文件編號(hào)原則1匯編

1、文件編號(hào)原則一般公司這樣編號(hào)：一層文件：質(zhì)量手冊(cè) 公司英文縮寫+QM+序列號(hào) /版本號(hào)二層文件：程序文件 公司英文縮寫+QP+序列號(hào) /版本號(hào)三層文件：作業(yè)指導(dǎo)書 公司英文縮寫+WI+部門編號(hào)+序列號(hào) /版本號(hào)四層文件：記錄表單 公司英文縮寫+QR+部門編號(hào)+序列號(hào) /版本號(hào)一般開頭是以公司名稱拼音第一個(gè)字母組成：例三星 SXQM-001QM質(zhì)量手冊(cè)文件QP程序文件WI三級(jí)文件 WI-SOP產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書 WI-SIP檢驗(yàn)類作業(yè)指導(dǎo)書QF四級(jí)文件 記錄表單類寫文件要根據(jù)貴公司的流程來編寫，下面有些例子？如何編寫質(zhì)量體系文件一. 質(zhì)量體系文件的作用1. 質(zhì)量體系文件確定了職責(zé)的分配和活

2、動(dòng)的程序，是企業(yè)內(nèi)部的“法規(guī)”。2. 質(zhì)量體系文件是質(zhì)量體系審核的依據(jù)。3. 質(zhì)量體系文件是企業(yè)開展內(nèi)部培訓(xùn)的依據(jù)。4. 質(zhì)量體系文件使質(zhì)量體系改進(jìn)有一個(gè)基礎(chǔ)。二. 質(zhì)量體系文件的層次第一層:質(zhì)量手冊(cè)第二層:程序文件第三層:作業(yè)指導(dǎo)文件，通常又可分為:第四層:質(zhì)量記錄表格三. 編寫質(zhì)量體系文件的基本要求a） 系統(tǒng)性 b） 符合性c） 協(xié)調(diào)性四. 編寫質(zhì)量體系文件的文字要求a） 職責(zé)分明，語氣肯定b） 結(jié)構(gòu)清晰、文字簡(jiǎn)明、文風(fēng)一致。；c） 遵循“最簡(jiǎn)單、最易懂”原則編寫各類文件；五. 文件的通用內(nèi)容a） 文件名稱、編號(hào)；b） 受控狀態(tài)、版本號(hào)、分發(fā)號(hào)c） 編制、審核、批準(zhǔn)；d） 生效日期；六.

3、質(zhì)量手冊(cè)的編制a) 質(zhì)量手冊(cè)的常見結(jié)構(gòu):l 封面公司的名稱； 手冊(cè)標(biāo)題； 文件編號(hào)、手冊(cè)版本、受控章及分發(fā)號(hào)； 起草人、批準(zhǔn)人簽名、生效日期；l 頒布令 以簡(jiǎn)練的文字說明本公司質(zhì)量手冊(cè)已按選定的標(biāo)準(zhǔn)編制完畢，并予以批準(zhǔn)發(fā)布和實(shí)施。頒布令必須以公司最高管理者的身份敘述，并予親筆手簽姓名、日期。l 手冊(cè)說明（適用范圍）適用的產(chǎn)品； 生產(chǎn)該產(chǎn)品的組織領(lǐng)域或區(qū)域； 手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；l 手冊(cè)目錄列出手冊(cè)所含各章節(jié)入題目。l 修訂頁用修訂記錄表的形式說明手冊(cè)中各部分的修改情況。l 定義部分（如需要）首先使用國家標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語定義； 對(duì)特有術(shù)語和概念進(jìn)行定義。l 組織概況（前言頁）公司名稱，主要產(chǎn)品； 業(yè)務(wù)情

4、況、主要背景、歷史和規(guī)模等； 地點(diǎn)及通訊方法。組織結(jié)構(gòu)圖l 組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)組織的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)； 最高領(lǐng)導(dǎo)簽名。l 支持性資料附錄如:程序文件一覽表其編號(hào)方式為附錄A、附錄B，以此順延。l 質(zhì)量體系要素描述 質(zhì)量體系要素描述的原則； 1.符合所選定的標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2.符合實(shí)際運(yùn)作的需要。 3.職責(zé)落實(shí) 4.滿足相關(guān)法規(guī)要求、合同要求。 質(zhì)量體系要素描述各章的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容 目 的闡明實(shí)施要素要求的目的。 適用范圍闡明實(shí)施要素要求適用的活動(dòng)。 職責(zé)闡明實(shí)施要素要求過程中所涉及到的部門或人員的責(zé)任。 實(shí)施概要闡明實(shí)施要素要求的全部活動(dòng)原則和要求。 相關(guān)文件列出實(shí)施要素要求所需的各類文件。包括

5、:程序文件、作業(yè)程序、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及管理標(biāo)準(zhǔn)； 七. 程序文件的編制1. 程序文件描述的內(nèi)容往往包括5W1H:開展活動(dòng)的目的（Why）、范圍；做什么（What）、何時(shí)（When）何地（Where）誰（Who）來做；應(yīng)采用什么材料、設(shè)備和文件，如何對(duì)活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄（How）等。2. 程序文件結(jié)構(gòu)（參考）:-封面-正文部分:-1.目的-2.范圍-3.職責(zé)-4.程序內(nèi)容-5.質(zhì)量記錄-6.支持性文件-7.附錄3. 程序文件內(nèi)容概述n 封面:程序文件封面格式類同質(zhì)量手冊(cè)。n 正文: -目的:說明為什么開展該項(xiàng)活動(dòng)。-范圍:說明活動(dòng)涉及的（產(chǎn)品、項(xiàng)目、過程、活動(dòng).）范圍。-職責(zé):說明活動(dòng)的管理和執(zhí)行、驗(yàn)

6、證人員的職責(zé)。-程序內(nèi)容:詳細(xì)闡述活動(dòng)開展的內(nèi)容及要求。-支持性文件:列出支持本程序的第三層文件。-質(zhì)量記錄:列出活動(dòng)用到或產(chǎn)生的記錄。-附錄:本程序文件涉及之附錄均放于此，其編號(hào)方式為附錄A、附錄B，以此順延。4. ISO9001:2000明確要求的程序文件:l 文件控制程序l 質(zhì)量記錄控制程序l 內(nèi)審控制程序l 不合品控制程序l 糾正措施控制程序l 預(yù)防措施控制程序5. 程序文件示例內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序1.目的通過實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核來確認(rèn)質(zhì)量體系的符合性和有效性，以便持續(xù)改進(jìn)體系。2.適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有部門工作審核。3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審活動(dòng)并任命審核組長

7、3.2審核組長負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員組成審核小組實(shí)施審核活動(dòng)。3.3各部門負(fù)責(zé)配合審核小組對(duì)本部門質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行審核。4.工作程序4.1 內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)是本企業(yè)一項(xiàng)定期舉行的、正式的質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)，每年舉行兩次，上下半年各一次。管理者代表可視下列情況增加審核次數(shù):l 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)變更l 管理機(jī)構(gòu)變更l 客戶有較嚴(yán)重投訴l 質(zhì)量體系運(yùn)作中有較嚴(yán)重的異常情況4.2 審核對(duì)象為本公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有部門，審核小組成員由內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)合格取得資格的人員組成，審核員與被審核的質(zhì)量活動(dòng)不得有直接的責(zé)任關(guān)系。4.3審核前準(zhǔn)備4.3.1管理者代表策劃內(nèi)審時(shí)機(jī)，任命審核組長

8、組織內(nèi)審組實(shí)施審核活動(dòng)。 4.3.2審核小組責(zé)在審核之前一個(gè)月提出內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃報(bào)管理者代表審批。獲得批準(zhǔn)后，審核組在審核前兩周將審核計(jì)劃正式遞交有關(guān)部門準(zhǔn)備。 4.3.3審核組根據(jù)審核計(jì)劃制定檢查清單，必要時(shí)對(duì)體系文件進(jìn)行審核。4.4審核實(shí)施4.3.1見面會(huì):現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)開始前由審核組與各相關(guān)部門主管開一個(gè)簡(jiǎn)短的見面會(huì)，對(duì)本次審核的事項(xiàng)進(jìn)行交代和再次確認(rèn)。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核4.3.2.1現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)在被審核部門負(fù)責(zé)人在場(chǎng)情況下進(jìn)行，審核應(yīng)盡可能不影響被審核部門工作的原則進(jìn)行。4.3.2.2審核員通過提問、觀察、抽查記錄、檢查或檢測(cè)產(chǎn)品等方法對(duì)體系4.3.2.3審核員應(yīng)以下述規(guī)則判斷不符合項(xiàng):

9、A:嚴(yán)重不符合項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)嚴(yán)重不符合ISO9002標(biāo)準(zhǔn)要求或可能導(dǎo)致系統(tǒng)失效。B:輕微不符合項(xiàng)與質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求輕微不符合。C:觀察項(xiàng)程序文件實(shí)施沒能取得預(yù)期效果和需引起注意的某項(xiàng)活動(dòng)。 4.3.2.4現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后審核組開一個(gè)小結(jié)會(huì)對(duì)審核情況進(jìn)行交流和匯總。4.4總結(jié)會(huì): 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，審核組長負(fù)責(zé)召集審核組成員及被審核部門負(fù)責(zé)人召開審核總結(jié)會(huì)。a.審核組長報(bào)告本次審核情況；b.被審核部門確認(rèn)不符合項(xiàng)及觀察項(xiàng)c.雙方確認(rèn)糾正不符合項(xiàng)所需的時(shí)間。4.5實(shí)施糾正及跟蹤驗(yàn)證4.5.1不符合項(xiàng)報(bào)告中所指出的存在問題，由責(zé)任部門主管負(fù)責(zé)依據(jù)糾正和預(yù)防措施控制程序組織制定相應(yīng)糾正和預(yù)防措施并記入不符合項(xiàng)報(bào)

10、告中。4.5.3審核組成員按期對(duì)糾正措施的實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證其有效性。發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)與部門主管進(jìn)行溝通處理。4.5.4跟蹤驗(yàn)證結(jié)束后，審核組組長整理資料完成內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，審核報(bào)告應(yīng)包括完整的不符合項(xiàng)報(bào)告和觀察項(xiàng)報(bào)告記錄。并將其提交給管理者代表審批。4.4.5審批后，審核組長將本次內(nèi)審的所有文件、資料匯總交文控室存檔。5.相關(guān)文件5.1糾正和預(yù)防措施控制程序6.質(zhì)量記錄6.1內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃6.2內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告6.3不符合項(xiàng)報(bào)告6.4觀察項(xiàng)報(bào)告6.5內(nèi)審核查表6.6不符合項(xiàng)分布表6.7會(huì)議簽到表八. 第三層文件的編制要求1.應(yīng)符合“三”、“四”、“五”條款要求；2.正文格式隨文件性質(zhì)不同而采

11、用不同格式?？尚袝r(shí)，可適當(dāng)參考程序文件格式；九. 質(zhì)量記錄表格1. 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)提到的21處記錄要評(píng)審是否必須采用；2. 表格應(yīng)規(guī)范，統(tǒng)一風(fēng)格3. 表格內(nèi)容應(yīng)充實(shí)，填寫的內(nèi)容有針對(duì)性十. 質(zhì)量體系文件的編號(hào)（示例）: 1. 體系文件根據(jù)發(fā)放分?jǐn)?shù)進(jìn)行編號(hào)分發(fā)號(hào):在受控章里標(biāo)注分發(fā)序號(hào)，用01、02、 標(biāo)注，并在文件分發(fā)記錄中記錄。2. 修改狀態(tài)手 冊(cè):“修改次數(shù)版本號(hào)”， 其中:版本號(hào)用“0、1、2.”表示，修改次數(shù)用“19”表示，如01表示為0版第一次修訂。修改到第9次時(shí)換版（有重大修改可提前換版）程序文件:修改、版本號(hào)用直接用“0、1、2.”表示。寫文件要根據(jù)貴公司的流程來編寫，下面有些例子希望能

12、幫到您？如何編寫質(zhì)量體系文件一. 質(zhì)量體系文件的作用1. 質(zhì)量體系文件確定了職責(zé)的分配和活動(dòng)的程序，是企業(yè)內(nèi)部的“法規(guī)”。2. 質(zhì)量體系文件是質(zhì)量體系審核的依據(jù)。3. 質(zhì)量體系文件是企業(yè)開展內(nèi)部培訓(xùn)的依據(jù)。4. 質(zhì)量體系文件使質(zhì)量體系改進(jìn)有一個(gè)基礎(chǔ)。二. 質(zhì)量體系文件的層次第一層：質(zhì)量手冊(cè)第二層：程序文件第三層：作業(yè)指導(dǎo)文件，通常又可分為：第四層：質(zhì)量記錄表格三. 編寫質(zhì)量體系文件的基本要求a） 系統(tǒng)性b） 符合性c） 協(xié)調(diào)性四. 編寫質(zhì)量體系文件的文字要求a） 職責(zé)分明，語氣肯定b） 結(jié)構(gòu)清晰、文字簡(jiǎn)明、文風(fēng)一致。；c） 遵循“最簡(jiǎn)單、最易懂”原則編寫各類文件；五. 文件的通用內(nèi)容a） 文件

13、名稱、編號(hào)；b） 受控狀態(tài)、版本號(hào)、分發(fā)號(hào)c） 編制、審核、批準(zhǔn)；d） 生效日期；六. 質(zhì)量手冊(cè)的編制a) 質(zhì)量手冊(cè)的常見結(jié)構(gòu)：l 封面公司的名稱；手冊(cè)標(biāo)題；文件編號(hào)、手冊(cè)版本、受控章及分發(fā)號(hào)；起草人、批準(zhǔn)人簽名、生效日期；l 頒布令以簡(jiǎn)練的文字說明本公司質(zhì)量手冊(cè)已按選定的標(biāo)準(zhǔn)編制完畢,并予以批準(zhǔn)發(fā)布和實(shí)施。頒布令必須以公司最高管理者的身份敘述,并予親筆手簽姓名、日期。l 手冊(cè)說明（適用范圍）適用的產(chǎn)品；生產(chǎn)該產(chǎn)品的組織領(lǐng)域或區(qū)域；手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；l 手冊(cè)目錄列出手冊(cè)所含各章節(jié)入題目。l 修訂頁用修訂記錄表的形式說明手冊(cè)中各部分的修改情況。l 定義部分（如需要）首先使用國家標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語定義；對(duì)

14、特有術(shù)語和概念進(jìn)行定義。l 組織概況（前言頁）公司名稱，主要產(chǎn)品；業(yè)務(wù)情況、主要背景、歷史和規(guī)模等；地點(diǎn)及通訊方法。組織結(jié)構(gòu)圖l 組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)組織的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)；最高領(lǐng)導(dǎo)簽名。l 支持性資料附錄如:程序文件一覽表其編號(hào)方式為附錄A、附錄B,以此順延。l 質(zhì)量體系要素描述質(zhì)量體系要素描述的原則；1.符合所選定的標(biāo)準(zhǔn)的要求；2.符合實(shí)際運(yùn)作的需要。3.職責(zé)落實(shí)4.滿足相關(guān)法規(guī)要求、合同要求。質(zhì)量體系要素描述各章的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容目 的闡明實(shí)施要素要求的目的。適用范圍闡明實(shí)施要素要求適用的活動(dòng)。職責(zé)闡明實(shí)施要素要求過程中所涉及到的部門或人員的責(zé)任。實(shí)施概要闡明實(shí)施要素要求的全部活動(dòng)原則和要求

15、。相關(guān)文件列出實(shí)施要素要求所需的各類文件。包括:程序文件、作業(yè)程序、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及管理標(biāo)準(zhǔn)；七. 程序文件的編制1. 程序文件描述的內(nèi)容往往包括5W1H：開展活動(dòng)的目的（Why）、范圍；做什么（What）、何時(shí)（When）何地（Where）誰（Who）來做；應(yīng)采用什么材料、設(shè)備和文件，如何對(duì)活動(dòng)進(jìn)行控制和記錄（How）等。2. 程序文件結(jié)構(gòu)（參考）：-封面-正文部分：-1.目的-2.范圍-3.職責(zé)-4.程序內(nèi)容-5.質(zhì)量記錄-6.支持性文件-7.附錄3. 程序文件內(nèi)容概述n 封面：程序文件封面格式類同質(zhì)量手冊(cè)。n 正文：-目的：說明為什么開展該項(xiàng)活動(dòng)。-范圍：說明活動(dòng)涉及的（產(chǎn)品、項(xiàng)目、過程、活動(dòng)

16、）范圍。-職責(zé)：說明活動(dòng)的管理和執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)。-程序內(nèi)容：詳細(xì)闡述活動(dòng)開展的內(nèi)容及要求。-支持性文件：列出支持本程序的第三層文件。-質(zhì)量記錄：列出活動(dòng)用到或產(chǎn)生的記錄。-附錄：本程序文件涉及之附錄均放于此，其編號(hào)方式為附錄A、附錄B，以此順延。4. ISO9001:2000明確要求的程序文件:l 文件控制程序l 質(zhì)量記錄控制程序l 內(nèi)審控制程序l 不合品控制程序l 糾正措施控制程序l 預(yù)防措施控制程序5. 程序文件示例內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序1.目的通過實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核來確認(rèn)質(zhì)量體系的符合性和有效性，以便持續(xù)改進(jìn)體系。2.適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有部門工作審核。3.職責(zé)3.1

17、管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)審活動(dòng)并任命審核組長3.2審核組長負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員組成審核小組實(shí)施審核活動(dòng)。3.3各部門負(fù)責(zé)配合審核小組對(duì)本部門質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行審核。4.工作程序4.1 內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)是本企業(yè)一項(xiàng)定期舉行的、正式的質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)，每年舉行兩次，上下半年各一次。管理者代表可視下列情況增加審核次數(shù)：l 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)變更l 管理機(jī)構(gòu)變更l 客戶有較嚴(yán)重投訴l 質(zhì)量體系運(yùn)作中有較嚴(yán)重的異常情況4.2 審核對(duì)象為本公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有部門，審核小組成員由內(nèi)部質(zhì)量審核培訓(xùn)合格取得資格的人員組成，審核員與被審核的質(zhì)量活動(dòng)不得有直接的責(zé)任關(guān)系。4.3審核前準(zhǔn)備4.3

18、.1管理者代表策劃內(nèi)審時(shí)機(jī)，任命審核組長組織內(nèi)審組實(shí)施審核活動(dòng)。4.3.2審核小組責(zé)在審核之前一個(gè)月提出內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃報(bào)管理者代表審批。獲得批準(zhǔn)后，審核組在審核前兩周將審核計(jì)劃正式遞交有關(guān)部門準(zhǔn)備。4.3.3審核組根據(jù)審核計(jì)劃制定檢查清單，必要時(shí)對(duì)體系文件進(jìn)行審核。4.4審核實(shí)施4.3.1見面會(huì):現(xiàn)場(chǎng)審核活動(dòng)開始前由審核組與各相關(guān)部門主管開一個(gè)簡(jiǎn)短的見面會(huì)，對(duì)本次審核的事項(xiàng)進(jìn)行交代和再次確認(rèn)。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核4.3.2.1現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)在被審核部門負(fù)責(zé)人在場(chǎng)情況下進(jìn)行，審核應(yīng)盡可能不影響被審核部門工作的原則進(jìn)行。4.3.2.2審核員通過提問、觀察、抽查記錄、檢查或檢測(cè)產(chǎn)品等方法對(duì)體系4.3.2.3審核員應(yīng)以下述規(guī)則判斷不符合項(xiàng)：A：嚴(yán)重不符合項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)嚴(yán)重不符合ISO9002標(biāo)準(zhǔn)要求或可能導(dǎo)致系統(tǒng)失效。B：輕微不符合項(xiàng)與質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求輕微不符合。C：觀察項(xiàng)程序文件實(shí)施沒能取得預(yù)期效果和需引起注意的某項(xiàng)活動(dòng)。4.3.2.4現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后審核組開一個(gè)小結(jié)會(huì)對(duì)審核情況進(jìn)行交流和匯總。4.4總結(jié)會(huì)：現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，審核組長負(fù)責(zé)召集審核組成員及被審核部門負(fù)責(zé)人召開審核總結(jié)會(huì)。a.審核組長報(bào)告本次審核情況；b.被審核部門確認(rèn)不符合項(xiàng)及觀察項(xiàng)c.雙方確認(rèn)糾正不符合項(xiàng)所需的時(shí)間。4.5實(shí)施糾正及跟蹤驗(yàn)證4.5.1不符合