車間廉潔風險自查表

1、 個人廉潔風險自查表單位： 填表日期：姓 名職 務正科所在崗位支部書記崗位職責負責車間黨務工作。負責車間支部的日常工作，落實上級黨組織的各項工作部署，負責車間職工政治思想工作，宣傳黨的路線方針政策，抓好車間工、青、婦各項工作，分管車間生產(chǎn)組織、現(xiàn)場、廢舊物資等管理事務，配合車間主任管理車間績效考核、人力管理等風險類別表現(xiàn)形式防控措施崗位職責風險1、選人用人不民主或不嚴格程序。2、車間經(jīng)濟責任制考核不嚴謹。3、車間物資管理把關不嚴。1、嚴格車間選人、用人的民主集中管理程序。2、嚴格落實和執(zhí)行車間經(jīng)濟責任制考核管理制度。3、嚴格車間物資管理。業(yè)務流程風險1、印章審批、保管和使用上有隨意性。2、黨員

2、發(fā)展程序把關不嚴格，易受人情影響。3、廢舊物資處理程序把關不嚴，易造成物資流失。1、嚴格支部印章管理，所有文件經(jīng)討論審核后發(fā)放。2、嚴格黨員發(fā)展程序，落實黨員發(fā)展組織管理標準。3、嚴格落實車間廢舊物資管理制度和程序。制度機制風險1、廉潔制度不健全。2、支部相關廉潔制度和組織管理規(guī)定落實和執(zhí)行有偏差。3、對法律法規(guī)的掌握和了解不到位。1、健全支部廉潔管理制度。2、嚴格落實和執(zhí)行組織管理制度。3、認真學習法律法規(guī)，推行車間黨務公開，提高支部事務透明度。外部環(huán)境風險1、利用職權辦理個人私事或為親友謀利益。2、接受職工或相關單位的饋贈或吃請。1、嚴格執(zhí)行各項黨務工作制度，牢記黨的宗旨，全心全意為人民服

3、務。2、杜絕吃、拿、卡、要現(xiàn)象。車間（站）、科室擬定風險等級等級: 一 級簽字：廠確定風險等級等級: 級簽字：注：1.本表一式三份，車間（站）、科室及個人各存一份，上報廠紀委一份； 2.廉潔風險表現(xiàn)形式及防控措施由個人根據(jù)自查、互提、反饋意見等情況填寫；3.車間（站）、科室確定風險等級須經(jīng)負責人簽字，并加蓋公章。個人廉潔風險自查表單位： 填表日期：姓 名職 務正科所在崗位車間主任崗位職責負責對車間進行全面管理，組織實施廠下達的生產(chǎn)工作計劃，保證車間安全生產(chǎn)管理，擬定車間各項管理制度，統(tǒng)籌車間人力和成本管理，負責車間績效考核及經(jīng)濟責任制分配等各項管理事務，配合和協(xié)助車間支部管理等。風險類別表現(xiàn)形

4、式防控措施崗位職責風險1、選人用人不民主或不嚴格程序。2、車間經(jīng)濟責任制考核不嚴謹。3、車間物資管理把關不嚴。4、進廠原燃料把關不嚴。1、嚴格車間選人、用人的民主集中管理程序。2、嚴格落實和執(zhí)行車間經(jīng)濟責任制考核管理制度。3、嚴格車間物資管理，落實和執(zhí)行一支筆簽字制度。4、嚴格進廠原燃料把關程序。業(yè)務流程風險1、印章審批、保管和使用上有隨意性。2、人力管理民主性有欠缺，易受個人感情影響。1、嚴格車間印章管理，所有文件經(jīng)討論審核后發(fā)放。2、加強車間民主管理，嚴格公平公正的民主管理原則。制度機制風險1、制度不健全。2、車間相關制度落實和執(zhí)行有偏差。3、對法律法規(guī)的掌握和了解不到位。1、健全車間管理

5、制度。2、嚴格落實和執(zhí)行廠及車間相關制度，確保公平公正。3、認真學習相關法律法規(guī)，確保落實。外部環(huán)境風險1、利用職權辦理個人私事或為親友謀利益。2、接受職工或相關單位的饋贈或吃請。1、嚴格執(zhí)行各項廠及車間各項工作制度，杜絕為個人謀私利的行為。2、杜絕吃、拿、卡、要現(xiàn)象。車間（站）、科室擬定風險等級等級: 一 級簽字：廠確定風險等級等級: 級簽字：注：1.本表一式三份，車間（站）、科室及個人各存一份，上報廠紀委一份； 2.廉潔風險表現(xiàn)形式及防控措施由個人根據(jù)自查、互提、反饋意見等情況填寫；3.車間（站）、科室確定風險等級須經(jīng)負責人簽字，并加蓋公章。個人廉潔風險自查表單位： 填表日期：姓 名 職

6、務 副科所在崗位設備副主任崗位職責 負責車間設備管理工作，圍繞廠下達的生產(chǎn)、工作任務目標，積極配合主任開展專業(yè)管理工作，及時溝通生產(chǎn)情況，抓好車間設備基礎、創(chuàng)新管理個檢修項目的編制安排工作，努力提高車間設備管理水平；合理控制車間備品備件和維修費用，降低生產(chǎn)成本；負責車間安全管理，杜絕各類安全事故；負責車間員工培訓工作，努力提升員工政治思想和業(yè)務技能素質。風險類別表現(xiàn)形式防控措施崗位職責風險1、設備管理與考核制度執(zhí)行不力，易受個人感情影響。2、備品備件出庫、入庫方面把關不嚴。3、維修費用核量把關不嚴。1、嚴格執(zhí)行廠及車間設備管理制度，努力做到公平公正。2、嚴格備品備件出庫、入庫把關。3、嚴格維修

7、費用核量把關。業(yè)務流程風險1、在設備管理中因受個人感情影響，可能出現(xiàn)不按規(guī)章辦事的行為。2、更換下的設備處理程序不嚴謹，可修復利用的物品當做廢品處理。1、嚴格廠及車間設備管理考核管理規(guī)定。2、嚴格對更換下的設備進行有用和無用區(qū)分，避免處理環(huán)節(jié)發(fā)生不廉潔行為。制度機制風險1、設備管理制度不健全，易產(chǎn)生廉潔風險。2、車間相關制度落實和執(zhí)行有偏差。3、對法律法規(guī)的掌握和了解不到位。1、健全各項規(guī)章制度。2、嚴格落實廠及車間各項管理制度，做到制度執(zhí)行無偏差。3、加強對各相關法律法規(guī)的學習，并嚴格落實和執(zhí)行。外部環(huán)境風險1、利用職權辦理個人私事或為親友謀利益。2、接受職工或相關單位的饋贈或吃請。1、嚴格

8、執(zhí)行各項廠及車間各項工作制度，杜絕為個人謀私利的行為。2、杜絕吃、拿、卡、要現(xiàn)象。車間（站）、科室擬定風險等級等級: 一 級簽字：廠確定風險等級等級: 級簽字：注：1.本表一式三份，車間（站）、科室及個人各存一份，上報廠紀委一份； 2.廉潔風險表現(xiàn)形式及防控措施由個人根據(jù)自查、互提、反饋意見等情況填寫；3.車間（站）、科室確定風險等級須經(jīng)負責人簽字，并加蓋公章。個人廉潔風險自查表單位： 填表日期：姓 名職 務安全員所在崗位安全員崗位職責協(xié)助車間主任抓好車間安全工作，負責車間安全管理具體事務，督察員工安全行為和生產(chǎn)現(xiàn)場存在的不安全隱患，推進車間安全隱患的查找和整改，對員工進行安全培訓和教育，落實

9、各項安全管理規(guī)定，確保安全生產(chǎn)，處理各類安全事故等；負責員工勞保護品發(fā)放。風險類別表現(xiàn)形式防控措施崗位職責風險1、安全考核管理制度落實不到位，執(zhí)行制度易受個人情感影響。2、安全防護物資發(fā)放不嚴謹。1、本質制度對事不對人的原則嚴格落實和執(zhí)行。2、嚴格安全物資發(fā)放程序和規(guī)定。業(yè)務流程風險1、安全管理上存在上聯(lián)絡下抹平現(xiàn)象。3、勞保護品發(fā)放不規(guī)范。1、嚴格落實廠及車間安全管理制度。2、嚴格勞保護品發(fā)放管理制度。制度機制風險1、安全物資管理制度不健全。2、安全物資管理制度執(zhí)行有偏差。1、建立健全車間各項安全管理制度。2、嚴格落實各項安全物資管理規(guī)定。外部環(huán)境風險1、講哥們義氣，對不安全行為不制止。2、

10、利用職權辦理個人私事或為親友謀利益或接受職工宴請。1、嚴格安全管理，杜絕安全人情管理。2、杜絕吃、拿、卡、要現(xiàn)象。車間（站）、科室擬定風險等級等級: 二 級簽字：廠確定風險等級等級: 級簽字：注：1.本表一式三份，車間（站）、科室及個人各存一份，上報廠紀委一份； 2.廉潔風險表現(xiàn)形式及防控措施由個人根據(jù)自查、互提、反饋意見等情況填寫；3.車間（站）、科室確定風險等級須經(jīng)負責人簽字，并加蓋公章。個人廉潔風險自查表單位： 填表日期：姓 名職 務技術員所在崗位設備技術員崗位職責協(xié)助車間設備副主任落實車間設備管理；指導監(jiān)督設備操作人員嚴格遵守設備操作規(guī)程；履行車間設備維護保養(yǎng)職責，及時掌握車間設備運行

11、狀態(tài)；負責設備跑冒滴漏的整改治理；負責車間員工設備操作、維護、保養(yǎng)等相關知識的培訓；負責設備的技改技措和檢修項目提報、安排；負責設備故障的分析與處理；負責車間備品備件的計劃制定和提報等，確保設備穩(wěn)定運行。風險類別表現(xiàn)形式防控措施崗位職責風險1、設備管理與考核制度執(zhí)行不力，易受個人感情影響。2、備品備件出庫、入庫方面把關不嚴。3、維修費用核量把關不嚴。1、嚴格執(zhí)行廠及車間設備管理制度，努力做到公平公正。2、嚴格備品備件出庫、入庫把關。3、嚴格維修費用核量把關。業(yè)務流程風險1、在設備管理中因受個人感情影響，可能出現(xiàn)不按規(guī)章辦事的行為。2、更換下的設備處理程序不嚴謹，可修復利用的物品當做廢品處理。1

12、、嚴格廠及車間設備管理考核管理規(guī)定。2、嚴格對更換下的設備進行有用和無用區(qū)分，避免處理環(huán)節(jié)發(fā)生不廉潔行為。制度機制風險1、設備管理制度不健全，易產(chǎn)生廉潔風險。2、車間相關制度落實和執(zhí)行有偏差。3、對法律法規(guī)的掌握和了解不到位。1、健全各項規(guī)章制度。2、嚴格落實廠及車間各項管理制度，做到制度執(zhí)行無偏差。3、加強對各相關法律法規(guī)的學習，并嚴格落實和執(zhí)行。外部環(huán)境風險1、講哥們義氣，對違章操作設備行為不制止或輕描淡寫而過。2、利用職權辦理個人私事或為親友謀利益或接受職工及相關方宴請。1、嚴厲制止和糾正違章操作設備行為。2、杜絕吃、拿、卡、要。車間（站）、科室擬定風險等級等級: 二 級簽字：廠確定風險

13、等級等級: 級簽字：注：1.本表一式三份，車間（站）、科室及個人各存一份，上報廠紀委一份； 2.廉潔風險表現(xiàn)形式及防控措施由個人根據(jù)自查、互提、反饋意見等情況填寫；3.車間（站）、科室確定風險等級須經(jīng)負責人簽字，并加蓋公章。個人廉潔風險自查表單位： 填表日期：姓 名職 務技術員所在崗位工藝技術員崗位職責協(xié)助車間生產(chǎn)副主任落實車間生產(chǎn)工藝管理；指導監(jiān)督職工嚴格遵守工藝操作規(guī)程；履行車間生產(chǎn)工藝管理職責，及時掌握車間生產(chǎn)組織情況；負責車間員工生產(chǎn)工藝等相關知識的培訓；負責生產(chǎn)工藝項目的技改技措；負責生產(chǎn)工藝事故的分析與處理；負責進廠原燃料驗收把關；確保生產(chǎn)穩(wěn)定運行。風險類別表現(xiàn)形式防控措施崗位職責

14、風險1、生產(chǎn)組織與工藝管理與考核制度執(zhí)行不力，易受個人感情影響。2、進廠原燃料把關不嚴。1、嚴格執(zhí)行廠及車間生產(chǎn)組織與工藝管理制度，努力做到公平公正。2、嚴把進廠原燃料質量和數(shù)量關。業(yè)務流程風險1、在生產(chǎn)組織和工藝管理中因受個人感情影響，可能出現(xiàn)不按規(guī)章辦事的行為。2、進廠原燃料管理制度落實和執(zhí)行不規(guī)范。1、嚴格落實和執(zhí)行廠及車間生產(chǎn)組織和工藝管理考核管理規(guī)定。2、嚴格落實和執(zhí)行進廠原燃料管理程序和制度。制度機制風險1、生產(chǎn)組織和工藝管理制度不健全，易產(chǎn)生廉潔風險。2、車間相關制度落實和執(zhí)行有偏差。3、對法律法規(guī)的掌握和了解不到位。1、健全相關生產(chǎn)組織與工藝等各項規(guī)章制度。2、嚴格落實廠及車間

15、各項管理制度，做到制度執(zhí)行無偏差。3、加強對各相關法律法規(guī)的學習，并嚴格落實和執(zhí)行。外部環(huán)境風險1、講哥們義氣，對違章操作行為不制止或輕描淡寫而過。2、利用職權辦理個人私事或為親友謀利益或接受職工及相關方宴請。1、嚴厲制止和糾正違章操作行為。2、杜絕吃、拿、卡、要。車間（站）、科室擬定風險等級等級: 二 級簽字：廠確定風險等級等級: 級簽字：注：1.本表一式三份，車間（站）、科室及個人各存一份，上報廠紀委一份； 2.廉潔風險表現(xiàn)形式及防控措施由個人根據(jù)自查、互提、反饋意見等情況填寫；3.車間（站）、科室確定風險等級須經(jīng)負責人簽字，并加蓋公章。個人廉潔風險自查表單位： 填表日期：姓 名職 務勞資

16、員所在崗位勞資員崗位職責負責車間職工的考勤管理，配合相關單位核實本車間定員，負責下達車間關于人員調配的通知及廠、車間相關人力管理文件的傳達，配合車間負責職工考評的組織和匯總，配合車間主任負責車間勞動紀律管理，負責工傷、長病等人員傷病協(xié)議的簽訂和接待，負責車間經(jīng)濟責任制的核算，負責與工資有關的公積金文件管理等工作，負責職工工資異義的協(xié)調和處理工作。風險類別表現(xiàn)形式防控措施崗位職責風險1、勞動人事管理制度落實和執(zhí)行不到位。2、員工考勤把關不嚴，易受人情影響。3、對相關勞動人事管理的文件和法規(guī)了解少，易產(chǎn)生不廉潔行為。1、嚴格落實和執(zhí)行廠及車間勞動人事管理制度。2、對各班組員工考勤嚴格把關。3、加強

17、對勞動人事相關法規(guī)和穩(wěn)健的學習和領會。業(yè)務流程風險1、車間勞動人事管理的具體事務了解不深入。2、對職工反映的工資核算方法了解不夠。1、加強對相關人力資源和勞動組織相關知識的學習，提高服務意識和管理業(yè)務水平。2、加強與職工的交流，及時消除職工不明確的問題。制度機制風險1、車間人力資源和勞動組織管理制度不健全。2、執(zhí)行人力資源、勞動工資管理及勞動紀律執(zhí)行監(jiān)督有欠缺。1、建立健全車間人力資源和勞動組織管理制度。2、嚴格執(zhí)行人力資源、勞動工資管理及勞動紀律執(zhí)行情況監(jiān)督。外部環(huán)境風險1、對違法勞動紀律的現(xiàn)象制止不力。2、利用職權辦理個人私事或為親友謀利益或接受職工宴請。1、嚴格執(zhí)行各項廠及車間各項工作制

18、度，杜絕為個人謀私利的行為。2、杜絕吃、拿、卡、要。車間（站）、科室擬定風險等級等級: 二 級簽字：廠確定風險等級等級: 級簽字：注：1.本表一式三份，車間（站）、科室及個人各存一份，上報廠紀委一份； 2.廉潔風險表現(xiàn)形式及防控措施由個人根據(jù)自查、互提、反饋意見等情況填寫；3.車間（站）、科室確定風險等級須經(jīng)負責人簽字，并加蓋公章。個人廉潔風險自查表單位： 填表日期：姓 名職 務值班長所在崗位崗位職責負責本班組的組織建設與考核管理工作；負責對上級安排的生產(chǎn)及管理工作任務的傳達、分解和落實；負責本班組的安全、生產(chǎn)組織、設備、現(xiàn)場、勞動紀律等各項管理事務；對本班組的生產(chǎn)質量及生產(chǎn)管理工作負責；負責

19、班組員工培訓，提升員工政治思想和業(yè)務技能素質；完成上級安排和交辦的各項工作任務；風險類別表現(xiàn)形式防控措施崗位職責風險1、班組人員管理上容易受個人情感影響而有失公允。2、班組經(jīng)濟分配、職工評價、獎勵與考核有時欠公平和公正。3、班組物資領用和發(fā)放不嚴格執(zhí)行相關制度。4、班組考勤不嚴謹。1、本著公平公正的管理原則實施班組管理。2、嚴格落實廠、車間及班組相關考核管理規(guī)定，確保公平公正。3、嚴格車間及班組物資發(fā)放管理制度和程序。4、嚴格班組考勤管理制度。業(yè)務流程風險1、班組物資領用、發(fā)放有隨意性。2、進廠原燃料質量和數(shù)量把關不嚴。3、班組民主管理有欠缺，易產(chǎn)生廉潔風險。1、嚴格班組物資領用、發(fā)放管理。2

20、、嚴把進廠原燃料質量和數(shù)量關。3、依靠職工，落實班組民主管理。制度機制風險1、管理制度不健全。2、相關制度落實和執(zhí)行有偏差。3、對制度的掌握和了解不到位。1、健全班組各項管理制度。2、嚴格落實和執(zhí)行廠、車間及班組相關制度，確保公平公正。3、認真學習相關制度，確保落實。外部環(huán)境風險1、利用職權辦理個人私事或為親友謀利益。2、接受職工或相關單位的吃請或禮物。1、嚴格執(zhí)行各項廠及車間各項工作制度，杜絕為個人謀私利的行為。2、杜絕吃、拿、卡、要現(xiàn)象。車間（站）、科室擬定風險等級等級: 二 級簽字：廠確定風險等級等級: 級簽字：注：1.本表一式三份，車間（站）、科室及個人各存一份，上報廠紀委一份； 2.

21、廉潔風險表現(xiàn)形式及防控措施由個人根據(jù)自查、互提、反饋意見等情況填寫；3.車間（站）、科室確定風險等級須經(jīng)負責人簽字，并加蓋公章。車間（站）、科室廉潔風險自查表單位： 填表日期：名稱負責人姓名職務車間主任業(yè)務工作職責 負責本車間的組織建設與考核管理工作；負責對上級安排的生產(chǎn)及管理工作任務的傳達、分解和落實；負責本車間的安全、生產(chǎn)組織、設備、現(xiàn)場、勞動人事、勞動紀律等各項管理事務；負責車間成本分解和控制；負責對職工的教育和培訓，負責車間績效考核及經(jīng)濟責任制分配等各項管理事務等。負責車間黨務管理工作，貫徹落實黨的路線方針政策，促進車間四個文明建設；風險類別表現(xiàn)形式防控措施崗位職責風險1、選人、用人、

22、職工評價、黨員發(fā)展等不民主或不嚴格程序。2、車間經(jīng)濟責任制考核不嚴謹。3、車間物資管理把關不嚴。4、進廠原燃料把關不嚴。5、廢舊物資處理程序把關不嚴，易造成物資流失。1、嚴格車間選人、用人等各項工作的的民主集中管理程序。2、嚴格落實和執(zhí)行車間經(jīng)濟責任制考核管理制度。3、嚴格車間物資管理（包括廢舊物資），落實和執(zhí)行一支筆簽字制度。4、嚴格進廠原燃料把關程序。業(yè)務流程風險1、印章審批、保管和使用上有隨意性。2、人力管理民主性有欠缺，易受個人感情影響。1、嚴格車間印章管理，所有文件經(jīng)討論審核后發(fā)放。2、加強車間民主管理，嚴格公平公正的民主管理原則。制度機制風險1、車間廉潔管理制度不健全。2、車間相關

23、制度落實和執(zhí)行有偏差。3、對法律法規(guī)的掌握和了解不到位。1、健全車間廉潔管理制度。2、嚴格落實和執(zhí)行廠及車間相關制度，確保公平公正。3、認真學習相關法律法規(guī)，確保落實。外部環(huán)境風險1、利用職權辦理個人私事或為親友謀利益。2、接受職工或相關單位的饋贈或吃請。1、嚴格執(zhí)行各項廠及車間各項工作制度，杜絕為個人謀私利的行為。2、杜絕吃、拿、卡、要現(xiàn)象。廠審核意見 等級: 一 級 簽字：注：1.本表一式二份，上報廠紀委一份，車間（站）、科室留存一份；2.廉潔風險表現(xiàn)形式及防控措施由車間（站）、科室根據(jù)自查、互提、反饋意見等情況填寫；3.廠審核意見須經(jīng)主要負責人簽字，并加蓋公章。附件4：崗位廉潔風險和等級目錄單位（公章）：車間 填表日期：序號崗位名稱主要風險及表現(xiàn)形式風險等級所在或分管部門當前責任人分管責任人1車間書記1、選人、用人、職工評價及黨員發(fā)展不民主或不嚴格程序，易受個人感情影響。2、車間經(jīng)濟責任制考核不嚴謹。3、車間廢舊物資管理處理程序把關不嚴，已造成物資流失。4、印章審批、保管和使用上有隨意性。5、利用職權辦理個人私事或為親友謀利益。接受職工或相關單位的饋贈或吃請。一級2車間主任1、車間績效考核和經(jīng)濟責任制分配不合理。2、印章審批、保管和使用上