定要經(jīng)過(guò)結(jié)構(gòu)施工總包單位的技術(shù)負(fù)責(zé)人認(rèn)可，重要部位要報(bào)設(shè)計(jì)單位認(rèn)可。預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)上不得開(kāi)槽

5、、鑿孔。七、分包單位應(yīng)當(dāng)對(duì)施工質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)總承包單位負(fù)責(zé)，必須服從總包單位質(zhì)量目標(biāo)。三、質(zhì)量檢查管理制度 為了加強(qiáng)工程部質(zhì)量管理的力度，到達(dá)提高工程質(zhì)量，杜絕質(zhì)量事故，提高自身的社會(huì)信譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的目的，特制定本規(guī)定；一、工程部每年對(duì)工程部的質(zhì)量管理工作作如下檢查： 1、工程部每季度定期對(duì)工程部范圍內(nèi)所有在建工程實(shí)行季度檢查； 2、工程部對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的直管工程部實(shí)行月度檢查及日常檢查。 二、公司質(zhì)量檢查的內(nèi)容 1、質(zhì)量管理。工程部的質(zhì)量管理制度、崗位責(zé)任制，工程質(zhì)量方案，質(zhì)量管理人員資格等； 2、施工質(zhì)量。 3、技術(shù)資料。 三、工程部在檢查中對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即發(fā)出限期“整改通知單，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題

6、工程部必須定人、定時(shí)、定措施進(jìn)行整改。各工程部在整改期限內(nèi)整改完畢后上報(bào)公司質(zhì)量部門(mén)復(fù)查。 四、 工程部根據(jù)整改回復(fù)組織落實(shí)復(fù)查驗(yàn)收。并在整改通知單簽署驗(yàn)收意見(jiàn)。經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)行下道工序施工并結(jié)案。 五、 工程部對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行登記備案，從管理上、施工技術(shù)上分析質(zhì)量問(wèn)題，為質(zhì)量整改提供依據(jù)。 六、 根據(jù)工程質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，提高工程部工程質(zhì)量的整體水平。 七、質(zhì)量檢查的獎(jiǎng)罰：根據(jù)?建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例?及公司有關(guān)獎(jiǎng)罰規(guī)定執(zhí)行。四、工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度一、獎(jiǎng)勵(lì)1、凡取得優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)的工程，工程創(chuàng)優(yōu)本錢列入工程承包本錢。同時(shí)，按照公司優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)罰制度給予獎(jiǎng)勵(lì)。2、對(duì)工程部的

7、綜合質(zhì)量考核，凡年度平均得分90分及以上者，一次性獎(jiǎng)勵(lì)工程部3000元。3、在各級(jí)行政主管上級(jí)部門(mén)的質(zhì)量檢查中，因質(zhì)量?jī)?yōu)異受到以簡(jiǎn)報(bào)、文件、電視、報(bào)刊等形式表彰的單位，視具體情況獎(jiǎng)勵(lì)該責(zé)任人3001000元人民幣/人，獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)人員10003000元人民幣。4、單位個(gè)人獲得各級(jí)優(yōu)秀質(zhì)量工作先進(jìn)單位個(gè)人榮譽(yù)，按上級(jí)文件明確的獎(jiǎng)勵(lì)額度，對(duì)個(gè)人的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金全額發(fā)至獲獎(jiǎng)?wù)弑救?；?duì)單位的獎(jiǎng)勵(lì)，由獲獎(jiǎng)單位部門(mén)提出分配方案，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。二、處分1、凡列入工程部創(chuàng)優(yōu)方案的工程以公司文件為準(zhǔn)，無(wú)正當(dāng)理由，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的，按照獎(jiǎng)罰對(duì)等的原那么對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行罰款，創(chuàng)優(yōu)本錢不列入工程承包本錢。2、但凡竣工

8、工程被核驗(yàn)為不合格的，按工程量的5 處分工程部，并追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。3、對(duì)工程部的綜合質(zhì)量考核，凡年度平均得分80以下者，每降低5分，處分該單位1000元。4、對(duì)不認(rèn)真履行管理職責(zé)的有關(guān)責(zé)任人，將給予有關(guān)責(zé)任人50500元經(jīng)濟(jì)處分。5、在建工程質(zhì)量檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)違反標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程，不按標(biāo)準(zhǔn)施工，不按建設(shè)主管部門(mén)或公司的有關(guān)規(guī)定施工，粗制濫造，質(zhì)量低劣，業(yè)主反映強(qiáng)烈，將視工程的具體情況給予該工程責(zé)任者罰款100500元人民幣/人，給予相關(guān)人員罰款5001000元人民幣。6、在各級(jí)行業(yè)主管上級(jí)部門(mén)的質(zhì)量檢查中，因質(zhì)量問(wèn)題受到以簡(jiǎn)報(bào)、文件、電視、報(bào)刊等形式通報(bào)批評(píng)或曝光的工程，視具體情況給予該工程責(zé)任人

9、罰款3001000元人民幣/人。7、工程竣工交付使用后，在保修期內(nèi)出現(xiàn)因施工質(zhì)量問(wèn)題影響使用功能、受到用戶投訴的，且沒(méi)有采取有效保修措施而造成不良影響的，給予相關(guān)責(zé)任人罰款5001000元/人。8、發(fā)生質(zhì)量事故，視事故的嚴(yán)重程度予以處分。9、出現(xiàn)以上質(zhì)量問(wèn)題，給企業(yè)造成重大損失含無(wú)形損失的，除經(jīng)濟(jì)處分外，還將視嚴(yán)重程度由工程部給予相關(guān)責(zé)任人行政處分。10、以上經(jīng)濟(jì)處分，由工程部工程技術(shù)部或工程部質(zhì)檢員填寫(xiě)“罰款通知單，經(jīng)工程部技術(shù)經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。收繳的罰款交納到公司罰款專用帳戶，收繳的罰款只能用于與質(zhì)量有關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)，不得挪作他用。五、質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查制度為了保證工程建設(shè)質(zhì)量事故的

10、及時(shí)報(bào)告和順利調(diào)查，維護(hù)國(guó)家財(cái)產(chǎn)和公司信譽(yù)，特制訂本制度。一、工程部在發(fā)生質(zhì)量事故后必須第一時(shí)間匯報(bào)到公司質(zhì)安部和總監(jiān)辦。二、工程部在實(shí)事求是、尊重科學(xué)的根底上24小時(shí)內(nèi)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告。三、質(zhì)量事故發(fā)生后，工程部必須對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行嚴(yán)格保護(hù)，采取有效措施，防止事故擴(kuò)大。四、公司質(zhì)安部、總監(jiān)辦在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，確定處理方案，由工程部落實(shí)實(shí)施。五、工程部整改完畢后報(bào)公司質(zhì)安部驗(yàn)收核定。六、工程部處理完成后撰寫(xiě)事故處理報(bào)告，并報(bào)有關(guān)部門(mén)備案。七、重大質(zhì)量事故發(fā)生后由公司向上級(jí)主管部門(mén)和事故發(fā)生地建設(shè)行政主管部門(mén)報(bào)告，并應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告。八、對(duì)待工程質(zhì)量事故必須嚴(yán)肅認(rèn)真，一定要查明原因，

11、做到“四不放過(guò)。六、施工方案審批制度一、施工組織設(shè)計(jì)方案編制分工：1.一般工程施工組織設(shè)計(jì)，由工程技術(shù)負(fù)責(zé)人組織，各專業(yè)技術(shù)員編制，預(yù)算人員參與編制。2.大型工程的施工組織設(shè)計(jì)由技術(shù)經(jīng)理組織，生產(chǎn)技術(shù)部編制,預(yù)算人員、工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)技術(shù)員參與編制。3.特大型工程的施工組織設(shè)計(jì)由公司組織，有關(guān)部門(mén)及公司經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理參與編制。4.關(guān)鍵技術(shù)、重要分局部項(xiàng)的施工方案由技術(shù)經(jīng)理組織，生產(chǎn)技術(shù)部編制。二、一般工程和大型工程的施工組織設(shè)計(jì)方案，在編制人員完成各自的編寫(xiě)任務(wù)，匯總形成初稿后，交工程技術(shù)負(fù)責(zé)人， 工程技術(shù)負(fù)責(zé)人接到初稿，應(yīng)組織編制人員、預(yù)算人員及相關(guān)人員，對(duì)初稿進(jìn)行討論，提出修改建議和

12、需要增加的內(nèi)容，各編制人員對(duì)初稿修改后定稿。三、施工組織設(shè)計(jì)方案，在滿足質(zhì)量、進(jìn)度的前提下，應(yīng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析比較，努力降低本錢，做到施工組織設(shè)計(jì)方案的可行性、經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性。四、施工組織設(shè)計(jì)方案的內(nèi)部 1.一般工程的施工組織設(shè)計(jì)由工程技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，審批意見(jiàn)報(bào)一份由工程部工程技術(shù)部門(mén)備案。 2.大型工程的施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，開(kāi)工前10日?qǐng)?bào)工程部有關(guān)部門(mén)進(jìn)行審批，并按審批意見(jiàn)修訂后實(shí)施。3.關(guān)鍵技術(shù)、重要分局部項(xiàng)的施工方案應(yīng)由技術(shù)經(jīng)理審核，開(kāi)工前10日?qǐng)?bào)工程部有關(guān)部門(mén)進(jìn)行審批，并按審批意見(jiàn)修訂后實(shí)施。五、施工組織設(shè)計(jì)方案外部 1.施工組織設(shè)計(jì)方案在施工企業(yè)內(nèi)部會(huì)簽審批完畢后，由專業(yè)

13、技術(shù)員交建設(shè)單位和監(jiān)理單位進(jìn)行審批。2.對(duì)建設(shè)單位和監(jiān)理單位提出的改進(jìn)意見(jiàn)，工程技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)經(jīng)理將意見(jiàn)反響到工程部技術(shù)部門(mén)，研究修改措施。3.建設(shè)單位或監(jiān)理單位評(píng)審表按照當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門(mén)統(tǒng)一要求的表格進(jìn)行填寫(xiě)。六、施工組織設(shè)計(jì)方案的發(fā)放：審批后的施工組織設(shè)計(jì)方案由工程部?jī)?nèi)業(yè)資料員負(fù)責(zé)印發(fā)，并發(fā)至以下有關(guān)部門(mén)和人員：1.工程部生產(chǎn)技術(shù)部：技術(shù)負(fù)責(zé)人、預(yù)算員、各專業(yè)人員、并留足合同要求竣工資料的份數(shù)。2.所有施工組織設(shè)計(jì)的發(fā)放均應(yīng)做好發(fā)放記錄。七施工組織設(shè)計(jì)方案更改：工程施工過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)方案及審批意見(jiàn)執(zhí)行，不允許擅自改變施工工藝，由于施工條件發(fā)生變化、施工方案、施工方法有重大

14、變更時(shí)，實(shí)施單位要及時(shí)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)方案進(jìn)行修改、補(bǔ)充、并經(jīng)原審批單位批準(zhǔn)后執(zhí)行。不按施工組織設(shè)計(jì)方案及審批意見(jiàn)執(zhí)行的，應(yīng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處分。七、監(jiān)視和測(cè)量裝置管理制度一施工測(cè)量的主要任務(wù)1.開(kāi)工前的控制測(cè)量平面控制樁和高程控制樁的交接管理：在工程的前期，工程部專業(yè)技術(shù)員組織測(cè)量員會(huì)同建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位進(jìn)行樁位的交接工作，并要求做好交樁成果如包括交樁管理規(guī)定等的保存工作?？刂茦稒z核復(fù)測(cè)及引樁測(cè)量與保護(hù)：接樁之后，工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織工程部相關(guān)人員及時(shí)對(duì)平面控制點(diǎn)和高程控制點(diǎn)進(jìn)行復(fù)測(cè)，如有問(wèn)題及時(shí)向監(jiān)理和建設(shè)單位 提出，請(qǐng)其解決；如果復(fù)測(cè)結(jié)果符合精度和規(guī)定要求，作好樁點(diǎn)的保護(hù)工作。建立

15、施工測(cè)量平面控制網(wǎng)：在施工開(kāi)展之前，工程部專職測(cè)量員根據(jù)所交控制點(diǎn)要求對(duì)控制網(wǎng)進(jìn)行加密，并將成果上報(bào)給監(jiān)理公司進(jìn)行復(fù)核。2.施工期間的平面與高程控制及沉降觀測(cè)及主體、裝飾完工后的觀測(cè)。一般測(cè)量檢查，由測(cè)量員、專業(yè)技術(shù)員進(jìn)行自檢和互檢。工程工程的重點(diǎn)部位，定位放線的測(cè)量檢查應(yīng)在自互檢復(fù)測(cè)的根底上，報(bào)監(jiān)理公司復(fù)核審批。二測(cè)量員負(fù)責(zé)整理上報(bào)測(cè)量資料，有效資料交專業(yè)技術(shù)員負(fù)責(zé)匯總保管。三測(cè)量員對(duì)測(cè)量?jī)x器的完好程度負(fù)責(zé)，平時(shí)要保護(hù)各種測(cè)量?jī)x器設(shè)備，嚴(yán)格管理，責(zé)任到人。八、技術(shù)資料管理制度一、技術(shù)資料執(zhí)行技術(shù)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下的專業(yè)技術(shù)員負(fù)責(zé)制度，各專業(yè)技術(shù)員負(fù)責(zé)本專業(yè)所施工工程的技術(shù)資料的收集、整理工作。技術(shù)

16、負(fù)責(zé)人定期組織工程部資料員對(duì)各專業(yè)技術(shù)員的內(nèi)業(yè)工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督，并組織竣工技術(shù)資料匯總移交工作。工程部資料員、技術(shù)員完成技術(shù)資料的檢查、和竣工資料的匯總移交工作。二、技術(shù)資料內(nèi)容應(yīng)按照工程工程簽訂合同中所要求的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。三、在技術(shù)資料收集之前應(yīng)列出單位工程劃分方案、資料收集方案及試驗(yàn)和檢驗(yàn)方案，經(jīng)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)經(jīng)理審批后按方案進(jìn)行收集和整理，在資料收集過(guò)程中應(yīng)注意資料的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)包括書(shū)寫(xiě)格式、紙張大小等。四、工程技術(shù)資料管理與工程施工緊密聯(lián)系，對(duì)施工試驗(yàn)記錄、材料試驗(yàn)記錄及施工記錄中反映出來(lái)的問(wèn)題，要及時(shí)向工程技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)處理和解決。五、相關(guān)部門(mén)或責(zé)任人材料員

17、、試驗(yàn)員、測(cè)量員等，對(duì)自己工作范圍內(nèi)的技術(shù)資料，應(yīng)主動(dòng)及時(shí)地將各類資料上交給單位工程技術(shù)員，不得無(wú)故拖延或私自留存。六、技術(shù)內(nèi)業(yè)資料應(yīng)隨施工進(jìn)度及時(shí)整理，與施工進(jìn)度同步，同時(shí)必須真實(shí)地反映工程的實(shí)際情況，工程部生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)定期和不定期的對(duì)技術(shù)資料進(jìn)行檢查，確保技術(shù)資料的同步、真實(shí)和有效。七、工程竣工驗(yàn)收時(shí)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織生產(chǎn)技術(shù)部及有關(guān)人員對(duì)資料進(jìn)行審核匯總，形成完整、系統(tǒng)的資料。八、單位工程一般要求整理三套完整的竣工資料，如合同有要求應(yīng)按其要求的份數(shù)整理。九、材料采購(gòu)、檢驗(yàn)、保管制度 一、 工程部材料員應(yīng)對(duì)材料承包方的背景資料及時(shí)收集并上報(bào)公司施工技術(shù)部備案，由公司施工技術(shù)部統(tǒng)一發(fā)放合格承

18、包方審批名錄。 二、 材料采購(gòu)必須在合格承包方名錄采購(gòu)。當(dāng)施工急需時(shí)應(yīng)經(jīng)公司施工技術(shù)部審批，同意前方可允許在名錄外采購(gòu)。 三、 材料進(jìn)場(chǎng)必須有材料員、倉(cāng)管員、試驗(yàn)員到場(chǎng)進(jìn)行檢測(cè)，做好進(jìn)貨檢驗(yàn)會(huì)簽記錄。 四、 鋼材、水泥、砂、石等原材料進(jìn)場(chǎng)應(yīng)核對(duì)出廠合格證和質(zhì)量保證書(shū)，還應(yīng)分期、分批進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)詳見(jiàn)材料試驗(yàn)規(guī)定。檢驗(yàn)合格后，方可填寫(xiě)入庫(kù)單，并應(yīng)及時(shí)做好材料標(biāo)識(shí)和復(fù)試工作。不合格材料有材料員與供貨方進(jìn)行交涉，辦理退貨，調(diào)貨、索賠等工作事宜。 五、 各種材料的領(lǐng)用，發(fā)放必須持有施工員簽發(fā)的材料領(lǐng)用單后，倉(cāng)庫(kù)保管員方可發(fā)放有關(guān)材料。 六、 各種材料進(jìn)場(chǎng)后至使用前均要分類標(biāo)識(shí)，明確監(jiān)獄狀態(tài)，說(shuō)明該批材料

19、是否為待驗(yàn)品、不合格或合格品，以便使用。 七、 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)不同材料分類堆放，并根據(jù)不同性質(zhì)做好防水、防火 、防潮、防熱等保護(hù)工作。易燃易爆物品應(yīng)有專門(mén)倉(cāng)庫(kù)，專人保管登記領(lǐng)用。 八、 大批量進(jìn)場(chǎng)的材料應(yīng)按進(jìn)庫(kù)順序堆放，先進(jìn)先出，注明進(jìn)貨時(shí)間，以免積壓損壞過(guò)期。十、工程試檢驗(yàn)控制制度一、工程部按現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及公司要求，結(jié)合工程實(shí)際情況，做出工程試檢驗(yàn)方案：工程部各職能人員分工明確。二、實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具備相應(yīng)主管部門(mén)審批資質(zhì)等級(jí)，送檢范圍符合法定受理要求?，F(xiàn)場(chǎng)同時(shí)接受監(jiān)理單位、建設(shè)單位做好旁站見(jiàn)證工作。三、配合建筑工程施工質(zhì)量控制要求，及時(shí)完成工程各項(xiàng)試檢驗(yàn)工作。四、原材料進(jìn)場(chǎng)，核查進(jìn)

20、貨位及相關(guān)的質(zhì)量證明書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)等質(zhì)量資料；試件的取樣、數(shù)量、復(fù)試性能必須滿足要求，合格前方可進(jìn)入工程使用。五、施工試檢驗(yàn)記錄，要求檢測(cè)工程齊全，各責(zé)任主體蓋章簽字完整，能真需實(shí)反映工程質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)不符合要求的立即處理，不讓不合格品流入下道工序。六、工程平安和功能檢驗(yàn)的檢查鮮明齊全，并經(jīng)監(jiān)理單位抽查確認(rèn)。七、及時(shí)收集工程試檢驗(yàn)的報(bào)告單。八、統(tǒng)計(jì)分析現(xiàn)場(chǎng)施工的混凝土、砂漿及原材料情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)。十一、施工質(zhì)量技術(shù)交底制度 為了使施工人員充分理解設(shè)計(jì)意圖和施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容，認(rèn)真按照?qǐng)D紙施工，執(zhí)行國(guó)家和省、地方法律法規(guī)，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，防止過(guò)失和失誤，確保工程施工質(zhì)量到達(dá)要求，特制定

21、本制度。一、 由工程部參加圖紙會(huì)審及編制施工組織設(shè)計(jì)的工程，由工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人有關(guān)施工人員進(jìn)行交底。 二、 由公司參加圖紙會(huì)審及編制施工組織設(shè)計(jì)的重大型工程，技術(shù)復(fù)雜工程，先由總監(jiān)辦組織有關(guān)科、室向工程部進(jìn)行技術(shù)交底。 三、 工程技術(shù)負(fù)責(zé)人向施工人員及有關(guān)職能人員交底時(shí)，應(yīng)結(jié)合工程具體操作部位進(jìn)行細(xì)致，全面地交底。除口頭交底外，并應(yīng)有書(shū)面簽字。 四、 針對(duì)特殊工序要編制有針對(duì)性的作業(yè)指導(dǎo)，每個(gè)工種、每道工序應(yīng)進(jìn)行各級(jí)技術(shù)交底并形成書(shū)面記錄。 五、 各工種班組長(zhǎng)接受技術(shù)交底后，應(yīng)組織工人進(jìn)行認(rèn)真討論，保證施工意圖明確無(wú)誤的得到執(zhí)行。 六、 未經(jīng)技術(shù)交底的分局部項(xiàng)工程不得任意施工，如發(fā)現(xiàn)有違章情況

22、必須立即停工，并給予經(jīng)濟(jì)處分。 十二、工程技術(shù)復(fù)核制度一、工程開(kāi)工前，必須編制好具體復(fù)核內(nèi)容，確定施工者、復(fù)核者，以便明確職責(zé)。二、每次復(fù)核必須填好“技術(shù)復(fù)核表。填寫(xiě)復(fù)核意見(jiàn)并簽名。三、復(fù)核工程根據(jù)單位工程具體情況確定，但以下工程必須復(fù)核：1、放樣、定位包括樁定位；2、基槽坑標(biāo)高、深度、尺寸；3、各層的標(biāo)高、軸線；4、模板的軸線、截面尺寸和標(biāo)高；5、預(yù)制構(gòu)件；6、預(yù)埋件、預(yù)留孔；7、主要管道、溝的標(biāo)高和坡度；8、根底的位置和標(biāo)高。四、技術(shù)復(fù)核工作必須嚴(yán)肅認(rèn)真，發(fā)現(xiàn)不符合要求偏差，應(yīng)落實(shí)更改，再次進(jìn)行復(fù)核，直至符合質(zhì)量要求。五、未經(jīng)復(fù)核的不得進(jìn)入下道工序施工。六、有些技術(shù)復(fù)核工程可以與檢驗(yàn)批質(zhì)量

23、一道進(jìn)行，但應(yīng)有不同的側(cè)重點(diǎn)，并應(yīng)分別填寫(xiě)表格。七、技術(shù)復(fù)核工作流程十三、試塊管理制度 為了確保對(duì)工程質(zhì)量的控制，加強(qiáng)施工過(guò)程中試塊的標(biāo)準(zhǔn)管理，特制定本制度： 一、施工現(xiàn)場(chǎng)試塊的取樣、制作、養(yǎng)護(hù)、送檢活動(dòng)由專人負(fù)責(zé)。且必須遵守真實(shí)、有效的原那么，決不弄虛作假。 二、根據(jù)建設(shè)部建2000211號(hào)文件，確定試塊必須見(jiàn)證和送檢的范圍。 三、嚴(yán)格按照先行施工標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，編制工程試塊的取樣、制作、養(yǎng)護(hù)、送檢方案。 四、試塊應(yīng)采用檢測(cè)合格的鋼模制作。 五、試塊的材料取樣必須在攪拌或澆筑現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)取樣，制作過(guò)程由監(jiān)理旁證人監(jiān)督。試件上應(yīng)注名工程名稱、工程部位、制作日期、強(qiáng)度等級(jí)、試件編號(hào)內(nèi)容，以免混淆。 六、

24、拆模后試塊根據(jù)不同用途進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)或同條件養(yǎng)護(hù)?，F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室。試塊應(yīng)注意保管，不得喪失。 七、試塊到達(dá)預(yù)定的養(yǎng)護(hù)時(shí)間，按當(dāng)?shù)匾?guī)定，在相應(yīng)檢測(cè)資質(zhì)等級(jí)的工程實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)。試驗(yàn)委托單應(yīng)填寫(xiě)正確、字跡清晰，并經(jīng)監(jiān)理建設(shè)單位旁證人員簽字。 八、及時(shí)取回、保管好試塊試驗(yàn)報(bào)告單，并向工程技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告試驗(yàn)結(jié)果情況。十四、掛牌制度一、對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)及倉(cāng)庫(kù)堆放的原材料、成品、半成品應(yīng)進(jìn)行分類，做好掛牌標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容為：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、廠家、檢驗(yàn)狀態(tài)。二、各施工班組應(yīng)在醒目處懸掛“班組質(zhì)量目標(biāo)，掛牌由施工人員及班組長(zhǎng)組織實(shí)施。三、在工人操作地點(diǎn)醒目處書(shū)寫(xiě)或粘貼“操作人員質(zhì)量目標(biāo)。內(nèi)容應(yīng)為：班組名稱

25、、操作人員、質(zhì)量控制等級(jí)。由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)實(shí)施。四、各分項(xiàng)工程完工后，工程部應(yīng)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)驗(yàn)收合格工程逐個(gè)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。十五、三檢制度 一、 自檢 1、 操作人員在操作過(guò)程中必須按相應(yīng)的分項(xiàng)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢，并經(jīng)班組長(zhǎng)驗(yàn)收后，方準(zhǔn)繼續(xù)進(jìn)行施工。 2、班組長(zhǎng)對(duì)所施工分項(xiàng)工程，在施工過(guò)程中應(yīng)檢查班組每個(gè)成員的操作質(zhì)量，并認(rèn)真填寫(xiě)自檢記錄。 3、施工員應(yīng)催促班組長(zhǎng)自檢，應(yīng)為班組創(chuàng)造自檢條件如提供有關(guān)表格，協(xié)助解決檢測(cè)工具等要對(duì)班組操作質(zhì)量進(jìn)行中間檢查。 二、 交接檢 1、工種間的互檢，上道工序完成后下道工序施工前，班組長(zhǎng)應(yīng)進(jìn)行交接檢查，填寫(xiě)交接檢查表，經(jīng)雙方簽字，方準(zhǔn)進(jìn)入下道工序。 2

26、、分包間交接檢，交方應(yīng)按分包的要求認(rèn)真辦理總包交接檢查表、有關(guān)資料和進(jìn)行交接簽證等工作，否那么不得進(jìn)入下道工序施工。 3、上道工序出成品后應(yīng)向下道工序辦理成品保護(hù)手續(xù)，而后發(fā)生成品損壞，污染，喪失等問(wèn)題時(shí)由做下一道工序的單位承擔(dān)后果。 三、 專檢 1、 所有分項(xiàng)工程：特殊部位、隱檢、預(yù)檢工程，必須按程序，作為一道工序，提請(qǐng)專檢人員進(jìn)行施工驗(yàn)收。 2、 專檢人員要核定分項(xiàng)工程時(shí)，必須按施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制，嚴(yán)格把關(guān)。核驗(yàn)人員在核驗(yàn)評(píng)定時(shí)會(huì)同班組長(zhǎng)共同進(jìn)行。并應(yīng)到達(dá)專檢人員預(yù)定的單位質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 十六、樣板制度一、凡施工標(biāo)準(zhǔn)及合同目標(biāo)、內(nèi)控質(zhì)量目標(biāo)和列入公司創(chuàng)優(yōu)方案的工程工程均必須實(shí)

27、行樣板制。二、工程中的路基填方、橋涵、擋土墻、路面等主要工程及新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)等工程，在大面積施工前必須分別做樣板，堅(jiān)持樣板開(kāi)路。三、做樣板時(shí)，必須按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、施工圖說(shuō)明及質(zhì)量控制目標(biāo)要求進(jìn)行施工，對(duì)已完成的樣板需在班組、施工員自檢的根底上，由工程部填報(bào)“分項(xiàng)樣板驗(yàn)收單經(jīng)公司質(zhì)安部簽證后，上報(bào)監(jiān)理公司審批，方可進(jìn)行大面積施工。十七、隱蔽工程檢查驗(yàn)收制度 隱蔽工程驗(yàn)收是指將被其他分項(xiàng)工程所隱蔽的分部或檢驗(yàn)批工程，在隱蔽前所進(jìn)行的驗(yàn)收，堅(jiān)持隱蔽驗(yàn)收制度是防止質(zhì)量隱患，保證鮮明質(zhì)量的重要措施。 一、基坑槽、根底：工程部會(huì)同質(zhì)監(jiān)單位、建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位檢查基坑槽的土質(zhì)，基底

28、的處理，回填土料質(zhì)量，填土的密實(shí)性，外形尺寸、標(biāo)高及各種根底質(zhì)量。認(rèn)真做好土壤質(zhì)量試驗(yàn)，打試記錄，地基驗(yàn)槽記錄等文字資料。 二、鋼筋工程：檢查鋼筋規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、錨固長(zhǎng)度，接頭位置以及除銹、設(shè)計(jì)認(rèn)可的代用變更、保護(hù)層控制等情況，認(rèn)真做好鋼筋隱檢記錄含予應(yīng)力張拉。 三、隱蔽工程需由建設(shè)單位、監(jiān)理單位及工程部專業(yè)質(zhì)量員，技術(shù)負(fù)責(zé)人參加驗(yàn)收并辦理簽字蓋章手續(xù)，特殊部位驗(yàn)收還應(yīng)邀請(qǐng)相關(guān)人員參加，在隱檢中發(fā)現(xiàn)不符合要求處，要認(rèn)真進(jìn)行處理，未經(jīng)驗(yàn)收合格者不得進(jìn)行下道工序施工。十八、成品保護(hù)制度為保證建筑產(chǎn)品的完善性，確保工程質(zhì)量到達(dá)預(yù)期的目標(biāo)，特制定以下制度。一、工程部在施工前必須編制防護(hù)措施二、

29、工程部與班組簽訂成品保護(hù)責(zé)任制，由班組把責(zé)任落實(shí)分解到每一作業(yè)崗位，同時(shí)加強(qiáng)職工的成品保護(hù)教育工作，提高崗位工人素質(zhì)。三、工程部對(duì)已經(jīng)驗(yàn)收的成品必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)。四、工程部具體由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)工程的成品保護(hù)檢查工作。施工班組對(duì)前一班組作業(yè)完成的成品有責(zé)任進(jìn)行保護(hù)。后作業(yè)班組不得對(duì)前施工班組完成的成品有污染或破壞。前施工班組如對(duì)成品保護(hù)不當(dāng)，后施工班組在交接班時(shí)，必須共同檢驗(yàn)后，告知工程負(fù)責(zé)人、專業(yè)質(zhì)檢員落實(shí)進(jìn)行處理。五、不同材料的交接處，易碰撞受損部位，必須采用遮擋，隔離的防護(hù)措施，確保成品的完整性，對(duì)已完成的部位，必須達(dá)足夠強(qiáng)度后，才能進(jìn)行上部的施工。六、對(duì)進(jìn)場(chǎng)的設(shè)備，半成品等應(yīng)指定部位堆放，并有專

30、人負(fù)責(zé)保護(hù)，防止在施工安裝前損壞或缺少零部件。七、各分局部項(xiàng)工程進(jìn)行定人負(fù)責(zé)，無(wú)工程施工令，不得進(jìn)行施工。成品應(yīng)及時(shí)采取護(hù)、蓋等必要的保護(hù)手段，以免人為的破壞。十九、工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定核定制度 為認(rèn)真搞好質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定工作，現(xiàn)參照?公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)JTG F80/1-2004?、?公路橋梁技術(shù)狀況評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)JTG/T H21-2021?制定本制度： 一、 分項(xiàng)工程質(zhì)量應(yīng)在班組自檢的根底上，由單位工程負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員檢驗(yàn)評(píng)定，專職質(zhì)量檢查員核定。核定結(jié)果報(bào)監(jiān)理建設(shè)單位審批。 二、 分部工程質(zhì)量應(yīng)由工程部經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，公司專職質(zhì)量員核定。其中地基與根底、主體分部工程質(zhì)量應(yīng)由公司技術(shù)

31、負(fù)責(zé)人和質(zhì)量處組織核定。核定結(jié)果報(bào)監(jiān)理建設(shè)單位審批。 三、 單位工程完工后，工程質(zhì)量應(yīng)由公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)安部進(jìn)行驗(yàn)收，并向建設(shè)單位提交工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 四、建設(shè)單位收到工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，應(yīng)由建設(shè)單位工程負(fù)責(zé)人組織施工含分包單位、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位工程負(fù)責(zé)人進(jìn)行單位子單位工程驗(yàn)收。二十、不合格品控制一、不合格物資的控制1、不合格物資的標(biāo)識(shí)與隔離按公司相關(guān)文件執(zhí)行。2、不合格物資的評(píng)審與處置：由工程經(jīng)理組織工程技術(shù)、質(zhì)檢、材料采購(gòu)及保管等人員對(duì)不合格物資進(jìn)行評(píng)審，提出處理意見(jiàn)，由材料員保管員負(fù)責(zé)做好記錄并妥善保存，評(píng)審結(jié)果報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。必要時(shí)，尚應(yīng)邀請(qǐng)公司生產(chǎn)技術(shù)部相關(guān)人員參加評(píng)審。工程材料員保

32、管員根據(jù)評(píng)審處理意見(jiàn)，及時(shí)通知原采購(gòu)人員盡快與供應(yīng)商取得聯(lián)系，商定處理方法，處理后將處理結(jié)果填寫(xiě)在不合格物資處理記錄中，并由執(zhí)行人簽字。不合格物資處理記錄由工程材料員負(fù)責(zé)保存至工程交工，并報(bào)公司經(jīng)營(yíng)部備案。公司經(jīng)營(yíng)部及自行采購(gòu)的工程部，應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格信息進(jìn)行分析研究。當(dāng)相同問(wèn)題屢次重復(fù)發(fā)生或一次發(fā)生較嚴(yán)重問(wèn)題時(shí)，應(yīng)采取糾正措施。二、過(guò)程不合格品的控制1、過(guò)程不合格品的標(biāo)識(shí)與隔離按公司相關(guān)文件執(zhí)行。2、不合格品的評(píng)審與處置：不合格品的嚴(yán)重程度由檢查人員做出判斷，需要時(shí)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)助。發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告工程技術(shù)負(fù)責(zé)人。采取的處置措施應(yīng)與不合格品的影響程度相適應(yīng)：發(fā)現(xiàn)一般不合格品時(shí)，

33、由檢查人向工程部或施工班組下達(dá)整改通知單，寫(xiě)明存在的質(zhì)量問(wèn)題和具體部位，限定整改完成期限，并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證；檢查人對(duì)整改情況不能親自驗(yàn)證時(shí)指定驗(yàn)證人。工程部或施工班組接到整改通知后，及時(shí)安排整改，整改完成后進(jìn)行自檢，并在整改通知單上填寫(xiě)處理情況和自檢結(jié)果，通知驗(yàn)證人驗(yàn)證，由驗(yàn)證人做好驗(yàn)證記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，由公司生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)人員對(duì)不合格情況進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)會(huì)同設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主共同評(píng)審。出現(xiàn)嚴(yán)重不合格品需進(jìn)行返工處理時(shí)，由工程部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定處理方案必要時(shí)請(qǐng)公司工程管理部協(xié)助，經(jīng)工程監(jiān)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。處理后應(yīng)重新按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并將處理結(jié)果填入不合格

34、品處理記錄。發(fā)生嚴(yán)重不合格品，或同類一般不合格品重復(fù)發(fā)生3 次時(shí)，由工程技術(shù)負(fù)責(zé)人組織制定和實(shí)施糾正措施。當(dāng)不合格品構(gòu)成質(zhì)量事故時(shí)，工程經(jīng)理應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司工程管理部，共同協(xié)調(diào)處理。三、不合格品統(tǒng)計(jì)1、工程部應(yīng)建立不合格品臺(tái)帳，每月進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)分析，確定采取糾正措施的需求，并報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部備案。不合格品的統(tǒng)計(jì)范圍包括：強(qiáng)度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求；尺寸偏差嚴(yán)重超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)要求；影響使用功能；嚴(yán)重影響美觀等其他情況。2、工程部應(yīng)建立不合格品臺(tái)帳，每季進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)分析，確定采取糾正措施的需求，并報(bào)公司工程管理部備案。二十一、結(jié)構(gòu)實(shí)體功能環(huán)境檢驗(yàn)制度 為健全工程結(jié)構(gòu)的平安、使用功能和環(huán)境的主力控制，根據(jù)國(guó)家施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，結(jié)合本公司實(shí)際，特制