項目質量保證過程

1、項目質量保證過程 項目質量保證過程：下文所示紅字部分由文件編制人員填寫，綠字部分由質量部文控填寫。文件編號TH-GZ-C-LC-012-1.0-ZG文件類型（會簽后填寫）總計頁數(shù)共 10 頁版本編號（需填寫）編制人員受控狀態(tài)（會簽后填寫）評審人員發(fā)布日期（會簽后填寫）實施日期（會簽后填寫）變更記錄序號變更頁碼變更原因變更內容變更日期編制人員舊版本號新版本號備注1V1.02V1.0V1.134567891011121314151617目的 項目質量保證過程是為在項目開發(fā)過程中成功地執(zhí)行質量保證活動所提供的QA過程框架；通過對項目過程的檢查、審核、改進提高項目設計、開發(fā)、管理過程能力，確保具體的項

2、目質量保證活動，符合質量管理體系要求。角色與職責 常設角色職責簡述產(chǎn)品經(jīng)理/項目負責人制定項目計劃，按計劃組織階段判定,并可根據(jù)實際情況控制和調整項目計劃整體管理與協(xié)調，控制項目支出成本，確保項目按期完成；項目負責人監(jiān)督檢查問題狀態(tài)，組織項目組成員進行問題確認與驗證硬件開發(fā)人員硬件設計并驗證，保證硬件質量，硬件設計的可生產(chǎn)性。1.在硬件設計階段識別新功能和新部品，制定檢測和評價標準和方式，并通過質量和測試評價部門的評審。2. 對物料的性能進行評審，確保設計方案與零部件性能的額定指標的符合性。軟件開發(fā)軟件設計，保證軟件質量，軟件維護。測試人員負責參與項目開發(fā)各個過程工作產(chǎn)品的可測試性的審查和驗證

3、，及時發(fā)現(xiàn)、記錄缺陷并驗證缺陷關閉等活動；QA人員（項目質量保證人員）在項目實施中，QA負責所有必要的評審和審計，按照適用的標準過程和計劃對項目活動進行的客觀的驗證。市場人員搜集和反饋客戶對項目質量的意見或建議給質量部和項目組成員，并協(xié)調與客戶的溝通。 CM人員（配置管理工程師）有計劃地創(chuàng)建并維護配置庫（包括接受變更請求），并及時通報相關人員。協(xié)助進行配置驗收審計、產(chǎn)品發(fā)布。各部門經(jīng)理檢查、確認各種檢測報告和問題清單以及周/月報，協(xié)調解決主要問題。（主要問題：重大、緊急、敏感、風險大、拖延問題）研發(fā)負責人依據(jù)項目負責人/產(chǎn)品經(jīng)理申請，組織協(xié)調主要問題（重大、緊急、敏感、風險大、拖延問題）解決業(yè)

4、務副總經(jīng)理/總經(jīng)理特采、放行審批技術委員會解決項目開發(fā)過程中的難題；評審組長：研發(fā)總監(jiān)，成員：項目負責人、硬件開發(fā)部經(jīng)理、軟件開發(fā)部經(jīng)理、IRS開發(fā)部經(jīng)理、產(chǎn)品測試負責人、供應商管理負責人、工藝工程師立項評審委員會參與立項可行性評審與立項批準決議，必要時也是項目驗收及考核評審組成；評審組長：總經(jīng)理，評審組成員：副總經(jīng)理、運營中心總監(jiān)、研發(fā)負責人、項目質量負責人、銷售管理部總監(jiān)、生產(chǎn)負責人、財務管理部經(jīng)理、采購負責人需求評審委員會負責調研報告的評審工作；評審組長：業(yè)務副總，評審組成員：硬件開發(fā)部、軟件開發(fā)部、項目負責人、銷售管理部等相關部門執(zhí)行原則Ø 項目質量人員應在項目確定時和項目負

5、責人/產(chǎn)品經(jīng)理一起策劃項目的QA活動，在整個過程中，支持并協(xié)助項目負責人的部分管理活動，項目QA人員的主要工作是對項目過程和工作產(chǎn)品的審計，輸出工作產(chǎn)品為評審報告和問題報告。同時，也要接受其他部門及上級領導的檢查。如下圖所示： 圖1 QA工作接口Ø 項目的質量保證活動在項目發(fā)起時就要開始，在策劃階段要與項目組通力協(xié)作，并在需要時給項目組指導和幫助。 對項目研發(fā)的各個過程進行檢查，確保項目研發(fā)過程符合質量管理體系相關流程的要求。 參加項目各階段的評審會，檢查反饋意見是否有所改進。對評審問題進行跟蹤管理。識別與提出項目質量的重大問題以及風險（重大質量事故、影響進度的可能性和客戶不滿意）。

6、 依據(jù)項目階段定義與目標的要求和項目里程碑的進程，跟蹤檢查并確保項目文檔的提交和輸出的有效性（按時、充分、是通過評審的有效文件）。 工作流程圖圖2 項目質量保證過程子流程圖過程審計的流程如下圖所示：圖3 過程審計流程產(chǎn)品審計的流程如下圖所示圖4 產(chǎn)品審計工作流程項目質量管理流程描述過程步驟角色和職責輸入輸出參加調研報告評審會議項目QA和項目QA經(jīng)理參加調研報告評審會議，從質量保證的角度對需求的獲取過程、分析過程和管理過程、以及相關的工作產(chǎn)品進行檢查。需求評審委員會項目發(fā)起書項目調研報告項目調研報告評審記錄通過評審的項目調研報告參加項目啟動會項目QA和項目QA經(jīng)理參加立項評審，了解項目輸入要求和

7、客戶特殊要求（包括流程、質量標準方面），以及項目計劃和任務安排。立項評審委員會項目調研報告項目方案立項評審結果參加需求說明書評審項目QA參加需求說明書評審技術委員會硬件開發(fā)需求說明書軟件開發(fā)需求說明書評審報告支持項目的開發(fā)策劃項目QA可以通過指導過程裁剪、推進項目工作拆分和估算、輔助工程過程和過程模型的定義和修改、審閱計劃來支持項目策劃。項目QA需求說明書過程審計報告參加項目計劃評審檢查項目計劃是否合理：階段是否完整、時間是否合理、軟件/硬件/結構設計的計劃、可靠性測試、階段判定。當項目計劃變更重新評審時也按此要求檢查。評審組長：項目負責人/產(chǎn)品經(jīng)理評審成員：開發(fā)部們經(jīng)理、項目組成員、測試負責

8、人、項目QA項目計劃初稿評審后的項目計劃制定質量保證計劃、質量保證計劃評審質量管理部根據(jù)項目方案和項目計劃，編制質量保證計劃。在計劃中確定要在什么時間對哪些過程、產(chǎn)品、里程碑進行審計，并與項目負責人協(xié)商達成一致，并將確認的結果反饋給產(chǎn)品經(jīng)理/項目負責人完成項目質量計劃，并評審通過。項目QA：制定質量保證計劃項目負責人/產(chǎn)品經(jīng)理：對項目質量保證計劃的制定予以支持QA經(jīng)理或領導：評審并批準項目質量保證計劃項目方案項目計劃質量保證計劃過程審計驗證項目活動是否遵循適用的過程。QA 人員通過與項目負責人及項目組成員的訪談或參與到項目活動中（周例會、評審活動）來進行審計，適當?shù)目梢詸z查有關的過程產(chǎn)品,識別

9、項目過程是否有效，包括人員、重大問題、需求、風險等。項目QA：過程審計，并對過程審計中發(fā)現(xiàn)的不符合問題進行處理、跟蹤，直至問題關閉。項目負責人：配合項目QA人員進行過程審計，確認不符合問題，處理不符合問題直至問題關閉。公司標準過程文件項目定義的過程項目計劃書項目過程及產(chǎn)品評估表項目過程及產(chǎn)品評估表產(chǎn)品審計項目QA人員應對項目過程中創(chuàng)建的工作產(chǎn)品和過程產(chǎn)品（過程記錄）進行審計，確保在基線發(fā)布之前，所有的質量和配置管理活動都已經(jīng)完成。（與工作產(chǎn)品相關的質量檢查活動包括：測試、評審及其它有效的方法。）需要產(chǎn)品審計的工作產(chǎn)品詳見附錄。項目QA：產(chǎn)品審計，并對產(chǎn)品審計中發(fā)現(xiàn)的不符合問題進行處理、跟蹤，直

10、至問題關閉。項目負責人：配合項目QA人員進行產(chǎn)品審計，確認不符合問題，處理不符合問題直至問題關閉。項目產(chǎn)品已經(jīng)完成，并通過了質量檢查；待發(fā)布的基線報告項目過程及產(chǎn)品評估表項目過程及產(chǎn)品評估表項目質量保證總結開發(fā)項目結束后, 項目QA進行項目質量保證總結，對項目開發(fā)管理過程，活動進行分析，對不符合問題進行分析，積累數(shù)據(jù)。項目QA質量保證總結報告附錄：1.說明1、 審計的工作產(chǎn)品一般包括但不限于： 項目計劃（包括項目計劃、配置管理計劃、質量保證計劃） 需求基線（包括需求說明書） 設計基線（包括架構設計、詳細設計、接口設計、數(shù)據(jù)庫設計文檔等） 代碼基線 測試基線（包括待測試產(chǎn)品、測試計劃、測試用例、測試數(shù)據(jù)等） 發(fā)布基線（包括安裝程序、安裝手冊、用戶手冊、測試報告等）。2、 審計的過程產(chǎn)品一般包括但不限于： 評審記錄或報告 變更申請報告和變更歷史記錄 問題日志 產(chǎn)品發(fā)布報告3、 項目QA人員應定期審計在項目開發(fā)過程中產(chǎn)生的工作產(chǎn)品，主要針對以下方面進行審計：n 是否符合工作產(chǎn)品的相應需求；n 是否符合工作產(chǎn)品的標準所要求的格式和內容；n 針對工作產(chǎn)品所要求的質量檢查活動是否都已完成，質量檢查一般包括測試、評審、查閱或其他有效的方法。4、 項目QA人員應在基線發(fā)布之前審計待發(fā)布的基線產(chǎn)品?；€產(chǎn)品待形成之前，項目