服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化資料清單旅游服務(wù)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化資料清單

1、第1章標(biāo)準(zhǔn)化基本要求序號(hào)項(xiàng)目編號(hào)資料名稱資料類型原件引用或存放位置11.1機(jī)構(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)力條文件標(biāo)準(zhǔn)化辦公室領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)文件標(biāo)準(zhǔn)化辦公室2工作機(jī)構(gòu)文件標(biāo)準(zhǔn)化辦公室41.2人員管理專（兼）職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人員及其職責(zé)文件標(biāo)準(zhǔn)化辦公室5專（兼）職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化人員教育及其培訓(xùn)資料記錄標(biāo)準(zhǔn)化辦公室81.3工作管理標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法與檢查制度文件標(biāo)準(zhǔn)化辦公室10開展標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)記錄標(biāo)準(zhǔn)化辦公室第2章標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)序號(hào)項(xiàng)目編號(hào)資料名稱資料類型原件引用或存放位置12.1標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施分公司領(lǐng)導(dǎo)班子分工文件文件標(biāo)準(zhǔn)化辦公室2干部任命文件文件標(biāo)準(zhǔn)化辦公室3組織機(jī)構(gòu)調(diào)整文件文件標(biāo)準(zhǔn)化辦公室42.2標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施的情況標(biāo)準(zhǔn)宣貫和培訓(xùn)記錄

2、標(biāo)準(zhǔn)化辦公室5標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施準(zhǔn)備記錄標(biāo)準(zhǔn)化辦公室72.3標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢查標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢查制度文件標(biāo)準(zhǔn)化辦公室8標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的機(jī)構(gòu)和人員職責(zé)、權(quán)限明確及工作計(jì)劃文件標(biāo)準(zhǔn)化辦公室9質(zhì)檢記錄記錄標(biāo)準(zhǔn)化辦公室82.4自我評(píng)價(jià)與持續(xù)改進(jìn)自我評(píng)價(jià)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)化辦公室10持續(xù)改進(jìn)文件標(biāo)準(zhǔn)化辦公室第4章設(shè)備設(shè)施序號(hào)項(xiàng)目編號(hào)資料名稱資料類型原件引用或存放位置13.1教育培訓(xùn)管理安全管理人員和特種作業(yè)人員管理臺(tái)帳臺(tái)帳TTaq11-522016-2017年度部門培訓(xùn)計(jì)劃文件已存檔33.2安全管理人員教育培訓(xùn)安全管理人員證檔案Ttaq11-543.3崗位人員教育培訓(xùn)20162017鈿入員工和轉(zhuǎn)崗員工作培訓(xùn)記錄記錄TTaq05-55特種設(shè)

3、備作業(yè)人員證檔案Ttaq11-56分公司及各部門20162017年度培訓(xùn)記錄（應(yīng)與培訓(xùn)計(jì)劃相對(duì)應(yīng)）記錄TTaq06-4/TTaq06-5（已提供部分復(fù)印件）員工培訓(xùn)評(píng)估報(bào)告文件已存檔73.4其他人員教育培訓(xùn)乘車安全須知牌，LED播放安全乘車視頻；站務(wù)人員引導(dǎo)乘客上車現(xiàn)場(chǎng)、外來(lái)索道培訓(xùn)記錄照片/記錄資料匯編83.5安全文化建設(shè)照片：安全文化活動(dòng)記錄：安全文化活動(dòng)新聞報(bào)道；專項(xiàng)安全文化活動(dòng)資料照片/記錄已歸檔序號(hào)項(xiàng)目編號(hào)資料名稱資料類型原件引用或存放位置14.1設(shè)備建設(shè):索道電控改造和鋼絲繩更換相關(guān)資料（報(bào)股份的專項(xiàng)報(bào)告；施工方案；試車或驗(yàn)收記錄）記錄234.2設(shè)備本質(zhì)安全控制設(shè)備本質(zhì)安全控制（客

4、運(yùn)索道定期檢驗(yàn)報(bào)告、設(shè)備相關(guān)檢驗(yàn)合格報(bào)告）資料44.3設(shè)備運(yùn)行管理設(shè)備運(yùn)行管理記錄5安全保護(hù)裝置臺(tái)帳記錄64.4設(shè)備維修管理設(shè)備停機(jī)檢修期間的停運(yùn)公告圖片資料匯編7維修工具、計(jì)量裝置、照明裝備完好；維修現(xiàn)場(chǎng)清理前后對(duì)比照片圖片資料匯編8班組及個(gè)人工具臺(tái)帳資料9設(shè)備檢修后的驗(yàn)收自檢記錄10維修過(guò)程應(yīng)執(zhí)行隱患控制措施，明確監(jiān)督檢查責(zé)任記錄114.5設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理維護(hù)保養(yǎng)記錄記錄122016年以來(lái)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，重點(diǎn)為常見部位潤(rùn)滑計(jì)劃、減速機(jī)、液壓系統(tǒng)換油計(jì)劃；設(shè)備定期保潔軌道清潔計(jì)劃記錄13與廢油回收單位的協(xié)議及該單位資質(zhì)記錄14備件臺(tái)帳記錄154.6設(shè)備定期自檢管理日檢、半月檢、月檢、半年檢

5、、年檢記錄164.7監(jiān)控與通訊對(duì)講機(jī)領(lǐng)用登記或臺(tái)帳記錄17弱電機(jī)房和視頻監(jiān)控系統(tǒng)管理制度制度18各種監(jiān)控設(shè)備和通訊設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)照片圖片資料匯編194.8其他設(shè)施乘客須知、退票須知和票價(jià)牌照片資料匯編20售票窗口安全隔離欄桿照片資料匯編21候車區(qū)隔離欄桿和活動(dòng)門欄照片資料匯編22候車區(qū)設(shè)施設(shè)備照片資料匯編第5章作業(yè)安全序號(hào)項(xiàng)目編號(hào)資料名稱制度原件引用或存放位置15.1現(xiàn)場(chǎng)管理作業(yè)行為管理制度制度Q/TTSDBZ203.5.04-20162作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理照片，包括高處保潔，設(shè)備維修等危險(xiǎn)性較高的作業(yè)圖片資料匯編3轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備防護(hù)罩；高低壓配電室；驅(qū)動(dòng)機(jī)、二層設(shè)備平臺(tái)檢修開關(guān)；各安全通道；支架、驅(qū)動(dòng)小車等空中

6、作業(yè)區(qū)域的安全走臺(tái)及安全護(hù)欄；站口安全防護(hù)網(wǎng)等照片圖片資料匯編45.2作業(yè)行為管理線路、發(fā)電機(jī)房和驅(qū)動(dòng)間等設(shè)備機(jī)房隱患警示標(biāo)識(shí)；其他危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所警示標(biāo)識(shí)照片資料匯編5設(shè)備維護(hù)（加班）工作票（內(nèi)含安全事項(xiàng)和控制措施等安全交底內(nèi)容）記錄已存檔6勞保用品管理制度制度Q/TTSDBZ207.7.08-20167勞保用品發(fā)放登記表記錄已存檔85.3警示標(biāo)志安全標(biāo)識(shí)管理制度制度Q/TTSDBZ203.1.12-2019安全警示標(biāo)志圖片資料匯編105.4相關(guān)方管理排隊(duì)欄桿、散客通道、團(tuán)隊(duì)通道，候車軟帶欄桿圖片資料匯編11各部門客流高峰期運(yùn)營(yíng)方案等制度培訓(xùn)記錄記錄已歸檔12簽約旅行社、香頭和設(shè)備供應(yīng)商等相關(guān)方

7、的名錄和檔案資料已存檔135.5治安秩序治安防范管埋制度Q/TTSDBZ203.5.05-201614高峰運(yùn)營(yíng)保障機(jī)制制度Q/TTSD-TG302.2.04-201615服務(wù)區(qū)與工作、生活區(qū)的禁行標(biāo)識(shí)圖片資料匯編16值班經(jīng)理記錄、上下站值班記錄記錄已歸檔175.6車輛管理公務(wù)車輛管理規(guī)定制度Q/TTSDBZ207.7.09-201618駕駛員定期安全教育記錄記錄已存檔19車輛定期檢驗(yàn)和維保記錄記錄已存檔（詳見安委辦車輛維保）20派車單記錄已存檔215.7消防安全景區(qū)防火和消防安全管理制度制度Q/TTSDBZ203.5.06-201622消防設(shè)施、安全通道圖片資料匯編23消防培訓(xùn)記錄記錄已歸檔、

8、TTaq06-4、TTaq06-5、24滅火器、消防栓等設(shè)施設(shè)備臺(tái)帳記錄已存檔25消防設(shè)施定期檢查記錄（按月）記錄消防檔案（2016年已掃描）265.8變更管理人員變更后任命文件；轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)記錄；制訂修訂后的發(fā)布文件；車廂門控系統(tǒng)改造論證資料記錄TTaq05-4/TTaq05-5第6章服務(wù)缺陷檢查與改進(jìn)序號(hào)項(xiàng)目編號(hào)資料名稱資料類型原件引用或存放位置16.1服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)運(yùn)行機(jī)制品質(zhì)提升工作方案文件品質(zhì)辦（已存檔）2品質(zhì)提升考核辦法及實(shí)施細(xì)則文件品質(zhì)辦（已存檔）3品質(zhì)專題會(huì)議記錄記錄品質(zhì)辦（已存檔）4品質(zhì)工作實(shí)施記錄記錄品質(zhì)辦（已存檔）56.2安全隱患排查運(yùn)行機(jī)制安全生產(chǎn)工作方案文件安委辦（已存檔）

9、6安全生產(chǎn)保障機(jī)制記錄安委辦TTaq03-57安全專題會(huì)議記錄記錄安委辦會(huì)議記錄本8安全生產(chǎn)工作實(shí)施記錄記錄TTaq08-4TTaq08-5第7章應(yīng)急救援序號(hào)項(xiàng)目編號(hào)資料名稱資料名稱原件引用或存放位置17.1應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍與其他索道簽訂的救援協(xié)議文件已存檔2應(yīng)急救援管理機(jī)構(gòu)及組織任命文件復(fù)印件文件已存檔3本年度應(yīng)急救援培訓(xùn)記錄（每季度16小時(shí)以上）記錄已存檔4本年度與花臺(tái)索道聯(lián)合應(yīng)急救援培訓(xùn)記錄記錄Ttaq10-557.2應(yīng)急預(yù)案應(yīng)急預(yù)案制度已存檔6預(yù)案編印后送九華山市場(chǎng)監(jiān)督局、安監(jiān)局備案；預(yù)案送達(dá)花臺(tái)索道記錄已存檔77.3應(yīng)急設(shè)施裝備物資應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資的臺(tái)賬臺(tái)帳已存檔87.4應(yīng)急演練救

10、援演習(xí)記錄和圖片記錄資料匯編9檔案：本年度救護(hù)演練計(jì)戈h方案和演練總結(jié)（評(píng)估）文件已存檔107.5救援與處置車廂、索道票上的應(yīng)急電話照片資料匯編第8章服務(wù)質(zhì)量在舁廳P項(xiàng)目編號(hào)資料名稱資料名稱原件引用或存放位置18.1服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)本年度服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)與指標(biāo)文件辦公室2服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)考核結(jié)果和品質(zhì)提升考核結(jié)果培訓(xùn)大綱記錄記錄辦公室已歸檔38.2服務(wù)組織服務(wù)崗位責(zé)任制制度Q/TTSDBZ208.4.05-2016Q/TTSDBZ208.4.09-20164游客服務(wù)細(xì)則制度Q/TTSDTG302.1.02-201658.3服務(wù)設(shè)施管理服務(wù)設(shè)施管理制度制度Q/TTSDBZ207.1.08-20166服務(wù)設(shè)施

11、臺(tái)帳，檢查及維保記錄（報(bào)修單）記錄已存檔7車廂檢查維護(hù)記錄記錄已存檔88.4運(yùn)載工具及乘坐形式車廂位于站內(nèi)的照片照片資料匯編98.5速度與運(yùn)里索道技術(shù)參數(shù)資料（復(fù)印件）記錄資料匯編108.6環(huán)保責(zé)任植被恢復(fù)較好位置照片（支架基礎(chǔ)、站房周邊、停車場(chǎng)）照片資料匯編11本單位員工節(jié)能教育培訓(xùn)記錄檔案已存檔12反映節(jié)能工作的照片（如開關(guān)框上的提示）照片資料匯編13候車區(qū)聲級(jí)儀顯示數(shù)值照片照片資料匯編148.7公共衛(wèi)生衛(wèi)生保潔制度Q/TTSDBZ201.03-201615服務(wù)設(shè)施定期消毒記錄（公廁、候車廳欄桿、垃圾桶）記錄已存檔16各區(qū)域垃圾桶（分類垃圾桶）；候車廳通風(fēng)窗；消防設(shè)施；吸煙區(qū)照片資料匯編1

12、7公共衛(wèi)生間照片資料匯編188.8服務(wù)信息指示公共信息與安全標(biāo)志管理制度制度Q/TTSDBZ207.7.11-201619導(dǎo)游圖及目的地介紹；服務(wù)設(shè)施引導(dǎo)標(biāo)識(shí)（公廁、售票處、進(jìn)站）；安全標(biāo)識(shí)；安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志牌和客運(yùn)索道安全檢驗(yàn)合格證（掛到下站售票房前）；支架編號(hào)和安全標(biāo)識(shí)；交通標(biāo)志、標(biāo)線、禁止停車標(biāo)志；道口和交叉路口的引導(dǎo)標(biāo)識(shí)；出、入口通行方向標(biāo)識(shí)；上下車區(qū)域照片資料匯編20安全與服務(wù)標(biāo)識(shí)臺(tái)帳記錄資料匯編218.9票務(wù)服務(wù)票務(wù)服務(wù)管理制度制度Q/TTSDTG301.1.05-201622索道停運(yùn)信息發(fā)布制度制度Q/TTSDTG304.01-201623購(gòu)票須知及票價(jià)牌，退票須知牌，停止運(yùn)營(yíng)公示牌；記錄：發(fā)給各旅行社的纜車停機(jī)檢修通知照片資料匯編248.10候車與乘坐服務(wù)候車與乘車服務(wù)管理制度制度Q/TTSDTG301.1.06-201625LED視頻，車廂廣播設(shè)備放音，咨詢處、失物招領(lǐng)、手機(jī)充電站等衍生服務(wù)；售票點(diǎn)避雨設(shè)施、候車廳；VIP候車廳及專用通道照片資料匯編26失物招領(lǐng)登記表紀(jì)錄已存檔278.11服務(wù)人員基本要求、服務(wù)態(tài)度職業(yè)道德服務(wù)人員任職要求制度Q/TTSDTG303.03-201628游客服務(wù)