工程項(xiàng)目實(shí)施跟蹤記錄資料

1、編號(hào)：鐵路信號(hào)計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖系統(tǒng)工程（室內(nèi)部分）項(xiàng)目實(shí)施記錄資料第冊(cè) 共冊(cè)項(xiàng) 目 名 稱(chēng)：建設(shè)單位：施工單位：上海亨鈞科技有限公司卷 內(nèi)資 料目 錄序號(hào)文件編號(hào)資料 題 名責(zé)任人頁(yè)碼備注1HJ-QC/QA-資料編制說(shuō)明2HJ-QC/QA-工程中心項(xiàng)目實(shí)施流程3HJ-QC/QA-會(huì)議紀(jì)要14HJ-QC/QA-項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃5HJ-QC/QA-技術(shù)要求6HJ-QC/QA-圖紙/軟件設(shè)計(jì)記錄7HJ-QC/QA-圖紙/軟件審核報(bào)告8HJ-QC/QA-圖紙/軟件設(shè)計(jì)修改申請(qǐng)單9HJ-QC/QA-設(shè)備調(diào)試記錄10HJ-QC/QA-信號(hào)調(diào)試對(duì)位表11HJ-QC/QA-道岔調(diào)試對(duì)位表12HJ-QC/QA-軌道調(diào)試對(duì)

2、位表13HJ-QC/QA-信號(hào)聯(lián)鎖關(guān)系檢查表14HJ-QC/QA-接口柜、設(shè)備制作記錄表15HJ-QC/QA-設(shè)備質(zhì)檢記錄表16HJ-QC/QA-受控文件發(fā)放記錄17181920212223242526資料編制說(shuō)明時(shí) 間地點(diǎn)記錄人參加人員會(huì)議紀(jì)要：會(huì)議決議：會(huì)議紀(jì)要項(xiàng)目計(jì)劃名 稱(chēng)進(jìn) 度 要 求負(fù)責(zé)人完成情況備 注施工方案、初步設(shè)計(jì) 年 月 日施工圖設(shè)計(jì)、審查 年 月 日設(shè)備、材料清單 年 月 日施工圖審核、交底 年 月 日接口柜制作、安裝 年 月 日軟件設(shè)計(jì) 年 月 日軟件測(cè)試、審核 年 月 日接口柜設(shè)備聯(lián)調(diào) 年 月 日設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng) 年 月 日現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試、開(kāi)通 年 月 日竣工圖、竣工資料 年

3、 月 日工程竣工驗(yàn)收 年 月 日現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備整改 年 月 日文檔交接、公司存檔 年 月 日項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 審核： 日期：技術(shù)要求設(shè)計(jì)范圍室內(nèi)室外室內(nèi)外現(xiàn) 場(chǎng)基 本情 況道岔類(lèi)型單動(dòng)雙動(dòng)復(fù)式交分合計(jì)數(shù)量轉(zhuǎn)轍機(jī)類(lèi)型交流式直流式其他合計(jì)數(shù)量軌道電路制式25HZ微電子480軌道其他 25HZ二元二位繼電器帶濾波器受端一送一受一送二受一送三受合計(jì)數(shù)量信號(hào)機(jī)類(lèi)型調(diào)車(chē)列車(chē)其他合計(jì)高柱矮型三顯四顯五顯七顯數(shù)量聯(lián)系電路方式半自動(dòng)場(chǎng)間聯(lián)系終端照查鐵牛脫軌器其他數(shù)量說(shuō)明道口設(shè)備道口箱警報(bào)機(jī)欄木機(jī)其他數(shù)量計(jì)算機(jī)及PLC配 置聯(lián)鎖機(jī)機(jī)型數(shù)量顯示器型號(hào)顯示器個(gè)數(shù)聯(lián)鎖控制臺(tái)尺寸(L*W*H)PLC類(lèi)型S7-300S7-400監(jiān)測(cè)

4、、督機(jī)機(jī)型數(shù)量顯示器型號(hào)顯示器個(gè)數(shù)監(jiān)測(cè)控制臺(tái)尺寸(L*W*H)操作機(jī)機(jī)型數(shù)量顯示器型號(hào)顯示器個(gè)數(shù)操作控制臺(tái)尺寸(L*W*H)其他機(jī)機(jī)型數(shù)量顯示器型號(hào)顯示器個(gè)數(shù)其他控制臺(tái)尺寸(L*W*H)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)2006版環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備室 內(nèi)設(shè) 備狀 況基本情況室內(nèi)尺寸門(mén)的位置電纜井位置防靜電地板高度（cm）見(jiàn)圖接口柜類(lèi)型主機(jī)柜道岔柜軌道柜信號(hào)柜綜合柜合計(jì)數(shù)量類(lèi)型監(jiān)測(cè)柜分線(xiàn)柜防雷柜其他柜UPS柜數(shù)量執(zhí)行單元類(lèi)型繼電器組合全電子模塊電源屏類(lèi)型利舊改造購(gòu)置新屏普通屏智能屏廠(chǎng)家規(guī)格型號(hào)機(jī)柜走線(xiàn)形式上走線(xiàn)下走線(xiàn)廠(chǎng)家柜腿高度顏色尺寸其他補(bǔ)充說(shuō) 明圖紙/軟件設(shè)計(jì)記錄設(shè)計(jì)人：開(kāi)始日期完成日期主要任務(wù)：尚待解決的問(wèn)題：1.2.3

5、.解決的問(wèn)題情況：1.2.3.圖紙/軟件設(shè)計(jì)記錄設(shè)計(jì)人開(kāi)始日期完成日期主要任務(wù)：尚待解決的問(wèn)題：1.2.3.解決的問(wèn)題情況：1.2.3.修改要求敘述：申 請(qǐng) 人： 要求完成日期： 年 月日申請(qǐng)日期： 年 月 日審核意見(jiàn)（設(shè)計(jì)主管、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）：總 工 確 認(rèn)修改人下達(dá)日期測(cè)試人修改方案及技術(shù)要求：圖紙/軟件設(shè)計(jì)修改申請(qǐng)單軟件/設(shè)計(jì)審核報(bào)告審核內(nèi)容資 料 源審核時(shí)間審核報(bào)告：改進(jìn)措施：1.2.3.4.改進(jìn)跟蹤記錄：1.2.3.4.設(shè)備制作記錄表制作人品名審核日期設(shè)備制作情況：（包括設(shè)備制作的具體情況、設(shè)備制作耗時(shí)、領(lǐng)料的數(shù)量等）制作與設(shè)計(jì)的一致性情況：（包括設(shè)備與設(shè)計(jì)提供材料的符合性）制作的改進(jìn)

6、意見(jiàn)：自檢內(nèi)容及說(shuō)明：質(zhì)量檢查結(jié)果：（包括外觀(guān)、布線(xiàn)、焊點(diǎn)）設(shè)備制作記錄表制作人品名審核日期設(shè)備制作情況：（包括設(shè)備制作的具體情況、設(shè)備制作耗時(shí)、領(lǐng)料的數(shù)量等）制作與設(shè)計(jì)的一致性情況：（包括設(shè)備與設(shè)計(jì)提供材料的符合性）制作的改進(jìn)意見(jiàn)：自檢內(nèi)容及說(shuō)明：質(zhì)量檢查結(jié)果：（包括外觀(guān)、布線(xiàn)、焊點(diǎn)）設(shè)備制作記錄表制作人品名審核日期設(shè)備制作情況：（包括設(shè)備制作的具體情況、設(shè)備制作耗時(shí)、領(lǐng)料的數(shù)量等）制作與設(shè)計(jì)的一致性情況：（包括設(shè)備與設(shè)計(jì)提供材料的符合性）制作的改進(jìn)意見(jiàn)：自檢內(nèi)容及說(shuō)明：質(zhì)量檢查結(jié)果：（包括外觀(guān)、布線(xiàn)、焊點(diǎn)）設(shè)備制作記錄表制作人品名審核日期設(shè)備制作情況：（包括設(shè)備制作的具體情況、設(shè)備制作耗時(shí)

7、、領(lǐng)料的數(shù)量等）制作與設(shè)計(jì)的一致性情況：（包括設(shè)備與設(shè)計(jì)提供材料的符合性）制作的改進(jìn)意見(jiàn)：自檢內(nèi)容及說(shuō)明：質(zhì)量檢查結(jié)果：（包括外觀(guān)、布線(xiàn)、焊點(diǎn)）設(shè)備制作記錄表制作人品名審核日期設(shè)備制作情況：（包括設(shè)備制作的具體情況、設(shè)備制作耗時(shí)、領(lǐng)料的數(shù)量等）制作與設(shè)計(jì)的一致性情況：（包括設(shè)備與設(shè)計(jì)提供材料的符合性）制作的改進(jìn)意見(jiàn)：自檢內(nèi)容及說(shuō)明：質(zhì)量檢查結(jié)果：（包括外觀(guān)、布線(xiàn)、焊點(diǎn)）設(shè)備制作記錄表制作人品名審核日期設(shè)備制作情況：（包括設(shè)備制作的具體情況、設(shè)備制作耗時(shí)、領(lǐng)料的數(shù)量等）制作與設(shè)計(jì)的一致性情況：（包括設(shè)備與設(shè)計(jì)提供材料的符合性）制作的改進(jìn)意見(jiàn)：自檢內(nèi)容及說(shuō)明：質(zhì)量檢查結(jié)果：（包括外觀(guān)、布線(xiàn)、焊點(diǎn)）

8、設(shè)備制作記錄表制作人品名審核日期設(shè)備制作情況：（包括設(shè)備制作的具體情況、設(shè)備制作耗時(shí)、領(lǐng)料的數(shù)量等）制作與設(shè)計(jì)的一致性情況：（包括設(shè)備與設(shè)計(jì)提供材料的符合性）制作的改進(jìn)意見(jiàn)：自檢內(nèi)容及說(shuō)明：質(zhì)量檢查結(jié)果：（包括外觀(guān)、布線(xiàn)、焊點(diǎn)）設(shè)備制作記錄表制作人品名審核日期設(shè)備制作情況：（包括設(shè)備制作的具體情況、設(shè)備制作耗時(shí)、領(lǐng)料的數(shù)量等）制作與設(shè)計(jì)的一致性情況：（包括設(shè)備與設(shè)計(jì)提供材料的符合性）制作的改進(jìn)意見(jiàn)：自檢內(nèi)容及說(shuō)明：質(zhì)量檢查結(jié)果：（包括外觀(guān)、布線(xiàn)、焊點(diǎn)）設(shè)備調(diào)試記錄表調(diào)試條件：（調(diào)試前的準(zhǔn)備）調(diào)試環(huán)境：?jiǎn)卧娐氛{(diào)試：主備轉(zhuǎn)換調(diào)試：系統(tǒng)模擬調(diào)試：系統(tǒng)老化試驗(yàn)：調(diào)試問(wèn)題處理情況：調(diào)試人日 期設(shè)備質(zhì)檢

9、記錄表調(diào)試完成情況：設(shè)備觀(guān)感：柜內(nèi)設(shè)備布置：柜內(nèi)布線(xiàn)：柜內(nèi)焊接：柜內(nèi)整潔：其 它：質(zhì)檢結(jié)果跟蹤：質(zhì)檢人日 期時(shí) 間地點(diǎn)記錄人參加人員會(huì)議紀(jì)要：會(huì)議決議：會(huì)議紀(jì)要現(xiàn)場(chǎng)施工記錄表日期天氣施工負(fù)責(zé)人施工地點(diǎn)施工人員施 工 內(nèi)容工時(shí)主要負(fù)責(zé)人參與人員現(xiàn)場(chǎng)施工安全、進(jìn)度、質(zhì)量等情況：施工質(zhì)量指標(biāo)：鐵路信號(hào)施工規(guī)范TB10206-99鐵路信號(hào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)TB10419-2003現(xiàn)場(chǎng)施工記錄表日期天氣施工負(fù)責(zé)人施工地點(diǎn)施工人員施 工 內(nèi)容工時(shí)主要負(fù)責(zé)人參與人員現(xiàn)場(chǎng)施工安全、進(jìn)度、質(zhì)量等情況：施工質(zhì)量指標(biāo)：鐵路信號(hào)施工規(guī)范TB10206-99鐵路信號(hào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)TB10419-2003現(xiàn)場(chǎng)施工

10、記錄表日期天氣施工負(fù)責(zé)人施工地點(diǎn)施工人員施 工 內(nèi)容工時(shí)主要負(fù)責(zé)人參與人員現(xiàn)場(chǎng)施工安全、進(jìn)度、質(zhì)量等情況：施工質(zhì)量指標(biāo)：鐵路信號(hào)施工規(guī)范TB10206-99鐵路信號(hào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)TB10419-2003現(xiàn)場(chǎng)施工記錄表日期天氣施工負(fù)責(zé)人施工地點(diǎn)施工人員施 工 內(nèi)容工時(shí)主要負(fù)責(zé)人參與人員現(xiàn)場(chǎng)施工安全、進(jìn)度、質(zhì)量等情況：施工質(zhì)量指標(biāo)：鐵路信號(hào)施工規(guī)范TB10206-99鐵路信號(hào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)TB10419-2003現(xiàn)場(chǎng)施工記錄表日期天氣施工負(fù)責(zé)人施工地點(diǎn)施工人員施 工 內(nèi)容工時(shí)主要負(fù)責(zé)人參與人員現(xiàn)場(chǎng)施工安全、進(jìn)度、質(zhì)量等情況：施工質(zhì)量指標(biāo)：鐵路信號(hào)施工規(guī)范TB10206-99鐵路信號(hào)工程

11、施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)TB10419-2003現(xiàn)場(chǎng)施工記錄表日期天氣施工負(fù)責(zé)人施工地點(diǎn)施工人員施 工 內(nèi)容工時(shí)主要負(fù)責(zé)人參與人員現(xiàn)場(chǎng)施工安全、進(jìn)度、質(zhì)量等情況：施工質(zhì)量指標(biāo)：鐵路信號(hào)施工規(guī)范TB10206-99鐵路信號(hào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)TB10419-2003現(xiàn)場(chǎng)施工記錄表日期天氣施工負(fù)責(zé)人施工地點(diǎn)施工人員施 工 內(nèi)容工時(shí)主要負(fù)責(zé)人參與人員現(xiàn)場(chǎng)施工安全、進(jìn)度、質(zhì)量等情況：施工質(zhì)量指標(biāo)：鐵路信號(hào)施工規(guī)范TB10206-99鐵路信號(hào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)TB10419-2003現(xiàn)場(chǎng)施工記錄表日期天氣施工負(fù)責(zé)人施工地點(diǎn)施工人員施 工 內(nèi)容工時(shí)主要負(fù)責(zé)人參與人員現(xiàn)場(chǎng)施工安全、進(jìn)度、質(zhì)量等情況：施工質(zhì)量指標(biāo)：

12、鐵路信號(hào)施工規(guī)范TB10206-99鐵路信號(hào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)TB10419-2003現(xiàn)場(chǎng)施工記錄表日期天氣施工負(fù)責(zé)人施工地點(diǎn)施工人員施 工 內(nèi)容工時(shí)主要負(fù)責(zé)人參與人員現(xiàn)場(chǎng)施工安全、進(jìn)度、質(zhì)量等情況：施工質(zhì)量指標(biāo)：鐵路信號(hào)施工規(guī)范TB10206-99鐵路信號(hào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)TB10419-2003現(xiàn)場(chǎng)施工記錄表日期天氣施工負(fù)責(zé)人施工地點(diǎn)施工人員施 工 內(nèi)容工時(shí)主要負(fù)責(zé)人參與人員現(xiàn)場(chǎng)施工安全、進(jìn)度、質(zhì)量等情況：施工質(zhì)量指標(biāo)：鐵路信號(hào)施工規(guī)范TB10206-99鐵路信號(hào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)TB10419-2003電 源 屏 測(cè) 試記 錄序號(hào)測(cè)試項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)值實(shí)測(cè)值備注1一路信號(hào)電源AC220V2

13、二路信號(hào)電源AC220V3一路軌道電源AC220V4一路軌道局部電源AC110V5二路軌道電源AC220V6二路軌道局部電源AC110V7微機(jī)電源AC220V8監(jiān)測(cè)電源AC220V9道岔表示電源AC220V10交流控制電源36VAC36V11交流控制電源24VAC24V12繼電器控制電源DC24V13道岔動(dòng)作電源DC220V14故障報(bào)警測(cè)試15無(wú)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試測(cè)試人：日期：接 口 柜 測(cè) 試 記 錄序號(hào)測(cè) 試 項(xiàng) 目自檢結(jié)果記錄備注1接配線(xiàn)抽查測(cè)試2各路電壓測(cè)試3繼電器/電子模塊動(dòng)作測(cè)試4聯(lián)鎖關(guān)系測(cè)試5主備機(jī)轉(zhuǎn)換測(cè)試6上下位機(jī)通訊測(cè)試7故障報(bào)警測(cè)試8半自動(dòng)閉塞測(cè)試9道口報(bào)警測(cè)試1011測(cè)試人：日

14、期：軌 道 調(diào) 試 對(duì) 位 表序號(hào)設(shè) 備 名 稱(chēng)室內(nèi) 外設(shè)備對(duì)應(yīng)情況備注占 用空 閑1234567891011121314151617181920212223242526測(cè)試人：日期：信 號(hào) 調(diào) 試 對(duì) 位 表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)室 內(nèi) 外設(shè)備對(duì)應(yīng)情況備注白燈藍(lán)燈綠燈一黃二黃引白紅燈1234567891011121314151617181920212223242526測(cè)試人：日期：道 岔 調(diào) 試 對(duì) 位 表序號(hào)設(shè) 備 名 稱(chēng)室 內(nèi)外設(shè)備對(duì)應(yīng)情況備注定位反位1234567891011121314151617181920212223242526測(cè)試人：日期：監(jiān)測(cè)系統(tǒng)測(cè)試記錄序號(hào)測(cè) 試 項(xiàng) 目自檢結(jié)果記錄備

15、注1電源屏電壓實(shí)時(shí)測(cè)試2軌道電壓測(cè)試3操作記錄查詢(xún)4故障信息查詢(xún)5道岔電流曲線(xiàn)測(cè)試6信號(hào)機(jī)開(kāi)放時(shí)間記錄查詢(xún)7軌道區(qū)段鎖閉查詢(xún)8910測(cè)試人：日期：車(chē)站信號(hào)聯(lián)鎖試驗(yàn)記錄表站序號(hào)信號(hào)名稱(chēng)始端信號(hào)名稱(chēng)終端信號(hào)進(jìn)路變更正常開(kāi)放信號(hào)信號(hào)燈光顯示正確道岔位置正確道岔位置不正確信號(hào)不能開(kāi)放道岔 無(wú)表 示關(guān) 閉信 號(hào)區(qū)段占用不能開(kāi)放信號(hào)侵限區(qū)段檢查帶動(dòng)道岔防護(hù)道岔信號(hào)開(kāi)放后鎖閉道岔敵對(duì)信號(hào)敵對(duì)照查紅燈斷絲不能開(kāi)放信號(hào)燈光轉(zhuǎn)移隨時(shí)關(guān)閉信號(hào)取消進(jìn)路解鎖進(jìn)路正常解鎖接近鎖閉人工限時(shí)解鎖區(qū)段故障解鎖調(diào)車(chē)中途返回解鎖開(kāi)放引導(dǎo)信號(hào)引導(dǎo)總鎖閉防止重復(fù)開(kāi)放信號(hào)半自動(dòng)閉塞機(jī)務(wù)段同意非進(jìn)路調(diào)車(chē)股道中間出岔6下坡道道口報(bào)警道口通知

16、備注1234567891011121314151617181920212223242526272829注：表格內(nèi)檢查項(xiàng)目用代號(hào)填寫(xiě)。 記錄結(jié)果用“”表示正確，“×”表示不對(duì),""表示無(wú)此條件。測(cè)試人：日期：第 頁(yè) 共 頁(yè)序號(hào)信號(hào)名稱(chēng)始端信號(hào)名稱(chēng)終端信號(hào)進(jìn)路變更正常開(kāi)放信號(hào)信號(hào)燈光顯示正確道岔位置正確道岔位置不正確信號(hào)不能開(kāi)放道岔 無(wú)表 示關(guān) 閉信 號(hào)區(qū)段占用不能開(kāi)放信號(hào)侵限區(qū)段檢查帶動(dòng)道岔防護(hù)道岔信號(hào)開(kāi)放后鎖閉道岔敵對(duì)信號(hào)敵對(duì)照查紅燈斷絲不能開(kāi)放信號(hào)燈光轉(zhuǎn)移隨時(shí)關(guān)閉信號(hào)取消進(jìn)路解鎖進(jìn)路正常解鎖接近鎖閉人工限時(shí)解鎖區(qū)段故障解鎖調(diào)車(chē)中途返回解鎖開(kāi)放引導(dǎo)信號(hào)引導(dǎo)總鎖閉防止重復(fù)開(kāi)放信號(hào)半自動(dòng)閉塞機(jī)務(wù)段同意非進(jìn)路調(diào)車(chē)股道中間出岔6下坡道道口報(bào)警道口通知備注30313233343536373839313233343536373839404142434444454647484950注：表格內(nèi)檢查項(xiàng)目用代號(hào)填寫(xiě)。 記錄結(jié)果用“”表示正確，“×”表示不對(duì),""表示無(wú)此條件。測(cè)試人：日期： 第 頁(yè) 共 頁(yè)系統(tǒng)質(zhì)檢記錄表系統(tǒng)調(diào)試完成情況：技術(shù)