醫(yī)院各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表正式版

1、醫(yī)院各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表正式版醫(yī)院各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表科室負(fù)責(zé)人在崗人員崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施人事科科長：1、在干部管理、任用、調(diào)配中存在接受 宴請(qǐng)、收受賄賂的風(fēng)險(xiǎn)。2、在職稱管理上，推薦先進(jìn)、職稱晉升 是，出現(xiàn)不公平的風(fēng)險(xiǎn)。3、在人事管理方面，存在泄漏組織人事 相關(guān)信息的風(fēng)險(xiǎn)。4、在錄用招聘、人員的工作調(diào)動(dòng)、人事 調(diào)配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄 虛作假、以權(quán)謀私。科員：1、在工資津貼、補(bǔ)貼調(diào)整時(shí)存在不準(zhǔn)確、 不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；2、在檔案管理中存在不認(rèn)真，查閱制度 中存在不嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)；3、在人事信息統(tǒng)計(jì)中存在不精確的風(fēng)險(xiǎn)A1、嚴(yán)格執(zhí)行干部任用條例的組織程 序，確保干部任用工作不出

2、現(xiàn)廉潔 風(fēng)險(xiǎn)。2、在人事考核中堅(jiān)持客觀公正、注 重實(shí)績的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條 件、標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行。3、嚴(yán)格執(zhí)行人事工作的政策和規(guī) 定，秉公辦事，把好用人關(guān)，防止 出現(xiàn)違反人事組織原則。4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)和防腐能力。 自覺抵制宴請(qǐng)、送禮等不廉潔現(xiàn)象 發(fā)生。5、及時(shí)落實(shí)規(guī)定的津貼、補(bǔ)貼，建 立工資電子檔案，耐心接受干部職 工的查詢，耐心解釋國家政策。6、嚴(yán)格執(zhí)行檔案杳閱制度，建立杳 閱登記檔案；零散材料收集歸檔及 時(shí)準(zhǔn)確。科室負(fù)責(zé)人在崗 人員崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施醫(yī)務(wù)科1、在醫(yī)學(xué)鑒疋、職業(yè)醫(yī)師技能考試、醫(yī) 療糾紛處理、外出會(huì)診等業(yè)務(wù)活動(dòng)中， 利用職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險(xiǎn)。2、一些進(jìn)

3、修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、研究經(jīng)費(fèi)等使 用管理。3、每年科研基金的申報(bào)及管理均按國家 自然科學(xué)基金及我院相關(guān)管理規(guī)定執(zhí) 行。C1、強(qiáng)化全體人員廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意 識(shí)。2、加強(qiáng)處內(nèi)監(jiān)督。3、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工 作實(shí)施意見的學(xué)習(xí)。4、開展醫(yī)務(wù)科崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查。5、掌握履行職責(zé)、制度執(zhí)行和監(jiān)督 管理等方面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，制訂 相應(yīng)的防范管理措施護(hù)理部1、在護(hù)理人員招聘、考核、培訓(xùn)、調(diào)配 等業(yè)務(wù)活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，謀取好 處的風(fēng)險(xiǎn)。2、在行使護(hù)理人員管理權(quán)限時(shí)，如護(hù)理 人員調(diào)配、外出學(xué)習(xí)安排等出現(xiàn)不公平 現(xiàn)象。3、在參與護(hù)理設(shè)備、物資米購計(jì)劃中， 接受宴請(qǐng)或拿好處等。C1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提高素質(zhì)。2、在護(hù)

4、理人員考核中堅(jiān)持客觀公 正、注重實(shí)績的原則，按照規(guī)定權(quán) 限、條件、標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行。3、嚴(yán)格遵守用人標(biāo)準(zhǔn)考核，防止弄 虛作假，以權(quán)謀私。4、嚴(yán)格執(zhí)行采購制度和流程。處室負(fù)責(zé)人在崗 人員崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施主任：主任：1、在藥品米購中，違反藥品管理法1、嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)”、嚴(yán)格遵守及其實(shí)施辦法的規(guī)疋，造成損失。藥品米購人員職業(yè)道德規(guī)范，提高2、違反藥品米購管理規(guī)疋，收受 回扣政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保持良好的謀取私利。執(zhí)業(yè)情操，提高拒腐防變的自覺性。3、違反新藥品引進(jìn)管理規(guī)定，收受“回2、在藥事管理委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)扣”謀取私利。A下，嚴(yán)格執(zhí)行自治區(qū)藥品集中招標(biāo)4、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。米購

5、管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行新藥引進(jìn)米購員：管理制度，嚴(yán)格米購過程中利用職藥學(xué)部1、利用職務(wù)之便，違反藥品采購管理規(guī)權(quán)謀取私利。定，收受“回扣”謀取私利。3、在藥事管理委員會(huì)的監(jiān)督下，嚴(yán)2、不按規(guī)定程序?qū)徟?，擅自采購新品種，格執(zhí)仃藥品米購遴選制度，確疋醫(yī)發(fā)生不廉潔行為。院藥品米購目錄，嚴(yán)格按照醫(yī)院有3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。關(guān)藥品采購工作流程執(zhí)行采購。嚴(yán)倉管員：格執(zhí)行藥品管理法和實(shí)施辦1、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。2、 對(duì)米購回來的藥品，不嚴(yán)格按計(jì)劃清點(diǎn)， 造成藥品擠壓、過期。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”法，加強(qiáng)環(huán)節(jié)管理。藥劑科米購員、倉管員：1、加強(qiáng)職業(yè)道德教育，嚴(yán)格遵守“八 不準(zhǔn)” “八項(xiàng)承諾”

6、以及醫(yī)院各項(xiàng) 規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格按照醫(yī)院藥品采購目錄采購 藥品，合理制定藥品米購計(jì)劃，科 室申請(qǐng)購買的藥品一定要按審批程 序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購。嚴(yán)禁 采購過程中利用職權(quán)謀取私利。藥學(xué)部3、加強(qiáng)醫(yī)院藥品使用情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控 工作，嚴(yán)禁“統(tǒng)方”。4、加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的 防控能力，自覺杜絕各種誘惑。處室負(fù)責(zé)人在崗 人員崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施臨床醫(yī) 技科室1、在行使科室管理權(quán)，如科內(nèi)人員外出 學(xué)習(xí)安排、勞務(wù)費(fèi)二次分配等不公平現(xiàn) 象；2、在科室需要藥品、器械、設(shè)備、一次 性使用材料招標(biāo)采購購置過程中存在的 廉潔風(fēng)險(xiǎn)。3、在專科、專家門診時(shí)使用藥品中的廉 潔自律。4、超常使用

7、藥品和耗材，拿“回扣”。5、在參與科室設(shè)備、藥品、 物資采購計(jì)劃中，接受宴請(qǐng)或拿好處 等。B1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項(xiàng)承諾” 以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。 加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政意識(shí)，筑 起第一道思想道德防線。2、按參加學(xué)術(shù)會(huì)議的有關(guān)規(guī)定和醫(yī) 院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行。3、自覺接受紀(jì)委及群眾的監(jiān)督，不 以權(quán)謀私，不損公利己，不收受任 何回扣、紅包。堂堂正正做人，清 清白白做事。處室負(fù)責(zé)人在崗 人員崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施總務(wù)科科長：1、總務(wù)科各部門多涉及到購買、管理、 供應(yīng)及使用各類物資，如果制度不完善， 崗位職責(zé)不明確，監(jiān)督不到位，潛在利 用職務(wù)之便謀取私利，以次充好、偷工 減料

8、、虛報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、 好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險(xiǎn)。2、在物資米購中，收受供應(yīng)商回扣。超 常采購，默許供應(yīng)商以次充好、更好采 購商品，謀取不正當(dāng)利益?？倓?wù)科米購員：1、總務(wù)科涉及到各部門購買、管理、供 應(yīng)及使用各類物資，潛在利用職務(wù)之便 謀取私利；在物資采購中，不把好價(jià)格 關(guān)、質(zhì)量關(guān)，以次充好、偷工減料、虛 報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、 票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險(xiǎn)。2、 不根據(jù)臨床需求，超常米購。3、未 經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。 總務(wù)科A科長：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”，認(rèn)真學(xué)習(xí) 法律法規(guī)；做到不請(qǐng)送、不拿回扣； 要通過招標(biāo)米購，規(guī)范辦事，在米 購過程的各個(gè)環(huán)節(jié)公開透明、接受 監(jiān)

9、督。2、物資米購和發(fā)放一疋要憑科至計(jì) 戈并按程序進(jìn)行審批后才能采購 和發(fā)放。3、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組、科室物 資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的 囤積和流失。4、物資采購按醫(yī)院物資采購流程執(zhí) 行。采購員：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、“八項(xiàng)承諾” 以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格按照醫(yī)院物資采購流程執(zhí) 行。3、物資米購和發(fā)放一疋要憑科至計(jì)倉管員：1、對(duì)米購回來的物資不嚴(yán)格按照計(jì)劃清 點(diǎn)，造成物品積壓、過期。2、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。戈并按程序進(jìn)行審批后才能米購 和發(fā)放。倉管員：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、“八項(xiàng)承諾” 以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組、科室物 資的領(lǐng)取

10、和使用情況，杜絕物資的 囤積和流失。3、加強(qiáng)物資的記錄，溯源管理、儲(chǔ) 存、檔案管理、銷毀記錄等。有明 確的物資申購、采購、驗(yàn)收、入庫、 保管、出庫、供應(yīng)、使用等相關(guān)制 度和流程，記錄完善。4、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的 防控能力，自覺杜絕各種誘惑。處室負(fù)責(zé)人在崗人員崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施財(cái)務(wù)科科長：1、不遵守職業(yè)道德，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的事 情不按上級(jí)規(guī)定和時(shí)限要求辦理。2、不認(rèn)真審核各類票據(jù)，導(dǎo)致不合理開 支。3、對(duì)所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)管理及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)缺乏 經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查，發(fā)生不良現(xiàn) 象。4、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始 會(huì)計(jì)憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利、人益；5、利用職務(wù)之便，違

11、反財(cái)務(wù)審批程序， 支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為。6、擅自設(shè)立“小金庫”。財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：1、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始 會(huì)計(jì)憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利、人益；2、不認(rèn)真審核各類票據(jù)，不履行監(jiān)督職A科長：1、認(rèn)真洛頭資金管理的有關(guān)規(guī)疋， 制定嚴(yán)格的內(nèi)控制度和明細(xì)的崗位 職責(zé)，做到責(zé)任明確到人，管理落 到實(shí)處。2、按內(nèi)部控制規(guī)定程序?qū)徍烁?類原始憑證、實(shí)物、明細(xì)賬相符。3、樹立良好的工作作風(fēng)，保持良好 的職業(yè)操守職業(yè)道德。4、杜絕“小金庫”。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、 票據(jù)、固定資產(chǎn)的管理，開展定期 核查，從日常工作中防止和杜絕各 類不廉潔行為的發(fā)生。會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：1、按規(guī)定程序?qū)徍瞬?/p>

12、購原始憑證、 實(shí)物、明細(xì)賬相符。2、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，記賬會(huì)計(jì)的銀行 存款、現(xiàn)金每月與出納核對(duì)，做到 賬實(shí)相符。能，截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私 設(shè)小金庫等挪用舞弊行為。3、票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票 款流失。4、不嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理?xiàng)l例，利用職務(wù) 之便，積壓、私借、挪用貪污公款。3、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法的有關(guān)財(cái)經(jīng) 法律法規(guī)執(zhí)行，加強(qiáng)內(nèi)部控制。設(shè) 置崗位間的相互監(jiān)督，明確的職責(zé) 分工。從日常工作中防止和杜絕各 類不廉潔行為的發(fā)生。4、制定醫(yī)療收費(fèi)管理制度，為資 金安全建立備用金管理制度，當(dāng) 日?qǐng)?bào)表當(dāng)日結(jié)算，對(duì)收費(fèi)清單專人 審核。處室負(fù)責(zé)人在崗人員崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施各臨床科室1、以醫(yī)謀

13、私，在醫(yī)療活動(dòng)中，收取病人 錢物。為他人開具假醫(yī)學(xué)證明或虛假醫(yī) 學(xué)文書、將非醫(yī)保病人費(fèi)用計(jì)入他人醫(yī)保費(fèi)用。2、超常使用藥品和耗材，收取藥品、器 械商“回扣”，損害病人的利益。3、接受藥商、病人家屬的宴請(qǐng)、贊助。4、 擅自外出行醫(yī)，并私自收取“會(huì)診費(fèi)”B1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項(xiàng)承諾” 以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度。2、廉潔自律，廉潔行醫(yī)。3、拒絕回扣、紅包、人情治療、人 情檢查等。4、加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和 內(nèi)部監(jiān)管力度，增強(qiáng)廉政意識(shí)，筑 起第一道思想道德防線。功能科1、存在違法規(guī)定、私自進(jìn)行胎兒性別鑒 定的風(fēng)險(xiǎn)。2、在行使科室管理權(quán)，如科內(nèi)人員外 出學(xué)習(xí)安排、勞務(wù)費(fèi)一次分配等不公平 現(xiàn)象；3、超常使

14、用耗材、拿“回扣”。B1、不進(jìn)行胎兒性別的鑒定，拒絕人 情檢查、紅包、回扣等。2、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項(xiàng)承 諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔 自律。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政意 識(shí)，筑起第一道思想道德防線。3、認(rèn)真履行科主任工作職責(zé)，按 醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行。處室負(fù)責(zé)人在崗人員崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施預(yù)防保 健部1、在疫苗申購與推薦等購銷活動(dòng)中，利 用職務(wù)之便，收受好處的風(fēng)險(xiǎn)。2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn) 象。3、體檢中，因人情關(guān)系，在體檢結(jié)論時(shí) 出虛假報(bào)告，從中獲取好處。B1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān) 督力度。2、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦 事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，防止 出現(xiàn)

15、不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項(xiàng)承諾” 以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。4、按照醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行； 落實(shí)健康檔案管理。依法合規(guī)按程 序辦事，做到公正、公平、民主、 實(shí)事求是X縣人民醫(yī)院廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表職務(wù)負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施1、崗位職責(zé)：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責(zé)”；1、加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。利用職務(wù)便利在財(cái)物劃撥、人事變動(dòng)等活動(dòng)中2、認(rèn)真履行院長職責(zé)，實(shí)行院務(wù)公開，學(xué)習(xí)謀取私利；在管理與經(jīng)營活動(dòng)中失職瀆職，不黨的方針、政策、法律法規(guī)、部門與地方的條規(guī)，作為或者濫用職權(quán)；違反規(guī)定晉職晉級(jí)和提拔元善各項(xiàng)制度，注意自身建設(shè)。任用干部。3、帶頭執(zhí)行廉政準(zhǔn)

16、則、“八項(xiàng)規(guī)定”等規(guī)定，醫(yī)院院長XXA2、制度機(jī)制：不能貫徹執(zhí)行黨和國家的做到廉潔勤政。方針、政策、法律法規(guī)、部門與地方的條規(guī)，4、規(guī)范人事管理，堅(jiān)持民主集中制，堅(jiān)持“三不能根據(jù)變化和具體情況及時(shí)修改、補(bǔ)充、完重一大”決策制度的落實(shí)，人事任免和重大決策經(jīng)善各項(xiàng)規(guī)章制度；重大人、財(cái)、物等管理事項(xiàng)，黨支部商定。不經(jīng)黨支部集體討論決定。5、嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。職務(wù)負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施醫(yī)院 支部書記XX1、思想道德：不帶頭執(zhí)行“一崗雙責(zé)”； 放松世界觀改造，價(jià)值取向扭曲，片面追求“政 績”而違背科學(xué)發(fā)展觀的要求。2、崗位職責(zé)：違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定， 違反民主集中制，個(gè)人或少

17、數(shù)人決定重大事 項(xiàng)；對(duì)職工教育管理不嚴(yán)，監(jiān)管不力，不自覺 抵制各種不正之風(fēng)；不著力解決群眾反映的熱 點(diǎn)問題。A1、加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。2、帶頭執(zhí)行廉政準(zhǔn)則、“八項(xiàng)規(guī)定”等規(guī)定， 做到廉潔勤政。3、認(rèn)真履行職責(zé)，落實(shí)黨建工作制度，完成 上級(jí)黨委交給的任務(wù)。4、規(guī)范人事管理，堅(jiān)持民主集中制，堅(jiān)持“三 重一大”決策制度的落實(shí)，人事任免和重大決策經(jīng) 黨支部商定。5、嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。副院長XXX1、對(duì)分管的職工教育管理不嚴(yán)，監(jiān)管不 力，不自覺抵制各種不正之風(fēng)。2、在醫(yī)院管理、制度制定、分管工作中 的人事調(diào)動(dòng)、工資分配、晉升晉級(jí)的評(píng)審過程 中，有收受禮品、禮金、紅包、不公平、

18、不公 正的風(fēng)險(xiǎn)。3、違反規(guī)疋不頭仃政府米購。A1、加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。2、認(rèn)真履行副院長職責(zé)，按有關(guān)規(guī)定程序辦 事，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按照政府采購規(guī) 定執(zhí)行。3、嚴(yán)格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則、“八項(xiàng)規(guī)定”等規(guī)定， 做到廉潔勤政。4、規(guī)范人事管理，堅(jiān)持民主集中制，堅(jiān)持“三 重一大”決策制度的落實(shí)，人事任免和重大決策經(jīng)職務(wù)負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施黨支部商定。5、嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。副院長XX1、對(duì)分管的職工教育管理不嚴(yán)，監(jiān)管不 力，不自覺抵制各種不正之風(fēng)。2、在醫(yī)院管理、制度制定、分管工作中 的人事調(diào)動(dòng)、工資分配、晉升晉級(jí)的評(píng)審過程 中，有收受禮品、禮金、紅包、

19、不公平、不公 正的風(fēng)險(xiǎn)。3、違反規(guī)疋不頭仃政府米購。A1、加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。2、認(rèn)真履行副院長職責(zé)，按有關(guān)規(guī)定程序辦 事，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按照政府采購規(guī) 定執(zhí)行。3、嚴(yán)格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則、“八項(xiàng)規(guī)定”等規(guī)定， 做到廉潔勤政。4、規(guī)范人事管理，堅(jiān)持民主集中制，堅(jiān)持“三 重一大”決策制度的落實(shí)，人事任免和重大決策經(jīng) 黨支部商定。職務(wù)負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施5、嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。1、加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。1、對(duì)分管的職工教育管理不嚴(yán)，監(jiān)管不2、認(rèn)真履行副院長職責(zé)，按有關(guān)規(guī)定程序辦力，不自覺抵制各種不正之風(fēng)。事，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格

20、按照政府米購規(guī)2、在醫(yī)院管理、制度制定、分管工作中定執(zhí)行。副院長XXX的人事調(diào)動(dòng)、工資分配、晉升晉級(jí)的評(píng)審、設(shè)A3、嚴(yán)格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則、“八項(xiàng)規(guī)定”等規(guī)定，備、藥品采購、參與招標(biāo)過程中，有收受禮品、做到廉潔勤政。禮金、紅包、回扣和不公平、不公正的風(fēng)險(xiǎn)。4、規(guī)范人事管理，堅(jiān)持民主集中制，堅(jiān)持“三3、違反規(guī)疋不頭仃政府米購。重一大”決策制度的落實(shí)，人事任免和重大決策經(jīng)黨支部商定。職務(wù)負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施5、嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。1、加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。1、對(duì)信訪舉報(bào)、案件調(diào)查處理等工作不2、秉公執(zhí)法，不符合規(guī)定決定不辦。隨時(shí)檢嚴(yán)格履行案件把關(guān)職責(zé)，造成嚴(yán)重后

21、果。查工作中存在的冋題并及時(shí)糾正。2、違反規(guī)定晉職晉級(jí)和提拔任用干部。3、嚴(yán)格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則、“八項(xiàng)規(guī)定”等規(guī)定，紀(jì)檢組長XXX在人才招聘、調(diào)動(dòng)、人事調(diào)配、職工福利、考A做到廉潔勤政。核、晉升、評(píng)先評(píng)優(yōu)工作中徇私舞弊、弄虛作4、規(guī)范人事管理，堅(jiān)持民主集中制，堅(jiān)持“三假、以權(quán)謀私。重一大”決策制度的落實(shí)，人事任免和重大決策經(jīng)3、對(duì)職工教育管理不嚴(yán)、監(jiān)管不力。黨支部商定。5、認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追職務(wù)負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施究辦法。科室負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)防控措施辦公室XX1印章管理不嚴(yán)、違規(guī)使用印章、印章被盜用、丟 失等可能對(duì)醫(yī)院造成不良影響的風(fēng)險(xiǎn)。2、為他

22、人虛假材料加蓋公章，存在謀取好處的風(fēng)險(xiǎn)。3、在公務(wù)接待中，存在少支多結(jié)，虛報(bào)冒領(lǐng)，收受 回扣的風(fēng)險(xiǎn)。B1加強(qiáng)和注意綜合能力學(xué)習(xí)，防止不廉潔現(xiàn)象 發(fā)生。醫(yī)院印章、介紹信由專人保管，按制度使用。2、嚴(yán)格執(zhí)行接待、印章、行文、保密管理制度。黨辦主 任XX1不按規(guī)定進(jìn)行黨費(fèi)的收繳和管理。2、存在推存先進(jìn)時(shí)，出現(xiàn)不公平的風(fēng)險(xiǎn)。B1嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)收支管理使用規(guī)定。2、在考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí)績的原則， 按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行。1酒后駕車，疲勞駕車，違規(guī)行車。2、不及時(shí)清潔養(yǎng)護(hù)車輛、檢查車況，亂停亂放。3、不履行相關(guān)管理程序，隨意維修、更換車輛零配建立出車用車登記制度，核定百公里耗油標(biāo)準(zhǔn)，司機(jī)

23、班XXX件，虛報(bào)公務(wù)用車?yán)锍碳叭剂腺M(fèi)用。4、不按時(shí)上下班，不能準(zhǔn)時(shí)出車，貽誤工作；不服 從安排；私自借車給他人，參與婚事嫁娶等公務(wù)以外的 活動(dòng)。C實(shí)仃疋點(diǎn)疋期維修、疋點(diǎn)疋里程加油、疋點(diǎn)疋時(shí)停放，對(duì)違規(guī)紀(jì)律規(guī)定者落實(shí)崗位責(zé)任追究制度?？剖邑?fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)防控措施人事科XXX1在干部管理、任用、調(diào)配中存在接受宴請(qǐng)、收受 賄賂的風(fēng)險(xiǎn)。2在職稱管理上，推薦先進(jìn)、職稱晉升時(shí)出現(xiàn)不公 平的風(fēng)險(xiǎn)。3、在人事管理方面，存在泄漏組織人事相關(guān)信息的 風(fēng)險(xiǎn)。4、在錄用招聘、人員的工作調(diào)動(dòng)、人事調(diào)配、職工 福利、考核中徇私舞弊、弄虛作假、以權(quán)謀私。5、在工資津貼、補(bǔ)貼調(diào)整時(shí)存在不準(zhǔn)確、不及時(shí)的 風(fēng)險(xiǎn)。

24、6、在檔案管理中存在不認(rèn)真、查閱制度中存在不嚴(yán) 格的風(fēng)險(xiǎn)。7、在人事信息統(tǒng)計(jì)中存在不精確的風(fēng)險(xiǎn)。A1、嚴(yán)格執(zhí)行干部任用條例的組織程序，確保干 部任用工作不出現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)。2、在人事考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí)績的原 貝按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行。3、嚴(yán)格執(zhí)行人事工作的政策和規(guī)定，秉公辦事， 把好用人關(guān)，防止出現(xiàn)違反人事組織原則。4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)和防腐能力。自覺抵制 宴請(qǐng)、送禮等不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。5、及時(shí)落實(shí)規(guī)定的津貼、補(bǔ)貼，建立工資電子 檔案，耐心接受干部職工的查詢，耐心解釋國家政6、嚴(yán)格執(zhí)行檔案查閱制度，建立查閱登記檔案； 零散材料收集歸檔及時(shí)準(zhǔn)確。醫(yī)務(wù)科XXX1、在醫(yī)療糾紛處理、外

25、出會(huì)診等業(yè)務(wù)活動(dòng)匯總，利 用職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險(xiǎn)。2、一些進(jìn)修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、研究經(jīng)費(fèi)等使用管理。3、體檢中，因人情關(guān)系在體檢結(jié)論時(shí)出具假報(bào)告， 從中獲取好處的風(fēng)險(xiǎn)。C1、強(qiáng)化全體人員廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。2、加強(qiáng)處內(nèi)監(jiān)督。3、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作實(shí)施意見 的學(xué)習(xí)。4、開展醫(yī)務(wù)科崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查。5、掌握履行職責(zé)、制度執(zhí)行和監(jiān)督管理等方面 存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，制訂相應(yīng)的防范管理措施?？剖邑?fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)防控措施護(hù)理部XXX1、在護(hù)理人員招聘、考核、培訓(xùn)、調(diào)配等業(yè)務(wù)活動(dòng)中， 利用職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險(xiǎn)。2、在行使護(hù)理人員管理權(quán)限時(shí)，如護(hù)理人員調(diào)配、外 出學(xué)習(xí)安排等出現(xiàn)不公平現(xiàn)象

26、。3、在參與護(hù)理設(shè)備、物資米購計(jì)劃中，接受宴請(qǐng)或拿 好處等。C1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提咼素質(zhì)。2、在護(hù)理人員考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí)績 的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行。3、嚴(yán)格遵守用人標(biāo)準(zhǔn)考核，防止弄虛作假，以 權(quán)謀私。4、嚴(yán)格執(zhí)行采購制度和流程。門診部XXX1、因人情關(guān)系，在門診管理工作中收受當(dāng)事人好處等。2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。C1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有 關(guān)規(guī)疋，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象。3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院 各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。感染辦XXX1、在一次用品審核活動(dòng)中，利用職務(wù)之便，收受好

27、處 的風(fēng)險(xiǎn)。2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。B1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有 關(guān)規(guī)疋，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象。3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院 各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。4、按照醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行；落實(shí)健康檔 案管理。依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公平、 民主、實(shí)事求是?？剖邑?fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施設(shè)備科XX醫(yī)院的設(shè)備采購是通過委托政府招標(biāo)，院內(nèi)競爭性 談判或競價(jià)后采購。普通耗材和試劑是通過衛(wèi)生廳統(tǒng)一 招標(biāo)定價(jià)后米購，醫(yī)用氧的米購也是醫(yī)院相關(guān)部門與供 貨商的合同條款米購，但仍可能存在一疋的廉政風(fēng)險(xiǎn)。 在設(shè)備、耗

28、材米購審核中，不嚴(yán)格把關(guān)，或從中謀取私 禾1，拿回扣，超長購買，損壞病人及醫(yī)院的利益。A1、設(shè)備和耗材的采購操作一定要規(guī)范，要公開、 公平、公正。2、科室申請(qǐng)購買的各類耗材（或設(shè)備）一定要 按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購，不能先斬后奏，如為急需，先口頭請(qǐng)示院領(lǐng)導(dǎo)同意后再采購。3、要加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防空能力， 自覺杜絕各種誘惑。4、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項(xiàng)承諾”醫(yī)技醫(yī)院 各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。5、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各科物資領(lǐng)取和使用情況， 杜絕物資的囤積和流失?；ㄞkXXX在零星基建項(xiàng)目中，收受施工單位現(xiàn)金或財(cái)務(wù)；默 許建設(shè)單位盲目追求咼標(biāo)、超規(guī)模，為施工單位說情、 謀利；工程管理

29、、工程招投標(biāo)前期、中期和后期各環(huán)節(jié) 上存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)； 做到不請(qǐng)送、不拿回扣；項(xiàng)目施工、材料采購?fù)ㄟ^ 公開招投標(biāo)，通過社會(huì)監(jiān)督，主管部門監(jiān)督方式， 可以有效地防控風(fēng)險(xiǎn)。2、工程施工現(xiàn)場管理，通過制度化、規(guī)范化的 審批手續(xù)，多方審核，互相監(jiān)督也可有效防控風(fēng)險(xiǎn)。3、工程一般性材料、設(shè)備通過多家詢價(jià)、競價(jià)， 控制造價(jià)。4、嚴(yán)格執(zhí)行合同付款方法，嚴(yán)格按工程的預(yù)算 控制，結(jié)算價(jià)的第三方面審核保安制度。5、小型及零星工程項(xiàng)目按照醫(yī)院基建管理流程 執(zhí)行。科室負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)防控措施總務(wù)科XXX科長：1總務(wù)科各部門多涉及到購買、管理、供應(yīng)及使用 各類物資

30、，如果制度不完善，崗位職責(zé)不明確，監(jiān)督不 到位，潛在利用職務(wù)之便謀取私利，以次充好、偷工減 料、虛報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不 規(guī)范等廉政風(fēng)險(xiǎn)。2、在物資米購中，收受供應(yīng)商回扣。超常米購，默 許供應(yīng)商以次充好、更好米購商品，謀取不正當(dāng)利益。A科長：1嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做 到不請(qǐng)送、不拿回扣；要通過招標(biāo)采購，規(guī)范辦事， 在米購過程的各個(gè)環(huán)節(jié)公開透明、接受監(jiān)督。2、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計(jì)劃，并按程 序進(jìn)行審批后才能米購和發(fā)放。3、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取和 使用情況，杜絕物資的囤積和流失。4、物資米購按醫(yī)院物資米購流程執(zhí)行。5、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”

31、 “八項(xiàng)承諾”醫(yī)技醫(yī)院各 項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。6、嚴(yán)格按照醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行。7、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計(jì)劃，并按程 序進(jìn)行審批后才能米購和發(fā)放。XXX總務(wù)科保管員：1總務(wù)科涉及到各部門購買、管理、供應(yīng)及使用各 類物資，潛在利用職務(wù)之便謀取私利；在物資米購中， 不把好價(jià)格關(guān)、質(zhì)量關(guān)，以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng) 取、假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等廉政 風(fēng)險(xiǎn)。2不根據(jù)臨床需求，超常采購。3、對(duì)米購回來的物資不嚴(yán)格按照計(jì)劃清點(diǎn)，造成物 品積壓、過期。A1嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項(xiàng)承諾”醫(yī)技醫(yī)院各 項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取和 使用情況，杜絕物資的

32、囤積和流失。3、加強(qiáng)物資的記錄，溯源管理、儲(chǔ)存、檔案管 理、銷毀記錄等。有明確的物資申購、采購、驗(yàn)收、 入庫、保管、出庫、供應(yīng)、使用等相關(guān)制度和流程， 記錄完善。4、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，提咼個(gè)人的防空能力， 自覺杜絕各種誘惑。5、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項(xiàng)承諾”醫(yī)技醫(yī)院各 項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。6、嚴(yán)格按照醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行。7、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計(jì)劃，并按程 序進(jìn)行審批后才能米購和發(fā)放?？剖邑?fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施財(cái)務(wù)科XXX科長：1不遵守執(zhí)業(yè)道德，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的事情不按上級(jí) 規(guī)定和時(shí)限要求辦理。2不認(rèn)真審核各類票據(jù)，導(dǎo)致不合理開支。3、對(duì)所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)管理及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)缺乏

33、經(jīng)常的監(jiān)督 和必要的檢查，發(fā)生不良現(xiàn)象。4、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會(huì)計(jì)憑證， 為他人和自己謀取不正當(dāng)利益。5、利用職務(wù)之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核不 嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為。6、擅自設(shè)立“小金庫”。A1認(rèn)真洛頭資金管理的有關(guān)規(guī)疋，制疋嚴(yán)格的 內(nèi)控制度和明細(xì)的岡位職責(zé)，做到責(zé)任明確到人， 管理落到實(shí)處。2、按內(nèi)部控制規(guī)定程序?qū)徍烁黝愒紤{證、 實(shí)物、明細(xì)賬相符。3、樹立良好的工作作風(fēng)，保持良好的職業(yè)操守 執(zhí)業(yè)道德。4、杜絕“小金庫”。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、票據(jù)、固定 資產(chǎn)的管理，開展定期核查，從日常工作中防止和 杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。XX XXXXXXXXX財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：1弄虛作

34、假，擅自更改和偽造各類原始會(huì)計(jì)憑證， 為他人和自己謀取不正當(dāng)利益。2不認(rèn)真審核各類票據(jù)，不履行監(jiān)督職能，截留各 種現(xiàn)金收入、公款私用、私設(shè)小金庫等挪用舞弊行為。3、票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失。4、不嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理?xiàng)l例，利用職務(wù)之便，積壓、 私借、挪用貪污公款。A1按規(guī)定程序?qū)徍瞬少徳紤{證、實(shí)物、明細(xì) 賬相符。2、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，記賬會(huì)計(jì)的銀行存款、現(xiàn)金 每月與出納核對(duì)，做到賬實(shí)相符。3、嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法的有關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)執(zhí) 行，加強(qiáng)內(nèi)部控制。設(shè)置崗位間的相互監(jiān)督，明確 的職責(zé)分工。從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔 行為的發(fā)生。4、制定醫(yī)療收費(fèi)管理制度，為資金安全建立備 用金管理制度

35、，當(dāng)日?qǐng)?bào)表當(dāng)日結(jié)算，對(duì)收費(fèi)清單專 人審核?？剖邑?fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)防控措施主任：1嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)”、嚴(yán)格遵守藥品采購人主任：員職業(yè)道德規(guī)范，提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保持1在藥品米購中，違反藥品管理法及其實(shí)施良好的執(zhí)業(yè)情操，提高拒腐防變的自覺性。辦法的規(guī)定，造成損失。A2、在藥事管理委員會(huì)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行XXX2、違反藥品米購管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。藥品集中招標(biāo)米購管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行新藥引進(jìn)管3、違反新藥品引進(jìn)管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私理制度，嚴(yán)格米購過程中利用職權(quán)謀取私利。利。3在藥事管理委員會(huì)的監(jiān)督下，嚴(yán)格執(zhí)行藥品藥械科4、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。米購遴選制度，

36、確定醫(yī)院藥品米購目錄，嚴(yán)格按照 醫(yī)院有關(guān)藥品米購工作流程執(zhí)行米購。嚴(yán)格執(zhí)行藥 品管理法和實(shí)施辦法，加強(qiáng)環(huán)節(jié)管理。米購員：藥械科采購員、倉管員：1利用職務(wù)之便，違反藥品米購管理規(guī)定，收受“回1加強(qiáng)職業(yè)道德教育，嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、扣”謀取私利。“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。2、不按規(guī)定程序?qū)徟米圆少徯缕贩N，發(fā)生不廉2、嚴(yán)格按照醫(yī)院藥品米購目錄米購藥品， 合理潔仃為。A制定藥品米購計(jì)劃，科室申請(qǐng)購買的藥品一定要按XXX3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能米購。嚴(yán)禁米購過程倉管員：中利用職權(quán)謀取私利。1未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。3、加強(qiáng)醫(yī)院藥品使用情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控

37、工作， 嚴(yán)禁2、對(duì)米購回來的藥品，不嚴(yán)格按計(jì)劃清點(diǎn)，造成藥“統(tǒng)方”。品積壓、過期。4、加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力，3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。自覺杜絕各種誘惑?？剖邑?fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控措施等級(jí)臨床、 醫(yī)技科 室主任、 副主任 護(hù)士長1、在行使 務(wù)費(fèi)二次分配2、在科室 標(biāo)采購購置過3、超常使4、在參與 請(qǐng)或拿好處等吏科 等不 晝需 程中 吏用 與科卜室管理權(quán)，如科內(nèi)人員外出學(xué)習(xí)安排、勞 卜公平現(xiàn)象；7要藥品、器械、設(shè)備、一次性使用材料招F存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。藥品和耗材，拿“回扣”。-室設(shè)備、藥品、物資米購計(jì)劃中，接受宴B1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院 各項(xiàng)規(guī)章制度，

38、廉潔自律。加強(qiáng)這身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉 政意識(shí)，筑起第一道思想道德防線。2、按參加學(xué)術(shù)會(huì)議的有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分 配方案執(zhí)行。3、自覺接受紀(jì)委及群眾的監(jiān)督，不以權(quán)謀私， 不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做 人，清清白白做事。功能科XXXXXX1、存在違2、在行使 務(wù)費(fèi)二次分配3、超常使毛反規(guī)定、私自進(jìn)行胎兒性別鑒定的風(fēng)險(xiǎn)。吏科室管理權(quán)，如科內(nèi)人員外出學(xué)習(xí)安排、勞 等不公平現(xiàn)象。吏用耗材、拿“回扣”。A1、不進(jìn)行胎兒性別的鑒定，拒絕人情檢查、紅 包1、冋扌廿等。、2、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院 各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。加強(qiáng)這身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉 政意識(shí)，筑起第一道思想道德防線。3、認(rèn)

39、真履行科主任工作職責(zé)，按醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分 配方案執(zhí)行。各臨床 科室醫(yī)師1、以醫(yī)謀 開具假醫(yī)學(xué)證 他人醫(yī)保費(fèi)用2、超常使 損害病人的利3、接受藥4、擅自外某私，在醫(yī)療活動(dòng)中，收取病人財(cái)物。為他人 明或虛假醫(yī)學(xué)文書、將非醫(yī)保病人費(fèi)用計(jì)入吏用藥品和耗材，收取藥品、器械商“回扣”， 益。藥商、病人家屬的宴請(qǐng)、贊助。7卜出行醫(yī)，并私自收取“會(huì)診費(fèi)”。B1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院 各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。2、廉潔自律，廉潔行醫(yī)。3、拒絕回扣、紅包、人情治療、人情檢查等。4、加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和內(nèi)部監(jiān)管力度，增強(qiáng)廉 政意識(shí)，筑起第一道思想道德防線。各醫(yī)技 科室醫(yī)師1、在診療活2、超常使用 收取器

40、械商“回扣3、私自收費(fèi):動(dòng)中，收取病人錢物。耗材，在設(shè)備、耗材、儀器等購銷活動(dòng)中， 訂”，損害病人的利益。?0B1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院 各項(xiàng)規(guī)章制度。2、廉潔自律，廉潔行醫(yī)。3、加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和內(nèi)部監(jiān)管力度，提高人 員素質(zhì)。醫(yī)院各部門廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)匯總表（供參考）科室負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí)防控措施人事科科長：1、在干部管理、任用、調(diào)配中存在接受 宴請(qǐng)、收受賄賂的風(fēng)險(xiǎn)。2、在職稱管理上，推薦先進(jìn)、職稱晉升 是，出現(xiàn)不公平的風(fēng)險(xiǎn)。3、在人事管理方面，存在泄漏組織人事 相關(guān)信息的風(fēng)險(xiǎn)。4、在錄用招聘、人員的工作調(diào)動(dòng)、人事 調(diào)配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄虛作假、 以權(quán)

41、謀私?？茊T：1、在工資津貼、補(bǔ)貼調(diào)整時(shí)存在不準(zhǔn)確、 不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；2、在檔案管理中存在不認(rèn)真，查閱制度 中存在不嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)；3、在人事信息統(tǒng)計(jì)中存在不精確的風(fēng)險(xiǎn)。A1、嚴(yán)格執(zhí)行干部任用條例的組織程序，確保 干部任用工作不出現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)。2、在人事考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí)績的 原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行。3、嚴(yán)格執(zhí)行人事工作的政策和規(guī)定，秉公辦 事，把好用人關(guān)，防止出現(xiàn)違反人事組織原則。4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)和防腐能力。自覺抵 制宴請(qǐng)、送禮等不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。5、及時(shí)落實(shí)規(guī)定的津貼、補(bǔ)貼，建立工資電 子檔案，耐心接受干部職工的查詢，耐心解釋國家 政策。6、嚴(yán)格執(zhí)行檔案查閱制度，建立查

42、閱登記檔 案；零散材料收集歸檔及時(shí)準(zhǔn)確。醫(yī)務(wù)科1、在醫(yī)學(xué)鑒疋、職業(yè)醫(yī)師技能考試、醫(yī) 療糾紛處理、外出會(huì)診等業(yè)務(wù)活動(dòng)中，利用職 務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險(xiǎn)。2、一些進(jìn)修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、研究經(jīng)費(fèi)等使 用管理。3、每年科研基金的申報(bào)及管理均按國家 自然科學(xué)基金及我院相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。C1、強(qiáng)化全體人員廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)。2、加強(qiáng)處內(nèi)監(jiān)督。3、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作實(shí)施意 見的學(xué)習(xí)。4、開展醫(yī)務(wù)科崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)排查。5、掌握履行職責(zé)、制度執(zhí)行和監(jiān)督管理等方 面存在的廉政風(fēng)險(xiǎn)，制訂相應(yīng)的防范管理措施?？剖邑?fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施護(hù)理部1、在護(hù)理人員招聘、考核、培訓(xùn)、調(diào)配 等業(yè)務(wù)活動(dòng)中，利用職務(wù)之

43、便，謀取好處的風(fēng) 險(xiǎn)。2、在行使護(hù)理人員管理權(quán)限時(shí)，如護(hù)理 人員調(diào)配、外出學(xué)習(xí)安排等出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。3、在參與護(hù)理設(shè)備、物資采購計(jì)劃中， 接受宴請(qǐng)或拿好處等。C1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提咼素質(zhì)。2、在護(hù)理人員考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí) 績的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行。3、嚴(yán)格遵守用人標(biāo)準(zhǔn)考核，防止弄虛作假， 以權(quán)謀私。4、嚴(yán)格執(zhí)行采購制度和流程。門診部1、因人情關(guān)系，在門診管理工作中收受 當(dāng)事人好處等。2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn) 象。C1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院 有關(guān)規(guī)疋，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八

44、項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院 各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。預(yù)防保健 科1、在疫苗申購與推薦等購銷活動(dòng)中，利 用職務(wù)之便，收受好處的風(fēng)險(xiǎn)。2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn) 象。3、體檢中，因人情關(guān)系，在體檢結(jié)論時(shí) 出虛假報(bào)告，從中獲取好處。B1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院 有關(guān)規(guī)疋，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院 各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。4、按照醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行；落實(shí)健康 檔案管理。依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公平、 民主、實(shí)事求是?？剖邑?fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施設(shè)備科科長：醫(yī)院的設(shè)備采購是通過委托政

45、府招 標(biāo)，院內(nèi)競爭性談判或競價(jià)后采購。普通耗材 和試劑是通過衛(wèi)生廳統(tǒng)一招標(biāo)定價(jià)后采購，醫(yī) 用氧的采購也是醫(yī)院相關(guān)部門與供貨商的合 同條款采購，但仍可冃匕存在 疋的廉政風(fēng)險(xiǎn)。 在設(shè)備、耗材米購審核中，不嚴(yán)格把關(guān)，或從 中謀取私利，拿回扣，超常購買，損壞病人及 醫(yī)院的利益。設(shè)備科倉管員：未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商 發(fā)貨；對(duì)采購回來的醫(yī)用耗材及衛(wèi)生用品，不 嚴(yán)格按照計(jì)劃清點(diǎn)，造成物品積壓、過期；對(duì) 醫(yī)用耗材和一次性使用無困器械的管理存在 一定的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。A1、設(shè)備和耗材的米購操作一定要規(guī)范，要公 開、公平、公正。2、科室申請(qǐng)購買的各類耗材（或設(shè)備）一定 要按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購，不能先斬 后

46、奏，如為急需，先口頭請(qǐng)示院領(lǐng)導(dǎo)同意后再采購。3、要加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能 力，自覺杜絕各種誘惑。4、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項(xiàng)承諾”以及醫(yī)院 各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。5、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各科物資領(lǐng)取和使用情況， 杜絕物資的囤積和流失?；ㄞk在零星基建項(xiàng)目中，收受施工單位現(xiàn)金或 財(cái)物；默許建設(shè)單位盲目追求高標(biāo)、超規(guī)模， 為施工單位說情、謀利；工程管理、工程招投 標(biāo)前期、中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。A1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)； 做到不請(qǐng)送、不拿回扣；項(xiàng)目施工、材料采購?fù)ㄟ^ 公開招投標(biāo)，通過社會(huì)監(jiān)督，主管部門監(jiān)督方式， 可以有效地防控風(fēng)險(xiǎn)。2、工程施工現(xiàn)場管理，通過制度化

47、、規(guī)范化 的審批手續(xù)，多方審核，互相監(jiān)督也可有效防控風(fēng) 險(xiǎn)。3、工程一般性材料、設(shè)備通過多家詢價(jià)、競 價(jià)，控制造價(jià)。4、嚴(yán)格執(zhí)行合同付款方法，嚴(yán)格按工程的預(yù) 算控制，結(jié)算價(jià)的第三方面審核保安制度。5、小型及零星工程項(xiàng)目按照醫(yī)院基建管理流 程執(zhí)行。科室負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施總務(wù)科科長：1、總務(wù)科各部門多涉及到購買、管理、 供應(yīng)及使用各類物資，如果制度不完善，崗位 職責(zé)不明確，監(jiān)督不到位，潛在利用職務(wù)之便 謀取私利，以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、 假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等 廉政風(fēng)險(xiǎn)。2、在物資米購中，收受供應(yīng)商回扣。超 常采購，默許供應(yīng)商以次充好、更好采購商品， 謀

48、取不正當(dāng)利益?？倓?wù)科米購員：1、總務(wù)科涉及到各部門購買、管理、供 應(yīng)及使用各類物資，潛在利用職務(wù)之便謀取私 禾1；在物資采購中，不把好價(jià)格關(guān)、質(zhì)量關(guān)， 以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、 收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險(xiǎn)。2、不根據(jù)臨床需求，超常采購。3、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。 總務(wù)科倉管員：1、對(duì)米購回來的物資不嚴(yán)格按照計(jì)劃清 點(diǎn)，造成物品積壓、過期。2、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。A科長：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)； 做到不請(qǐng)送、不拿回扣；要通過招標(biāo)采購，規(guī)范辦 事，在米購過程的各個(gè)環(huán)節(jié)公開透明、接受監(jiān)督。2、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計(jì)劃，并按 程序進(jìn)

49、行審批后才能采購和發(fā)放。3、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取 和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。4、物資米購按醫(yī)院物資米購流程執(zhí)行。米購員：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī) 院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格按照醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行。3、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計(jì)劃，并按 程序進(jìn)行審批后才能采購和發(fā)放。倉管員：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、“八項(xiàng)承諾”以及醫(yī) 院各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取 和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。3、加強(qiáng)物資的記錄，溯源管理、儲(chǔ)存、檔案 管理、銷毀記錄等。有明確的物資申購、采購、驗(yàn) 收、入庫、保管、出庫、供應(yīng)、使用等相關(guān)

50、制度和 流程，記錄完善。4、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育，提高個(gè)人的防控能力， 自覺杜絕各種誘惑。科室負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施財(cái)務(wù)科科長：1、不遵守職業(yè)道德，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的事 情不按上級(jí)規(guī)定和時(shí)限要求辦理。2、不認(rèn)真審核各類票據(jù)，導(dǎo)致不合理開 支。3、對(duì)所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)管理及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)缺乏 經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查，發(fā)生不良現(xiàn)象。4、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始 會(huì)計(jì)憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；5、利用職務(wù)之便，違反財(cái)務(wù)審批程序， 支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為。6擅自設(shè)立“小金庫”。財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：1、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始 會(huì)計(jì)憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；2、不認(rèn)真審核各類票據(jù)，不履行監(jiān)督職 能，截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私設(shè)小金 庫等挪用舞弊行為。3、票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票 款流失。4、不嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理?xiàng)l例，利用職務(wù) 之便，積壓、私借、挪用貪污公款。A科長：1、認(rèn)真落實(shí)資金管理的有關(guān)規(guī)定，制定嚴(yán)格 的內(nèi)控制度和明細(xì)的岡位職責(zé)，做到責(zé)任明確到 人，管理落到實(shí)處。2、按內(nèi)部控制規(guī)定程序?qū)徍烁黝愒紤{ 證、實(shí)物、明細(xì)賬相符。3、樹立良好的工作作風(fēng)，保持良好的職業(yè)操 守職業(yè)道德。4、杜絕“小金庫”。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金、票據(jù)、固定 資產(chǎn)的管理，開展定期核查，從日常工作中防止和 杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算員：1、按