衡水市桃城區(qū)人民檢察院

1、衡水市桃城區(qū)人民檢察院2016年決算公開 2016年部門決算公開目錄 第一部分  衡水市桃城區(qū)人民檢察院部門概況 一、部門職責 二、部門決算單位構成 第二部分 衡水市桃城區(qū)人民檢察院2016年度部門決算報表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表 九、“三公”經費等相關信息統(tǒng)計表十、政府采購情況表 第三部分  衡水市桃城區(qū)人民檢察院2016年部門決算情況說明 一、2016

2、年度收入支出決算情況說明 二、收入決算情況說明 三、支出決算情況說明 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 五、“三公”經費支出決算情況說明 六、預算績效管理工作開展情況說明及預算執(zhí)行情況分析七、其他重要事項的情況說明1、機關運行經費的支出情況說明 2、政府采購情況說明 3、國有資產占用情況 4、其他需要說明的情況 第四部分  名詞解釋2016年部門決算公開內容第一部分 衡水市桃城區(qū)人民檢察院部門概況 一、部門職責 1.通過查辦和預防職務犯罪案件，促進國家工作人員依法行使職權； 2.對偵查機關的偵查活動、人民法院的審判活動、監(jiān)獄看守所等機關執(zhí)行刑罰的活動，依法實行法律監(jiān)督，

3、維護司法公正； 3.組織和指導本區(qū)控申部門受理來信來訪、舉報、刑事申訴、國家賠償、司法救助工作，受理民事監(jiān)督案件，辦理信訪、舉報案件、刑事申訴案件、國家賠償、司法救助案件以及上級機關交辦、轉辦、督辦案件； 4.承擔系統(tǒng)綜合業(yè)務管理和綜合事務管理工作。 二、部門決算單位構成 部門決算單位構成：1.衡水市桃城區(qū)人民檢察院。 內設機構（內部科室）：1.辦公室2.政治處3.偵查監(jiān)督科4.公訴科5.瀆職侵權檢察科6.監(jiān)所檢察科7.民事檢察科8.控告申訴檢察科9.職務犯罪預防科10.法警隊11.偵查科（反貪）12.大要案偵查指導科（反貪）13.綜合科（反貪）。 第二部分 衡水市桃城區(qū)人民檢察院2

4、016年度部門決算報表詳見附表衡水市桃城區(qū)人民檢察院2016年決算報表.xls第三部分 衡水市桃城區(qū)人民檢察院2016年度部門決算情況說明 按照中華人民共和國預算法、河北省人民政府信息公開條例、中共河北省委辦公廳 河北省人民政府辦公廳印發(fā)<關于進一步推進預算公開工作的實施意見>的通知（冀辦發(fā)201629號）、河北省財政廳關于印發(fā)<河北省省級預算公開辦法>的通知（冀財預201661號）、河北省預決算公開操作規(guī)程實施細則（冀財預2016129號）等有關要求，對2016年部門決算及部門“三公”經費進行公開。 一、收入支出決算總體情況說明上年結轉和結余7.4萬元，本年

5、收入2094.12萬元，本年支出2085.82萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，結余分配0萬元，年末結轉和結余15.7萬元。 二、收入決算情況說明 2016年度部門決算收入2094.12萬元，其中財政撥款2091.81萬元；其他收入2.32萬元。本年度決算收入較上年增加33.93%，原因為專項項目增加，主要是2016年追加了300余萬元的檢務大廳建設資金。 三、支出決算情況說明 2016年度部門決算支出2085.82萬元，其中按功能分類：行政運行1250.33萬元、查辦和預防職務犯罪170萬元、兩房建設300萬元、其他檢察支出313.52萬元、住房公積金51.97萬元。本年度決算支出較上年增

6、加26.40%，原因為專項項目增加，主要是2016年追加了300余萬元的檢務大廳建設資金。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余1萬元，本年收入2091.81萬元，年初預算為1504.43萬元，增加了39.04%。主要為人員工資上調以及項目收入增加，增加的項目為追加預算經費400萬元，用于辦案業(yè)務支出100萬元，用于檢務大廳建造300萬元。本年支出2079.73萬元，年初預算為1504.43萬元，增加了38.24%。主要為人員工資上調以及項目收入增加，增加的項目為追加預算經費400萬元，用于辦案業(yè)務支出100萬元，用于檢務大廳建造300萬元。年末結轉和結余

7、13.08萬元。 2016年度一般公共預算財政撥款基本支出943.46萬元。按經濟分類： （一）工資福利支出798.07萬元： 1、基本工資230.09萬元。2、津貼補貼360.06萬元。3、獎金22.38萬元。4、其他社會保障繳費30萬元。5、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費103.19萬元。6、其他工資福利支出52.35萬元。 （二）商品和服務支出56.40萬元：1、水費1.24萬元。2、電費4.64萬元。3、郵電費12.80萬元。4、工會經費4.82萬元。5、福利費0.27萬元。6、其他交通費用32.63萬元。 （三）對個人和家庭的補助88.99萬元：1、離休費0.45萬元。2、退休費10.

8、59萬元。3、生活補助1.48萬元。4、獎勵金1.74萬元。5、住房公積51.97萬元。6、采暖補貼22.76萬元。 2016年度一般公共預算財政撥款項目支出1136.27萬元。 項目支出：1、行政運行352.75萬元。2、查辦和預防職務犯罪170萬元。3、兩房建設300萬元。4、其他檢察支出313.52萬元。 上年度政府性基金預算財政撥款結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。 上年度國有資本經營預算財政撥款結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余0萬元。 五、 “三公”經費支出決算情況說明 2016年部門“三公經費”預算數為46.91

9、萬元，為公車運行維護費。2016年部門“三公經費”決算數為45.30萬元，為公車運行維護費，完成年初預算的97%，比2015年下降3%，原因為：我單位采取措施認真貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的各項要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。 因公出國（境）團組情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，參加其他單位組織的出國（境）團組0個，全年因公出國（境）累計0人次，預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算數的100%，決算較上年增長0%，原因為：本年無支出。 公務用車購置及運行維護費：本年度本單位使用公共預算財政撥款購置公務用車0輛，預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預

10、算數的100%，決算較上年增長0%，原因為：本年無支出,公務用車保有量為10輛。支出公務用車運行維護費用預算為46.91萬元，決算為45.30萬元，完成年初預算的97%，比2015年下降3%，原因為：我單位采取措施認真貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的各項要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支。 公務接待情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款支出的國內公務接待0批次，共0人次，預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算數的100%，決算較上年增長0%，原因為：本年無支出。 2016年度“三公”經費支出減少的主要原因是我單位采取措施認真貫徹落實中央關于厲行節(jié)約的各項要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，

11、全年實際支出比預算有減少。 六、預算績效管理要作開展情況說明及預算執(zhí)行情況分析 根據區(qū)財政預算績效管理要求，衡水市桃城區(qū)人民檢察院以“部門職責工作活動”為依據，確定部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內容，確定預算項目的績效目標，績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。保證了街道工作的正常有序進行，圓滿完成了各項工作任務，為實現司法公正做出了應有的貢獻，取得了巨大的經濟效果和社會效果。 關于預算執(zhí)行情況分析：我院財政撥款預算收入為1504.43萬元，支出為1504.43萬元；財政撥款決算收入為2091.81萬元，支出為2085.82萬元。決算收入比預算

12、收入增加了587.38萬元，決算支出比預算支出增加了581.39萬元，決算收入支出比預算收入支出多的原因是我院2016年申請了100萬元的辦案業(yè)務費，300萬元的檢務大廳建設資金，檢察官工資改革上調工資以及文行科下達2016年中央轉移支付資金。 七、其他重事項說明 1、機關運行經費的支出情況說明：共有行政單位1個，單獨核算單位1個。2016年機關運行經費支出共計56.40萬元。2015年機關運行經費支出共計277.17萬元。比上年減少220.77萬元，減少比例為79.65%。原因是我單位認真貫徹中央和省委厲行節(jié)約精神，嚴格執(zhí)行“八項規(guī)定”要求，嚴控經費支出，大力減少機關運行經費，加大辦案經費支

13、出。 2、政府采購情況的說明：部門全年采購預算1037.24萬元，其中貨物919萬元，工程118.24萬元，全年實際采購金額330.61萬元，其中貨物229.11萬元，工程101.50萬元。 3、國有資產占用情況：部門車輛共計15輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛。 4、其他需要說明的情況：2016年衡水市桃城區(qū)人民檢察院無任何債權債務，特此說明。 第四部分  名詞解釋 一、財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。 三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務

14、活動及輔助活動所取得的收入。 四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年但仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。 六、結余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計制度的規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。 七、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資

15、金。 八、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。 九、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。 十、基本建設支出：指由本級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕所發(fā)生的一般公共預算財政撥款支出，不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。 十一、其他資本性支出：指由各級非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。 十二、“三公”經費：是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 十三